某施工企业管理制度.doc

第一编 平常管理第一章 行为守则第二章 办公管理第一节 工作人员守则第二节 办公用品审批制度第三节 办公用品管理制度第四节 文印管理制度第五节 公文处理管理措施第六节 印章管理制度第七节 工程安全制度第三章 车辆、电话及招待费管理第一节 车辆管理规定第二节 电话使用规定第四节 招待费用规定第五节 费用报销制度第四章 宿舍管理第一节 宿舍管理制度第二节 生活用电管理第五章 食堂管理第六章 考勤制度第一节 考勤制度第二节 请（销）假制度第三节 因公出差管理规定第四节 作息制度第七章 临时工管理第八章 材料管理措施第一节 材料管理第二节 工料机结算制度第九章 协议管理暂行措施第十章 宣传工作管理措施第二编 岗位职责第一章 项目经理岗位职责第二章 项目经理安全生产岗位职责第三章 副经理岗位职责第四章 项目副经理安全生产岗位职责第五章 总工程师岗位职责第六章 总工程师安全生产岗位职责第七章 财务部长岗位职责第八章 财务部安全生产岗位职责第九章 综合办公室主任岗位职责第十章 综合办公室岗位职责第十一章 综合办公室安全生产岗位职责第十二章 工程部部长岗位职责第十三章 材料部部长岗位职责第十四章 质量检查工程师岗位职责第十五章 试验室主任岗位职责质量第十六章 试验人员岗位职责第十七章 测量队队长岗位职责第十八章 测量人员岗位职责第十九章 现场工程技术人员岗位职责第二十章 内业工程师岗位职责第二十一章 计划、记录人员岗位职责第二十二章 材料采购人员岗位职责第二十三章 材料会计人员岗位职责第二十四章 材料保管人员岗位职责第二十五章 财务会计人员岗位职责第二十六章 出纳人员岗位职责第二十七章 安全人员岗位职责第二十八章 安全员安全生产岗位职责第二十九章 油库保管员安全守则第三十章 机料部安全生产岗位职责第三十一章 工程部安全生产岗位职责第三十二章 工会安全生产岗位职责第三十三章 党支部书记、工会主席安全生产岗位职责第三十四章 技术员安全生产岗位职责第三编 安全生产与文明施工第一章 安全生产第一节 各工种安全操作规程第二节 防火规定第三节 安全事故惩罚规定第二章 文明施工第一节 料具管理第二节 环境卫生第四编 处 罚总 则第一章 批评第二章 罚款第三章 待岗第一编 平常管理第一章行为准则第一条拥护四项基本原则立国之本和改革开放强国之路。第二条遵守国家各项法规政策，勇于同违法乱罪行为做斗争。第三条严格遵守集团企业制定各项规章制度。第四条积极参与政治学习和业务培训，提高思想政治素质和业务技能水平。第五条舍小家顾大家，对处理个人利益与集体利益、国家利益三者间关系。第六条科技兴司，努力探索、学习和运用新技术、新工艺、新措施。第七条尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。第八条工作尽责，不贪污，不挥霍，不破坏企业财物。第九条工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。第十条公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。第十一条遵守作息制度，保证工作、生活秩序。第十二条不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。第十三条自觉保持公共场所和个人卫生，防止疾病传染。第十四条不着奇装异服，挂牌上岗。第二章办公管理第一节 工作人员守则第一条本措施合用于分企业各职能部门办公室及其工作人员。第二条办公室内一切办公用品、物件，均由综合办公室配置使用，如需增减，应先向综合办公室提出申请，由综合办公室按办公用品领用程序负责办理。第三条各办公室及所属工作人员岗位职责必须完备并上墙公告。第四条办公室内桌椅及其他办公物件布置应当整洁；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱感觉。第五条一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，平常办公耗材须“以旧换新”。第六条遵守作息制度，准时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。第七条办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关娱乐活动。第八条办公室内严禁黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。第九条工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。第二节 办公用品审批制度第一条 目：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制多种办公用品保管与使用，特制定本制度。第二条 范围：各项目所有办公用品审批。第三条 职责：经理及申请人部门主管负责审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。第四条 程序1、填写办公用品审批单。2、申请人所在部门审核，审核完毕交综合办公室3、由综合办公室将其部门主管审核办公用品购置审批单交给经理，由经理或其授权人审核所有审批单并签字4、在购置之前综合办公室检查审批单与否符协议意规定，不符合规定审批单拒绝购置所需物品。第五条 物品入库后按办公用品管理措施进行发放。第三节 办公用品管理制度第一条 办公用品应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由综合办公室统一作购置计划采购。第二条 办公用品购置应本着质量优先原则，不能盲目追求价格廉价，要货比三家，在保证质量前提下，选择经济合理物品购置。第三条 在购置物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货品清单、保修单等凭证。第四条 办公用品买回后应立即交保管人员验收、核算后如实入库，并在发票上面签字。第五条 办公用品发放应本着节省原则，尽量减少物品损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超过100元办公用品，应做到专人专用，出现质量问题，由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条 办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。第七条 管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向综合办公室负责人汇报。第四节 文印管理制度第一条 打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经项目部及主管人员或办公室负责人同意，才能由办公室专人打印、复印，并如实登记。第二条 打印、复印材料应本着有序、快捷、精确、节省原则进行操作，操作时应注意观测打印机或复印机有无异响或异常状况出现，若出现异响及异常状况应立即停止打印或复印，以防止机器损坏程度加大。第三条 打印、复印材料均应根据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，导致纸张挥霍及办公耗材挥霍。第四条 严禁运用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将予以罚款处理。第五条 购置打印设备，办公耗材由办公室人员报领导同意。第六条 严格遵守国家保密法规，所有文印资料一律不得当废纸发售。第五节 公文处理管理措施第一条 企业和各项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条 收文处理程序1、对企业和各项目部所有收文办公室拟分办意见，送经理指示。 2、文献经经理指示后，根据指示意见复印或直接送交有关人员阅办签字。 3、文献办理要及时、精确、符合程序，办公室负责监督办理工作 4、对办理完毕文献分类存档并编号。第三条 发文处理程序 1、由各部室根据需要自行拟文，用企业统一拟稿纸打印，并由部室负责人核稿签字后送予经理签发。 2、经经理签发后，由办公室统一编号、登记，交有关人员按规定格式打印。 3、由拟稿人校对无误后打印对应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。第六节 印章管理制度第一条 本制度就企业和各项目部使用印章刻制、改正与废止、管理及使用措施做出规定。第二条 本规定中所指印章是在企业发行或管理文献、凭证文书等与企业权利义务有关文献上，需以企业名称或有关部门名义证明其权威作用而使用印章。第三条 企业各类印章刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。第四条 印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止印章应由规定管理人员迅速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保留三年；任何其他部门或个人均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。 第五条 印章刻制完毕，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等详细内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保留年限最终销毁。第六条 建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文献名称、份数、使用者姓名。 第七条 印章管理由综合办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。 第八条 印章原则上不准带出企业，如确因工作需要，经经理同意，由申请人写出借据并标明借用时间及偿还时间。 第九条 企业各部门章分别用于各自名义行文时。 第十条 用印措施1、印章应盖在文献正面。 2、盖印文献必要时盖骑缝印。 3、盖章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、企业文献、对外简介信、证明材料及其他以企业名义出具材料盖企业印章。 5、以部门名义于授权范围内行文及收发文献时，盖部门章。6、所有用印必须填写印章使用登记表。7、所有盖章对外材料必须存档一份。 8、任何人不得在空白简介信或空白纸上加盖印章。第十一条 外来单位因工程验收等原因需出具公章，应严格执行工程项目责任负责制，并收取管理费10元/单项。委托单位或协议阐明有此服务项目免收管理费。第十二条 如违反上述规定，给企业导致损失或带来不良影响，追究当事人法律责任。第七节 工程安全制度第一条 各项目部专门设置安全生产领导小组，是工程安全生产组织领导机构，由项目经理、项目总工和有关部、处、室重要负责人构成。其重要职责是：全面负责工地安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实行安全生产、检查和监督、调查处理事故等工作。第二条 安全生产领导小组负责对各项目部职工进行安全生产教育，制定安全生产实行细则和操作规程，贯彻执行项目部和上级各项安全指令，保证生产安全，小组组长由项目经理担任，各施工处负责人为小组组员，并按规定配置专（兼）职安全生产管理人员。第三条 安全生产负责人划分：项目经理是安全生产第一负责人，分管生产领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产重要负责人。第四条 项目总工程师和工程技术人员在制定、审核、同意技术计划、方案、图纸及其他多种技术文献时，必须保证安全技术和劳动技术运用精确性。第五条 劳动场所布局要合理，便桥、平台等要结实、安全、平坦、畅顺，为生产所设坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必须采用对应有效安全设施和明显安全标志。第六条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产各项工作。第三章车辆及电话、招待费管理第一节车辆管理规定第一条 车辆使用程序1、车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门负责人、经理同意后，由综合办公室统一安排方使用。 2、驾驶员按派车单上报同意行车路线和目地行车。 3、用车毕，车辆使用人填写用车实际状况记录。 4、对近似方向、时间派车规定尽量合理，减少派车次数和成本。 第二条 车辆管理 1、各项目车辆由综合办公室根据领导工作需要和业务工作轻重缓急统一调度使用，统一管理。 2、各项目所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。 3、各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时汇报办公室，不得带病出车。 4、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。 5、各项目车辆必须按规定停放，一般不容许在外过夜。因保管不善导致车辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。 第三条 驾驶员管理 1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须与各项目安全管理部门签订安全协议书，未签订安全协议书者不准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时严禁疲劳驾驶。4、驾驶员在平常工作中要爱惜自己车辆，每次出车前应对车况进行三检（检查油温、水温、气压与否正常），无异常状况发现方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。 6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以保证行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用报销，需经车辆管理负责人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其他对口管理负责人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办原则，合理安排，防止出现车辆闲置和公车私用。第四条 费用管理1、司机差旅费须通过主管部门核算签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必须提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必须经主管领导同意后，由主管部门购置。3、司机不得私自出车，否则，一切费用自理，并按有关制度惩罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及向交警、主管和企业有关领导汇报，做好善后工作。5、交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊状况，经各级领导特批，可报销费用50%。附：派车单派 车 单事由部 门车号派车人签字时间用车人签字第二节电话费使用规定第一条 电话管理由综合办公室统一负责。第二条 各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必须在电话记录本上填写姓名、使用电话号码、联络事宜和受话地点。第三条 各部室电话要严格控制使用，每月定额使用，超过部分部门自负。第四条 严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条 手机费根据实际状况每月报销，报销手机要保证工作时间内开机。手机费报销规定如下：职 务金 额职 务金 额项目经理1000（套餐）科室负责人150（套餐）常务副经理800（套餐交500打800）施工队长200（套餐）项目总工800（套餐交500打800）项目副经理600（套餐交500打800）第六条 办公室月底必须按话费原则将所交话费清单交至财务，以财务开出收款收据为凭进行查对。第三节招待费用规定第一条 对各项目经理部招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐，必须由各项目经理部主管领导同意后，方可按原则招待用餐。第二条 一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必须有各项目经理部主管领导同意，方可办理，否则发票不予报销。第三条 上级领导来指导、检查工作，原则上一律在职工食堂就餐，按每人每餐12元原则办理。第四条 一切招待费用，必须由各项目经理部主管领导同意，坚持按报销程序报销制度，招待外部人员应控制陪餐人数。第四节费用报销制度第一条 为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支 原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。第二条 报销程序：1、各部门汇总本部门发生费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部负责人接受到各部门费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定期间集中送项目负责人签批。4、项目负责人签批完毕告知财务部取回单据，由财务部再告知报销人领取报销费用。第三条 阐明：（1）严格执行一次业务费用一报销制度，不容许合并报销。 （2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3） 餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条 各审核负责人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定 现象，责任自负。第五条 本制度由财务部负责解释。第四章宿舍管理第一节 宿舍管理制度第一条宿舍管理责任部门为综合办公室。第二条职工必须听从办公室住宿安排。第三条宿舍内家俱及其他配置公物用品，个人不得私自处理。第四条宿舍每天上午必须打扫一遍，保持室内卫生。第五条宿舍内床铺上下要做到整洁美观，被子叠放整洁，提包、鞋子及其他个人生活用品按规定码放，不得到处乱放。第六条不得擅留外人住宿，家眷探亲留宿需征得同室人同意。第七条宿舍内严禁黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。第八条破坏宿舍内公物须赔偿。第九条遵守作息制度，不得影响他人正常休息。第十条正常工作时间不得在宿舍内逗留。第十一条做好宿舍防盗、防鼠工作。第十二条宿舍内严禁寄存有毒、易燃、易爆等危险品。第二节 生活用电管理第一条 生活区应按所需用电负荷量，对合理使用线路，严禁使用高压电。第二条 用电线路要整洁统一，固定要可靠，绝缘性能良好，严禁将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。第三条生活区内所需用电线路必须由专业电工扯、拉及维护，严禁任何人私扯线路及带电维修。第四条 生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。第五条 节省用电，严禁个人用电24小时及室内无人状况下用电，如电热毯，充电器等，应做到人走电关，防止火灾事故发生。第六条 电工应常常检查生活区内线路设施及用电状况，发现问题后立即纠正，检查安全保护装置敏捷性，防止触电事故。第七条 任何人不准私自动电源操作盘，送电合闸。电工停电进 行线路维护时，应在控制开关上挂放“线路维护，严禁送电”标牌，并有专人守护，以防事故发生。第五章食堂管理第一条食堂主管部门为综合办公室。第二条食品卫生管理规定：根据食堂规模大小、入伙人数多少，应当有对应食品原料处理、加工、贮藏等场所及必要卫生设施。要做到防蝇、防鼠、防尘，与污染源应保持一定距离，并保持内外环境整洁。一、采购、运送1食品供应单位应有具有条件食品卫生监督机构开具检查合格证或检查单。认为有必要时，应请食品卫生监督机构进行复检。2采购食品用车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防雨、防蝇、防晒。3蔬菜、肉类采购应根据时令性，即新鲜又要价格合理，做到物美价廉。4、不得采购、制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或食品卫生法严禁生产经营食品。二、贮存、保管1建立健全管理制度，食品不得接触有毒物、不洁物。2寄存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件或有必要时应设置冷藏设备，主副食品、原料、半成品、成品要分开寄存。3盛放酱油、盐等副食调料要做到容器见本色，加盖寄存，保证安全、清洁、卫生。三、制售过程卫生1制作食品原料要新鲜卫生，保证做到不用、不卖腐败变质食品，多种食品要烧熟煮透，以免食物中毒发生。2制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，直接入口食品要用工具销售（严禁直接用手），菜票要定期消毒，菜票收支须严格登记，每餐结束后务必清点清晰。3厨师必须精心选料、备料，每餐肉、菜、蛋搭配均匀，做到即卫生又营养丰富，提高饭菜质量，售出饭菜要可口、适中；生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热后再食用，一旦发现变质，不得食用。4公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备及消毒设备，每周要进行一次彻底清洁、消毒、除害措施，以保证食堂内卫生整洁。四、个人卫生1炊事人员应六个月进行一次健康检查，无健康合格证或没有进行卫生知识培训不准上岗。2炊事人员工作时必须穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁整洁，做到文明工作，食堂工作人员不准穿拖鞋上班，卖餐时应态度热情，不得与员工吵架。五、灭害措施1食堂地面须硬化。2食堂内不得堆放垃圾，不得有霉变物品。3食堂要有灭鼠防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网。六、每月初进行一次盘点，清点物、现金、菜票，建立月盈亏帐目。附：客餐单客餐单事由人数陪伴部门原则负责人签字时间派餐人签字第六章考勤制度第一节 考 勤 制 度第一条 各项目上班时间为7：0012：00，13：0017：30（可分为夏季、冬季作息时间）。第二条 不定期工作时间。重要为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业工作岗位。综合计算工作时间。工作性质为持续作业和受季节影响岗位。按原则工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第三条 考勤范围：各项目除经理、副经理外，均需在考勤之列，特殊员工不考勤须经经理同意。第四条 考勤措施：每天早上、中午填写员工考勤表，任何员工不得委托或代理他人签到；员工忘掉签届时，须阐明状况，并留存阐明记录。第五条 考勤设置种类：1.迟到。比预定上班时间晚到。2.早退。比预定下班时间早走。3.旷工。无端缺勤。4.请假。可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。5.出差。6.外勤。全天在外办事。7.调休。第六条 考勤记录及评价1、综合办公室负责每月填写月度考勤登记表。2、本项目通过打分法综合评价每个员工出勤状况。第七条 企业根据员工考勤成绩决定员工考勤奖励、惩罚。第二节请（销）假制度第一条 除规定假日及因公出差外，凡不能上班员工均应依本规定请假。第二条 有事需请假职工，必须首先填好请假单，在请假单上写清请假事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除因紧急状况不能事先报请，必须事后补假外，其他不经同意缺勤者，均以旷工论处。第三条 请假职工假期（如无特殊状况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。第四条 事假。事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。第五条 病假。职工请病假，必须持有县级以上医院诊断证明，填好请假单，经主管领导同意后，可休病假，否则按旷工处理。第六条 假期满准时归队职工必须到综合办公室消假，假期已满未准时消假者，又未续假者也以旷工论处。第八条 如请假期间遇特殊状况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经同意后，方可继续休假，未经同意，又不准时归队者，按旷工处理。第三条 考勤员要本着实事求是原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中请假起止时间必须与请（消）假单中一致，舞弊者，一经查出，将严厉处理。附：请假条请 假 条事由：主管负责人签字：分管负责人签字：日期：请假人签字：第三节因公出差管理规定第一条 因公出差必须首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按事假处理，享有事假有关待遇。第二条 因公出差工作人员，必须准时回到项目驻地，持因公出差请示单及时找主管领导签字报到，并送办公室立案，对准时归队但不找主管领导报到工作人员，超过出差天数部分按事假看待。第三条 出差期间，因特殊状况不能准时返回工作人员，必须提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导同意后，方能延期归队，对请示未被同意，而又不准时回驻地工作人员，超过出差天数部分按事假看待。第四条 因公到济南出差工作人员，家眷住济南，按济南有关待遇执行，家眷不在济南，除不享有施工津贴外，其他按工地待遇执行。第五条 因公出差工作人员，不管在何时、何地都要认真负责地办好自己业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发现，本项目将严厉处理。第六条 因公在外工作人员，碰到重大事情必须经本项目领导同意后方能办理。第四节 作 息 制 度第一条 全体员工应严格遵守作息时间，不能准时就餐或不用餐要事先告知餐厅，无端不在单位用餐，餐厅无义务补餐，多次发生导致粮食挥霍，按实际状况由综合办公室提出惩罚意见，经企业领导同意后执行。（迁至工地现场办公后，可不执行本条）第二条 凡在规定工作时间内未抵达办公场所者视为迟到，在规定下班时间未到而私自离开办公场所者视为早退（迟到或早退超过一小时者视同旷工处理）。第三条 每晚22：00点后来员工原则上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导同意且24：00点前返回住所，如有特殊状况不能准时返回，部门领导需请示企业主管领导同意后方可同意。第四条 工作时间不得饮用含高酒精度（5）以上酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排业务接待除外）。第六条 严禁在办公区域、宿舍进行任何形式以货币为输赢标志游戏。第七章临时工管理第一条所招临时工年龄应在18-35周岁之间。特殊工种或技术工年龄可放宽，但决不能招收18周岁如下童工及病残人员。非特殊岗位不得招收女工。第二条所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。有必要时，应规定提供户籍所在地开具证明。第三条临时工需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报项目经理同意并报综合办公室立案。第四条临时工上岗前必须通过安全、技能、质量、纪律等培训。第五条临时工招收后应由综合办公室及时与其签订劳动协议，明确规定工资、安全、纪律、技能等方面责权规定。第六条临时工直接管理人为各班组负责人。第七条各班组负责人必须做好对临时工人员平常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反企业纪律或违法犯罪等行为。第八条临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。第九条技术工待遇按企业有关规定或特殊执行。第十条临时工必须挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。第十一条正式员工行为守则合用于对临时工管理。第八章材料管理措施第一节 材料管理第一条材料申请。为合理采购材料，防止停工待料或导致积压，根据“统一计划、分级管理”原则，结合本部门材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，详细操作如下：1该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门有关负责人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报物资申请计划表时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。第二条 材料采购。一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”原则，根据各部门物资申请计划表，迅速汇总、编制物资采购计划表，详细操作如下：1该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同物资申请计划表第二联一并交材料部，三联采购员留存。2该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。二、采购员要贯彻“合用、及时、经济”原则，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制分承包方调查表，同意后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。三、采购员根据实际采购状况，填制材料采购记录，详细操作如下：1该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核算。2该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条材料验收一、对建材验收：1过磅员对所送建材，根据合格分承包方名册，查对发货单，进行初检，合格予以过磅；再经现场验料员复检合格，在红联过磅上加盖“合格”印章之后，过车皮，得出净重，净重要大写，不加盖“合格”章过磅单无效。过磅员根据过磅单填写材料采购记录台帐，每天一小计，一合计。蓝联过磅单经整顿后，交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉计量过磅时需有验料员旁站。2现场验料员对所送建材，依过磅单、核算名称、规格、单位、车号、估计数量，复检合格，加盖“合格”章，不合格加盖“不合格”章，并及时清理出场，且做好不合格材料记录。二、对建材以外材料验收：1保管员通过观测外观质量、检查产品原则、规格型号、合格证书、 过磅、尺量、查对发票，验收合格在发票上签字。材料要及时整顿， 堆码排放，附上标签，标明检查状态。2保管员要对需使用都能判断与否合格材料填写材料使用状况跟踪卡，按有效期复检，经破坏性检查“合格”与“不合格”调查状况上报，并做记录。第四条 材料保管 一、入库材料，要按类别整洁排列寄存，及时附上标签，标明材料编号、名称、规格、数量；进行定期或不定期检查，尤其是对常备材料，要做好记录，发现问题，及时提出书面汇报，在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点，如有盈亏，阐明原因，经同意后调整帐面数字。二、保管员根据正式收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。三、管理员对多种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，轻易爆炸材料设警示牌及口号；易变质，注意隔离保管。第五条 材料领料一、领料要先填制材料申领单，详细做法如下：1该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。2该单审批栏由部门负责人签字。此外，对超过200元配件以及更换机油、液压油，须经机务负责人审批，其他每次一种材料金额在5元如下不必填制材料申领单。二、仓库须根据正式领料单发料，名称、规格、单位、数量不符领料凭证，一律不得出库。此外：1工程急需抢险材料，经领导同意，可先发料后办手续。2对外发售、调拨材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。3对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。第六条 材料结帐 一、对建材结算：每月15号由保管员查对过磅单，核算编号、单位、规格、数量、日期、检查3状态及吨位，并在发票上签字承认。材料会计凭签字发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外结算：采购员根据实际状况自行处理，合计超过1000元、单件超过200元要向科长请示；超过元要由科长告知财务科并请示经理。第七条材料报表一、材料会计要建立健全原始记录和记录台帐，依此对编制多种物料报表，并按规定时间报出。二、对填制个人工具档案及五金机具台帐，不得涂改。第八条 材料奖罚 一、具有下列状况之一，材料科根据状况向经理提议予以奖励：1市场价格信息理解及时，向企业提议采纳后带来明显经济效益。2采购材料质优价廉，节省资金额较多。二、具有下列状况之一，材料科根据状况向经理提议予以惩罚：1采购材料因质量问题对企业导致损失；2采购材料收取回扣或接受其他酬劳；3采购材料不及时，影响企业施工生产；4因数量控制不严，工程竣工后导致巨大挥霍；5在审计过程中，出现严重帐、卡、物不符。第九条 材料审计一、材料仓库应在每月24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查状况形成书面汇报，交综合办。二、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。三、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分企业领导。第二节 工料机结算制度第一条 为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”工作作风，提高工作效率，减少工程成本，特制定此制度，请严格执行。第二条 人工费结算程序：1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完毕承包项目列出工程量清单，施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责人。2、工程部负责人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到有关资料后在2天内标明与其有关事项，然后送机料部门。4、机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容，在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务部收到有关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包协议审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。6、单位负责人审批完毕后，告知财务部取回，由财务部在2日内告知承包人检查结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。第三条 材料款、机械费结算程序1、材料采购应执行材料采购计划制度2、机料部按照施工处提供材料采购申请表，报请单位负责人审批后进行采购，材料到库后，材料保管人员对材料质量、数量确认后在获得发票上签字，然后送材料申请部位有关人员（施工到处长）审核并请其在发票上签字，完毕后送机料部。3、机料部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理有关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总，在规定期间内（每月1号和10号）送单位负责人审核。5、单位负责人审核后，告知财务部取回并根据指示意见进行帐务处理。6、机械费结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。第四条 各审核现任人应认真履行职责，防止管理中“以包代管”现象出现。第五条 本制度由财务负责解释。第九章协议管理暂行措施第一条 在施工生产过程中，签订多种协议，都必须严格按照集团企业制定协议管理暂行措施执行；第二条 协议起草。协议文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报项目经理通过；第三条 协议洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件容许状况下，对标价10万以上办公室必须参与洽谈过程；第四条 协议签订：由经理或经理授权项目负责人或者是归口部门负责人作为代表签订协议；第五条 协议签订后，协议正本均应交到办公室统一编号、存档保管，各对口部门保留协议副本。如需要使用协议原件时，应到办公室办理有关手续；第六条 在协议履行过程中，各归口部门负责人应保证协议条款有效、合法、顺利执行，如出现变更、解除以及纠纷等事项，均应及时告知办公室，由办公室做出处理意见；第七条 办公室负责监督协议签订、履行全过程；第八条 不按本措施规定对外签订经济协议和履行协议，除按总企业协议管理暂行措施处理以外，项目部将根据详细状况对负责人予以处分或惩罚。第四条 办公室为协议管理部门。第十章宣传工作管理措施