公司规章制度新版.doc

施图美达
装饰工程有限公司

公司简介
管理制度
岗位职责
奖惩制度
（草稿）

目 录

公 司 简 介 - 1 -
公 司 总 则 - 2 -
第一章 规章制度 - 3 -
考勤管理制度 - 3 -
人事管理制度 - 5 -
办公室平常管理制度 - 7 -
公司各类办事流程 - 8 -
第二章 员工岗位职责描述 - 12 -
项目部管理规定 - 12 -
采购部管理制度 - 17 -
财务部规章制度 - 19 -
经营部奖惩制度 - 20 -
公司运送部管理制度 - 21 -
餐饮后勤部门管理规定 - 22 -
门卫值班员 - 24 -
仓库管理员 - 25 -
宿舍管理规定 - 26 -
第三章 公司奖惩制度 - 29 -
公司奖励明细表 - 29 -
公司处罚明细表 - 30 -
第四章 附录 - 35 -
施工现场二十条 - 35 -
施工现场管理制度 - 37 -

公 司 简 介
北京施图美达装饰工程有限公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑防水、防腐保温及机电设备安装工程为一体的的专业化装饰公司。
近年来施图美达装饰公司先后承建了：全国人大顺喜会议中心的平改坡工程及会议中心精装工程；天津炮兵学院精装工程；北京会议中心9号楼精装工程；国土资源部西峰寺培训中心精装工程；北京市顺义区计划生育服务中心室外幕墙工程、室内精装工程；顺义春峰大卖场幕墙工程。新世界丽来社区42号楼样板间精装工程；顺义区燃气运营调度中心幕墙工程及室内精装工程；万科四季花城42号楼精装工程；北京信息科技大学装饰改造工程；顺义区居民社区设施改造工程；北京松下彩管机电安装工程；长江实业长乐宝苑会所精装工程；顺义区枫桥别墅9号等52幢装修工程等。公司在施工中严格执行国家法律、法规与国家强制性标准和施工规范，全面贯彻工程质量责任制，树立了良好的公司形象。
公司将努力实行规范化、一体化、多元化的经营战略，严格遵循“科学、求学、卓越”的质量方针，发扬开拓、创新、拼搏、奉献的公司精神，竭诚为广大客户服务，真诚和各界朋友和谐合作！

公 司 总 则
一、公司宗旨：改善人民居住环境，打造建筑航母品牌；
经营理念：质量就是生命，诚信就是源泉；
追求目的：做一个工程，树一处口碑；
公司精神：诚信为本，创新为魂
经营战略：规范化、一体化、多元化；
质量方针：科学、求学、卓越；
管理原则：图纸标准化、施工工厂化、管理可视化、现场整洁化；
二、公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。
三、公司鼓励员工发挥才干，多作奉献，对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。
四、公司提倡员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体发明精神，
五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
十二、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；减少消耗，增长收入，提高效益。
十三、员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第一章 规章制度
考勤管理制度
一、作息时间
员工应遵守考勤规定，为适应季节变化，需调整作息。公司实行两个时令的工作时间表。具体内容如下：
工作时间表
季节
部门
时段
具体工作时间
季节
部门
时段
具体工作时间
夏
季
项目区域
上午
7:00—12:00
冬
季
项目区域
上午
7:00—12:00
下午
14:00—19:00
下午
13:00—18:00
办公区域
上午
8:00—12:00
办公区域
上午
8:00—12:00
下午
14:00—18:00
下午
13:00—17:00

二、签到制度
1.公司员工一律实行上下班签到制。上班时间已到而未到者即为迟到；未到下班时间而提前离岗者即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。
2.员工上班必须准时打卡，外出须向领导请假，并填写请假条或因公外出单。
3.凡空卡且未注明因素的，月底记录考勤时，均记为迟到、早退、或空卡。
4.长时间因公不能打卡（例如在其它工地值班等），应提前写好申请，请领导批准。具体打卡时间规定如下：
打卡时间表
季节
部门
时段
具体时间
季节
部门
时段
具体时间
夏
季

项目区域

上午上班
6:30—7:00
冬
季

项目区域

上午上班
6:30—7:00
中午下班
12:00—12:30
中午下班
12:00—12:30
中午上班
13:30—14:00
中午上班
12:30—13:00
晚上下班
19:00—19:30
晚上下班
18:00—18:30
办公区域

上午上班
7:30—8:00
办公区域

上午上班
7:30—8:00
中午下班
12:00—12:30
中午下班
12:00—12:30
中午上班
12:30—14:00
中午上班
12:30—13:00
晚上下班
18:00—18:30
晚上下班
17:00—17:30
5.如因特说情况需晚到或早退，不能准时打卡的，应在到达公司时打卡，并在旁边做出说明，注明所去的地点。
6.如因参与展会或其他公出，全天不能打卡的员工，应事后在未打卡处注明因素及所去地点，不得空卡。

三、 请假制度
1.病假：员工因病休息应及时请示主管领导，批准后做好业务交接，超过二天以上需持医院假条，上班后补办病假手续。
2.事假：员工因事假，应至少提前一天办理请假手续，在请假条上注明因素及所需时间，经领导批准批准后，做好工作交接，方可休假；遇特殊情况不能提前请假者，应及时与公司取得联系，并事后补办手续。
3.病、事假工资：员工请病假、事假，按规定扣除相应的工资。
4.旷工：员工未请假无端不上班者视为旷工。对旷工5天以上者，公司将做辞退解决，并扣除未发工资。
5.其他假期：产假、婚假、丧假根据国家法律规定执行。

人事管理制度
一、招聘
1.公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
2.公司聘用员工以学识、品德、能力、经验等符合岗位规定为原则。
3.所有应聘者在面试前须具体填写《应聘表》。

二、报到
1.新进员工需填写《施图美达装饰工程有限公司员工档案登记表》、签订《公司劳动协议》。
2.办公室审查新进员工相关证件并收取其照片、身份证、学习证、职称证等相关证件复印件。
3.办公室应及时建立新进员工的档案及个人基本资料并告知相关部门。

三、试用、培训
1.公司新进员工除总经理批准免于试用外，须经试用。
2.试用期为1--3个月，试用期表现特优者，经直属领导呈报核准，由总经理批准可缩短试用期限。
3.凡试用期人员有以下情形之一者，不予录用：
（1）未经批准擅自离职者；
（2）经医院检查身体不合格或有精神类疾病者；
（3）试用期间，违反工作规定情节严重者；
（4）伪造证件、欺骗公司者。
公司各部门经理负责对部门所新进员工进行培训，对所有员工进行不定期的培训，不断提高业务能力。

四、奖罚规定
1. 公司提倡员工为公司发展提出合理化建议，凡公司采纳了员工提出的建议和方法，使工作效率提高者，公司将酌情给予奖励。
2. 凡公司正式员工不得兼有本公司以外的第二职业，对于违反公司有关规定及有贪污受贿及舞弊行为者，视情节给予处罚，情节严重者坚决辞退。
3. 所有关联公司利益的一切资料及业务信息，当属公司的知识产权和无形资产，不得提供应公司以外的任意第三方，违反本规定者，公司将保存诉诸法律的权利。
4. 年终公司根据员工的工作表现、工作业绩、考勤情况，评选优秀员工。优秀员工将得到奖励，并且优先得到更多的发展机会。
5. 五、签约
6. 员工试用期结束，考核合格者可与公司签订固定期劳动协议。
7. 凡与公司签约的员工享有公司规定的一切福利待遇。
五、 离职
1.申请离职人员须提前一个月递交书面报告，并具体填写《员工离职告知书》。
2.离职人员须办理工作移交和公物移交手续。由公司指定接替人员接受。移交工作应在部门领导监督下进行。
3.各种移交手续办妥后由部门确认，再由办公室告知财务部进行薪金结算（领取工资日期应为公司发放工资日）。

办公室平常管理制度
公司每一位员工都应遵守公司的各项规章制度，做好自己的本职工作，以公司利益为重，尽职尽责，严守公司机密，服从领导安排，积极进取，力求做好每一项工作。
1. 员工天天应提前到岗，衣着整洁，做好工作准备。
2. 工作时间不准从事与本岗位工作无关的事宜，不准在办公室闲谈
或大声喧哗
3.办公室要保持整洁，各办公区域内严禁吸烟，吃东西，做到桌面、地面干净、整洁，并天天清洁区域内卫生
4.工作时间不准带未成年人或与工作无关的人进入办公区域
5.使用办公用品及设备时，应轻拿轻放，自觉爱惜，用完后放回原处。
6.办公用品及设备的平常维护保养要责任到人，计算机等贵重设备，无特殊需要不得随意更改及调整内部操作系统，不得用计算机做与工作无关的事物。
7.不得未经别人批准，私自使用别人电脑等物品
8.办公室复印、传真等应在保证内容清楚有效的前提下做好节约，减少纸张浪费
9.不准私自用办公室电话打私人电话，如有急事请迅速自行解决。
10.节约用水、用电，离开办公室后，随手关灯，关闭电器设备电源。
11.财务部门为公司关键部门。凡办理事物人员应在柜台外等候，未经允许不得进入财务办公区域。
12.有客人来访时，应在接待室接待。
13.业务人员接待客户时应热情有礼，树立公司良好形象。
14.工作时间非因工作需要不准喝酒。
15.遵守总公司的各项管理规定。

公司各类办事流程
公司通用流程
1.任务单：上下级、各部门、个人之间需要工作对接的凭证
工作任务交接单
日期：

总经理签字：

负 责 人
配合人/部门
起 止 时 间
具 体 内 容

问题及说明

交单人签字：

收单人签字：

2. 灭火器使用方法：拔下保险销→一手握紧喷管→另一手握紧压把→喷嘴对准火焰根部扫射。
3.加油卡充值：请专员登记车辆行程公里数等信息→专员签字出示单据→单据移交财务部→充值成功
与财务部对接流程
个人报销票据：
1到财务室报销的个人票据，需具有以下条件：
1.1票面：必须有红章（买菜除外）、金额大小写统一、记录具体、高速过路费等票据应在背后用铅笔记录用途。（违反其中一项罚款50元）
1.2时限：财务室周五不接个人报销票据，报销时间不得超过10日，具体是：开票时间——到胡总办公室的时间（每周五财务将票上交给胡总）。（超时限罚款50元）
1.3流程：个人核总→员工上交金会计核总→郝会计核查→老板签批→次周周二财务领款→未领者一年后领取
1.4其它：对财务室各类票据的核查，也许会请公司员工随机抽查
2.材料票：
2.1票面及时限参照第一项中1.1和1.2条款
2.2材料单金额等对不上，采购部承担责任，每张扣50元
4.罚款单：
4. 1项目经理每月15号之前上交自己工程的罚款单，罚款单每张200元；逾期不交在项目经理工资中扣除200元
5. 欠款单：
5.1票面：必须有红章、金额大小写统一、记录具体、项目部人员签字确认，胡先强签字 。（违反其中一项对其负责人罚款50元）
5.2时限：报销时间不得超过10日，具体是：开票时间——交到财务的时间。（超时限罚款50元）
流程：上交财务部金会计→总经理审核
与仓库接流程
领取材料：向采购部申请批准→登记入册→领取→非消耗品归还→登记抵消
与运送部接流程
车辆使用单：临时使用公司车辆登记，车辆负责人批准后方可借用。
公车使用单
申请人
预计使用起止时间
去往目的地

具体内容

日期：
车辆负责人：
与采购部对接流程
1.材料单：具体填写材料名称、规格、数量、日期、并由项目负责人签字确认。（特殊情况可发信息，信息需保存1个月）
2.采购申请单：个人或部门需特殊采购物品,流程：材料申请书→胡总审批批准→采购部采买。（例：某项目部需要打印机；食堂需要电暖气等）
3.办公物品申购：办公用品管理员处没有→把申购物品明细告知管理员→管理员每月15号、30号把采购单移交办公室→递交总经理审批→执行采买任务→物品到达→办公用品管理员与办公室人员共同清点入库→申购人领取物品

第二章 员工岗位职责描述
项目部管理规定
一.项目经理
1. 岗位职责
（1） 负责本部门各项工作的部署、指导、检查和考核，传达、执行公司的各项政策。
（2） 配合工程业务谈判，完毕招投标工作。
（3） 组织项目施工管理人员完毕从开工—施工—竣工—售后服务的各项工作，并及时整理好相关资料，做到及时归档。
（4） 完善质量管理措施，并贯彻贯彻保证工程按协议履行。审定施工组织计划、施工图、材料计划等。
（5） 组织单项工程管理工作，具体内容涉及：
<1>根据客户规定及设计方案，配合设计部门组织全套施工图设计。
<2>认真审核工程图纸，编制施工组织设计。
<3>根据图纸进行工程量计算，编制材料计划、用工计划。
<4>参与选择劳务队伍。
<5>组织工程交底。（技术，安全）
<6>办理开、竣工手续。
<7>现场施工的各项管理，涉及工程质量、工期、文明安全施工等。
<8>办理工程变更洽商和各项工程必备手续。
<9>工程材料、设备管理，施工资料汇总，材料采购、入库、出库的确认签字、核验工作。
<10>组织隐蔽工程的验收，做好隐检记录，竣工初验及终验，及时办理相应手续。
<11>向预算员提供预算用的各种工程资料，协助催促工程进度款及办理工程结算。
<12>组织保修维修工程。
<13>工程费用的初审签证。
<14>做好施工日记。
<15>解决与工程有关的其他事宜。
（6） 完善工程项目财务核算。与财务部配合完毕单项工程的各种费用核算、成本核算工作，按月、按工程对人工费、材料费进行总结核算。
（7） 制定本部门的工作计划和工作规定，起草有关技术文献、上报材料、工作总结等。
（8） 提出本部门员工的录用及辞退意见。
（9） 组织对员工进行必要的岗位培训，技术培训，帮助解决部门员工思想上、工作上的问题。
（10） 协调工程项目各方面的关系，解决争端问题。
（11） 验收项目的各种费用开支。
（12） 与各外加工单位、劳务公司建立长期合作关系，对劳务队伍进行考察，选定劳务队伍，并根据预算人员核定的劳务费用签订劳务协议并报主管领导批准。
（13） 加强对施工队的安全教育、文明施工管理、严格材料管理，组织安排对工程中突发事件的问题进行解决。
（14） 贯彻工程程序化管理，并检查、考核、督促施工管理人员做好每日的施工、记录好工作日记，以及施工资料的汇总工作。
（15） 及时向领导报告部门工作情况，疑难问题随时上报。
（16） 项目经理要经常巡视工地及时发现施工现场违规现象，并根据违规情况的轻重处以不同级别的警告和罚款。
（17） 完毕施工管理部分的各个工程项目。
（18） 完毕领导交办的其他工作。
2.工作规定
（1） 保障部门人员分工明确，责任明确。
（2） 保障各项工作按规范规定和程序进行。
（3） 保障按协议完毕工程管理工作，不出现大的质量、安全事故，工程的各种技术资料手续齐全，完整归档。
（4） 保障各种经济协议的合理性，不损害公司的利益。
（5） 开工前与设计、施工、采购部等部门共同协商制定工程施工计划。
（6） 施工组织管理要规范，按程序、达标准、措施得力，各项手续及工程资料齐备。
（7） 工期、质量达成协议规定，保障协议履行。
（8） 选用劳务队伍要符合工程规定，优先选择：素质高、费用合理的队伍。
（9） 保证按施工图纸及客户规定施工，发生变更及时与客户联系。
（10） 有效控制各种费用支出，以最经济的办法，最有效的节约成本，加强工地现场监督管理，坚决杜绝材料、人工的各种浪费。
（11） 分包队伍竣工后，应检查是否做好清洁，为做好应及时督促或作出处罚。
二、 施工管理人
1.岗位职责
（1） 理解工程协议内容和设计图纸。
（2） 办理工程中各种手续和开工证件。
（3） 编制施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施、文明安全施工措施、劳务用工计划。
（4） 建议劳务队伍的选用，工程过程中安排好施工队的生活。
（5） 有环节、有计划、按程序组织管理施工的全过程，组织质量检查，发现问题及时修正，保障工程按协议履行、工程质量达标，不出现质量事故。
（6） 做到现场文明安全施工，不出安全事故，杜绝各种浪费、丢失、损坏设备和材料等有损公司利益的事。
（7） 办理施工变更手续，当施工与设计图纸相矛盾时，及时提出建议。
（8） 配合采购部的工作，对运至现场的材料进行核验，并组织保管和使用。
（9） 贯彻执行现场保安及消防制度，保证不发生火灾和人身伤害。
（10） 组织隐蔽工程和分部、分项工程的验收、办理正式手续，组织竣工验收、办理竣工验罢手续。
（11） 将施工组织计划、预结算、工程洽商、施工技术资料、变更洽商、竣工验收报告、隐检记录、甲方认证资料、防火证明等工程相关资料，在工程竣工后汇总，交资料室存档。
（12） 协助办理竣工结算工作，为结算提供必备的工程资料。
（13） 协助部门经理完毕部门的工作。
（14） 完毕领导及项目经理交办的其他工作。
2. 工作规定
（1） 所有工程必须按规范、按程序组织管理，各种工程手续、资料必须齐备，工程质量必须达成协议规定。
（2） 保障按协议工期完毕施工。
（3） 保障材料、机具的合理使用。不出现浪费、丢失、人为损坏等现象。
（4） 现场环境整洁有序、文明安全施工。
（5） 各项措施健全且贯彻贯彻。
三、 施工现场管理规定
为了保证质量，取得信誉，以做好工程、节约材料为目的，全体员工要做到：令行严禁，为工程顺利完毕，特制本规定，请大家严格遵守。
1. 施工单位加强所属人员安全意识教育，树立安全第一的思想；文明施工、安全生产。
2. 进入现场的施工人员必须戴好安全帽。
3. 施工现场的一切安全设施不准擅自拆改。
4. 施工区域内严禁光脚、穿拖鞋及易滑鞋。
5. 严禁向下扔任何东西，以防砸坏下方人员。
6. 注意周边的防护设施，以防高处坠落。使用高凳时，检查有无缺损，严禁二人在同一高凳上操作。
7. 注意防火，严禁在施工现场使用明火、加热器、做饭、烧水。如需明火，必须取得现场用火证明，并将用火周边的易燃物清理干净，准备好消防器材。
8. 严禁在施工现场吸烟。
9. 严禁违章作业、野蛮施工，凡由于施工不妥导致损失的，由当事人照章补偿。
10. 施工单位要注意保管好自己的物品，防止丢失，后果自负。
11. 施工人员严禁抄拿别人物品，严禁赌博、吸毒、嫖娼、卖淫等违法犯罪活动，违者送公安机关依法解决。
12. 严禁大声喧哗，影响来宾休息，严禁将无关人员领入工地。
13. 自觉遵守工地规定，勿随便拆卸、毁坏房间设备、乱涂乱画。

采购部管理制度
为了使公司采购工作更好的运转，特制订如下规章制度。
1. 负责公司施工所需材料的采购工作。
2. 自觉维护公司利益，努力提高采购质量，减少采购成本。
3. 廉洁自律，不能向供应商伸手。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 物品采购，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采买的物品除外负责供应商的开发、管理及维护工作。
6. 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列规定规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门规定或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早解决。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者协议规定安排对供应商进行付款。
9. 采购单上工程名称必须相符、保证有项目部签字、杜绝出现未上报而购买的现象。
10. 采购物品协议要完善、严谨，避免使公司导致被动的局面。
11. 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
12. 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司导致损失。
13. 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
14. 采购部依据付款计划及协议提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票规定复印存档。
15. 材料出现延期后，采购部及时告知相关部门进行解决，把影响最小化。
16. 材料如出现质量问题，及时和供货商联系解决退、换货。
17. 所有需报销单据周一领导签字，周二报销，上报财务或登记处，此流程需在7天内完毕。
18. 完毕领导交办的其他工作。
财务部规章制度
1、 严格遵守国家财务管理的相关法律法规
2、 没有领导允许不得私自加盖公司各类印章
3、 所有报销票据必须严格审查，凡名称不统一、超过规定期限、书写不清楚一律上报领导（不得私自解决）
4、 领导所要的财务数据及相关单位资金往来情况，必须准确无误
5、 每周五例会报告公司因公个人借款情况
6、 每周二、周五上报领导报表必须准时，清楚准确无误。所有往来支票，必须清楚来源及具体是哪项工程结算，开具发票也必须清楚结算的项目名称
7、 个人领款需核查身份证，并签字确认
8、 材料票报领导前，应对其进行编号；个人票报领到前分别标注最早和最晚票据的时间，方便查阅
9、 账目清楚合规合法，经得起审查
10、 特殊情况该加班加班
11、 无协议不开发票、不转账；特殊情况需上报领导批准（做好登记）
12、 严格执行发票查询工作，凡有不规范的发票一律退回登记
13、 公司例会前，应对
14、 财务工作规定严禁，应做好收款、付款、记账、转账、报账、报税及营业执照年检填报和个张证件到期变更工作，钞票，银行及时对账，社保的代扣代缴要准确无误，精心编制会计凭证，付款必须有领导签字或电话批准
经营部奖惩制度
公司为了实现公司经营目的和提高工作效率，经营部须在公司领导下，对月、季度和年度公司的经营状况做经营分析报告，建立经营目的，制定经营决策和措施，组织实行和跟进，提高公司经济效益。
一、工作职责
15、 了解市场动态，负责招标信息的收集、整理、分析和策划。
16、 及时收集市场材料价格信息，对拟建工程做进一步成本分析，为领导决策提供参考依据。
17、 根据公司经营战略、经营方针、经营目的组织有目的的投标工作。
18、 收集并整理公司人员、设备、技术、财务、业绩等相关资料。
19、 协助各区域公司的投标工作。
20、 根据经营工作需要与其它相关施工单位组成联营体，积极寻求战略合作伙伴。
21、 参与中标工程协议的谈判及协议文献的完善。
22、 负责公司中标项目的协议管理工作。
23、 管理公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照。
24、 管理公司各类技术管理人员的职称证书、资格证书等证照。
25、 负责相关项目的业务联系和公关工作、各类招投标信息及业主或招标代理单位反馈的意见的整理分析，并提出对经营工作的规定和建议。
26、 负责公司内部相关业务部门的沟通、协调工作。
27、 负责投标基础资料的收集、汇总及整理工作。
28、 负责标后预算和公司内部经营分包项目的成本测算与决算初审工作。
29、 对公司工程信息的保密性负责。
30、 负责编写、管理、归档经营协议。
31、 完毕领导交办的其他工作。

公司运送部管理制度
1. 严格按交通法规行驶。
2. 及时报告、缴纳车料的各种费用。
3. 定期检查保养车辆。
4. 及时保持车内、车身干净整洁。
5. 司机有义务及时向领导反映：车辆进行定期维护保养的时间，以及车况状态。
6. 需维修、保养的车辆及时上报公司，经领导批准后方可实行，否则费用自付。
7. 凡酒后驾驶导致的一切后果均由当事司机承担。
8. 司机中午不得喝酒，特殊情况需经领导批准。如未按领导规定，按公司管理规定，进行双倍的处罚
9. 车辆放入公司指定的位置，无事车辆停放在公司基地内，不得随意将车开走。
10. 司机应当根据车辆性能按规定合理驾驶车辆
11. 每辆公车配备一张加油卡，此卡不得转借，应妥善保管
12. 如因特殊情况需使用公车，须给领导发信息，经领导批准后，在办公室补《借车使用单》
13. 不得私自为别人开车，擅自借车，违者将承担相应责任，三次以上公司将与其解除劳动协议并扣除未发放的工资及其他费用
14. 所有公司车辆，在车上无人时，必须将车锁好
15. 大车附加条款：
a.司机人员必须听从负责人安排，凡无端违反相关管理规定，负责人有权罚款和辞退。
b.司机应根据负责人的规定上班或加班，装渣土时司机应查看是否装满，能否盖上盖子
c.车辆由负责人统一管理，所有车辆花费及司机薪资由负责人签字财务室方可付款。
d.年终公司将根据每人车况是否优良，交通安全等，给予奖励或处罚

餐饮后勤部门管理规定
为了完善公司餐厅管理，营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,结合餐厅实际用餐情况,特制定本规定。
1.同事之间应团结和谐，互帮互助。
2.搞好个人卫生，衣着整洁，勤洗手，不得留长指甲。工作前后必须洗手消毒。
3.负责打扫区域为：公司西侧一层，二楼餐厅；天天定期清洗炉灶、工作台、盛器、落水池，保持区域内卫生洁净，如无特殊情况，每周一大扫除（含对餐具的清点，发现破损，及时更换）。
4.清洗餐具实行“四过关”：一刷、二洗、 三消毒、 四保洁，定点整齐摆放。
5.天天对原料要验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报，不得营私舞弊，谋取个人利益。
6.做好饮食卫生，蔬菜、荤菜所有上架，不直接落地。，并且定期检查质量，防止食物中毒；调料符合规格规定，在保质期内。
7.食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。
8.根据季节变化，控制成本，根据不同原料、规定进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要，妥善制定员工餐食谱。
9.告知有客饭时，应提前将饮料、酒水等准备好。
10.厨房人员应在烹调制作过程中，增长花色品种；每月推出两道新菜。
11.每月针对客饭的用餐情况，做出总结，交给办公室。
12.剩余食品能继续食用的必须存放在冰箱内，不得随意倒掉。
13.保证员工餐能准时开饭。用餐时间为：
季节
餐食
夏季
冬季
早餐
06:20—06:50
06:20—06:50
午餐
12:00—13:00
12:00—13:00
晚餐
19:10—20:00
18:10—18:50

14. 每餐结束工作后，应关好水、电、液化气、门、窗等。
15. 完毕领导交办的其他任务。
16. 厨房上班时间：早班：6:00--8:30 11:00--13:00
中班：10:30--12:30 冬季：17:00--18:30（无人用餐18:00）
夏季：18:00--19:30（无人用餐19:00）
注：1.如有客饭需要，两人必须都在。需比正常上班提前两个小时到。
2.具体职责：早班人员负责上午、中午的卫生，包含洗手间，打扫后墩布必须洗干净。
晚班人员负责晚上卫生，规定同上。
3.每月单号由厨师早班，双号由后勤负责早班(有变化提前告知办公室)。
4.员工休息制度：每周休息一天，如有客饭的情况需调休！

门卫值班员
工作职责：
1． 保持服装整齐，注意个人形象。来宾来访，积极问好。
2． 工作时间内，严禁做与工作无关的事情，严禁在门卫室内打扑克、吸烟、喝酒、吃零食或大声喧哗；
3． 保持门卫室卫生清洁，按规定位置摆放物品，做到窗明几净，桌面无灰尘，严禁在室内乱堆乱放；
4． 值班人员必须保证通讯设施完好，有特殊情况像应立即向有关部门报告。并熟记公司内线电话及公司各办公区的情况，及时准确地向客人介绍。
5． 外来客人要事先说明事由和要会见的人员，然后值班人员用电话与会见人联系，须经会见人批准。如找总经理，请其进院，并及时打开楼门禁，告知客人在接待室等候。如找其别人，请其在二楼洽谈室等候。否则一律严禁入司。
6． 钥匙管理，未经批准,任何人不得私配,借出、归还时，必须做好登记。
7． 外来车量一律停在公司外停车道上（找总经理除外）。
8． 值班人员应熟记公司内各处的水、电、开关、门锁及消防器材旋转地点，对重点部位重点检查，如有缺损时，应即建议有关部门进行解决；
9． 天天员工上班前与离司后，要对各工作区域进行检查，查看水、电、门、窗等安全措施情况，认真做好检查记录，及时向有关部门反馈；
10、 库管员必须牢记使用灭火器的方法：
10.相关台账：《钥匙登记表》
11.领导交办的其他事项。

仓库管理员
工作职责：
1.加强对材料物资的管理, 保证其可以保质保量投入使用, 满足工程施工的需求。
2、材料入、出库时要准确登记，并由相关人员签字，如有特殊情况，立即上报。
3、积极与使用部门联系，了解物品的消耗情况。
4、仓库帐簿的记账原则是：简朴、清楚、及时、准确。
5、 仓库应将所存材料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
6、库房盘点：每月按规定期间进行盘点，严格按照清单核算出入库材料及材料库存，并列出具体的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查贯彻后书面报告总经理。
7、仓库所存材料应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、的物品通过标签清楚地反映出库存情况。
8、 防火防电，仓库对易燃易爆物品（如化学物品、油漆等）应统一保管，放入指定仓库，并掐断仓库电源，定期检查。
9、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而导致的损失，由保管员负责。
11、 库管员负责公共区域卫生部分，保持卫生整洁。
12、 库管员必须牢记使用灭火器的方法：
13、 记录相关台账《工具类及非消耗品类物品出入库清单》、
《剩余材料入库单》、《材料类或消耗类物品出库单》
10、领导交办的其他事项。

宿舍管理规定
为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下:
⑴ 入职工工由公司统一安排房间、床位；未经公司批准，住宿员工不准私自调房、调床.
⑵ 离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由宿管员收回钥匙。
⑶ 公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款解决,若有失窃,并追究其责任.
⑷ 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生。严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内
⑸ 自觉爱惜宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价补偿,并追究责任.
⑹ 员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板.员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款解决.
⑺ 爱惜公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电,注意白色污染和环境保护.
⑻ 严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款解决.重者将无薪解雇.
⑼ 来访人员要事先登记、并抵押有效证件,经管理人员批准后方可进入员工宿舍.被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款解决.
⑽ 员工宿舍严禁留宿外来人员,严禁男女混居,晚22:00后外来人员必须离开宿舍.男女员工严禁窜房,违者罚款解决.
⑾ 宿舍内严禁存放易燃易爆物品，如有该种类物品应交宿舍管理员进行统一存放.
⑿ 宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没手赌具、赌资并罚款500元,情节严重者送交公安机关解决.
⒀ 未经批准不得私用别人物品、以免导致误会,引起不必要的纠纷.偷盗别人财务之行为,将受到开除并交公安机关.
⒁ 讲社会公德,宿舍里不准大放收录机,出门关门应轻声,不准大声喧哗.如若违反，视情节严重，取消其住宿资格.
⒂ 保持高度防火意识不准私拉乱接电线,插线板必须做好绝缘。宿舍内严禁煮饭,不准用电炉、电热器,小太阳，热得快，电热毯等大功率电器。并做到人走灯灭,注意节约用水,发现火灾隐患及时告知管理人员.
火警: 119      匪警电话: 110    急救电话: 120
3. 员工宿舍消防管理制度.
⑴ 严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通.
⑵ 人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放.
⑶ 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救.
⑷ 严禁宿舍员工私拉电线插座及使用大功率电器,引起电线短路失火.
⑸ 严禁宿舍员工做饭,并严禁使用明火照明.
⑹ 人人做到人走灯关.
⑺ 工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备.
⑻ 宿舍管理人员每隔3小时,查看一次宿舍情况.

第三章 公司奖惩制度
公司奖励明细表
部门
序号
内容
奖励
备注
公司全员
1
员工向公司提出合理性建议，对公司发展、节约成本等故意义。
50↑

2
举报别人违反规定的，在处罚别人的基础上，双倍奖励举报人

经营部
1
每次招标，配合合作单位中标
500

2
每次招标，公司投标中标
2023

项目部

1
项目金额1万元以下（含）
3%提成

2
项目金额1万元至10万元（含）
2%提成

3
项目金额10万元至50万元（含）
1.2%提成

4
项目金额50万元至100万元（含）
1%提成

5
项目金额100万元至1000万元（含）
最终结算的0.8%提成

6
项目金额1000万元至2023万元（含）
最终结算的0.6%提成

7
项目金额2023万元至5000万元（含）
最终结算的0.5%提成

8
项目金额5000万元至1亿元（含）
最终结算的0.4%提成

9
项目金额1亿元以上（含）
最终结算的0.3%提成

1项目经理每月基本工资5000元。
2.若当年末进行最终结算的工程，按上报预算的50%进行提成，待最终结算后多退少补。
3.凡半途辞职或被公司辞退的一律不得领取提成。
4.凡公司花费的工程将按实际管理情况进行奖励。
5.项目经理提成所得的30%需奖励项目部其他员工。
6.同一个单位的不同项目按一年的整体流水进行结算提成，不按单个项目独立核算提成。
7.凡所管理项目除去人、材、机，公司利润达成30%。在这个基础上，以5%为一个单位，每超过一个单位奖励超过部分的1%。
公司处罚明细表
部门
序号
具体条款
处罚
备注

公司全员
1
迟到、早退1--30分钟的，按每分钟1元计算
1元↑

2
迟到