贵州瑞溪水泥质量管理手册.doc

贵州瑞溪水泥发展有限公司

编号：RX/QEp-1-2023

质　量　管　理　手　册

受控状态：
A版
分发号：

编制人： 时间：
审核人： 时间：
批准人： 时间：

发布日期：2023年6月28日 实行日期：2023年11月1日

贵州瑞溪水泥发展有限公司发布

目 录
0.1发布令………………………………………………………………………………4
0.2管理者代表任命书…………………………………………………………………5
0.3公司概况……………………………………………………………………………6
0.4质量方针和目的……………………………………………………………………7
0.5质量手册的管理……………………………………………………………………8
1 合用范围…………………………………………………………………………… 9
2 引用标准…………………………………………………………………………… 11
3 术语和定义………………………………………………………………………… 12
4 质量管理体系……………………………………………………………………… 13
4.1 总规定…………………………………………………………………………… 13
4.2文献和记录控制……………………………………………………………………13
5管理职责………………………………………………………………………………17
5.1管理承诺……………………………………………………………………………17
5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………17
5.3质量方针……………………………………………………………………………18
5.4策划………………………………………………………………………… 18
5.5职责、权限和沟通…………………………………………………………………19
5.6管理评审……………………………………………………………………………22
6资源管理………………………………………………………………………………24
6.1资源提供……………………………………………………………………………24
6.2人力资源……………………………………………………………………………25
6.3基础设施……………………………………………………………………………26
6.4工作环境……………………………………………………………………………26
7产品实现………………………………………………………………………………28
7.1产品实现的策划……………………………………………………………………28
7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………29
7.2.1与产品有关规定的拟定…………………………………………………………29
7.2.2与产品有关规定的评审…………………………………………………………29
7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………29
7.3设计和开发…………………………………………………………………………30
7.4采购…………………………………………………………………………………30
7.4.1采购过程…………………………………………………………………………30
7.4.2采购信息…………………………………………………………………………31
7.4.3采购产品的验证…………………………………………………………………31
7.5生产和服务提供……………………………………………………………………31
7.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………31
7.5.3标记和可追溯性…………………………………………………………………32
7.5.5产品防护…………………………………………………………………………33
7.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………34
8测量、分析和改善……………………………………………………………………36
8.1总则…………………………………………………………………………………36
8.2监视和测量…………………………………………………………………………36
8.2.1顾客满意的监视和分析…………………………………………………………36
8.2.2内部审核…………………………………………………………………………37
8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………37
8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………38
8.3不符合的控制…………………………………………………………………… 38
8.4数据分析……………………………………………………………………………39
8.5改善……………………………………………………………………………… 39
附录……………………………………………………………………………………
1、公司组织机构图…………………………………………………………………… 42
2、质量管理体系职责分派表…………………………………………………… 43
3、程序文献目录……………………………………………………………………… 45
4、管理手册修改控制表……………………………………………………………… 46

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：发布令
共 1 页 第 1 页
颁布日期：2023-07-01
章节号：01
版次：A
发布令
我公司按照GB/T19001－2023《质量管理体系 规定》、GJC399-18.1《建材环保产品认证实行规则》结合公司实际情况，制定了公司《质量管理手册》。该手册对我公司涉及质量管理体系、建材环保产品(水泥)作了充足的阐述，现正式批准颁布，自2023年7月1日起实行。
本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，作为全体员工质量管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，保证公司质量管理体系的有效运营和连续改善。
此令。

总经理：方旭

六月三十日

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理者代表任命书
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：02
版次：A

兹任命:
为了贯彻执行GB/T19001、《建材环保产品认证实行规则》根据标准的规定及本公司管理的实际情况，特任命赵桂林(总经理助理)为公司质量管理体系管理者代表。
管理者代表的职责和权限：
职责：
1、受总经理委托组织建立、完善并连续改善质量管理体系；
2、向总经理报告质量管理体系的运营情况,提出改善的建议；
3、宣传满足顾客规定的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量意识；
4、批准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导质量管理体系的运营，协调解决各部门之间的关系；
5、负责权限范围内文献的批准；
6、对内审员考核结果进行确认；
7、对质量管理体系的符合性、有效性负责；
8、协助总经理实行管理评审工作。
9、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。
10、负责建立产品放射性限量控制体系，并保证其实行和保持；
11、保证加施放射性认证标志的产品符合实行规则中规定的规定；
12、建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用；
13、建立文献化的程序，保证不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认不加施认证标志。

权限：
1、职责范围内各类文献的批准权；
2、对质量管理体系运营中纠纷的处置权；
3、对内部审核审核组长的任命权；
4、对重大不符合的解决意见的审核批准权；
5、向总经理报告质量管理体系运营情况的权力。

总经理：方旭
六三十日

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：公司概况
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：03
版次：A

企 业 简 介

贵州瑞溪水泥发展有限公司位于贵州正安县瑞溪镇燕子坝村，公司驻地距正安县城9公里，距遵义市140公里。公司重要从事水泥生产，设计生产能力120万吨/年，重要生产32.5等级复合水泥和42.5、52.5等级普通硅酸盐水泥。生产工艺采用先进的新型干法回转窑装置，采用DCS集散控制系统对生产过程进行全面控制，检测设备齐全，是正安县目前规模最大的水泥生产公司。
公司性质为民营公司，日产2500吨熟料新型干法回转窑水泥生产线是我县突破工业化战略的重点项目之一，2023年6月获省经贸委核准批文。同年8月由贵州瑞溪水泥发展有限公司动工建设。公司注册资金8800万元，该项目已投入3亿元，公司自筹2.3亿元、银行贷款5000万元、政府借款2023万元，新建水泥生产线从工艺设计、机械装备、自动化限度均达成国内领先水平，在生产常规水泥的同时，还将开发年产50万吨特种水泥厂生产线。项目建成后，可年产水泥120万吨，年产值可突破3.5亿，年可创税3000万元，年可实现利润5000万元，可解决社会就业人员300余人，将对正安经济社会发展起到积极的推动作用。将于2023年7月28日点火试运营。
为了促进以水泥为重点的建筑建材业及相关产业的发展，在县委、县政府领导下，我们将以日产2500吨熟料新型干法水泥生产路线为主体，以集团化发展的思绪，组建“正安县瑞溪货品运送有限责任公司”和“贵州瑞溪水泥年产40万立方商品搅拌站”，形成生产、加工、运送一体化，以此扩大公司生产经营规模，增长公司发展能力。增长财政税收，拓展就业渠道，更好的服务于社会、服务于人民。

董 事 长：余 波
总 经 理：方 旭
联 系 人：安华梅
联系电话：
地 址：贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村
邮 编：563400

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量方针和目的
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：04
版次：A

质量方针和目的

质量方针：

质量第一，顾客至上

质量方针的含义：
1、 用“质量第一”的思想，从生产活动的源头资源抓起，对生产过程和产品实行严密的监视和测量，保证产品达成或超过国家规定的行业标准；
2、 搞好售后服务，奉顾客为“上帝”，经常并广泛的与顾客沟通，了解并努力满足顾客的盼望；
3、 实现连续改善，不断完善和提高公司质量管理水平。

质量目的：
1、保证各品种出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100%；袋重合格率100%。
2、顾客满意率不低于90%。顾客投诉解决率100%。
3、进行全体员工的质量意识培训，强化员工的质量意识，保证质量管理体系的有效运营。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量手册的管理
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：05
版次：A

质量手册的管理
本手册是按照GB/T19001－2023《质量管理体系规定》、GJC399-18.1《建材环保产品认证实行规则》结合本公司的实际情况制定，是质量管理体系建立和实行遵循的大纲性文献，各部门保证遵守本手册的规定，无原则性问题一般不做重大改动。
手册在下列情况下，应进行修改和补充：
1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；
2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；
3、审核和管理评审中提出必要的改善规定；
4、手册中存在差错；
手册的修改由手册使用人向公司质管部提出修改理由及修改后内容，质管部报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实行。手册持有者负责及时按照修改告知的规定换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回，旧版本由公司质管部负责销毁。电子版旧版本文献由使用部门自行销毁。
手册归公司质管部管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门未经公司质管部允许不得复印和复制。电子版的文献下发时以只读文献的形式进行，质管部控制密码，文献修订时由公司质管部统一进行。
手册发至公司经理级、质量管理体系有关部门正职领导及内审员。
手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离相关管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。
对外提供手册，须公司质管部领导批准。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：合用范围
共 2 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：1
版次：A

1、范围
本手册对内规范公司的质量行为，指导管理活动，使公司的体系有效运营；对外介绍公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001-2023标准和《建材环保产品认证实行规则》规定建立的管理体系，对生产过程和产品质量作保障作用。
本手册作为公司质量管理体系连续性的见证资料；是管理体系评审和内部审核的依据，也是第三方管理体系谁审核的依据。
本手册仅使用于贵州瑞溪水泥发展有限公司对内部管理和对外部提供信任。
1.1、 总则：
A：本手册规定了贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理体系规定，有能力稳定提供满足顾客规定和符合国家、行业法律、法规规定的产品。
B：通过体系的有效运营，涉及连续改善及防止不合格过程的出现来增强顾客和相关方的满意。
C：规范本公司质量的管理活动，实行、保持并改善管理体系。
1.2、 应用：
1.2.1、根据水泥生产的特点及本厂的实际情况，对GB/T19001-2023 idt ISO9001-2023标准进行了删减：
A：删除了7.3设计和开发。公司生产的产品，所有符合国标规定，所以不再进行设计和开发。在后文中保持其编号，是为了和标准的编号保持一致。
B、删除了7.5.2.生产和服务提供过程的确认，根据本公司的实际情况，水泥的质量都可通过后续的检查进行控制，不存在特殊过程，所以进行了删减。在后文中保持其编号，是为了和标准编号保持一致。
1.2.2、本公司目前外包过程为：石灰石矿山、砂岩矿山开采、部份产品运送。
对以上外委项目的控制方式：
A、由负责该外包过程管理的相关部门辨认该外包过程对本公司质量管理体系的影响。
B、根据已辨认的影响限度拟定外包过程的范围及明确外包方的责任。
C、根据拟定的外包范围制定对外包方控制的相关部门的管理职责及管理方法。
D：根据前面已辨认和拟定的内容与相关方协商并签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。
E：采用招标的形式拟定外包方时要在招标书中把公司外包方的责任及控制规定加以明确。

1.2 质量管理体系范围的描述
过程、活动范围：硅酸盐水泥熟料、P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥的生产、销售和服务。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：合用范围
共 2 页 第 2 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：1
版次：A

区域范围：位于贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村的贵州瑞溪水泥发展有限公司(2500t/d新型干法窑生产线)。
产 品 认 证：“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥
建材环保产品认证：“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：引用标准
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：2
版次：A

2、引用标准
本手册引用下列标准。下列标准包含的所有或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。
GB/T19001－2023《质量综合管理体系规定》
GB175-2023《通用硅酸盐水泥》
GB/T21372－2023《硅酸盐水泥熟料》
GJC399-18.1《建材环保产品认证实行规则》
GJC-399-01（B/0版）《水泥产品认证实行规则》
GB4915-2023 水泥工业大气污染物排放标准
JC/T452-2023《水泥质量分等原则》

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：术语和定义
共 1 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：3
版次：A

3、 术语和定义
本手册采用 ISO9001：2023中的术语和定义。
本手册采用GB175中的术语和定义。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量管理体系
共 4 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：4
版次：A

4、质量管理体系
4.1总规定
公司按照GB/T19001－2023标准和《建材环保产品认证实行规则》规定建立了质量管理体系，形成文献，以保证质量管理体系有效运营和各项活动规范化、标准化、程序化。
A.公司对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行辨认，其中涉及管理活动、资源提供、产品实现、监视测量等有关的过程，并根据这些过程对质量影响大小及复杂限度进行相应的控制。
B. 公司根据管理流程的设计结合质量管理体系标准对组织机构进行合理的设立，通过书面文献的形式规定各个部门的职责，并通过职责的描述对各部门间的接口关系加以明确。拟定规划、实行、验证、改善等不同阶段的管理活动；
C.实行质量管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的质量方针和目的。公司采用培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，保证公司各级管理人员都能充足理解，并自觉贯彻执行。同时，公司编制了质量管理手册、过程控制的程序文献和相关的管理制度作为保证质量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法；
D. 为了使质量管理体系能有效地发挥其作用，公司拟定资源需求并提供必要的资源和信息，涉及满足规定的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；
E. 公司在相关的程序和文献中规定了记录的规定和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采用改善措施和防止措施，实现连续改善。
F.对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关协议和按标准7.4的方式对外包活动进行控制。
4.2文献规定
4.2.1总则
由于文献表达了拟定的信息，它能使人们沟通意图，统一行动。通过使用文献传递所需要的信息，运用这些信息可以实现并完毕各种活动，如：满足顾客规定和质量改善、提供适宜的培训、反复性和可追溯性、提供客观证据、评价管理体系的有效性和连续适宜性。文献的产生和使用是一个过程，其目的应当是实现增值，所以应当注重文献的使用。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量管理体系
共 4 页 第 2 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：4
版次：A

4.2.1.1、本公司的管理体系文献分为以下四层：
A层—质量管理手册：描述本组织的质量方针、全公司范围内有效进行的组织机构、职责和引用的管理体系文献。
B层—程序性文献：进一步明确各部门及其有关人员的职责、工作规定并规范其行为。也是对管理活动进行验证的依据。
C层—管理规程、作业指导书：详述如何完毕具体工作的强制性文献。
D层—记录和表格：是本公司在实际生产和管理体系运营中所有记录和表格。
4.2.1.2质量管理体系涉及到公司生产经营的全过程，涉及到各个部门和人员。总经理对管理体系的建立和健全有效运营负责；各部门重要负责人对本部门的程序文献和作业指导书的实行负责；与质量管理有关的人员对自己的工作质量负责。并按规定认真填写及保存好各类记录。
4.2.2管理手册
A．本公司根据ISO9001:2023标准规定，及合用的法律、法规结合本公司的实际编制了质量管理手册。质量管理手册描述了本公司的质量管理体系的范围，并对标准的删减作出了具体的说明。
B．质量管理手册中，对管理体系中编制的程序文献及其应用作了说明。并对管理体系过程之间的互相作用作了表述。
C．本手册覆盖了本公司质量管理体系所界定的所有的产品、部门及场合。
4.2.3文献控制
4.2.3.1总则
A．目的：
(1)、保证在本公司各职能部门和工厂，与管理体系有关的所有文献和资料得到有效的控制和执行。
文献和资料涉及适当的外来文献转化为内部文献，文献和资料可以是印刷品或电子媒介记录，以及其他任何一种方式。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量管理体系
共 4 页 第 3 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：4
版次：A
(2)、制订和保持文献化的“认证产品的有害物控制计划，保证产品放射性符合规定规定。
B．职责：质管部负责对管理体系文献、技术文献、外来文献和资料总清单的控制，并对产品质量记录和管理体系运营记录实行全面监督和管理。
4.2.3.2文献（资料）的批准和发布
A．文献（资料）的制订：由质管部组织有关部门编制管理体系文献，各部门负责编制相应的技术文献（资料）、作业指导书。
B．文献（资料）的批准：管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文献和作业指导书由管理者代表批准。
C．文献（资料）的发放：管理体系文献、生产技术文献、外来文献均由质管部发放。并由质管部统一制订受控文献（资料）一览表和管理体系运营目录。并按本公司编号规则统一进行编号。文献和（资料）发放应有持有人签收。
D．文献（资料）的使用和控制应保证：
（1） 使用现场的版本必须是现行有效版本。
（2） 及时从现场撤出失效和作废文献（资料）。
（3） 需要存作参考用的作废文献（资料）要加盖“作废供参考”标记。
4.2.3.3文献（资料）的更改
A．文献（资料）更改由原审批部门负责人或授权人员组织执行，但原审批部门或人员发生变化时，要取得原文献（资料）的相关背景材料。
B．文献（资料）更改必须标明更改的因素和现行修订情况，以防作废文献继续使用。
C．文献改动不大时，进行换页更改或“手改”，文献经三次以上的修改或一次更改较大时，应重新印发或换版。
4.2.3.4本公司文献控制形成以下程序文献：
《文献控制程序》
4.2.4记录控制

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：质量管理体系
共 4 页 第 4 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：4
版次：A

4.2.4.1总则
A．目的：本公司按标准的规定建立和保持记录，以提供符合产品质量规定和管理体系有效运营的证据。为改善管理提供依据。
B．职责：质管部负责产品质量记录和管理体系运营记录的全面监督和管理。各部门负责按统一规定的规定填写并保存有关的记录。
4.2.4.2控制规定
A．质管部制订本公司记录一览表，规定记录的数据项、登记表格形式、分类编号及填写和修改的规定。
B．质管部统一规定记录的保管方式、场合和适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。保管方式便于存取和检索。
C．质管部规定本厂记录的保存期及报废解决方式。
D．质管部规定本厂的记录的标记、收集、保存、借用、复制、归档和解决的程序。
E．当协议有规定期，有关的记录可提供顾客或其代表查询。
本厂记录形成以下程序文献：
《记录控制程序》

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理职责
共 7 页 第 1 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：5
版次：A

5、管理职责：
5.1 管理承诺
本公司总经理为保证建立、运营质量管理体系并连续改善其有效性作出如下承诺：
A：公司领导要采用各种方式使员工树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对公司发展的重要性。让员工都能结识到：以顾客为中心，满足顾客的需求和盼望，是公司达成长期成功的所在；清洁生产、节能降耗、提高效益，是公司连续发展的有利保障。
B：制订明确的质量方针，体现公司对质量的追求和承诺，明确质量、和工作方向，并传达成组织的全体员工及为组织或代表组织工作的人员，使公司全体员工可以理解并贯彻执行质量方针，齐心合力，步调一致地向目的迈进。
C：制订明确的质量目的，及有利实现质量目的的工作计划，保证质量目的的顺利实现。并将目的分解到各有关的职能部门。
D：定期开展管理评审工作，评价管理体系的实用性和有效性，并不断连续改善。
E：公司必须配备必要的资源，达成过程和资源有机的结合，保证最终获得满足规定（顾客规定）的产品和服务。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1、以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为主线追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和盼望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为：
A：顾客满意是公司的不懈追求，连续的顾客满意是公司的管理体系运营的动力。公司的产品在满足国家、行业法律法规的前提下，以达成连续的顾客满意为目的。
B：重视顾客反馈的信息，坚持用户访问制度，对顾客的反馈信息妥善解决，提高产品和服务质量。
C：将顾客的规定（明确的、隐含的）转化为产品规定、过程规定和管理体系规定的形式，最终达成顾客满意的目的。
贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理职责
共 7 页 第 2 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：5
版次：A

5.3 质量方针
A.总经理应以适当的方式组织相关管理人员分析并拟定与公司的战略规定、本公司的总体方针和战略策划保持一致的质量方针，并保证它：
——符合公司的规定，适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
——涉及对连续改善的承诺；
——涉及对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它规定的承诺；
——提供制定和评审质量目的的框架；
——形成文献，付诸实行，予以保持，并传达成全体员工；
——可为公众所获取。
B.方针应充足体现顾客的规定及法律法规的规定。
C.方针拟定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。
D.方针应通过各种途径向顾客进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量管理活动。
E.通过管理评审，对质量方针的连续性和适宜性进行评审，当质量管理体系发生变更或发生变化时，可修订质量方针，并重新审批。
F：质量方针的批准、发布、评审、修改应符合4.2.3.文献控制的规定。
5.4 管理策划
5.4.1质量目的的制订
5.4.1.1目的和指标的分解
A、公司的总目的和指标拟定后，质管部根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目的、指标进行分解，报管理者代表批准后下发到各部门实行。
B、各部门根据分解的目的、指标，拟订本部门的实现目的、指标的措施。
5.4.1.2目的、指标考核
综合部制订严格的目的、指标考核制度（评价制度），定期对各部门的目的、指标实现情况进行考核（评价）。必要时经总经理批准可以对目的和指标作适当的调整。
5.4.1.3、当本公司产品、服务、或运营条件发生变化时，质管部负责及时修订目的。
本公司按GB/T19001-2023标准的规定建立质量管理体系，水泥产品质量以国家标准和《建材环保产品认证实行规则》规定为准则，以顾客的满意为宗旨，不断地改善产品质量和服务质量，
贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理职责
共 7 页 第 3 页

颁布日期：2023-07-01
章节号：5
版次：A
在公司各个管理层面建立管理目的。由于目的与公司业绩及市场需求、顾客的满意度有关，故每年需进行评审和修改。公司以《年度质量目的》形式发布。
5.4.2 管理体系策划
5.4.2.1、为了实现本公司的总体管理目的，涉及质量目的，必须对管理体系进行策划。
A、制订公司的《质量管理实行细则》，和公司《内控标准》。
B、根据市场需求，顾客规定，生产情况，及时调整内控指标。
C、对管理目的的实现定期进行评审，根据评审结果，不断寻找改善的方法，以提高体系管
理的有效性和效率。
D、为实现公司的可连续发展，评价公司现行管理体系的适宜性、有效性、以及管理体系能否满足公司快速发展和市场的需求，实现质量方针和目的、指标的规定，定期组织管理评审活动。
E、为保证管理体系能符合标准规定，验证计划安排的有效性，定期进行内部审核。
F、对管理体系的更改，进行策划和实行时，要在受控状态下进行，以保证管理体系的完整性。
G、为满足产品质量规定，必要时应配备新的资源，对员工的技能必要时进行合适的验证。
H、每年一次的产品内控标准和质量控制指标的修订，由化验室提出，管理者代表审核，总经理批准后实行。在实际生产中临时修改的部份控制指标，由化验室提出，管理者代表批准后实行。
I、通过对管理体系的策划，形成公司的《公司组织机构图》、《管理职责分派表》。(详见附录1、2、)。
5.4.2.2、质管部是质量管理体系策划的归口部门。
5.5 职责和权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 总经理的质量职责和权限
A、负责组织贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准、规定，领导公司的全面管理工作。
B、对公司的质量管理和产品质量负所有责任。
C、制定公司质量方针和质量目的并组织实行。并使员工理解和执行；
D、负责建立公司的组织机构，明确规定各部门、各类人员应承担的职责与权限。
E、任命管理者代表并赋予相应的职责和权限。
F、组织质量管理体系的管理评审。
G、主持召开重大质量（问题）事故及顾客满意度的分析会。
H、保证为质量管理体系正常运转配备足够的人力和物力资源。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理职责
共 7 页 第 4页

颁布日期：2023-07-01
章节号：5
版次：A

I、批准发布《质量管理手册》及有关文献，带头执行手册的规定。
J、检查、督促、指导、协调各职能部门的工作；
K、建立激励机制，动员、团结和督促全体员工为实行本公司质量方针、实现质量目的以及公司长期发展规划作出应有的奉献；
L、对本公司产品质量和安全负最终责任。
5.5.1.2 综合部的职责和权限
A、根据产品、质量管理体系形成全过程的职能和活动,分解贯彻各部门职责和权限,协调指导、监督、检查各部门的质量管理体系工作。
B、组织对公司全体员工的培训，保证人员的意识和能力满足规定。
C、有权对质量管理体系活动成果和有成绩人员提出奖励建议,对违反质量管理体系制度而导致损失的部门和个人提出处罚意见。
5.5.1.3 化验室的职责和权限
A、负责制订公司生产过程的产品质量控制计划并监督其实行。
B、负责制订公司质量检查和实验计划，控制检查和实验报告并对其负责。
C、负责组织对公司外质量问题和公司内质量事故的分析、处置。
D、监督不合格原燃材料、外购熟料、半成品和成品的隔离和处置。
E、行使最终产品的鉴定权，监督《出厂水泥告知单》的签发，有权制止不合格水泥或废品水泥出厂。
F、负责本部门的监视测量装置的控制。
5.1.1.4 质管部的职责和权限
A、负责组织质量管理体系的策划工作,并检查实行情况。
B、组织体系文献的制定和管理工作及体系运营记录的控制工作。
C、负责组织质量管理体系审核工作。
5.5.1.5 生产部(含生产工段)的职责和权限
A、负责实行半成品和成品的质量控制。
B、参与有关协议评审中生产能力的评估。
C、维持设备正常运营。协调组织设备突发事故的抢修。正常进行对设备的巡检、维护、保养。

贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册
主题：管理职责
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颁布日期：2023-07-01
章节号：5
版次：A
E、负责制订生产计划并组织实行。
5.5.1.6 生产技术部的职责和权限
A、进行工艺改善工作，负责制订公司采用新技术、新工艺技改项目计划，不断提高产品质量；
B、负责基础设施的采购、前期管理和技改工作；
C、制订年度大修、月修计划并监督执行。
D、负责公司测量设备的管理；
E、负责环保、安全生产工作；
F、负责资源综合运用、能源消耗计量记录工作；
G、根据公司下达的生产计划、消耗定额，编制重要原燃材料、辅助材料、外购熟料、包装材料等采购计划。
HHHHH、根据公司的质量计划（规定）采购原燃材料及各类辅材。
I、根据生产部备品备件计划,制订备品备件的采购计划，负责进厂设备和设备备件的收料工作。
J、实行经批准的采购计划。
K、做好供方的评价工作，编制合格供方名单及合格供方相关资料的存档。
5.5.1.7 销售公司的职责和权限
A、负责市场调研并写出调研报告。
B、按公司的有关规定负责签订销售协议并进行协议评审工作。
C、 负责定期走访用户，召开用户座谈会及时或定期收集用户信息，加强与用户的沟通，进行用户满意度评估并提出质量改善建议。
D、根据有关规定做好发货工作
5.5.2 管理者代表的职责和权限
5.5