安全检查档案资料要求.doc

安全检查档案资料要求（安检表格及表格填写要求）为规范公司在各个时期内安全检查资料的收集，并建立详细完整的燃气安全检查资料档案，反应每一用户的燃气使用安全情况，为消除燃气安全隐患起到促进作用，特制定本要求。一、检查方案在准备安检前，应制定相应的安全检查方案，方案中应明确安检时间、安检范围、牵头部门、参与部门、检查内容以及安全隐患整改情况等。二、安全检查应有统一的安检表格，安检人员应仔细、认真、完整的填写表格，建立详细的燃气用户信息。（一）、民用户安全检查资料填写要求：民用户安检表格分为日常入户安检表（表一）、冬季入户安检表（表六）、民用户安全隐患整改通知单（表二）、无人居住用户联系表（表三）、无人居住用户安全检查表（表四）和安全隐患整改通知书（表五）。1、日常入户安检表格采用（表一）内容填写，一份表格中记录一栋楼一个单元用户信息（如住平房、别墅等用户，在用户住址一栏中详细注明），详细记录用户住址、姓名。安检人员按表格中检查内容详细检查记录，检查完后让用户签字确认，并留下联系电话，注明检查日期。2、冬季入户安检表格采用（表六）内容填写，填写方式与（表一）相同。 3、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发民用户安全隐患整改通知单（表二），并对隐患处拍照；最后在（表一）（表六）中备注一栏，写明整改通知书编号，方便以后查找。4、安检人员两次入户安检，家中均无人居住用户，记录在无人居住用户联系表（表三）中，在表中写明用户详细住址，通过用户开通燃气时，留下的联系方式，与用户联系沟通，确定入户安检时间，上门安检（如原有联系方式联系不到用户，可通过小区物业或此用户周边用户取得联系方式），安检记录按（表一）（表六）内容填写。如得不到用户联系方式或暂时回不来的用户，记录在无人居住用户安全检查表（表四）中。5、按无人居住用户安全检查表（表四）中用户住址，安检人员在表格中写明安检时间，采用哪种安检方式（如使用激光甲烷检测设备或用“U”型压力计试压等方式）进行检查，在“安检情况”中详细注明安检结果。在检查过程中，如发现有安全隐患，立即给公司相关部门或岗位下发安全隐患整改通知单（表五），在（表四）中“备注”一栏中注明下发的通知单编号。6、民用户安检人员下发的民用户安全隐患整改通知单（表二）应统一编号，按表格内容详细填写。在“检查情况”一栏中注明几日内整改完成，如隐患情况前3条不符合，在第4条其他项中写明。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。7、无人居住用户的检测安检人员下发安全隐患整改通知单（表五）应统一编号，写明用户住址、检查时间，在“隐患情况”一栏中写明安检采取的检查方式，在检查中发现的安全隐患具体情况及存在的安全危害性，“整改要求”中注明整改建议。检查人员签名后，交部门主任签字，转交公司相关部门或岗位。（二）、公福、工业用户安全检查资料填写要求1、公福用户安检表格采用（表七）内容填写、工业用户安检表格（表八）内容填写。安检人员详细记录用户名称、地址和联系方式，按表格中检查项目逐项检查记录2、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发公福、工业用户安全隐患整改通知单（表九），并对隐患处拍照。公福用户在（表七）中“备注”一栏，写明隐患基本情况；工业用户在（表八）中“维修方法”一栏中，注明隐患整改方式，等隐患整改完成后，在“维修结果”中记录维修情况，复查后让用户签字。3、安检人员下发的公福、工业用户安全隐患整改通知单（表九）应统一编号，按表格内容详细填写。在“隐患情况”一栏写明隐患具体情况，存在的安全危害性，在“整改要求”中注明整改建议及什么时间整改完成。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。（三）、城区管网、庭院管网、PE阀门、调压箱安全资料填写要求1、城区管网安检表格（表十）、PE阀门、阀门井检查表（表十一）、庭院管网检查表（表十二）、调压箱安全检查表（表十三）安检人员按检查表中内容逐项检查记录。2、发现隐患及问题在“维修方法”中注明隐患及整改方法，检查人员签字，给公司相关部门或岗位下发安全隐患整改通知单（表十四），后附隐患处照片。整改完成后，在“维修结果”中记录维修情况，维修时间、维修整改人员等信息。3、安检人员下发的安全隐患整改通知单（表十四）应统一编号，按表格内容详细填写。在“隐患情况”一栏写明隐患具体情况，存在的安全危害性，在“整改要求”中注明整改建议。检查人员签名后，交部门主任签字，转交公司相关部门或岗位。三、下发的各种“安全隐患整改通知单”，应在规定时间内整改完成，如整改不完，在“安全隐患整改通知单”中注明详细原因。（一）、维修整改人员对民用户隐患整改完成后，拍下整改后照片，在下发的民用户安全隐患整改通知单（表二）“处理结果”一栏中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签字；公福、工业整改完成的用户，拍下整改后照片，在通知单中“检查结果”中，写明整改情况、整改时间，隐患整改人员签名。（二）、公司相关部门或岗位接到的安全隐患整改通知单（表五）（表十四），整改完成后，拍下整改后照片，在“处理结果”中注明隐患整改情况结果，整改人员签名。四、检查汇总安全检查结束后，整理安检资料，汇总检查资料数据。（一）、民用户安全检查数据由统计人员详细记录在民用户安全检查汇总表（表十五）中，公福用户记录在公福用户安全检查汇总表（表十六）中。对安全隐患拒不整改的用户记录在“拒不整改情况及户数”，写明隐患情况及隐患户数。统计完成后交部门负责人审核，部门负责人在“部门负责人意见”一栏中，写明审核意见并签字，交部门分管副总签字。（二）、工业用户、城区管网、PE阀门、庭院管网、调压箱检查完成后，由统计人员统计数据记录在安全检查汇总表（表十七）中，按表中内容详细记录。统计完成后交部门负责人审核，部门负责人在“部门负责人意见”一栏中，写明审核意见并签字，交部门分管副总签字。（三）、汇总整理检查资料数据完成后，针对此次安全检查，写份真实、详细、全面的安检总结。总结应对应方案，有检查具体情况、安全隐患情况、隐患详细分类和隐患整改情况等及下一步的工作方向。五、建档、归档（一）、安全检查结束后，建立本次检查资料目录。目录中应有：用户名称（小区、路段、阀井位置）、检查情况、安全隐患部位、隐患整改措施、整改时间等。1、民用户以小区为单位建档。一个小区档案中包括：目录、安检表格、下发的安全隐患整改通知书（表二）（表五）、拍下的隐患整改前后照片、无人居住用户联系表格及检查表格等。2、公福、工业用户建立全部用户档案存档。档案中包括：目录、安检表格、下发的公福、工业用户安全隐患整改通知书（表九）、拍下的隐患整改前后照片等。3、对调压箱、PE阀门、阀门井、城区管网及庭院管网安检结束后，存档资料中包括：目录、下发的安全隐患整改通知单（表十四）、隐患前后照片等。（二）、把由部门分管副总和部门负责人审核签字的安全检查汇总表（表十五）（表十六）（表十七）、检查方案、检查总结连同整理后的安全检查资料归档。备注：安全检查档案资料要求适用于节前及各时期专项安全检查，各项安全检查对应相应的的检查表格（后附）。安全检查结束后二十个工作日内，必须完成安全检查资料的整理归档，由安全监察部进行监督检查，如果不能按时完成完整资料的归档，后果由本部门负责人负责。同意以上资料内容，并按时完成整理归档。临邑公司市场运营部：陵县公司市场运营部：安全监察部：（表一） 入户安全检查记录表检查负责人：检查时间: 年 月 检查单位: 小区 - 号楼 检 查 内 容序号用户住址用户姓名灶前阀是否使用正常软管是否穿墙、老化、超长管道是否私自改动;有无密封现象表接头处有无漏气设备、管路是否锈蚀燃气表是否正常工作有无密封现象表封是否完整用户签字联系电话日 期1234567891011121314151617备 注特别注明：“”为正常，“”不正常（注明不正常原因）（表二） 中邑燃气有限公司民用户安全隐患整改通知单 编号: 被检查单位 小区 号楼 室检查时间检查人重点整改部位检查情况经查，贵户室内燃气设施第 项不符合燃气安全规范要求，易引起安全事故。请您在 日内整改完毕，避免安全事故发生。软管老化严重或者使用两年以上。炉具使用年限太久或腐蚀破损严重。私自更改燃气管道或私自增装燃气采暖炉及热水器。其他： 整改意见处理结果维修员用户签字联系电话 中邑燃气有限公司民用户安全隐患整改通知单 编号: 被检查单位 小区 号楼 室检查时间检查人重点整改部位检查情况经查，贵户室内燃气设施第 项不符合燃气安全规范要求，易引起安全事故。请您在 日内整改完毕，避免安全事故发生。软管老化严重或者使用两年以上。炉具使用年限太久或腐蚀破损严重。私自更改燃气管道或私自增装燃气采暖炉及热水器。其他：整改意见用户签字联系电话（表三） 无人居住用户联系表小区名称： 联系人员：序号用户地址联系时间联系方式联系情况安检时间备注12345678910111213141516171819202122232425（表四） 无人居住用户安全检查表 小区名称： 安检人员：序号用户地址安检时间安检方式安检情况备注12345678910111213141516171819202122232425表五 中邑燃气有限公司安全隐患整改通知单 编号: 地 址时 间隐患情况整改要求安检人员部门主任处理意见整改结果整改人员 中邑燃气有限公司安全隐患整改通知单 编号: 地 址时 间隐患情况整改要求安检人员部门主任处理意见整改结果整改人员（表六） 中邑燃气有限公司冬季入户安全检查表 （炉具、软管安全使用宣传及专项整改活动） 检查时间: 年 月 日检查人： 检查单位: 小区 楼说明：检查人开具的隐患整改通知书每日汇总，交稽核员汇总登记后交整改人员处理。序号用户住址户内燃气设施用户灶具情况整改要求 （整改书号码）管道是否私改、密封室内管道有无漏气、有无隐患报警器有无故障燃气表是否正常工作、表封是否完整软管是否老化、穿墙、超长炉具气源适配性及使用年限炉具宣传资料接收用户签字用户电话日 期备注(表七） 公福用户安全检查登记表检查单位： 检查日期： 年 月 日 编号用户名称用户地址联系电话气表数量IC卡4.0（ ）块 、2.5（ ）块、 1.6（ ）块检 查 项 目检查情况记录备注安 全用 气常 识燃气使用安全注意事项清楚 不太清楚 不清楚出现漏气的紧急处理方法清楚 不太清楚 不清楚其它燃 气使 用环 境燃气使用区域有无第二火源无 有燃气使用区域有无易燃易爆物无 有燃 具使 用检 查燃具是否符合气源种类符合 不符合安装位置是否符合规范符合 不符合使用环境的通风状况良好 一般 不良泄漏检测户内管件接头（含管）泄漏 不泄露燃具设施接头（含管）泄漏 不泄露燃气表及其表接头泄漏 不泄露表前阀及其气嘴阀泄漏 不泄露燃 气表 具及 阀门 检查表具位置的通风状况良好 一般 不良表前阀、灶前阀是否便于启闭便于 不便于表壳锈蚀程度 无 一般 严重铅封/计数器/表壳是否完好完好 不完好计量是否正常（小火转动）正常 不正常厨房内是否安装燃气泄露报警装置无 有 报警器是否正常切断正常 不正常报警器是否插电无 有 管 道检 查管道有无私自改动 无 有燃气管道是否牢固牢固 不牢固管道穿墙、楼层有无套管无 有燃气管道有无搭接重物 无 有燃气管道有无锈蚀现象无 有燃气管道外观有无损坏无 有胶管是否老化否 有胶管与管道、燃具连接处有无管卡固定无 有其它备注：根据国家相关规定需对燃气用户作上列安全检查和安全用气常识宣传、教育，请尊敬的用户在我公司人员检查完毕后，核对填写内容的真实并签字确定，谢谢您的合作！用户意见：用户（签字）检查人员（签字）（表八）工业安全检查记录表 检查类型： 编号：单位名称检查时间 年 月 日检查人员检查内容检查方法是否合格维修方法维修结果调压、计量、阀门各连接点有无泄漏各连接端高强螺丝有无松动各调压球阀开、关闭是否正常设备是否锈蚀管路是否锈蚀燃气管道及设备有无改动 流量计是否定期注油流量计与IC卡控制器增减数是否匹配压力表是否正常工作安全阀是否正常工作调压器是否运转正常过滤器是否定期清理IC卡控制器运行是否正常备注用户签字（表九） 中邑燃气有限公司公福、工业用户安全隐患整改通知单 编号:客户名称联系电话地 址重点整改部位隐患情况整改要求请客户务必在 年 月 日前完成整改，否则由此引发的一切责任由客户自行承担。 用户签字联系电话检查人检查时间检查结果检查人： 中邑燃气有限公司公福、工业用户安全隐患整改通知单 编号:客户名称联系电话地 址重点整改部位隐患情况整改要求请客户务必在 年 月 日前完成整改，否则由此引发的一切责任由客户自行承担。用户签字联系电话检查人检查时间（表十）城区管线巡检表 检查日期检查管段检查内容检查方法检查结果处理结果管道上方是否有占压、土壤塌陷情况沿线检查 燃气警示桩 是否齐全沿线检查管道有无裸露沿线检查阀门井周边有无异常沿线检查管道上方 有无泄漏迹象沿线检查管线附近有无施工沿线检查巡线人员 对管线的了解程度沿线检查备注检查人： 城区管线巡检表 检查日期检查管段检查内容检查方法检查结果处理结果管道上方是否有占压、土壤塌陷情况沿线检查燃气警示桩 是否齐全沿线检查管道有无裸露沿线检查阀门井周边有无异常沿线检查管道上方 有无泄漏迹象沿线检查管线附近有无施工沿线检查巡线人员 对管线的了解程度沿线检查备注检查人：（表十一） PE阀门、阀门井检查记录表 编号：检查部门检查日期阀门井编号阀门管径压力等级开、关情况阀门井位置管辖区域检查内容检查情况维修方法维修结果阀门井是否塌陷井内是否有杂物井内是否有积水井盖是否完好开关是否灵活阀门井上方有无杂物覆盖阀门井周围是否有警示桩 备注 检查人： PE阀门、阀门井检查记录表 编号：检查部门检查日期阀门井编号阀门管径压力等级开、关情况阀门井位置管辖区域检查内容检查情况维修方法维修结果阀门井是否塌陷井内是否有杂物井内是否有积水井盖是否完好开关是否灵活阀门井上方有无杂物覆盖阀门井周围是否有警示桩 备注 检查人：（表十二） 小区庭院管网检查表 编号：检查部门检查时间 年 月 日小区名称检查项目检查情况备注架空管道漆面脱落严重 轻微 无焊口锈蚀情况严重 轻微 无焊接弯头锈蚀情况严重 轻微 无管道上电线缠绕有 无管道私自改动有 无燃气管道有无搭接重物有 无其他埋地管线管道上方塌陷有 无管道裸露有 无管道周边动土施工有 无管线占压有 无巡线员对管线走向、压力、管径了解程度了解 一般 不详其他附属设施支架是否牢固是 否“U”型卡是否缺失是 否管道末端丝堵是否完好是 否出地管道是否需加防护栏是 否球阀锈蚀情况严重 轻微 无其他检查人员（签名）：（表十三） 调压箱检查记录表 编号：检查部门检查日期小区名称调压箱编号调压箱位置检查内容检查情况维修方法维修结果外表是否完好有无喘息、跳动调压、阀门各连接点有无泄漏各连接端高强螺丝有无松动调压器是否运转正常各调压球阀开、关是否正常设备、管路是否锈蚀 备注 检查人： 调压箱检查记录表 编号：检查部门检查日期小区名称调压箱编号调压箱位置检查内容检查情况维修方法维修结果外表是否完好有无喘息、跳动调压、阀门各连接点有无泄漏各连接端高强螺丝有无松动调压器是否运转正常各调压球阀开、关是否正常设备、管路是否锈蚀 备注 检查人：（表十四） 中邑燃气有限公司安全隐患整改通知单（巡线） 编号: 地 址时 间隐患情况整改要求巡线员部门主任处理意见处理结果处理人 中邑燃气有限公司安全隐患整改通知单（巡线） 编号: 地 址时 间隐患情况整改要求巡线员部门主任处理意见处理结果处理人（表十五） 民用户安全检查汇总表序号小区名称入户检查无人居住室内漏气私自改动管道密封锈蚀报警器故障软管隐患穿墙老化超长三通总数整改完成拒不整改情况及户数123456789101112备注统计日期统计人员部门负责人意见部门分管副总（表十六） 公福用户安全检查汇总表序号用户名称第二火源室内漏气私自改动管道密封锈蚀报警器故障软管隐患穿墙老化超长三通总数整改完成拒不整改情况及户数123456789101112备注统计日期统计人员部门负责人意见部门分管副总（表十七） 安全检查汇总表安检项目：序号用户（管线）名称安检日期安检人员安全隐患隐患整改情况整改时间整改人员备注1234567891011121314统计日期统计人员部门负责人意见部门分管副总0万U豆体验卡卡号：50D890668267e3349e33密码：686d03401eefba96faba奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50De7a00c543af387fc0密码：b26488ce65abc1787202奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dbac63885c802fd52e密码：3d1c344384327b85efff奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dd97f0765bdf6998a3密码：48db1c14e42a2b321fac奖品名称：500万U豆体50D61215eb41ae3cc919密码：25bffae5346e7b7d2548奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D1cab621456ab278ab密码：709f65f32865af2559c2奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D8f1d6a4b953f3474e密码：6e2e4017cce30dc7e055奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892密码：a5dbdd8338f91d2c0701奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D08377b71d4374262b密码：1d7a7c21ebd99b798a54