QS认证质量管理手册.doc

目录 质量方针和质量目1 人员规定2 质量管理制度3 职责与权限4 质量管理考核措施9 技术文献管理制度10 采购管理制度11 采购计划执行原则和验证措施12 生产过程质量管理制度及考核措施13 产品销售制度14 产品质量检查制度15 不合格品处理制度16 车间卫生管理制度17 人员培训管理制度18 职工管理及考核措施19 生产设备设施管理制度20 检测设备和计量器具管理制度21 车间设备定期清理、消毒制度22 化验室职责及制度23 生产线作业指导书24 设备缺陷管理制度25 设备维修作业指导书26 产品生产操作规程及卫生规定27 企业质量方针和质量目 1 质量方针 质量第一健全体系 持续改善满足顾客 2 质量目 为实现企业质量方针，确定企业总质量目为： 成品合格率到达100% 顾客满意率到达100% 为完毕总质量目，对各部门质量目进行量化： 质检科：检查差错率1%如下，仪器检定及时率100%。产品交付合格率100%。 生产科：设备完好率95%以上，次品和不合格率2%如下，生产计划完毕率100%。 供销科：购货合格率98%以上，反馈处理率100%，采购到货及时率95%。 办公室：文献保管差错率1%如下，员工培训率90%以上。 人员规定 任职资格 1、生产科长 必须从事三年以上生产管理工作，高中以上文化，具有一定管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一方针，节能降耗。 2、供销科科长 必须从事三年以上供销工作，高中以上文化，具有一定供销经验，熟悉供销网络，保证供应合格原辅材料，充足理解市场需求，保证售后服务。 3、质检科科长 必须从事三年以上质量管理工作，高中以上文化，具有一定质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过有关业务培训，经考核合格，可以独立完毕质量指导工作，保证产品出厂合格。 4、操作人员 具有一定技术经验，有一定生产知识，能看懂有关技术文献。能纯熟操作本岗位生产设备。 所有人员均规定身体健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任管理。准时、按质、按量生产出优质产品。 职责与权限 一、经理职责 贯彻执行国家方针、政策和法规，充足发挥各部门职能作用，搞好企业管理工作，提高企业管理水平，对全企业质量工作负责。 领导编制企业长远规划和生产、销售、技术、质量等计划，发动全企业职工开展劳动竞赛，提高产品质量和劳动生产率，减少消耗，增长利润，全面完毕各项任务。 建立严密、协调、有效全面质量管理体系，定期召开全面质量管理机构人员会议、有计划、有组织加强从原料收购到产品销售全过程质量管理。 组织编制工作计划和总结，定期对全企业工作进行总结和安排。 加强对职工文化、技术、业务管理和培训工作，提高其技术水平和管理水平，开展文体活动，办好职工各项集体福利事宜，安排好职工生活。 根据过国家及我司通过职工奖惩制度，负责对全企业职工进行奖励和惩罚。 搞好职工政治思想工作，搞好全企业精神文明建设，积极组织职工进行政治学习。 搞好全企业安全生产及职工劳动保护，不停改善劳动条件，重视产品质量及职工安全和健康。 二、生产科职责 在经理领导下，坚持质量第一方针，对处理数量和质量关系，开展“质量信得过”活动。 组织好车间自检和互检工作，支持检查人员工作，严把质量关。 组织检查车间生产工作。 组织检查车间质量管理和原则执行状况，及时纠正不符和质量规定操作行为。 定期组织车间进行生产、质量考核制度，及时进行评比，表扬先进，增进后进。 三、质检科科长职责 在经理领导下，认真贯彻有关质量工作方针、政府和上级有关指示，以身作则，坚持质量第一，领导全企业员工努力提高产品质量，提高经济效益。 负责质量管理体系建立、实行和保持工作。 带头学习质量管理知识，在经理领导下，组织领导全企业全面质量管理工作，保证产品质量。 组织制定全企业产品质量规划，明确目，组织贯彻，责任到人，保证明现质量管理工作稳定提高。 组织我司质量检查活动，定期主持召开质量分析会议，分析质量状况，处理重大质量问题，处理重大质量责任事故和责任部分和负责人。 做好质量检查工作，参与新项目产品原则制定、审查工作。 负责质量原始数据分析、记录工作，并按日、周、月、季、年编写质量动态汇报，对生产、销售中发现质量问题，应向经理汇报。 独立行使质检职权，不受任何原因干扰。 四、供销科科长职责 负责对供销员培训工作，使员工树立“顾客就是上帝”思想，搞好本职工作。 及时理解信息，反馈企业领导，根据实际状况进行纠正与处理。 接到化验室产品检查汇报后，合格产品才能出厂销售，否则不予销售。 认真做好产品售后质量服务工作。 必须严把进料关，固定有信誉、信得过厂家或经销商进货，并每批索取供货方检查汇报和合格证。严禁以次充好、吃厂家和经销商回扣。 购置原辅材料时，要按企业同意制定采购计划、质量规定购置，不能私自变动质量规定。 材料进厂后由质检科验证合格后方能使用，质检科有权对不合格材料提出退货。 五、办公室职责 负责对员工各项培训和考核工作，制定培训计划。 负责每年一次员工体检工作。 3）负责保管、分类好多种文献，做好技术文献管理工作，以保证使用部门可随时获得技术文献有效版本，为各科室搞好技术服务。 4）做好多种会议记录，尤其是质量分析会议记录。 5）研究、公布多种信息。协调各部门之间关系。 六、化验员职责 1)应严格执行检查原则，按照产品检查措施和检查项目，做好各项检查工作。 2）必须对每批产品进行质量检查，填写检查汇报，做好原始记录，不得漏检，认真履行其职责。 3）若发现产品质量问题，应立即告知质检科和生产车间，查找原因，并封存不合格产品，上报经理，由经理做出销毁决定。 4）每批产品经检查合格后，发给生产车间合格证，产品方可销售。 5）化验员有一票否决权，不受任何行政干预，不合格产品坚决不准出厂。 七、销售员职责 树立“客户就是我们衣食父母”思想，为顾客所想。 开展微笑服务，让客户快乐来，快乐去。 销售员必须认真看待每一位客户，客户若有不满意见，应做好记录，上报供销科长，处理后及时反馈给客户。 质量管理考核措施 1、考核时间每月一次，根据需要由经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。 2、考核由经理主持，办公室配合工作。 3、之间可负责考核后纠正防止，进行跟踪和验证，各有关部门负责实行考核后所提出有关纠正和防止措施。 4、考核重要内容： 1）与否尽职尽责。 2)每月完毕任务状况。 3）本期与否有质量事故，若有查清原因。 4）不定期抽查生产过程中各工序合格率和返工率。 5）业务学习状况。 6）其他内容，根据考核时实际需要确定。 技术文献管理制度 1、企业中有关质量管理人员负责质量文献编写工作，有关技术人员负责技术文献编写工作。 2、编写好文献英商报上级主管部门审批，又经历同意，并在办公室立案。 3、质量和技术文献在更改后要报上级部门审批，办公室立案，并对旧文献进行回收，以保证有效文献唯一性。 4、多种与生产有关书籍、学习资料、技术文献、科学数据等材料要严加保管，不得外流或丢失。 5、企业职工如需借阅书籍等资料，必须凭借记卡借阅，定期偿还。 6、资料管理人员要有平常管理纪录，必须对有关技术文献进行保密。 7、经理要不定期对管理工作进行检查指导。 采购管理制度 1、根据生产需要和采购物资原则，对较重要物资广泛联络，尽量多选择供应客户，保证重要物资在符合质量原则状况下拥有充实来源。对于一般辅助物资，通过对多家物资质量原则、价格及供货奇等进行比较，选择几家合格供应方。销售科负责建立供应方质量记录，明确对供应方控制程序，对已经纳入食品生产许可证范围产品应优先购置，供应方应提供原材料、包装材料合法有效证件。 2、严格执行国家物资政策，有计划按原则适时、适值、适价完毕物资采购任务，保证原材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。 3、要定期定期做好检查汇报，做好登记记录，不合格时需查明原因，找出处理措施，重新检查合格后方可在生产使用。 4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库码好，以备随时取用。严格执行领料制度，并做好出库登记手续。 5、组织好供销业务接洽工作，按规定程序对签订协议常常检查。 6、仓库要严格执行物资放库验收制度和领料、发料制度。搞好仓库管理，每月检查一次仓库安全、防火等工作。 采购执行原则和验证措施 1、采购中应注意事项 1）采购时必须规定写明物品名称、型号、规格和质量规定原则。 2）写明数量交货方式和交货日期，以免影响生产使用。 3）没有正式同意采购计划，拒绝购置。 2、采购验证措施 1）没有产品合格证产品不准购置。 2）对采购产品经检查后达不到规定原则不准购置。 3）在验证购置石油生产许可证产品应优先购置。 4）已经纳入食品生产许可证范围产品应优先购置。 生产过程质量管理制度及考核措施 1、把好材料入厂质量关，严格手续管理，不合格材料严禁购进。 2、各道工序严把指标，不符合指标严禁进入下一道工序，杜绝质量事故。 3、生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格品当即剔出，杜绝不合格品流入下道工序。 4、检查人员要严格认真行使职权，不受任何行政干预，实事求是，不能虚作假，保证出入库和工艺流转品符合指标规定。 5、加强产品跟踪服务，搜集质量反馈信息，做好售后服务工作。 6、全体职工要严格按企业有关规定进行工作，若有违反企业有关规定者，视情节轻重予以批评教育、经济惩罚和开除。 7、对发既有事故隐患人和事，可以挺身而出及时制止，防止了质量事故发生职工，奖励其也许导致事故损失得20%。 8、对认真执行质量管理制度，精心操作，工作中做出突出成绩先进集体和个人年终给于200元-元奖金。 产品销售制度 1、每批产品经检查合格后，发给生产车间合格证，产品方能出厂销售。不合格产品坚决不许出厂销售。 2、组织好销售业务接洽工作，按规定程序对签订协议常常检查。 3、销售员必须认真看待每一位顾客，顾客若有不满意见，应做好记录，上报科长，处理后及时反馈给顾客。 4、销售员必须为顾客做好清洁、消毒工作，防止污染。 5、出厂或顾客开始使用后发现不合格产品，应按严重质量问题看待，实行产品“三包”，供销科及时与顾客协商处理措施，以满足顾客合法规定。质检科应组织各有关部门采用对应纠正措施。 6、加强产品跟踪服务，搜集质量反馈信息做好售后服务工作。 产品质量检查制度 1、在企业质量管理者领导下，质检科详细负责产品质量，生产车间设置质量监督员，做好每道工序质量监督跟踪到位，保证产品质量合格。 2、每月进行两次全项检查，以掌握产品变化状况。检查汇报做好登记记录，不合格时需查明原因，找出处理措施，重新检查合格后方可再生产使用。 3、成品检查合格后由质检科开具合格证，交成品库，由仓库管理员注明状态标识，经检查不合格产品，做好记录，报上级领导。封存不合格产品，由经做出销毁决定。 4、检查和试验标识一律由质检科负责，其他人员严禁私自改换状态和标识。 5、各工序检查人员必须高度负责，根据产品原则按照产品质量检查方式和检查项目认真履行职责，保证产品质量每道工序、每次检查都认真填写检查记录。 6、每批产品出厂前都必须进行检查，按照国标，经检查合格产品，出具产品质量检查合格证，准予出厂。有质量负责人和经理做出不合格产品处理决定。 7、“*”检查项目，委托新乡市产品质量监督检查中心进行检查，每月两次，由质检科负责送样。 不合格品处理制度 1、材料进厂时验证，若有一项不符合有关规定，则按不合格材料看待，按采购制度进行处理。 2生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格当即剔除，杜绝不合格品流入下道工序。 3、库存品在寄存期间发现问题时，及时报有关部门进行妥善处理，并找出原因加以完善改善，并杜绝再次发生。 4、出厂或顾客开始使用后发现不合格产品，应按严重质量问题看待，实行产品“三包”供销科及时与顾客协商处理措施，以满足顾客合法规定。质检科应组织各有关部门采用对应纠正措施。 5、在生产过程中发现轻微不合格品，应退会上道工序重新加工，严重不合格品，做好记录，报上级领导，封存不合格产品，由经理做出销毁决定。 6、销往市场产品，如发既有不合格现象，所受损失由有关部门负责人所有承担，并停产整顿，制定出一定纠正方案后方可再生产。 车间卫生管理制度 1、认真执行食品卫生法，加强卫生管理，保证产品安全合格出厂。 2、严格按照产品工艺流程进行生产，不得任意变化工艺参数。 3、产品生产过程中，必须通过模具紫外线灭菌消毒，每班必须检查生产车间消毒设备。产品生产过程中，使用设备必须用热水或热碱水冲洗。 4员工需做好个人卫生。勤洗手、勤俭指甲、勤洗澡和剪发。男同志不留长发，不蓄长胡；女同志面部不着浓妆。为者视情节予以批评教育及经济惩罚。 5、员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，洗手消毒后方可进车间工作。不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰，发现一次立即开除。 人员培训管理制度 1、职工要树立良好质量管理意识和具有所应具有上岗操作技能。 2、新工人进厂或调换工种，首先进行多种必要学习，实行“三级”教育方可上岗。三级教育包括：（1）厂级教育。（2）车间教育。（3）班组教育。要理论学习考试合格后，新工人还需3个月试用期，经考试合格后方可正式上岗。 3、“三级”教育内容包括：厂情教育；各项规章制度；生产工艺设备构造性能以及维护、保养制度；安全操作规程；产品技术原则；质量管理一般原理概念；上岗工序质量规定和感官检查措施等。 4、根据企业实际状况，每年对职工进行技术培训一至二次，学习时间为5至10天，由有关技术人员主讲，成绩优劣直接影响本人工作调动、升级、晋升工资、奖励等，对学习成绩突出、有能力职工，将破格使用。 职工管理及考核措施 1树立主人翁观念,爱岗敬业,踏实工作.积极搞好本人岗位工作,并做好交接班及卫生等工作.上班提前15分钟点名,迟到罚款5元,矿工罚款10元,下班后15分钟打扫卫生后方可离开,否则早退罚款5元. 2服从领导,听从指挥,团结同志,尊敬老同志,团就协助新同志.严禁打架饮酒,顶撞领导等事件发生.若有发生,视情节予以批评教育,处分,罚款,开除等处理. 3责任区内清洁卫生,无污水,无乱倒垃圾,无乱堆乱放,无杂草,无烟头,无纸屑.如有违上述任何一项者,予以批评教育及经济惩罚. 4员工需做好个人卫生,勤洗手,剪指甲,洗澡和剪发.男同志不留长发,不蓄长胡;女同志面部不着浓妆.违者视情节予以批评教育及经济惩罚. 5上班时间不准睡觉,看小说,脱岗等,如有违者予以批评教育及经济惩罚. 生产设备设施管理制度 1生产科负责设施管理. 2水源水外围无关人员不准进入,车间不准乱放物品. 3对所有生产设备要登记入帐,并在办公室立案. 4对生产设备操作,要按规定进行,对违规操作知识设备损坏者进行惩罚. 5在正常生产中,设备做到每班清理一次,以保障机器清洁卫生;每月维修保养一次,对所有设备部件整体检查. 6生产设施应定期进行维护,保养,使之处在最佳工作状态,并做好记录. 7对于报废或淘汰不用设施,应上报经理进行处理,并将处理成果保办公室进行登记. 8维修工必须按设备阐明书规定,对设备进行定期维护,保养,并有详细地记录. 9操作员必须认真按照设备阐明书操作程序进行工作,不得沙子变化工艺参数,设备运行中发现故障要及时排除,并做好记录. 10保养要到达整洁,清洁,安全原则. 11切实抓好设备对使用,精心维护,不停加强对员工”设备完好对产品质量就是提高”教育,尽量做好设备完好率100%. 检测设备和计量器具管理制度 1质检科对检测设备和计量器具建立档案,做好记录,设定定期维护和检定方案. 2器具使用人员在工作中,应根据其使用阐明及性能严格操作,要妥善保管,及时保养. 3特殊精密仪器,使用部门应指定专人操作与管理,非指定人员不得任意使用(经主管领导核准者例外). 4使用部门主管应负责检查各使用者操作对性,平常保养与维护发现不妥使用要及时纠正,并列入作业检核扣罚. 5 使用者应对使用计量器具,仪器设备进行校正和维护,主管部门进行定期鉴定,加贴合格标识,在检定或校准有效期内使用. 6 对于报废或淘汰不用计量器具,应上报经理进行处理,并将处理成果保办公室进行登记. 7 对于计量器具,仪器设备操作要按规定进行,对违规操作致使器具损坏者进行惩罚. 车间设备定期清理、消毒制度 1、设备做到每班清理一次，以保障机器情节和卫生。 2、员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，细说消毒后方可进车间工作。不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰。 3、产品生产过程中，必须提前15分钟经模具紫外线灭菌消毒，每班必须打开生产车间消毒设备。产品生产过程中，使用设备必须用热水或热碱水冲洗。 4、每天磨具清洗两次，冲洗模具消毒池一次。 5、消毒池每天上班前换上新消毒液，下班后放掉。 6、下水管道要保持畅通，不得有滞留物。 7、严格按消毒剂配比浓度规定进行配比使用，已到达消毒效果。 化验室职责及制度 1、本化验室重要负责对本厂生产多种冷饮食品进行卫生质量督查化验。 2、各班次化验人员必须严格对生产每批次、每品种冷饮进行按照国家制度冷饮原则，即国标进行卫生质量检查。 3、出现卫生质量问题及时向主管领导汇报，并提出改善完善意见。 4、在花眼中出现不能检查卫生质量指标，送达卫生部门进行检查。 5、化验室操作过程中严格按照操作技术规范进行检查。出具精确卫生质量指标数据。 设备缺陷管理制度 1、加强供电设备运行管理，定期巡视、试验和维修，发现异常现象时汇报、处理，并认真填写设备缺陷，维护检修纪录。 2、配电变压器要常常保持清洁卫生，保持不漏油，不渗油，否则罚款1-5元。 3、所有保护接地或工作接地线，不得使用铝线接地装置连接，接头要牢固，定期测试，接地电阻不得超过容许值。 4、跌落保险、羊角保险及配电盘