沙石材料供应合同.doc

砂石料供应合同甲方： 浙江富宇建设有限公司 （简称甲方）乙方： （简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方因工程需要，现将景宁外舍大酒店工程现场搅拌站使用的砂、石料承包给乙方供应，为明确甲、乙双方权利和义务，经双方充分友好协商，特订立本合同，以便共同遵守：第一条：材料名称：砂、石料工程名称：景宁外舍大酒店。工程地址：景宁县城北侧，城北外侧新区内。第二条：材料和单价1、砂每立方 元；1-2cm石子每立方 元。2、材料内容：本工程所用砂石乙方必须运送到施工现场，乙方在运送到施工现场的砂石材料票据必须在24小时之内签字，过期不签字视为无效。3、材料单价包含运输费、装卸费、材料税。本合同单价在合同履行期内不作调整。第三条：材料质量、安全和日期质量：本工程的砂、石料质量必须达到国家有关现行检测标准规定的合格质量要求，由于材料不合格而造成的甲方损失由乙方承担经济责任。安全：乙方进入本工地运输工具，必须安全正常。装卸及运输中所发生的一切安全事故全部由乙方承担。第四条：运输费及费用承担乙方承担砂、石料的运输、装卸费用。第五条：结算及付款方式乙方砂、石料运送到施工现场后，必须由甲方现场材料员 验收，验收方式以实收立方数或过磅为准，同时开据票据单。每月运送的砂、石料以签收的票据为证进行月结算方量。每月 日前付清上月 砂石料款。余下的材料款待本工程砂、石料全部使用结束后 日前一次付清。第六条:双方义务和责任1、乙方的义务和责任（1）密切配合甲方的施工生产，满足甲方的材料需求要求。（2）乙方必须组织足够车辆，按甲方要求的时间内将所需砂石运送到施工现场。2、甲方的义务和责任（1）根据施工需要甲方提供场地给乙方堆放砂、石料，及时对到场砂、石料质量检验及数量验收签认工作。（2）负责砂、石材料的进场签认及每月材料用量的核对签认工作，负责协调砂石料的用量计划。第七条：违约责任1、如甲方延迟支付砂、石料款，乙方有权停止材料运送进场。2、如乙方不按时，按质交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此造成的经济损失。3、乙方无故不供应或甲方无故退料（非质量原因）视为违约，违约方应向对方支付不履行部分料款的 %作违约金。4、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对方赔偿本合同 %的违约金。第八条：本合同的附件本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括材料供应合同附件，材料运送现场到达签收单据，双方签认通过协商做出的补充协议。第九条：争议解决本合同执行期间如有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成时，由第三方调解，也可向人民法院起诉。第十条：本合同签字盖章有效，合同一式肆份，双方各持贰份。甲方：（签字盖章）： 乙方：（签字盖章）：代表人： 代表人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： 报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：