食品安全管理手册QS质量手册.pdf

食品安全管理手册受控状态:发放编号:持有部门:编制：日期：审核：日期：批准：日期：年月 日发布年月日实施目录章节标题页码更改 状态对应QS审核细则条款1颁布令2质量负责人任命书1.13质量管理组织机构图1.14质量目标及质量目标分解1.25岗位职责1.36纠正及预防措施管理制度1.37生产场所2.18卫生管理制度2.19生产设备管理制度2.210人员管理制度2.311技术标准3.112工艺流程图3.213作业指导书3.214文件管理制度3.315采购管理制度4.14.316生产过程质量管理制度5.117仓库管理制度5.318检验设备管理制度6.119检验设备操作规程6.120检验人员任命书6.221化验室管理制度6.222产品质量检验制度6.223原材料检验规范6.324半成品检验规范6.325出厂检验规范6.426不合格品管理制度6.4食品安全管理手册颁布令本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合公司实际情况编制 本手册，本手册是公司质量安全管理的法规性文件，自发布之日起实施，公司各 级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。董事长：2010-1-15质量负责人任命书本公司任命 同志为公司的质量负责人，其食品安全管理体系中的职责和权限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。年 月 日食品安全管理组织机构图质量目标：成品一次检验合格率299%；顾客满意度295%。质量分目标：1、品保部：产品漏检率W0.5%；产品错检率W0.5%。2、研发中心：技术标准收集准确率=100%；配方符合率=100%3、企管部：技术文件按时发放；文件受控率=100%；员工培训率=100%4、采购部：采购产品合格率N99%5、化验室：检验设备按时检测率=100%6、生产部：车间卫生良好；生产任务完成率=100%；员工持证上岗率=100%7、仓库：物品放置合理；物帐卡一致8、销售部：顾客投诉率V5%（顾客满意度、95%）岗位职责董事长：1、负责制定质量方针和质量目标，确保本厂实现质量方针和质量目标。2、负责食品质量管理手册、岗位任职要求的审批工作。3、任命质量负责人并授权质量负责人，建立、健全质量体系。4、负责组织管理评审，对质量体系的建立和运行负全部责任。总经理：1、负责实施质量方针和质量目标，确保本厂实现质量方针和质量目标。2、负责食品质量管理手册、岗位任职要求的实施工作。3、负责组织管理评审，对质量体系的建立和运行负全部责任。行政副总经理：1、领导和组织生产过程中的产品检验、试验、检测，及时解决生产过程中出现 的技术和质量问题。2、组织领导质量认证工作。3、组织编制和修订本企业工种岗位安全技术操作规程并组织实施。企管部：1、对公司质量管理体系文件控制。2、对公司质量记录的控制负责。3、对公司人力资源管理的负责。4、对公司厂区卫生的管理。品保部：质量控制、质量鉴定、成品入库验收、不合格品的控制、出厂产品质量验证、质 量统计等。1、负责编写质量检验的相关程序、规程，并严格执行，杜绝重大质量事故的发 生。2、组织检验人员严格按照有关技术标准对原材料、外购、外协件进行进厂检验。3、组织检验人员严格按产品技术标准、工艺文件及检验规程进行生产过程的质 量检验，做好记录。4、负责对品管人员的工作质量进行监督、检查。5、组织本公司产品质量统计，定期编制质量统计报表、统计分析，及时上报有 关领导和部门。6、贯彻“以预防为主”的方针，把好质量关。对不符合规定要求的，应及时按 有关规定采取措施。7、及时填写检验记录、工作日报、信息反馈单等质量记录。8、负责产品的型式检验和成品的入库验收工作。9、定期组织产品质量审核，出具测试报告，提出产品存在的质量问题的整改意见。化验室：1、具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并做好检验状态标示。2、对日常生产中小批量不合格的评审、处置的通知。3、做好检测设备的检定工作。生产部：车间主任1、全面负责本车间的生产和日常行政管理工作。2、负责生产资料的合理使用和管理工作。负责本车间生产管理工作，对车间使 用的原材料、辅料、消耗材料以及半成品、成品等进行月末盘点，并按规定 填写报表。3、贯彻执行厂规厂纪，建立健全车间的规章制度、责任制、明确责任，使管理 规范化、科学化。4、负责职工的质量意识教育，监督执行工艺纪律，加强现场管理，提高产品质 量。5、负责产前准备和生产调度工作，编制班组生产作业计划，组织均衡生产，填 写进度台帐。6、负责生产过程中发生的事故和设备故障的应急处理，并及时报告。7、督促检查领料、转序和完工入库手续是否齐全、及时。8、负责车间劳动管理，合理调配人员、设备，保证及时完成任务。9、负责组织本车间职工的培训工作。仓库保管员1、严格执行仓库管理制度，做好生产服务工作。2、负责建立物资台帐，做到账面清晰，登记及时，帐、物、卡相符，做好供货 记录。3、负责库房安全工作，做好防火、防盗、防潮、防锈等工作。4、负责各种报表的填报工作。设备部：1、负责编写设备控制程序、设备管理制度及设备操作、维护、保养规定，并组织实施。2、负责建立设备台帐及卡片和重点设备的评定和检测工作。3、负责设备安装的验收和设备的封存、启封、迁移、调拨、报废工作。4、负责设备使用过程的监督、考核工作，协调处理设备使用过程中发现的问题。5、负责对操作工人进行设备维护、保养和使用的培训。6、负责组织设备事故的调查、分析和处理，召开事故分析会。采购部：1、执行采购控制程序，熟悉采购资料，掌握了解物资供应渠道及定货手续，从 合格供方处进行采购。2、根据生产计划、库存情况，制定物资采购计划和调整计划。3、了解市场物资动态，掌握各种信息，通过比价和择优，选择合格供方。4、掌握有关法律，严格履行合同手续，掌握合同执行情况。5、协调物资供应和生产需要在品种、数量、时间与定向上的差距。销售部：1、积极搞好市场调研和有关质量信息的收集和传递工作。2、积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用，及时对客户满意度进行调查。3、认真处理顾客来电、来函、来访，积极协助有关部门及时处理产品的质量问 题，维护质量信誉。纠正和预防措施管理制度1目的和范围1.1 目的查明并消除实际不合格、缺陷原因，并采取措施，防止和避免不合格、缺陷的 再次发生。1.2 范围适用于本公司存在不合格、缺陷需采取纠正和预防措施的各个过程。2 职责2.1 质量代表负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组织实施。2.2 品保部负责纠正和预防措施的组织和实施。2.3其他各部门负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织和实施。3 要求3.1 对发现实际不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的 经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施效果进行验证，具 体流程如下：不合格（缺陷）发生一实际不合格项（缺陷）收集、报告、确认 一实际不合格（缺陷）原 因分析提出纠正措施纠正措施评审纠正措施批准一 组织实施f NO过程监效果验醐固措施I CK+|3.2 纠汨#施信息来源顾客投诉、不合格品报告3.3 纠通限防措施提出的责任者本公司所有员工都有权力和责任提出纠汨f施建议，但下列人员负有 直接责任：a.不合格、缺陷与本职工作直接相关或负有责任的人员；b.品保人员；c.负责采购、销售、技术、设备、生产、贮存、培训的管理人员。3.4 纠通颐俺施提出的方式3.4.1 口头方式有关人员可以以口头方法向有关领导提出纠正蝴防措施建议，管理人 员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠凝施指令，口头提出的一 般限于轻微的、容易消除的或急需解决的实际不合格、缺陷。3.4.2书面方式当不合格、缺陷较严重，一般采用书面形式。3.5 纠正和预防措施的确认、批准3.5.1部门内的并有能力实施的措施，由该部门负责人确认批准。3.5.2部门有责任但超出其能力范围的措施、技术性措施由质量负责人确认批 准，管理性措施由总经理确认批准。3.6 纠正和预防措施的实施纠正和预防措施经确认批准后，由责任部门进行实施，并记录实施情况和结果。3.7 纠正和预防措施的实施验证对纠正和预防措施实施过程及记录由品保部进行验证，验证结果应填入纠正措施单和预防措施单。验证的要点：a.主要实施过程和结果符合措施要求；b.在实施过程中及时发现问题、分析原因、采取新的措施加以改进；c.对验证证明行之有效的纠正和预防措施，可形成或更改文件，加以巩固 完善，并予以记录。3.8 顾客投诉时，责任部门人员应立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的 处理，而后按本程序3.1条规定进行有效处理。5支持性文件无6 记录纠正措施单、预防措施单生产场所1、生产场所要求：企业厂区应整洁，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩 散性污染的地区。企业的生产场所应能满足生产的需求，车间、仓库清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间应有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间较远处。卫生管理制度1、目的规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。2、范围适用于本企业各部门、人员和场所的卫生管理制度。3、职责企管部负责各部门、人员和场所的卫生控制。4、工作程序4.1 个人卫生4.1.1 直接接触食品的员工，必须定期进行健康检查，无健康合格证的员工不允 许上岗。4.1.2 员工进入车间操作前，必须洗手消毒。4.1.3 员工要由专设通道进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，方可 进入车间。4.1.4 工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得 穿戴工作服、帽、靴，严禁工作人员穿戴工作服进入卫生间。4.1.5 员工应勤洗澡、勤剪指甲、勤理发。4.L6摒 弃不良的生活习惯，在生产车间严禁抓头发、抠鼻孔、剔牙齿、挖耳朵,禁止随地吐痰，对着产品咳嗽。4.L7员 工禁止化妆、涂指甲戴首饰、手表等进入车间。4.1.8 员工不得将与工作无关的东西带入车间。4.1.9 禁止在车间内吸烟，吃零食。4.1.10 更衣架上，个人衣物要放置整齐。4.2 岗位区域卫生4.2.1 每班生产结束后，员工应对本区域范围内进行清理。4.2.2 岗位区域包括：地面、污水沟、墙壁角、设备、工器具、门窗、走道。4.2.3 岗位区域的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品；与生产有关的产品 堆放应清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。4.2.4 本清洁过程收集的杂物，应集中倾倒在指定的地点，不得随意倾倒。4.2.5 保持本工作区域排水沟及下水道的畅通，严禁堵塞使污水溢出污染环境。4.3 公共区域卫生4.3.1 生产车间只允许当班的生产员工、检验人员、机修人员更换工作服后，由 消毒通道进入车间，加工期间，无关人员一律不允许进入车间。4.3.2 上级领导和参观人员需经厂部安排后有消毒通道进入车间。4.3.3 厕所、垃圾箱、更衣间、缓冲室、消毒通道、消毒池等由专人管理，并负 责其卫生清理和冲洗。4.3.4 加工车间的窗户工作期间不得打开，门随手关好。车间外周围环境要有灭 蝇、蚊、鼠、嶂螂的措施。4.4 消毒4.4.1 各项目的消毒都应在清洁干净后才能进行。4.4.2 每次消毒后，需将消毒剂名称、浓度、用量、时间等做好登记。4.4.3 更衣间工作服每日用紫外灯照射消毒一次，脚踏消毒池每周更换两次消毒 液（200300Ppm次氯酸钠）。4.4.4 墙壁、地面、门窗用200300Ppm次氯酸钠消毒，每天班前消毒一次。4.4.5 其他消毒：操作工洗手消毒用50Ppm次氯酸钠，设置在通道入口处；工作 服、帽每周清洗三次，每次下班后挂在更衣间紫外线消毒。5、相关文件无6、记录卫生控制记录生产设备管理制度1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产 品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和装 备、支持性服务如通讯、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2质量负责人指导生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所（车间、办公场所等）、工具和装备（包括工、卡、量具）、硬件和软件（计算机、各种管理文档）、支持 性服务（水、电、气采购）、通讯设施等。4.1.2设施的提供生产部或职能部门根据部门要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申 请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报总经理批准后，由采 购部负责组织采购。4.1.3设施的验收采购或自制完成的设施，生产部组织进行安装调试，确认满足要求后由车间 主管在验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。验收单交采购部留存。低值易耗的工、卡、量具等 由使用部门自行验收；4.1.4设施的使用、维护和保养A）根据生产的需要生产部组织编写设施的操作规程，相关操作人员应由部门负 责培训、考核合格，持证上岗。B）生产部规定：保养项目，频次、具体保养人按计划执行。0生产部每年末或年初制定年度的设施年度维护保养计划，作为年度设施 检修执行的依据。D）日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备维护记录表报生产部申请 委外修理。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有部门负责人签字验 收方可使用。检修情况应进行记录。E）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养，并在日常填写设备日 常维护检修记录和在年终填写设备年度维护检修表。F）设备管理人员定期巡检设备和设施，对异常情况及时安排检修。4.1.5设施的报废A）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施封存启用报废单,经总经理批准后报废，生产部在生产设施一览表中注明情况。B）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用单位填写设施封存启用报 废单报生产部批准，即可报废。0 报废的设施在未来得及处理之前应有明显的报废标识。4.2设施和设备的卫生管理4.2.1设施和设备的使用人员负责设施和设备日常维护保养和清洁工作，保持设 备和设施卫生和整洁，卫生监督员每天对设备设施的状况进行监督，如发现不合 格，应向生产部门报告，予以纠正。4.2各职能部门定期对公司的设备和设施作综合检查，督促使用部门和责任部门 做好保养及卫生工作。4.3备件管理设备主管人员将备件按易损件、常用件和定期更换备件进行分类，并定期作 出采购计划，建立定额制度。4.5工作环境总经理应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和 物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创 造良好的工作环境，包括：A）配置适用的厂房并根据生产的需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;B）要有良好的通风、必要的消防器材，保持适宜的温、湿度和安全；0生产部对车间设施实行定置管理，以努力提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动安全的要求。5支持性文件无6记录6.1 生产设施配置申请单6.2 验收单6.3 生产设施一览表6.4 设施年度维护保养计划6.5 设备维修记录表6.5.1设备日常维护检修记录表6.5.2设备年度维护检修表6.6 设备封存/启用/报废单人员管理制度1、目的对员工进行文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是从事与质量有 关的员工进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不 断提高，以满足工作规定的要求，适应公司发展需要。2、范围适用于所有从事与质量有关的工作人员的教育培训。3、职责3.1 企管部负责对培训进行管理，并组织实施。3.2 各部门负责提出本部门的培训要求，并按公司培训计划组织实施。4、工作程序4.1 人员要求4.1.1 领导层A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：了解产品质量责任和任务。4.1.2 质量管理人员A：掌握QS食品安全市场准入制度的基本概念；B：具备质量管理及食品生产的相关知识。4.1.3 技术人员A：掌握QS食品安全市场准入制度的基本概念；B：具备食品生产的专业技术知识。4.1.4 操作员工A：身体健康，无传染性疾病，具有健康证；B：熟悉有关技术文件并能正确操作。4.2新员工培训：A）公司质量目标；质量管理与自我控制的基本要求。B）公司概况介绍；C）安全生产知识与劳动纪律；D）岗位基本知识、产品质量知识、设备保养知识和操作技能等，培训以现场和 课堂教育相结合进行。4.3培训计划的制定和审批4.3.1根据企业的发展需要、生产经营情况、岗位要求，列入年度计划。4.3.2企管部于每年12月向有关部门征求下年度培训工作意见，结合上年的培 训实施情况，企管部制订企业各类人员的年度培训计划，报总经理批准后实 施。4.3.3临时性培训要求，经企管部审核，报总经理批准后执行。4.4培训计划的实施4.4.1根据培训计划，企管部组织统一进行培训，也可委托或责成各部门执行。4.4.2培训计划中确定的培训时间和方式，可根据生产经营形势作调整，但培训 计划所列内容和要求应予以实施。4.4.3 由各部门负责组织的培训，企管部负责提供必要的条件，包括师资、场地、设备、教材等，以保证培训顺利实施。4.4.4 特殊工种需外出参加行业上岗培训的，应填写培训实施表，并经本部 门负责人和企管部的审核，总经理批准后执行。4.5通过教育和培训，使员工意识到：A）满足顾客和法律法规要求的重要性；B）违反这些要求所造成的后果；0自己从事的活动与我厂发展的相关性；4.6评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评 价被培训人员是否具备了所需的能力；对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停 工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.7培训的奖惩4.7.1,对培训中表现突出者，公司可予以奖励。4.7.2由于主观原因，培训不合格者，应重新培训，二次培训不合格应视情况进 行考核。4.7.3各类培训人员培训后所取得的资格认可，将作为晋级、晋升的依据。4.8培训档案企管部对培训人员建立培训档案，培训档案由企管部负责保管。5相关文件5.1文件管理制度6.记录6.1年度培训计划6.2培训实施表技术标准技术标准要求：1、企业应具备食品生产许可证审核细则所规定的国家标准、行业标准及地 方标准。2、企业使用的企业标准应符合国家强制性标准要求，并经过当地标准化主管部 门备案。3、技术标准的主管部门为研发中心，管理办法详见文件管理制度。工艺流程原料采收清洗耐A食盐验收脱盐脱水瓯I巴氏杀菌I|计量包装|ggp-丽验收入库C包装材料验收B味精、香辛料等验收检验出厂1、工艺流程说明(1)原料验收：原料从经过普查的产地及定点基地收购，块形标准：当日、鲜头、无长梗、无烂头、无老壳。(2)清洗：用自来水清洗，同时上下翻滚，去除沙土和其他杂质。(3)腌制：根据腌制池的大小按比例把盐堆放在指定的位置，边放原料边均匀的 撒入3%的食盐，池满后菜上面加压进行48-60小时的初腌；然后出池沥水，上 囤围压后在边放原料边均匀撒入12%的食盐进行复腌，池满盐封口再泥封加压贮 存。成熟期为45天。(4)修整：去除原料根部茎皮、斑点、烂点等。(5)成形：将全形半成品原料按品种要求切成方便食用的原料丝、片、芯，再进 行筛选。(6)脱盐脱水：按产品执行标准结合消费要求，脱去盐分调节口味；严格按产品 的含水量标准进行脱水。(7)配料：按规定确定的配方用量配比，根据要求分袋拌料包。(8)拌料：按规定的比例用量配比，搅拌均匀。(9)计量包装：按称重规定准确计量，原料入袋后闭口压气，真空封口平整，抽 尽袋内空气。(10)巴氏杀菌：严格掌握杀菌箱的温度、时间以杀死有害或致病菌，冷却至水温 不高于30,过干燥机，产品包装外无潮湿感。(11)装箱：进行金属探测后按规定规格、品种进行装箱。(12)验收入库：由品管员对已装箱的产品按规定抽检，检验合格由库管验收入库。(13)检验出厂：包装产品的完整性、生产日期等的检验，并把出运信息及时告知 销售部。A.食盐验收：验证食盐检验报告及外包装是否破损。B.味精、香辛料的验收：查验批次、检测检验报告、生产日期、产品保质期等。C.包装材料验收：对供应商提供的复合塑料袋的强度、材质、数量进行抽检，合 格的准予入库。2、关键控制点原料采购：原料来自公司自己的蔬菜基地和订单合同农户，收购时要求农民 提供无公害证明或不含残留农药的证明。采购回的原料需经过一定时间的浸泡和 洗涤，以达到规定的要求。封口：封口不严或真空度不够会导致食品在保质期内就发生变质，缩短了产 品的保质期。公司规定真空度调节至O.Olmpa,真空时间为1020s,热封温度调 至第三档。巴氏杀菌：对巴氏杀菌以前各步骤进行危害分析找出可能有致病菌的污染的 步骤，结合客户的要求、实验数据和有关规定，有效控制杀菌的温度和时间，并 用温度计和时间数显表进行监控，每批进行微生物常规检测验证。(4)辅料的采购：长期食用重金属超标的产品对人体会造成严重的损伤，公司所 采取的控制措施为：要求供货商提供每批味精、香辛料等的最期检验报告、生产 许可证等，没有或不合格的的一概拒收。作业指导书一、真空包装车间作业指导书1.目的规范小包装作业操作。2.范围适用于小包装车间的操作作业。3.程序3.1 作业准备：更换经过杀菌的工作服、工作帽，套好操作鞋套，进入手消毒程 序：洗手一消毒一洗手一干手，进入车间。3.2 计量员必须熟悉电子秤性能及操作程序：通电一平稳一校准一去皮一称量。3.2.1计量参数值：各种规格正负偏差要求序号1234净含量（g）8-3060-200200-4502000要求+lg2g5g+10g3.3真空员必须熟悉真空机的操作程序：通电一预热（2-3分钟）一放包（平稳）f真空（热封）f启盖。3.3.1现场管理员必须不定时来回巡视各班组的计量及真空情况。3.4包装工必须先检查工具的卫生状况及完好状态后进行作业。3.4.1必须把装入原料的包装袋折叠5包送入热封。3.5真空包装人员必须熟悉真空包装机的性能。3.5.1操作人员开启时先检查机器的运行是否正常。3.5.2空转2-3分钟进行热封，根据预热包装情况，调整加热时间。3.5.3操作员不允许擅自调动真空强度的时间。3.5.4技术参数简略3.5.5包装结束,操作人员必须关闭设备电源,搞好工作台面和场地的清洁卫生。3.6下班后现场管理应按规定开启紫外灯。二、杀菌机作业指导书1目的规范杀菌机作业规定。2范围适用于本公司各条杀菌机的作业。3程序3.1 作业准备3.1.1 操作者必须熟悉本杀菌机的性能、结构和使用方法。3.1.2 检查水槽内的水位是否适当。3.1.3 检查电流、电压是否正常。3.1.4 检查杀菌机输送带的运转是否正常。3.2 技术要求杀菌温度与杀菌时间随加工产品的品种、规格大小不同而调整，具体执行下表:产品名称规格（g）杀菌温度（）杀菌时间（min）榨菜8168890131530100899114-161301808991212325089912225萝卜820899116-18608091-931820雪菜13、149193232513091932426酸菜包1291932123豆角8-1391-93182060919319-21辣白菜8868814-163.3 操作要领3.3.1 必须保持设备及周围场地的整齐清洁。3.3.2 设备开启后运转平稳、无杂声，匀速转动。3.3.3 产品加入杀菌机时应厚度均匀。3.3.4 操作工应经常来回巡视杀菌机运转状况、温度的跳动情况和加工的时速是 否符合要求。3.3.5 发现浮包应及时捞出。3.4 检测经杀菌后的产品由化验室随机抽样，不定期检测。文件管理制度1 目的和范围1.1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为 有效版本。1.2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制及顾客提供的图样等外来文件的 控制。2 职责2.1 品保部负责文件质量管理体系有关的文件归口管理。2.2 各部门负责本部门文件的管理。3 程序3.1 文件分类及保管3.1.1 食品安全管理手册手册。3.1.2支持性文件：a规范类文件：包括管理性文件；技术性文件（产品标准、图纸、工艺及 检验规范等）。b其它质量文件：质量计划、报告、记录等；c外来文件：外来的标准、资料。d记录3.1.3企管部负责文件的档案管理。3.2 文件的编号3.2.1质量管理体系文件的编号a食品安全管理手册：HNGT/QM .义 X 义-代表编制年份 QM代表食品安全管理手册_代表公司代号“湖南国泰”B支持性文件：HNGT/X X X jX 义 X代表编制年份_公司代号/文件类别号C外来文件采用原来的标号D记录：记录的编号为协同食品安全手册和食品安全管理手册，可以不编号。3.3文件的编写3.3.1食品安全管理手册由质量负责人组织编写。3.3.2公司支持性文件有各部门主管负责组织编制。3.4 文件的审批3.4.1所有文件在编制完毕后，必须进行审批。3.4.2支持性文件由部门主管审核，总经理批准。3.5 文件的发放3.4.3文件在发放前应分清是否属受控文件，受控文件应盖上“受控”印章，加注受控编号。企管部负责受控文件的发放范围控制，应确保在使用处 可获得适用文件的有关版本。文件发放时应编制文件收发记录表，领取人员签名。3.6文件的更改3.6.1当文件需要更改时，应由有关部门或人员提出文件更改申请单，并 说明原因。文件更改的审批一般应由该文件的原审批部门进行。局部 修改处加下划线，予以标识，并加“更改”章。3.6.2文件更改后按其受控范围发放，同时收回作废的旧文件。3.6.3当某一文件经过一定次数的更改时（修订状态从0到5时）应进行换 版。换版后的文件应按其受控范围统一发放，并同时收回旧文件，并 加盖“作废”印章予以作废。作废的文件由文件管理部门销毁，需作 资料保留的作废文件盖“保留资料”印章方可留用。3.7文件的管理3.7.1 文件原件由文件编制部门归档管理。3.7.2 文件收到部门应对文件归类保存，不能遗失。3.7.3文件应清晰明了，易于识别，并以规定的方法保存。3.7.4文件使用人的文件如破损严重或丢失时，应重新申请领用或办理更换手续，重新登记，受控文件复印应由企管部负责人批准。3.7.5品保部负责编制受控文件清单以标明文件现行状态，并下发各部门。3.7.6文件销毁由责任部门提出，经批准后，由企管部统一执行。3.8 外来文件的控制3.8.1 收到外来文件（国家、行业、国际标准的新版本、法规）的部门应报质 量负责人识别其适用性，适用的外来文件报品保部列入外来文件清单 并控制发放。3.8.2 顾客提供的图样（文件）由销售部统一管理并进行有效控制。3.9 每年由品保部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审与更新，各部 门结合平时使用情况进行适时评审与更新，必要时予以修改，执行3.5 条款规定。4 支持性文件无5 记录5.1 文件收发记录表5.2 文件更改申请单5.3 受控文件清单5.4 外来文件清单采购管理制度1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方 进行选择、评价和控制。3职责3.1采购部负责组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货 业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划，执行采购作业。3.2品保部负责对采购的物资进货验证。3.3质量负责人批准供方评价表。3.4总经理批准月采购计划。4.工作程序4.1根据对产品质量影响的重要等级，采购物资分为A、B两类，A类物资包括生 产原料（榨菜、雪菜等）、包装材料（各种包装箱、复合袋等），B类物资为辅料（味精、柠檬酸、香辛料等）、工器具、清洗剂、消毒剂、办公用品等。4.2对供方的评价4.2.1对B类产品供方的评价a）采购部按供方调查表对供方的供货能力、设备、工艺水平、产品质量等 信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。b）采购部组织生产部等对候选供方进行评审。c）根据对供方产品检验记录、评审记录，报总经理批准以确认合格供方名单,对同类的重要物资应同时选择几家合格的供方。对已取得IS09000质量认证的 供方或有多年业务往来的重要物资的供方，可优先考虑为合格供方。d）列入合格供方名单的生产厂家，视需要由采购部负责人与其签订质量技术协议。4.2.2对A类产品，采购部可根据基地的绿色或（无公害）认证，选择质量好的 生产基地采购，经确认合格作为定点采购单位，一般不列为合格供方名单。4.2.3合格供方向本公司提供产品时，应提交以下质量文件或其中之一：a）质保单；b）材料合格证书；c）材料检验记录；4.2.4为确保供方能够长期稳定地提供采购产品，采购部每年对合格供方进行一 次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时百分制，质量评分占60%,交货 期评分占20%,其他（如价格，售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质 量评分低于48）,应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量负责人 批准，但应加强对其采购物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其 供货资格。4.2.5考评的主要内容：a）提供产品的质量状况；b）交货及时性；c）服务质量。4.2.6根据考评结果分别做出撤换、暂停供货、限期整改、继续供货的结论，考 评结果由采购部组织填写供方评价表，经总经理批准执行。4.2.7对一段时间内，合格供方供货质量有下降趋势，或所使用的原产品出现重 大质量问题时，应由采购部向供方提出纠正和预防要求，对供方制定的纠正的预 防措施应予以跟踪，如仍出现质量问题应取消合格供方资格。4.2.8无特殊情况，评定结果如不能保证每种采购产品至少有一个合格供方时，采购部应立即推荐候选供方，并按本程序4.14.2.2条进行评定。4.2.9对合格供方由采购部负责建立包括现场评价、样品抽检、考评实绩以及其 他相关资料的档案，定期交企管部归档。4.3对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.4对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格 后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.5采购4.5.1采购计划采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划。经总经理批准后 实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写请购单，报总经理批准，交 采购部实施。4.5.2采购的实施a）采购部根据批准的采购计划请购单，按照采购物资技术标准在合格供方 名单中进行采购；b）若需签定采购合同，合同应有明确的质量标准或技术要求。4.6采购信息4.6.1采购文件应包括拟采购产品的价格、数量、交付等信息：4.6.2本公司的采购文件包括采购计划、请购单等，由采购部保管。采购文 件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.7采购产品的验证4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由生产部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.7.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.7.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒 收的可能。5相关文件无6记录6.1供方调查表6.2 供方评价表6.3 合格供方名单6.4 月采购计划6.5 请购单生产过程质量管理制度1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和试用的 交付后的活动、标志和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制 必要的作业指导书，负责产品的防护，并负责标识及可追溯性控制等。3.2其他部门做好配合工作。4工作程序4.1生产计划A）生产部根据合同信息，结合车间的生产能力，制订该合同所需产品的生产 计划，复印后发放至采购部、车间作为采购计划编制和生产安排的依据，。B）车间根据生产计划，通过黑板下发生产通知，合理安排生产，并统计每天生 产情况；班组长负责组内分工，安排任务。4.2生产流程及过程控制应从以下几个方面着手抓好整个过程，使整个过程均处于受控状态：a）生产部根据产品的生产特点，确定产品生产工艺流程图，在这些生产工艺 流程图中都要明确各生产过程的一般过程、关键过程和特殊过程，并设置质 量控制点和质量检验点，以作为生产工人操作的指导，保证产品质量；b）操作人员：应基本了解生产工艺和操作规程及安全知识，对新招收员工应进 行岗前培训，具备上岗条件后才能正式上岗，并应对员工进行持续的培训，来强化和加深其工作技能；c）工艺控制：对浸泡和杀菌工序，要求操作者严格执行工艺并分别填写杀菌 工序连续监控记录表，品保部负责工艺执行情况，发现偏离工艺控制时，车 间应及时采取解决办法，必要时会同生产部共同处理；d）进入过程的产品应该是经检验合格的产品，不合格品不得转入下道工序，除 非经授权人批准；e）产品由操作工自检、品管员终检，确保和证实过程产品符合工艺要求；创造 良好的工作环境，各车间负责做好定置定位管理，产品标识清晰，抓好安全 生产。4.3特殊过程控制杀菌过程属特殊过程应按以下方法控制:a）杀菌操作工能适应岗位能力要求；b）制定相应操作规程指导生产；C）杀菌池能满足生产需要，长期停产或大修后，对其能力要求再确认；d）杀菌过程作为关键控制点控制。4.4过程控制4.4.1使用合适的生产服务设备，安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维 护保养。4.4.2对生产运作实施监控配置适用的测量与监控装置，生产中要认真作好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好 相应的记录。4.4.3在生产过程中，各生产车间及有关部门必须严格执行标准、法规和形成文 件的程序。4.5标识和可追溯性控制标识和可追溯控制按要求进行。4.6顾客财产的控制4.6.1顾客财产包括：A）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产检测用的设备；B）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；0顾客直接提供的包装材料；D）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；E）顾客知识产权的保护，如规范、图样、商标及其它标识等。4.6.2顾客财产的验证A）品保部按照相关要求进行验证，出具相应的检验报告；B）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写检验报告，及时反馈 给顾客，协商处理；0 公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于指定的区域，或注明为顾 客提供的产品。4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行 控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪用作它用 或处理。4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变 质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输 标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的 搬运方法，应考虑：A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；B）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意 保护好产品，防止丢失或损坏；0 由外部运输公司提供运输服务的，应对其能力进行评估，并施加影响，要求 其运输过程做好产品防护。4.7.4包装控制包装工在包装过程中应注意核对产品与包装箱的相关性；保持产品外观清 洁、完整。4.7.5贮存控制采购部、销售部应规范仓库的管理，按规定摆放产品；管理员应经常查看库 存物品，发现异常及时确认、处理。4.7.6交付控制销售部负