工程有限公司质量管理手册.doc

AAAAAA工程有限公司质量管理手册（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2023idtISO9001:2023编制）编 制：AAAAAAAA审 核： AAAAAAAA批 准：AAAAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QMS-01发 布 日 期： 2023-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1目 录 0.0 前言0.1 公司概述0.2 颁布令0.3 质量方针和目的0.4 公司质量管理组织机构图0.5 质量管理职责分派1.0 范围2.0 应用标准3.0 术语和定义4.0 质量管理体系 4.1总规定 4.2文献规定4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文献控制 4.2.4记录控制 5.0 管理承诺 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目的 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定 7.2.2与产品有关的规定的评审 7.2.3顾客沟通 7.3 设计和开发 （裁剪）7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3产品标记和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改善8.1总则8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正措施 8.5.3防止措施0.0前言0.1公司简介AAAAAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程公司，经省建设厅批准具有三级资质的建筑公司，注册资金600万元，具有承建14层以下和30米跨度的工业与民用建筑能力。九年来管理上进，艰苦奋斗，现已形成了一支能吃苦、善经营、技术全面、阵容整齐、领导与职工凝聚力强、作风过硬的建筑队伍。公司现有技术管理人员35人。公司设有技术生产经营科、技术质量科、安全管理科、人事劳务科、办公室、总承包项目经理部。已配备13名二、三级项目经理，大、中型施工机械120余台、具有一定的建筑实力。公司遵循质量为本、信誉第一的宗旨，近年来先后承建了一拖流水线大型车间（工程造价900万）、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑项目，受到了建设单位的一致好评，被市建委评为2023年度先进施工公司和安全工作先进单位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15号 电 话： 传 真： 邮 编：000000000.2 颁 发 令AAAAAA工程有限公司质量管理手册是依据GB/T19001：2023ISO9001：2023质量管理体系规定结合公司实际制订的，它阐述了公司的质量方针和目的，对公司质量管理体系作了具体的描述，是指导全公司实行质量管理大纲性文献和行动准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。任命AAAAAAAAA为我公司管理者代表，行使以下权利：负责公司质量管理体系的建立,运营和保持正常运营。向公司总经理报告质量管理体系运营情况，及时解决质量管理体系运营有关问题。代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。 总经理（签字）： 2023年9月1日0.3质量方针和目的质量方针： 用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于社会。 质量目的： 单位工程合格率100%，优良率50%； 分项工程合格率100%，优良率65% 单位工程顾客满意70%总经理（签字）：2023年9月1日0.4公司质量管理组织机构图总承包项目一部办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质量管理体系职责分派标准条款标准条款规定重要条款相应程序领导生产经营科技术质量科人事劳务科办公室安全科项目部4质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制文献和资料管理程序4.2.4记录的控制质量记录管理程序5管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审管理评审管理程序6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划质量计划管理程序7.2与顾客有关过程与顾客有关过程管理程序7.4采购合格供方管理程序材料设备采购管理程序7.5生产和服务提供施工过程控制程序7.6监视和测量装置检测计量设备管理程序8测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度管理程序8.2.2内部审核内部质量审核管理程序8.2.3过程的监视测量8.2.4产品的监视测量施工质量管理程序8.3不合格品的控制不合格管理程序8.4数据分析数据分析管理程序8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施连续改善管理程序8.5.3防止措施连续改善管理程序表达重要负责部门；表达相关部门1.0范围1.1总则 为满足以下规定公司制定质量管理手册： a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品； b) 通过体系的有效应用，涉及体系连续改善的过程以及保证符合顾客与合用的法律法规规定，旨在增强顾客满意。 1.2 应用 本标准规定的所有规定都合用于公司所有部门。 针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。2.0应用标准GB/T 19000-2023 质量管理体系基础和术语（idt ISO9000:2023）GB/T 19001-2023 质量管理体系规定（idt ISO9001:2023）3.0定义供方 组织 顾客1.供方：提供产品的组织或个人2.组织：职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设施3.顾客：接受产品的组织或个人4.0质量管理体系4.1总规定4.1.1公司对质量管理体系所需的过程应当涉及与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程制定文献化质量管理体系，以保证公司质量管理实行和连续改善。组织标准的规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善。公司针对工程施工的特点建立和保持质量管理体系时应：a) 辨认质量管理体系所需的过程及其在公司中应用b) 拟定过程的顺序和互相作用；c) 拟定为保证这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d) 保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实行必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善。4.1.2凡公司为满足顾客的规定而需要外包的过程，重要劳务，对这些过程按照7.4条款规定进行控制。4.1.3公司根据公司的实际情况对7.3设计和开发进行了裁剪。4.2 文献规定 4.2.1总则 公司制定了形成文献的质量方针和质量目的；质量手册；17个程序文献； 第三层次文献。4.2.2质量手册 质量手册和程序文献中对标准规定的7.3设计和开发进行了裁剪4.2.3文献控制 4.2.3.1质量文献涉及：质量手册、程序文献、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术措施、工艺标准、工程协议、声像资料以及有关施工及验收规范、工程质量验评标准、各种图纸、法律法规等。4.2.3.2技术质量科负责制订文献和资料管理程序并组织实行。4.2.3.3文献和资料的审批（1） 质量手册和程序文献分别由总经理和管理者代表审批发布。（2） 公司其它同质量有关的文献和资料由相关职能部门、副经理审定签发。4.2.3.4文献和资料的发放受控文献和资料的发放须填写文献发放记录，公司内使用的质量文献为通过编号且加盖红色“受控”印章的有效版本。外部文献资料作为质量文献下发执行时，亦须加盖“受控”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。4.2.3.5文献和资料的更改文献和资料的更改按原审批的权限审批，由文献管理人员实行。4.2.3.6文献的换版文献和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废文献应及时收回，经审批后或销毁或留存，留存的文献资料应进行标记，以便与有效版本相区别。4.2.3.7外来文献管理与内部受控文献同等对待，也需要进行编号受控管理。4.2.4质量记录控制4.2.4.1技术质量科负责制订并组织实行质量记录管理程序，严格控制质量记录的准确性、真实性、完善性，以证明质量管理体系的有效运营。4.2.4.2需要控制的质量记录涉及：（1） 原材料设备、设备、半成品质量检查记录；（2） 施工实验记录；（3） 工程质量检查验收记录；（4） 工程质量评估记录；（5） 技术管理工作记录；（6） 质量管理体系运营检查评审记录；4.2.4.3质量记录的归口（1） 质量管理体系运营检查评审记录，由技术质量科收集保存；（2） 工程质量评估记录由项目经理部收集和保存；（3） 各部门和项目经理部对职责范围内的质量记录分别进行收集和保管；（4） 待工程完毕后，必要的质量记录由项目经理部技术负责组织人整理、组卷、装订，办理交工验罢手续后交顾客和技术质量科存档。4.2.4.4质量记录的保存期限按质量记录清单上的规定执行。5.0管理承诺5.1管理承诺 公司总经理应通过会议等手段向公司全体员工传达满足顾客规定及法律法规规定的重要性。制定质量方针； 保证质量目的的制定； 组织进行管理评审；为公司质量管理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司应以增强顾客满意为目的，采用措施拟定并满足顾客（甲方）的规定。 5.3质量方针 公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针：用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于社会。5.4 策划 5.4.1质量目的 公司总经理制定质量目的并采用措施保证目的的实现；质量目的： 单位工程合格率100%，优良率50%；分项工程合格率100%，优良率65% ； 单位工程顾客满意70%；5.4.2质量管理体系策划 公司对质量管理体系进行策划，保证质量目的的实现；在对质量管理体系的变更进行策划和实行时，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通根据自身实际的需要，公司实行二级管理，即公司及项目经理部涉及本手册体系的部门和单位有：技术质量科、生产经营科、人事劳务科、安全管理科、人事劳务科及总承包项目经理部。5.5.1职责和权限 （1） 总经理 公司的法人代表，主持制定质量方针，颁布公司质量管理手册，承担公司质量管理体系的建立、完善、实行和保持决策责任。 定期主持管理评审，管理质量管理体系连续有效运营。 组织公司的重大工程质量策划，主持召开公司年度质量工作会议，审批年度工作计划。（2） 副经理 向公司总经理负责，直接向公司总经理报告工作。 负责贯彻和实行公司质量方针与质量目的， 参与组织建立和完善公司质量管理体系，并使其有效运营。 负责审定重大质量事故和解决措施方案。 负责所管辖项目部。（3） 技术质量科 贯彻公司质量方针和目的，制定质量工作计划，指导、协调、监督各质量职能部门执行质量管理职能，负责GB/T19001-ISO9001标准的贯彻，开展质量管理工作。 负责公司质量管理手册的贯彻、执行、修订、换版工作。 参与内部质量审核、筹备管理评审工作，负责质量记录的汇总和编制工作。 负责建筑工程施工技术资料档案以及其它原版文献的收集与管理。 组织编制一般投标施工组织设计，审批一般工程的施工组织设计，审查公司的项目经理部施工技术资料。组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，负责主持编制审批重点工程施工组织设计以及重要、特殊工程的措施方案。 对新材料设备、新技术、新工艺的推广应用进行指导，负责编制公司内部技术标准、操作规程、质量标准，负责交工技术文献的标准化工作，审查交工验收技术资料的质量。 负责贯彻执行有关法令和质量管理制度，按照检查评估标准对施工全过程实行监督、检查、指导质检系统的业务工作。 负责核验单位工程、结构工程质量，抽检分部、分项工程的质量评估等级，参与重要隐蔽工程质量检查，组织工程质量抽查、联检，参与重大质量问题的调查分析，检查贯彻整改情况。负责组织有关部门进行单位工程的 交付工作。负责对各质量职能部门管理人员成绩的考核，制定公司的长期培训规划和每年的实行计划，会同公司有关部门组织技术、业务、质量等管理人员的培训及考核。 对检查、测试工作机构、人员、设备、仪器的配备测试手段、管理制度的健全及管理，承担技术指导和领导责任。（4） 生产经营科 负责投标报价、经济协议签约及协议、标书评审。 负责对签约项目工程的预算编制、管理。 负责组织有关部门按有关规定做好服务工作，做好顾客满意度监测。 负责施工设备的管理工作。 负责公司生产管理。 负责施工过程控制，并对生产进度计划加以备案。 参与协议评审，确认相关条款能否满足物资供应规定。 负责制定公司材料设备合格供方名册。（5） 安全管理科 检查监督施工现场管理，做到“安全生产，文明施工”。 负责组织公司内部联合大检查。（6） 办公室 负责公司办公环境的管理，公司行政管理。 负责公司车辆管理。 贯彻执行公司的质量方针、目的，负责有关文献的收发和登记，按照公司的做好文献档案管理工作。 负责文献的打印、复印工作。（7） 人事劳务科 贯彻执行公司的质量方针、目的，负责与有关的劳务分包管理，人力资源管理工作，编制年度培训计划并组织贯彻工作。 按照文献和资料的管理程序妥善保管有关文献和资料。 负责劳务供方队伍的评审与管理工作。（8） 总承包项目经理部 围绕工程项目，直接全面、全过程地对工程承包协议以及施工过程进行管理。 通过计划、组织、协调、控制等手段及通过生产诸要素优化配置和动态管理，实现项目协议目的，严格执行协议条款，满足顾客规定，保证工程质量达成预期目的。 负责项目合格供方的评估，并报公司生产经营科备案。 负责项目材料的合格供方评估、采购，和库房的管理，做到帐、物、卡一致。 负责现场与甲方、监理、设计院及分包单位的协调关系，及时解决顾客投诉，并在施工中和竣工后对顾客满意度进行监测。 负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备的标记。 负责对顾客提供财产进行管理。 负责现场检测计量设备的管理。 负责施工过程的控制。负责现场技术资料的管理。 负责现场施工质量的控制。负责解决发现的不合格和潜在的不合格，并采用纠正防止措施，必要是采用有关的记录技术进行数据分析。5.5.2管理者代表 管理者代表具有以下方面的职责和权限。 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求； 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识。 质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 公司通过会议、文献告知等方式进行沟通并对质量管理体系的有效性进行沟通。 5.6管理评审 5.6.1公司总经理应每年主持管理评审，以管理质量管理体系的运营连续有效，如有必要由总经理决定增长评审次数。5.6.2评审时，应有公司副经理和有关职能部门负责人参与。评审内容涉及公司质量方针和目的的适宜性，产品的符合性、施工及管理过程的趋势、顾客满意度，管理评审的输出涉及产品质量的改善、过程的改善及资源的配置、质量管理体系的有效性及相应的纠正和防止措施等。5.6.3公司管理者代表应将评审结果，结论及建议组织相关人员记录成文，并以文献形式发布评审结果和更改决定，督促检查改善情况。5.6.4技术质量科负责与有关职能部门组织制定改善措施并及时组织实行。技术质量科对改善效果进行跟踪检查、督促、评价，并向总经理报告工作。5.6.5技术质量科应妥善保存管理评审、改善措施以及跟踪评价的记录、报告。6.0资源提供6.1资源提供 公司为保证项目质量配备人才资源，进行质量意识、质量管理和相应的专业技术、操作技能的培训。配备检测手段和施工设备。配备良好的施工机械设备。6.2 人力资源 6.2.1 总则 对从事影响质量工作的人员公司委派教育、培训、技能和经验方面可以胜任的人员。 并对人员进行培训考核。人事劳务科负责制订人力资源管理程序并组织实行。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1能力：公司将分层次对员工、特别是从事特殊工作或关键工作岗位人员的能力进行辨认和考核。6.2.2.2培训 人事劳务科负责制订年度培训工作计划，报公司主管领导审批后实行，对从事与质量有关的工作人员进行培训。 特殊工种及管理人员的岗位培训，由相关职能部门组织培训，以保证所有上岗人员符合资质规定。 需要时，对劳务供方的培训，由人事劳务科组织项目经理部根据协议规定培训安全“三级教育”、新工人入场教育并办理有关手续。 由人事劳务科负责，每年年终进行一次考核及计划完毕情况的总结工作，形成报告后上报公司总经理审批。 培训资料含人员名单、考核成绩、资格证件、登记表及培训工作计划等由各职能部门组织收集，并由人事劳务科进行登记备案。6.2.2.3考核：公司每年初对公司员工进行考核，并进行人力资源分析。6.3 基础设施 6.3.1生产经营科制定设备管理程序对公司的施工用机械设备进行管理。6.3.2项目部建立机械设备台帐，每年制定机械设备维修计划，对机械设备进行维修。6.4工作环境6.4.1公司办公室为公司员工发明良好的办公环境。6.4.2项目部做好施工现场场容卫生工作。6.4.3公司安全管理科负责监督检查安全文明施工。7.0产品实现7.1产品策划7.1.1公司为管理质量管理体系持久、稳定地运营，积极进行质量策划，采用各种有效措施，保证实现质量方针和目的。7.1.2管理者代表、技术质量科应组织各有关职能部门和项目经理部对各岗位人员宣传贯彻质量管理体系文献，并遵照执行。及时编制质量计划或施工组织设计，配备必要的资源、人员和装备，通过内部质量审核、管理评审，为控制质量管理体系运作和提高质量管理体系有效性、合用性，及时采用纠正措施，防止措施。7.1.3公司总经理负有对顾客质量管理的最高责任和权限，管理工程质量符合协议规定的规定，实现公司的质量管理。7.1.4公司制定质量计划管理程序以保证项目质量策划顺利实行。7.2与顾客有关的过程生产经营科负责制订与顾客有关的过程管理程序并会同有关部门和项目经理部相关人员实行。7.2.1 与工程有关的规定的拟定 公司对所做的工程项目甲方的规定在协议予以明确。7.2.2与产品有关的规定的评审 7.2.2.1对每项协议或口头协议均应进行评审，评审的内容： 所有规定已经明确、规定合理、文献齐全。 与投标不一致的协议规定已经得到变更和解决。 公司具有满足协议规定的能力。7.2.2.2协议在实行过程中修改，补充应由双方协商并制定协议条款或补充协议。7.2.2.3当需要修订时，要与设计、甲方等单位共同做好变更洽商，并对引起协议条款变更的内容作好评审工作。7.2.2.4协议的签订，必须符合国家及洛阳市有关规定规定。7.2.2.5做好协议评审、协议条款、变更、洽商等记录的管理工作。7.2.3 顾客沟通 公司对于签订的协议建立协议台帐并保存协议，对于协议的执行情况及时进行跟踪。及时解决甲方反馈,涉及顾客抱怨的并保存有关记录。 7.3设计和开发由于公司没有不涉及此条款，予以裁剪。7.4采购7.4.1生产经营科负责制订采购管理程序，项目部组织实行。人事劳务科负责制订劳务供方管理程序，项目部组织实行。7.4.2供方的评价7.4.2.1为满足协议规定，采用对提供重要材料设备（水泥、钢材、构件等）的供方的业绩或质量管理体系调查评价等方法，对其质量管理能力进行评估，由项目经理部按照采购管理程序规定进行评审并编制项目部合格供方名单，报公司生产经营科备案。公司生产经营科负责制定公司合格供方名单。7.4.2.2根据采购产品类别以及对最终产品的影响限度供方须提供必要的质量管理证明，并采用建立合格供方档案和动态管理方式，对供方进行控制。7.4.2.3建立并保存合格供方的评估记录。 每年年终或协议完毕后分别由采购员填报供方评价表，再由项目经理进行审核，报公司生产经营科备案 对严重违反供货协议规定供方，生产经营科立即从合格供方名单中除名。 所有供方的评估记录均予以保存。7.4.3采购资料7.4.3.1项目部负责需用物资采购计划的编制审批7.4.3.2采购按采购管理程序规定，采购计划由项目经理审批后，从合格供方名单中选优采购，必要时，签订供需协议。7.4.3.3对采购资料的规定 （1） 品名、规格、型号、数量、等级或其它需要注明的规定。 （2） 图样、规范、加工规定、验收标准等，设计有特殊规定期应满足。7.4.4采购产品的验证7.4.4.1采购材料设备应符合设计和行业标准的规定，采购的验证按施工质量管理程序执行。采购物资需要向监理进行报验。7.4.4.2当协议中规定顾客代表到供方的产品生产处进行验证时，材料设备采购负责人有义务为顾客代表提供供方的有关资料，协助顾客代表进行验证工作，顾客的验证不减轻公司的责任。7.4.5由项目部负责管理劳务供方的评审与管理工作。收集相关资料，形成劳务供方名单报人事劳务科备案。7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1生产经营科负责制订施工过程管理程序并组织实行。7.5.1.2公司生产经营科或项目经理部及时组织参与图纸自审和会审，根据协议规定和工程特点，编制施工组织设计，报请生产经营科审批，公司项目经理部组织实行。7.5.1.3项目经理部负责制定生产计划和工程进度，报生产经营科审批备案。7.5.1.4分项、分部、单位工程的施工质量按照国家规定的方法和检查标准监控，按照施工质量管理程序实行，以证明工程质量满足协议规定。7.5.1.5文明施工管理执行国家和本地有关规定和规定，由安全管理科组织实行。7.5.1.6公司项目经理部依照设备管理程序做好机械设备的使用、维修、保养工作，使机械处在良好运转状态。7.5.1.7过程中的技术管理按洛阳市建委规定执行。7.5.1.8项目经理部的质检员负责施工质量管理程序中规定的各项检查、并做记录，公司技术质量科负责监督检查。7.5.1.9项目经理部技术员对施工操作人员进行一般性的技术交底，并负责检查操作人员执行情况。7.5.1.10对冬雨季施工的有关技术措施的具体贯彻由项目经理部负责执行，保证施工的环境受到有效控制。7.5.1.11公司各主管部门每月不少于一次对项目经理部的过程控制进行检查监控。7.5.1.12技术质量科组织有关单位按协议规定和有关规定组织交工验收工作。对顾客在验收中检查出的质量缺陷或损坏之处及时改正，工长负责做好记录。明保证护产品质量的措施、内容和责任，以满足协议规定。7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.2.1对于焊接、防水、等特殊过程的控制，由项目经理部施工员负责实行技术交底，并应由合格的专业人员按经批准的方案（或作业指导书）进行作业，由质检员进行过程质量监控。7.5.2.2特殊工程的设备和上岗人员证件的记录由项目部资料员负责保存。7.5.3产品标记和可追溯性7.5.3.1技术质量科负责制订施工过程管理程序并组织实行。由项目经理部材料设备保管人员负责产品验证后的标记工作，由质检员参与分项工程验评并签字确认，要注意标记的唯一性和规范性。7.5.3.2协议中有可追溯性规定期应明确规定可追溯的范围，并由项目经理部库管员进行标记和记录。7.5.3.3在施工安装和交付过程中，如有标记移动的情况，应按施工过程管理程序规定的方法和手续进行必要的标记移置。7.5.3.4标记用配置、发放和使用由项目经理部负责贯彻。7.5.3.5做好使用的标记、批准的标签、检查记录、实验报告、放置地点和其它适当的标记方法，表白不同材料设备、不同工序、不同分部分项的检查状态，以便对的判断：（1） 未检；（2） 已检待定；（3） 已检合格；（4） 已检不合格。7.5.4顾客财产7.5.4.1公司技术质量科部负责制订施工过程管理程序并组织实行。7.5.4.2协议中规定由顾客提供的物资，按施工过程管理程序执行。7.5.4.3对在运送、贮存过程中丢失、损坏的产品，要填写丢失损坏物资记录，并及时向顾客报告。7.5.4.4顾客提供物资的验证按施工质量管理程序进行，项目部部的验证不能免去顾客提供所接受物资的责任。7.5.5产品防护 7.5.5.1在物资进货、二次搬运和安装过程中采用适当的运送工具和方法，管理物资不损坏、不污染。7.5.5.2项目经理部的保管人员负责实行。项目经理部保管员根据物资特性，重要物资应保证先进先出的原则，妥善地贮存并定期检查，以防损坏和变质。7.5.5.3项目经理部对施工中需要包装保护的材料设备、工程设备或施工设备，应保护原外装，必要时进行重新包装。7.5.5.4项目经理部在施工和交工验收中对已完毕的工序及半成品采用适当的防护和隔离措施，管理检查合格的产品不被损坏和污染。7.6监视和测量装置的控制 7.6.1技术质量科负责制订检查、测量和实验设备管理程序，项目部组织实行。7.6.2根据工程需要所需准确度和精度合用的检查、测量和实验设备。7.6.3按规定的周期检定，并有校准状态的标记或记录。7.6.4规定校准过程、内容涉及：设备的型号、编号、地点、校验周期、验收标准，以备清楚记录并妥善保存。7.6.5当发现设备处在未校准状态时，应采用有效措施进行纠正。7.6.6保证检查、测量和实验有适宜的环境条件。7.6.7保证检试设备在搬运、防护和贮存期间准确度和合用性保持完好。7.6.8对需要外送校准的仪器，由公司有关人员执行。需要内部校准的仪器，由技术质量科制订有关规程，公司技术质量科统一校准。检查记录作为质量记录加以保存，若顾客规定期，项目经理部负责提供检试设备技术资料，以证明其功能适宜。8.0测量、分析和改善8.1 总则 公司通过顾客满意度测量监视管理、内部质量审核、过程监视、产品监视、数据分析不和管理、纠正和防止措施实现测量分析改善证实产品的符合性，保证质量管理体系的符合性，连续改善质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1生产经营科负责制订顾客满意度测量监视管理程序及时测量顾客的满意限度以改善施工过程使服务满足规定规定。工程交付使用后及时组织各项目经理部对用户实行跟踪服务，使用户满意。8.2.1.2生产经营科本着“谁施工，谁保修”的原则，实行回访保修和服务。工程回访以定期走访、邀请顾客座谈或采用信访、电访等形式进行，听取顾客意见，要做好记录。填写顾客满意度调查表。技术质量科在必要时根据回访记录对工程质量缺陷进行鉴定，并根据鉴定结果制定保修方案，由项目经理部组织实行，在指定期间内选派合适的人员配备设备机具予以修理，保修完毕经顾客确认并在回执单上签字，做好回访保修记录的保存。用户对公司承建工程有投诉时，由相关项目经理部及时回访，确属施工质量问题的，实行“先服务，后论责”的原则，使用户满意。8.2.2内部审核 8.2.2.1技术质量科负责制订内部质量审核管理程序并组织实行，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，拟定质量管理体系的有效性。审核涉及：质量管理体系审核、过程质量审核和工程质量审核。8.2.2.2管理者代表负责领导、策划内部质量审核工作，主持制定年度审核计划，聘任审核组长。8.2.2.3技术质量科负责组织实行审核计划，指派通过培训并经资格认可，且独立被审核项目和部门的人员组成审核小组，并提名审核组长。8.2.2.4审核的频次根据各项质量活动的实际情况及重要性安排审核顺序和解决每年至少一次全面审核，必要时可根据实际情况安排专项审核。8.2.2.5审核结果应写成书面报告，并将审核发现的问题书面告知被审核部门或项目经理部及时制定纠正措施，进行改正。8.2.2.6在跟踪审核活动中，技术质量科负责组织内审小组成员验评和记录纠正措施的实行情况。技术质量科指派专人收集、保存审核记录。8.2.3 过程的监视和测量 生产经营科制定施工过程管理程序，通过联合检查或抽查实行对施工过程的监视。8.2.4施工质量的监视和测量8.2.4.1技术质量科负责制订施工质量管理程序并会同相关部门和项目经理部组织实行。8.2.4.1进货检查和实验技术质量科负责按施工质量管理程序监督实行。8.2.4.2项目经理部材料设备保管员负责按照施工质量管理程序对物资进行检查，项目经理部实验员进行取样实验，并严格遵守市建委有关规定，材料设备员负责提供原始质量文献。钢材、水泥、砼、外加剂、焊条等重要工程物资，必要时由技术质量科牵头，会同有关部门按照国家有关规定共同验证。有复试规定的重要物资不得紧急放行，其它可以紧急放行的物资（可以追溯）必须由项目经理部施工员审批后方可投入使用，并做好标记和记录。8.2.4.3技术质量科负责监督实行施工质量管理程序。项目经理部在编制施工组织设计或项目质量计划时，必须明确过程检查和实验项目以及相应的规范和标准，并负责贯彻。施工过程中，未经检查和实验或经检查和实验不合格又未修正的工序不得转入下道工序。随分部、分项工程的完毕，项目经理部的质检员和实验员分别做好具体的检查和实验，并保存记录。隐检、预检、砼浇筑、防水等特殊工序不得例外放行的工序（可追溯性）必须经项目经理部施工员审批后才允许实行并做好标记和记录。8.2.4.4最终检查和实验技术质量科负责监督实行施工质量管理程序。所有工程在竣工或交付验收前，必须进行最终检查和实验，最终检查和实验不合格的不得交付验收。公司技术质量科或项目经理部在编制单位工程施工组织设计时，应明确最终检查和实验项目、标准、规范和方法，并负责实行。8.3不合格品控制8.3.1质检员负责对施工过程中的不合格工序作好具体记录，提供客观证据，并报告项目经理部施工员组织评审，必要时暂停施工，会同设计、顾客、监理和技术质量部拟定解决方式和方法。8.3.2必要时告知技术质量科、顾客和供方以作协商解决不合格品的处置，根据不同限度分别进行评审一般不合格由项目部进行评审，重大的不合格由技术质量科评审。8.3.3处置的方法有：进行返工，以达成规定规定。返修或不通过返修作为让步接受。降级改作它用。拒收或报废。使用或返修不合格品时，项目经理部要向顾客提出书面让步申请，征得批准后，记录不合格限度、返修情况、让步接受协议和接受标准，以说明不合格品的实际情况。8.4数据分析8.4