管理手册全文.doc

目 次

0.概述 …………………………………………………………………………3
0.1 颁布令……………………………………………………………………3
0.2管理者代表任命书…………………………………………………………4
0.3方针、目的…………………………………………………………5
0.4公司简介…………………………………………………………7
0.5手册管理………………………………………………………………8
1.合用范围……………………………………………………………10
2.引用标准………………………………………………………………10
3.术语和定义…………………………………………………………11
4.管理体系……………………………………………………………………11
4.1总规定…………………………………………………………………11
4.2文献规定………………………………………………………………12
5.管理职责……………………………………………………………14
5.1管理承诺………………………………………………………………14
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………14
5.3质量、环境、职业健康安全方针………………………………14
5.4策划………………………………………………………………………15
5.5职责、权限与沟通………………………………………………………17
5.6管理评审…………………………………………………………20
6.资源管理……………………………………………………………………21
6.1资源提供………………………………………………………………21
6.2人力资源…………………………………………………………22
6.3基础设施……………………………………………………………23
6.4工作环境…………………………………………………………………23
7.产品实现和运营控制……………………………………………………23
7.1产品实现的策划………………………………………………23
7.2与业主有关的过程……………………………………………24
7.3设计和开发……………………………………………………………25
7.4采购………………………………………………………………………25
7.5生产和服务提供…………………………………………………27
7.6监视和测量装置的控制……………………………………………30
7.7 环境和职业健康安全运营控制………………………………………………31
7.8应急准备和响应…………………………………………………………31
8.测量、分析和改善………………………………………………………32
8.1总则……………………………………………………………………32
8.2监视和测量…………………………………………………………32
8.3不合格品控制…………………………………………………36
8.4数据分析……………………………………………………37
8.5改善………………………………………………………………38
附件一: 项目部组织结构图……………………………………………40
附件二: 公司组织结构图…………………………………………………40
附件三: 质量管理职责分派表……………………………………………41
附件四: 环境管理职责分派表……………………………………………42
附件五: 职业健康安全管理职责分派表……………………………………43
附件六: 职能部门职责 ……………………………………………………44

0．概述
0.1颁布令
公司《管理手册》，依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》编制，阐述了公司的管理方针与管理目的，对公司管理体系作出具体描述，体现出了管理体系在本公司的实行原则，是指导公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的大纲性文献和行为准则，全体员工应遵照执行，现予以批准发布。

最高管理者：
2023年3月1日

0.2管理者代表任命书
兹任命****同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的质量、环境、职业健康安全管理工作，其职责是：
a）保证按照GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》建立、实行并保持管理体系；
b）向最高管理者报告管理体系业绩和任何改善的需求；
c）保证不断提高公司全体员工满足顾客规定的意识；
d）负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络；
e）对分工的管理体系业务部门与业务系列人员的贯标工作进行定期培训、检查、验证与协调等工作。

最高管理者：

2023年3月1日

0.3方针、目的
质量方针：
以一流的质量创标力品牌，
以优质的服务树集团形象。
质量目的：
a）分项工程合格率100%；
b）分部工程交验合格率100%；
c）单位工程交验合格率100%；
d）年创省级优质工程1-2个；地市级优质工程3-4个；
e）三年争创国家级奖项1-2个。
环境方针：
强化法规意识，严格控制环境活动；
树立绿色理念，连续打造环保工程。
环境目的:
a）建筑施工废气、废水排放达标；噪声排放符合建筑施工场界噪声限制标准；施工现场粉尘控制达成国家建筑施工现场粉尘控制标准。
b） 固体废弃物的分类、回收、解决符合法律法规规定，符合率100%；
c）减少水、电、原材料的消耗，年度节能降耗1%；
d）采用环保的材料和施工方法。
本公司作出以下承诺：
a）遵守法律、法规和相关的社会约束，提高增强员工环境意识和行为能力；
b）控制排放，减少环境污染物，以绿色理念打造环保工程；
c）开展环境活动的量化管理和评价，推动连续改善；
d）积极参与社会环保活动，及时发布环境方针及环保活动信息。
职业健康安全方针：
安全第一、防止为主；全员参与、综合治理；
改善环境、保护健康；科学管理、连续发展。
职业健康安全目的：
a）不发生因工责任死亡事故、重伤事故，死亡率为零；
b）不发生直接经济损失10万元以上的责任事故；
c）不发生施工承重支模架、外脚手架和基坑坍塌事故；一般事故控制在3‰以下；
d）有效防止职业病，迅速隔离传染病源；
e）年创省级安标化工程1-2个；地市级安标化工地3-4个；
f）三年争创国家级奖项1-2个。
本公司作出以下承诺：
a）将职业健康安全管理作为公司生产经营活动的一部分，不断改善工作条件，努力提高管理水平和管理效果，实现健康安全管理承诺；
b）制定与公布健康安全管理目的，保证各层次都充足理解、贯彻和维护健康安全管理方针，保证员工接受有效培训，使之胜任所承担的职责；
c）所有员工都必须参与健康安全管理工作，对健康安全管理事务负有不可推卸的责任。广泛征求业主及社会各界的意见和建议，尽也许满足他们的合理规定；重视员工健康保护，实行危险作业告知单制度；
d）不断改善施工方案和作业程序，研究和开发新工艺、新方法，提高脚手架搭设质量，完善临时工作平台防护水平；
e）推行工作危险分析技术，完善危险作业控制，对起重作业等危险性大、事故频率高的施工作业，认真开展作业前危险分析，通过严格的过程控制，避免或减少事故概率；
f）以实际行动来表达我们对生命及社会责任的重视并努力实现我们的目的：不管在任何时间、任何地方开展生产和经营活动，我们将完全遵守所有的法律法规，达成或超过规定。
0.4公司简介
浙江标力集团建筑工程有限公司创建于1986年，为国家施工总承包一级公司。主营房屋建筑、地基与基础、装饰装修、安装、市政等项目施工。
公司以“以一流的质量创标力品牌，以优质的服务树集团形象”为质量方针、以“强化法规意识，严格控制环境活动；树立绿色理念，连续打造环保工程”为环境方针、以“安全第一、防止为主；全员参与、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、连续发展”为职业健康安全方针，全心实行科学标化管理，全面推行安全文明施工，全力提倡环保绿色作业，全员实行“QC”技术攻关，全线推广“四新”科技运用，以顾客为关注焦点，恪守诚信，重视业主、监理及社会的意见和建议，不断健全顾客满意系统。坚持以人为本，不拘一格选用人才，不断拓展自身连续发展空间。积极开拓国内外建筑市场，开展多元化经营。
近年来，工程合格率为100％，优良率为80％以上。获全国“建筑安全奖”、省“钱江杯”、“安标化”等省部级奖项20多项，地市级质量、标化等奖项60多项；荣获农业部全面质量管理达标公司、浙江省先进建筑施工公司、浙江省工程建设用户满意施工公司、浙江省诚信民营公司、浙江省首批建筑业诚信公司、浙江省进沪（赣）施工先进公司、浙江省著名商标、浙江省知名商号等十多项省级以上荣誉称号；连续数年被评为浙江省工商“守协议、重信用”单位、浙江省建行信用“AAA”级公司。
公司选定GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》，建立管理体系，使质量、环境、职业健康安全管理与国际接轨，以连续改善，不断提高自身素质、施工技术与管理水平。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。在前进的道路上，诚愿与海内外朋友密切合作，携手前进，共创伟业。

0.5手册管理
0.5.1编制、审核的批准
a）《管理手册》由总经办根据GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司实际情况组织编制；
b）《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实行。
0.5.2发放范围
a）由总经办按《文献控制程序》有关规定发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签收工作；
b）发放范围：
①公司领导、各职能科室与项目部；
②征询与认证机构；
③有此规定的顾客。
0.5.3受控与非受控
a)手册持有部门/人应妥善保管，未经管理者代表允许不得私自外借、涂改、复制；
b)手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门；
c)若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；
d)手册分受控和非受控。受控本加盖“受控”标记章，非受控本不盖章。公司内部使用受控本，向外单位（征询与认证机构除外）一般提供非受控本。
0.5.4修改和换版
a)手册部分章节修改，由总经办汇总，公司相关部门参与评审，管理者代表审核，最高管理者批准；
b)手册以发修改表、换版、换页形式进行修改：
①部分章节修改，由主控部门发出《文献更改审批表》，手册持有人按《文献更改审批表》的规定修改；
②经多次修改、管理体系结构或经营方针策略发生重大调整，由主控部门组织重新编制、换页/换版，最高管理者审批后印刷发放；
c)手册换版，有关编制、审核、批准、发布的规定，与0.5.1中的规定相同；
d)向顾客提供的手册属非受控版本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。

1. 合用范围
1.1总则：本手册合用于公司与管理体系有关的各职能部门和项目部承担的各项施工业务。本手册以GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》（除7.3设计开发和7.5.5包装外）、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》为依据，覆盖公司总部和项目部的以下产品：房屋建筑、地基基础、装饰装修、机电设备安装、市政工程的施工，是公司管理体系的大纲性文献。
1.2 本手册合用于本公司实现以下愿望：
a)证实有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品；
b）证实有能力消除或减小因组织的活动而使员工及其他相关方也许面临的职业健康安全风险；
c)使自己确信能符合所申明的质量、环境和职业健康安全方针；
d)通过公司的管理体系的有效运营，涉及体系连续改善的过程以及保证符合相关方与合用的法律法规规定，达成业主、员工和社会满意。
e)寻求外部组织对本公司质量、环境、职业健康安全体系的认证。
1.3删减部分条款的理由：公司仅为施工公司，不涉及设计和开发及产品包装的内容，故公司《管理手册》和程序文献中仅将GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》中的7.3条和7.5.5条中有关设计与开发及包装的内容进行删减。此删减不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力或责任。
2. 引用标准
本手册引用如下标准：
GB/T19000-2023《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》
GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》
GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》
3. 术语和定义
本手册采用GB/T19000-2023《质量管理体系 基础和术语》。
此外，另有下列定义。
本手册使用的供应链为：供方→公司→顾客。
3.1 项目部：公司派驻施工现场，代表公司进行现场施工和管理的组织机构。
3.2分包方：以协议或协议形式向公司承担部分工程项目（涉及委托检查和实验）或劳务的组织。
3.3施工设备：项目施工所使用的机械设备。
3.4项目设备：安装到公司承包的施工项目中的设备。
3.5项目：公司承包施工的地基与基础、房屋建筑、装修装饰、设备安装、市政公用工程项目。
3.6隐蔽项目：施工过程中需要做出质量检查评估，施工完毕后被下道工序覆盖而无法再次检查的项目。
3.7成品保护：在项目施工过程中和交付前，为已竣工工程项目不使其损坏所采用的保护措施。
3.8工程保修：项目竣工后，凡在保修期内对由于施工因素导致的质量问题负责进行的免费保修。
3.9产品：标准定义为“过程的结果”，施工结果是一种产品。施工中使用在项目自身上的产品与设备、分项分部工程、单位工程都可称为产品。
4. 管理体系
4.1总规定
公司按GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》建立管理体系，根据公司管理方针以及质量策划、环境影响和风险评价的结果，对与产品质量特性、重要环境因素和危险源有关过程制订控制程序，拟定运营标准，以控制工程质量、缓解和消除不利环境影响，最大限度的减少风险。建立、实行管理体系时应涉及：
a)公司在程序文献中对管理体系所需的过程及其在公司的应用进行了辨认，明确了各个过程，以便在实行过程中进行相应的控制，保证管理体系运营的有效性；
b)在管理体系文献中对涉及管理体系的过程和互相作用进行了拟定，对的地拟定管理体系中各过程的顺序，旨在提高运营效果，明确过程的互相作用，更能系统化的进行各项管理；
c)对保证管理体系的各种过程有效的运营和控制，在本手册和各程序及第三层次文献中均做了规定，拟定控制所需的准则和方法；
d)为支持管理体系过程的运营和对这些过程的监视，通过各种渠道保证信息通畅，公司有能力提供必要的资源保证；
e)在管理体系运营的过程中，对管理和操作诸多过程，采用标准中规定的方法、行业规定及数据分析等手段进行监视、测量和分析；
f)公司为实现对管理过程策划的结果和对这些过程的连续改善，实行了如体系审核、管理评审、纠正和防止措施，制定各项目的施工组织设计/项目质量计划以及施工方案、技术交底等必要措施。
管理者代表及各部门应按管理体系文献的规定管理这些过程。
公司对任何影响产品符合规定的外包过程进行了辨认，均制定了控制措施，对委托实验、劳务分包、分项的外包等，按采购的有关规定实行，保证对其进行有效的控制。
4.2文献规定
4.2.1总则
明确公司管理体系建立、实行、保持和连续改善的具体规定，并对文献进行有效控制，保证体系的有效运营。公司的管理体系文献（以下简称为文献），涉及：
a)形成文献的质量、环境和职业健康安全方针和目的；
b)管理手册；
c)形成文献的程序文献；
d)公司为保证管理体系过程的有效策划、运营和控制，制定了第三层次文献和各种规定；
e)证明产品符合规定和体系有效运营的各种记录。
4.2.2管理手册
公司组织职能部门编制并保持管理手册，其内容涉及：
a)管理体系覆盖的范围，涉及任何删减的细节与合理性；
b)包涵或引用程序文献；
c)过程的顺序及互相作用的表述。
4.2.3文献控制
文献的控制是指对文献的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等的管理工作，为了保证所有与管理体系有关的文献的合用性、完整性和有效性，公司建立和保持《文献控制程序》，以便：
a)所有文献发布前，须由授权人审批保证其适宜性和充足性；
b)必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；
c)所有管理体系文献须有更改和现行修订状态的标记，保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；
d)保证在使用处都能得到合用文献的有效版本；
e)文献保证清楚、整洁，应有收、发、存目录及编号，易于辨认；
f)公司编制《法律法规和其他规定的管理程序》，规定对法律法规和其它规定及其他外来文献进行辨认、获取、确认合用性、更新、发放等控制规定；
g)对于作废文献，规定及时从所有发放和使用场合撤出，需要保存时按规定进行标记，防止作废文献的非预期使用。
4.2.4记录控制
a)为对记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限的规定和处置进行有效控制，公司编制并实行《记录控制程序》；
b)由主控部门负责监督该程序的实行，使记录保持清楚，易于辨认和检索，以提供符合规定和管理体系有效运营的证据。
5.管理职责
5.1管理承诺
公司最高管理者郑重承诺：按GB/T19001—2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》建立、实行并连续改善管理体系有效性，并通过以下活动证实这种承诺：
a)不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识，采用培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规规定的重要性；
b)制定公司质量、环境、职业健康安全方针；
c)保证公司质量、环境、职业健康安全目的的制定；
d)定期进行管理评审；
e)保证质量、环境、职业健康安全管理活动获得必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司领导层始终以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，为此公司适时保证顾客的需求和盼望，通过建立、实行和改善管理体系来满足顾客的规定。
5.3质量、环境、职业健康安全方针
公司的质量、环境、职业健康安全方针、目的和承诺，见本手册概述0.3节。
公司最高管理者主持制定方针并保证：
a)与公司宗旨相适应，体现公司的追求和承诺；
b)涉及对满足规定、污染防止和连续改善管理体系有效性的承诺；
c)涉及对遵守与质量、环境、危险源有关的合用法律法规和其他规定的承诺；
d)提供制定和评审目的的框架；
e)在全公司范围内，传达、沟通、理解质量、环境、职业健康安全方针，并认真贯彻实行，使员工结识各自的环境、职业健康安全义务；
f)可为相关方和公众所获取；
g)对方针的连续适宜性，通过内部审核、管理评审等机会予以评审。
5.4策划
5.4.1质量、环境、职业健康安全目的
a)管理者代表负责组织制定质量、环境、职业健康安全目的，应考虑法律法规和其他规定、满足产品规定及其所需的资源、技术方案、经营和活动等方面；
b)质量、环境、职业健康安全目的应在质量、环境、职业健康安全方针给定的框架内展开，应涉及对污染防止、遵守合用法律法规和其他规定、连续改善的承诺。目的可高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，通过努力后可实现。经分解后，在作业层次上的质量、环境、职业健康安全目的应尽也许是定量的；
c）质量、环境、职业健康安全目的的内容应涉及产品的具体特性，涉及满足业主、项目施工等规定以及自身的重要环境因素、重大危险源；
d)公司的质量、环境、职业健康安全目的分解到相关职能部门、项目部。
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1 质量管理体系策划
最高管理者组织管理体系的策划活动并保证：
a)考虑体系的整体需要，保证满足质量目的和管理体系的总规定；
b)在对管理体系的变更进行策划和实行时，保持管理体系的完整性；
c)公司的质量管理体系策划的结果将以文献形式输出。
5.4.2.2环境及职业健康安全体系策划
工程部负责组织环境因素和危险源的策划(辨认和评价):
a)公司编制《环境因素辨认和评价程序》、《危险源辨认、评价、控制措施策划程序》，用以辨认和评价公司在施工、服务过程中能控制的环境因素和危险源，涉及可望施加影响的相关方。
b)在辨认环境因素和危险源时，充足考虑过去、现在、将来“三种时态”，正常、异常、紧急“三种状态”。环境因素有向大气排放、向水体排放、噪声排放、废弃物排放、土地污染、能资源消耗、社区影响等七种类型的影响，辨认方法采用“过程分析法”、“现场观测法”等方法进行。
c)采用“是非判断法”和“经验鉴定法”对重要环境因素和重大危险源进行评价，并考虑合用法律法规和其他规定、影响的范围、严重限度、发生频率、相关方规定和本公司的实际情况等。
d)公司保证在拟定环境、职业健康安全目的时，对重大环境因素和重大危险源的评价结果进行考虑，并形成文献，及时更新。
e)应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，应及时更新环境因素和危险源清单，必要时可随时补充。
5.4.2.3环境、职业健康安全管理方案策划
公司为实现环境、职业健康安全目的和指标，建立一个或多个环境和职业健康安全管理方案：
a)管理方案由责任部门编制，由责任部门负责人审批。对于公司需要集中制订实行的管理方案由工程部编制，管理者代表或最高管理者批准。
b)管理方案制定的重要内容应涉及：需要实现的环境、职业健康安全目的和指标、方法措施、技术手段、责任部门与负责人、资源规定、启动日期、完毕时间和进度安排等。
c)管理方案修订：当目的、指标发生重大变更，以及在实行过程中主、客观条件的变化，涉及管理评审或审核结果的规定期应对管理方案进行修订，修订后的方案由原审批人批准实行。
5.5职责、权限与沟通
公司依据管理工作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织机构，在《项目部组织机构图》（附件一）、《公司组织机构图》（附件二）、《质量职能分派表》（附件三）、《环境职能分派表》（附件四）、《职业健康安全职能分派表》（附件五）、《职能部门职责》（附件六）中对公司内的职责和权限进行规定，以便于各部门及各层次之间能达成互相沟通效果。
5.5.1职责和权限
⑴ 最高管理者
对本公司管理体系的建立、实行并连续改善其有效性负全责，是安全生产管理的第一负责人，并具体对以下事项负责：
a)在整个公司建立满足业主及其他相关方规定，增进业主及其他相关方满意和满足法律法规规定的氛围；
b)负责制定、批准、发布并组织实行公司方针、目的；
c)负责管理体系的策划，以保证管理方针和目的的实现；并在对体系的变更进行策划和实行时，保持体系的完整性；
d)负责公司组织机构的设立和人员、资源配备；
e)负责管理体系运营中的重大决策，并保证这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；
f)主持管理评审，以保证体系连续的适应性、充足性和有效性；
g)鼓励全体员工积极参与，充足发挥他们的才干，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；
h)任命管理者代表，授权其行使职责。
i)主持公司的生产经营管理工作，组织实行董事会决议；
j)组织实行公司年度投资方案；
k)审批公司的基本管理制度；
l)执行公司章程和董事会授予的其他职权。
⑵管理者代表
见本手册0.2《管理者代表任命书》。
⑶ 总工程师
a)检查、督促职能部门主控质量管理体系规定的实行，对主控质量管理体系规定负领导责任；
b)贯彻执行国家有关科技方针、政策、法规、法令、施工技术标准，施工规范、质量标准，审批项目的施工组织设计/项目质量计划、专项方案，解决施工技术难题；
c)督促、解决重大质量、环境、安全事故；负责对重大质量、安全事故的分析、鉴定并审定解决措施；
d)负责对重大不合格品的评审和处置；最终确认单位项目质量等级；审批应急预案；
e)组织制定和实行公司年度科技进步计划，审批新技术、新材料、新工艺的引进推广。主持召开质量工作会议，进行质量策划，推动技术进步和项目质量的提高。
⑷ 副总经理
a)主管分管工作，并对总经理负责；
b)对分工的质量、环境、职业健康安全体系业务工作按公司规定的规定运营的有效性负全面责任；
c)对分管的职能部门与人员传达满足法律、法规和其他规定与增强顾客满意的重要性；
d)主持工程重大质量、环境、安全事故的调查解决，负责组织质量、环境、安全生产大检查；
e)组织对重大与严重不合格品进行评审和处置。
(5)工会主席
a)主持工会委员会平常工作，从本公司全局出发，加强民主管理，发挥民主参与和民主监督作用；
b)协助公司组织质量、环境、安全生产大检查；组织开展质量、环境、安全生产劳动竞赛；
c)协助工程重大质量、环境、安全事故的调查解决；
d)倾听和反映群众的意见和规定，维护职工的合法权益。
e)抓好工会自身建设，调动员工的工作积极性。
(6) 项目经理
a)拟定项目部质量、环境、职业健康安全管理体系职能分派，贯彻贯彻公司管理方针和目的。具体建立项目部的分部分项目的，并能有效实行，保证管理体系在项目部的连续有效运营；
b)组织编制、执行项目施工组织设计/质量计划/专项方案，全员、全方位、全过程地管理、控制项目质量、环境、职业健康安全，严格执行有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程，全面履行协议条款；
c)接受上级、业主及监理部门的质量监督，认真组织自检、交接检，强化专检和质量通病防治；负责一般不合格品的评审和处置，制定并实行项目的纠正和防止措施，保证实现项目质量目的；
d)组织检查生产过程中各种原始资料、记录的整理、汇总、保管工作，保证各项技术资料真实、准确、可追溯；
e)经常对项目部员工进行质量、环境、职业健康安全教育，负责对分包方人员进行公司质量、环境、职业健康安全管理体系方面的教育；
f)定期组织质量、安全和文明施工检查，发现问题及时整改，保证施工质量和安全、文明施工。
(7)员工代表
a)加强学习，对的行使民主权利， 不断提高参与民主管理的能力、提高参政议政的能力。
b)积极积极参与质量、环境、职业健康安全相关活动，督促、检查质量、环境、职业健康安全活动与文明施工开展情况。
c)督促、检查解决重大质量、环境、安全事故；
d)密切联系群众，及时反映员工的意见和规定，对公司生产经营和各项工作提出建议；
e)模范遵守公司规章制度，不断提高业务水平，起表率作用。
    (8)其他职能部门职责见《职能部门职责》。
5.5.2管理者代表
管理者代表由公司最高管理者任命，任命书及其重要职责见本手册0.2《管理者代表任命书》。
5.5.3沟通 / 信息交流
a)公司最高管理者应保证对管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立适当的沟通过程，有关员工职业健康安全的沟通应有员工代表参与。
b)收集员工对职业健康安全的意见和建议，通过员工代表或工会组织，监督管理，保护员工健康。对一些重大问题，列入职工代表大会提案。
c)与外部的相关方应建立沟通渠道，保证外部信息的接受、文献形成和答复。对涉及重大环境、安全因素外部联络的解决，应记录其决定。
d)对供方和承包方，在涉及质量、环境和安全等方面的管理规定和程序，应向其通报和协调。
e)沟通 / 信息交流应执行《协商与信息交流程序》。应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文献。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实行。
5.6管理评审
5.6.1 管理评审由最高管理者组织实行，一般采用最高管理者主持的会议评审方式，也可采用其他方式。管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12个月，必要时予以增长。
5.6.2 管理评审目的涉及
a)评审管理体系连续适宜性、充足性、有效性，能否满足管理方针、目的的规定，取得良好的质量、环境和健康安全面的绩效。
b)评审管理体系能否适应内外部环境条件的重大变化。
c)评审管理体系改善的机会及变更的需要。
5.6.3 管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需的输入。输入所需的信息见程序文献规定。
5.6.4 管理评审应形成的输出涉及与体系及其有效性改善，产品和服务上满足业重规定的改善；环境管理上满足社会规定的改善；职业健康安全管理上满足员工规定的改善，以及资源需求等方面的决定和措施。管理评审的输出应涉及为实现连续改善的承诺，与环境方针、目的、指标以及其他环境管理体系要素有关的决策和行动。管理评审中拟定的决定和措施，应由管理者代表负责贯彻，组织实行，并对措施的效果进行验证。
5.6.5 管理评审具体执行《管理评审程序》。
5.6.6 管理评审记录由总经办予以保存。
6.资源管理
6.1 资源提供
6.1.1 最高管理者应保证及时提供资源以满足：
a)为了实行保持管理体系并连续改善其有效性；
b)通过满足业主、员工和社会各方规定，增进满意；
c)资源涉及人员、信息、技术、方法、资金、工作环境和劳动保护等。
6.1.2最高管理者及各部门应通过以下活动/途径辨认并提供所需资源：
a)管理评审；
b)管理体系的策划；
c)管理体系的建立、实行、保持和连续改善。
6.1.3 配置资源时，最高管理者应保证一方面满足法律法规和业重规定及资源的协调性和有效性。
6.1.4 各相关部门辨认并拟定其资源需求，经最高管理者批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。
6.1.5 资源提供的充足性、适宜性、及时性，可通过管理体系的平常运营有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。
6.2人力资源
6.2.1总则
公司制定并实行《人力资源管理程序》，根据必要的教育、培训、技能和工作经验来安排人员，保证人员素质满足岗位需要，胜任其工作。同时根据才职相称的原则，当有关人员不能适应岗位需求时，应采用培训等措施使其达成岗位所需的素质能力。
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1总经办规定公司从事影响施工质量、环境和职业健康安全工作的人员的任职条件和能力规定；
6.2.2.2对人员进行相应的培训，或采用其他措施，使有关人员达成任职规定；
6.2.2.3 对培训有效性进行评价；评价的方式可采用考核、考试等方式进行；
6.2.2.4通过培训教育，工作交底等方式，保证处在各有关职能和层次的员工都意识到：
a)符合质量、环境和职业健康安全方针、程序和管理体系规定的重要性；
b)他们工作中的质量规定、重要环境因素、重大危险源和实际影响，以及个人工作的改善所能带来的效益；
c)在执行质量、环境、职业健康安全方针和程序，实现质量、环境、职业健康安全管理体系规定，涉及应急准备和响应规定方面的作用和职责；
d)偏离规定的运营程序的潜在后果。
6.2.2.5保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。
6.3基础设施
公司制定《设备管理程序》，用于拟定、提供并维护为达成产品、环境、职业健康安全规定所需的基础设施，合用时，基础设施涉及：
a)建筑物、工作场合和相关的设施；
b)过程设备（硬件和软件）；
c)支持性服务（如运送和通讯）。
6.4工作环境
公司各有关职能部门特别是项目部应拟定并管理为达成项目施工质量符合规定所需工作环境，并对其进行有效控制。涉及：
a)卫生和安全条件；
b)现场工作制度；
c)职业道德教育；
d)待遇和工作条件；
e)良好的工作气氛。
工作环境的控制，如有特殊规定应在具体的施工组织设计或其他形式的文献中明确。
7.产品实现和运营控制
7.1产品实现的策划
公司根据行业管理规定、施工协议的规定以及本《管理手册》的规定进行策划，并在此基础上编制施工组织设计和安全施工组织设计，公司制定并实行《施工组织设计编制规定》，拟定以下合用内容：
a)项目或协议应达成的质量目的或技术规定；
b)针对施工项目拟定工艺流程、特殊过程、关键过程，拟定所需建立的过程和子过程（如标函协议评审过程、采购过程、施工提供过程、监视和测量装置控制过程等）；
c)过程实行的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；
d)应采用的工艺文献、特定程序、方法和作业指导书；
e)具体的实验、检查方法和监控方法以及相应的施工验收准则；
f)对施工项目的全过程依据行业规定做好各种管理性和技术性资料与记录，如工艺参数监控和检查记录；
g)为达成质量目的而采用的其它措施和方法。
策划输出的形式为施工组织设计或其他形式的文献。
7.2与业主有关的过程
7.2.1与产品有关的规定的拟定
公司为了保护各方面的利益，为了使工程顺利进展，为了保证产品满足业主的规定，达成业主满意，须重视收集和辨认业主的规定，在辨认过程中应拟定：
a)业主在施工协议、图纸等文献中提出的明确规定，涉及过程产品交付和交付后的服务活动规定；
b)业主虽然没有明示，但规定的用途或已约定俗成的预期用途所必需的规定；
c)与项目施工活动有关的法律、法规规定；
d)公司对所作的承诺和附加的质量与服务等方面的规定。
7.2.2与产品有关规定的评审
7.2.2.1公司制定并实行《标函及协议评审控制程序》，在向业主作出接受施工承诺之前（如：提交投标书、签订协议及更改）进行评审活动，保证：
a)项目施工的各项规定均已明确；
b)协议草稿与招投标文献发生不一致的规定，双方达成共识得以解决；
c)公司有能力履行对业主的承诺，完毕项目施工所有过程；
d)在业主未提供书面文献时，接受业主的规定之前，公司应通过洽谈记录签认、电话记录复述、补充文献等适当方式进行，并在适当时机和场合使业主对其规定进行有效签署确认记录。
7.2.2.2经营部负责组织招标文献、投标标函和协议评审、签订、协议修订的评审，保存协议复印件和相关记录，并负责评审投标报价；工程部负责评审满足协议规定技术保证能力和物资供应能力；质安部负责评审满足协议规定的质量保证、安全保障能力及设备保障能力；总经济师负责审核