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南京宇创石化工程有限公司
压力管道安装质量保证手册
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颁 布 令

颁 布 令

为确保压力管道安装的工程质量，满足国家有关法律、法规、技术标准和用户的要求，本公司根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可管理办法》，结合GB/T19002—ISO9002质量保证模式，建立健全了压力管道安装质量保证体系，编制了《压力管道安装质量保证手册》。
经审定，《压力管道安装质量保证手册》符合国家有关法律、法规和技术标准，适用于我公司GB类及GC1级压力管道安装的质量管理和质量保证，符合我公司质量方针和质量管理实际情况，现予以批准颁布，自2005年7月1日起正式实施。
《压力管道安装质量保证手册》是公司实施压力管道安装质量管理和质量保证的法规性、纲领性文件，要求从事压力管道安装的管理、执行和验证工作的人员严格贯彻执行。
为确保公司压力管道安装质量保证体系有效运行，我授权公司管理者代表负责主持、协调和监督实施质保体系运行工作，负责就质保体系事宜与外部各方的联络工作，有独立处理和裁决质保体系运行中重大问题的权力。

经 理：
二○○五年六月一日

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编制 审核 批准

编制：

审核：

批准：

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目录

01 前言
02 目的和适用范围
03 引用法规标准
04 主要术语和缩略语
05 质量宗旨、方针和目标
1． 手册管理
2． 质量保证体系和管理职责
3． 合同控制
4． 技术文件和资料控制
5． 材料控制
6． 工艺控制
7． 焊接质量控制
8． 热处理质量控制
9． 质量检验控制
10． 无损检测控制
11． 理化试验控制
12． 计量管理
13． 设备管理
14． 不合格品控制
15． 人员培训
16． 为顾客服务
17． 接受第三方监督与检验
18． 内部质量审核
19． 质量记录管理
附录一 各系统质量控制程序图和质量控制点
附录二 常用法规、规范、标准和规定

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01．前言

南京宇创石化工程有限公司是中国石化集团公司直属的大型施工企业，始建于1954年，具有建筑、安装、设备制造、大型设备运输和吊装、物资采购、大型石油储罐等综合配套的施工能力。持有化工石油工程施工总承包一级资质，国家一、二、三类压力容器制造及现场组焊许可证，D≤220 t/h、P≤10MPa锅炉安装许可证，GA1级、GB类、GC1级压力管道安装许可证，特种设备安装改造维修许可证，美国机械工程师协会的ASME“U”钢印证书以及国外承包工程劳务合作经营许可证等，通过了ISO9001：2000质量管理体系认证以及安全、环境、健康管理体系（ＨＳＥ）认证。
公司现有管理人员830名，其中中高级职称人员256人，教授级高工7名。公司下设十七个处室和五个专业工程公司。公司施工经验丰富，技术精湛，实力雄厚。能同时展开10套以上大、中型石油化工、化纤、医药生产装置的施工；能承建10×104 m3及以上大型储罐、能安装3000 m3及以上大型球罐；熟练掌握了高铬镍合金、钛材、蒙乃尔、ＨＫ-40离心铸管、双相钢、低温钢、铝镁合金等特种材料的焊接工艺；能承担功率为40000千瓦透平驱动的压缩机组安装、调试；能承担110千伏变配电工程安装、调试；能承担DCS系统仪表的安装、调试；一次最大吊装重量1000吨，单件货物运输能力700吨，能承担800吨钢结构远距离整体平移，能承建高层建筑工程。尤其在催化（裂解）、连续重整、PX、PTA、低温储罐、聚丙烯、加氢裂化等工程施工中优势明显，创造了许多国内纪录。公司凭借其鲜明的专业特点和雄厚的技术实力，在国内石油化工专业施工领域中一直发挥着骨干作用。
公司具有丰富的承接国外引进装置施工经验，可直接使用国外图纸技术标准组织施工。在承建国外引进装置中，曾和日本日挥公司、东洋工程公司、千代田公司，美国陶氏化学公司、福陆丹尼尔公司、石伟公司、阿莫柯公司、环球油品公司、英国阿迈克巴布科公司、德国鲁奇公司、林德公司、巴斯夫公司、意大利TPL公司等国外知名工程公司、厂商、技术人员有过成功的合作，双方都留下了深刻的印象，并建立了良好的业务关系。
多年来，公司一直以“全面控制，持续创新，诚挚服务，顾客满意。”作为全体员工信守的准则。先后为国内外近百家客户提供过良好的服务，在国内十余个省承担过石油化工建筑安装工程建设，承担过几十项国家重点工程，建设百余套大、中型石油化工装置的施工任务，所承建的工程全部按期或提前优质中交，并实现投料试车一次成功。先后获得过“鲁班奖”3项，国家优质工程奖4项，全国优秀焊接工程奖9项，省部级工程质量奖78项。2003年度获得全国“守合同重信用”企业荣誉称号并连续多年获得江苏省省级“重合同守信用企业”称号。
为更好地满足顾客对工程质量的要求，确保压力管道的各项质量指标符合国家标准或规范的工程产品，为顾客提供优质的服务，依据ISO 9001:2000“质量管理体系-要求”，制定了《压力管道安装质量管理手册》（2005版）。
公司地址：中国南京尧化门尧石二村100号 邮编：210046
电话：[phone] 传真：[phone]
网址：

02.1 目的
编制本质量保证手册的目的如下：
1．阐明公司压力管道安装的质量方针和目标；
2．描述公司压力管道安装质量保证体系的组织结构、质量职责和权限及其相互关系；
3．规定公司压力管道安装质量保证体系各要素的程序和质量控制的方法、措施和资源；
4．保持公司压力管道质量保证体系的连续性和有效性；
5．向顾客或第三方证实压力管道安装质量保证体系满足国家有关法规以及标准和合同所要求的质量保证能力；
6．作为向顾客的承诺和接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。
02.2 适用范围
适用于公司所承建的一切压力管道（GB类及GC1类）的安装、修理改造工程。
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03．引用法规标准

1. 《特种设备安全监察条例》（国务院[2003]373号）
2. 《压力管道安全管理与监察规定》（劳部发[1996]140号）
3. 国家质量技术监督局颁发的《压力管道安装单位资格认可实施细则》（2000版）
4. GB/T6583《质量管理和质量保证术语》
5. ISO9001：2000《质量管理和质量保证》系列标准
6. GB1.1《标准化工作守则第1章第1部分：标准编写的基本规定》
7. 中石化（1997）建标字163号关于印发《石油化工工程建设标准编写规定》的通知
8. 现行的有关压力管道的法规、国标、部标。
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04．主要术语和缩略语

1. 公司：指南京宇创石化工程有限公司。
2. 顾客：泛指由公司提供服务的所有对象，包括业主、用户、总承包商等与公司签订工程施工合同的单位。
3. 项目部：指公司为完成合同要求的某次特定的工程所组成的临时性组织。
4. 工程公司：公司下属各生产单位的统称。包括管道工程公司、储罐工程公司、设备工程公司等。
5. 管理部门：指公司和各工程公司的职能处（科）室。包括公司经理办公室、技术质量处、物资装备处、工程管理处、行政管理部、经营计划处、市场开发部、企业规划处以及工程公司相对应的科室。
6. 无损检测：主要包括射线检验（RT）、超声波检验（UT）、磁粉检验（MT）和渗透检验（PT）等。
7. 理化试验：主要包括化学分析、力学性能试验、光谱（定性、定量）检验、硬度检验、铁素体含量试验、金相分析等。
8. 预制：指在项目现场预制场或公司预制厂进行的压力管道管段的防腐、切割、组对、焊接及相应的检验工作总称。
9. 安装：指在现场进行的管件和管段的组装、焊接、架设及对管道吹扫、清洗试压、涂装、防腐和保温等工序及相应的各工序检验工作的总称。
10.压力管道：根据《特种设备安全监察条例》规定，压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。
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05．质量宗旨、方针和目标

05.1 总则
本章明确了压力管道安装的企业质量宗旨、质量方针、目标，确保从事压力管道安装的各级人员都理解，并坚持贯彻执行。
05.2 质量宗旨
依靠严格、科学的管理和科技进步，优化资源配置，逐步与国际惯例接轨，确保压力管道的各项质量指标符合国家标准或规范的工程产品，为顾客提供优质的服务。
05.3质量方针
压力管道安装应坚持贯彻执行公司的质量方针，即“全面控制，持续创新，诚挚服务，顾客满意”。
05.4质量目标
压力管道安装质量符合国家有关法规、标准和顾客的要求；
压力管道的安装质量合格率100%。
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1．手册管理

1.1 总则
本章对压力管道安装质量保证手册的编制、审核、批准、发布和更改以及发放、回收等管理工作做出了规定。技术质量处为手册主管部门，确保在质保体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用手册的有效版本。
1.2 编制
压力管道安装质量保证手册由公司管理者代表组织编委会根据有关压力管道安装法律、法规、规范、标准、规程等要求和压力管道安装特点编写。
1.3 审核、批准和发布
压力管道安装质量保证手册由公司管理者代表审核，公司经理审定、批准，并签发颁布令。公司管理者代表组织贯彻实施。
1.4 手册的分发
压力管道安装质量保证手册经批准发布后，由技术质量处负责分发，包括编号、登记、造册和受控状态标识，保证合理分配和有效管理。
1.4.1 手册的受控文本应分发给下列人员：
1. 公司领导层，包括公司管理者代表；
2. 与压力管道安装有关的工程公司/项目部领导；
3. 有关管理部门负责人；
4. 从事压力管道安装的各级专业责任人员；
5. 公司管理者代表指定的其他人员。
1.4.2 手册的非受控文本一般只在投标的情况下向顾客提供，或为其他目的而适当分发，对其有效性不作进一步的控制和管理。
1.5 手册的使用和保管
每位手册的使用者都应熟悉手册中与其有关的内容。手册要妥善保管，不得复印或外传外借。如有丢失、损坏，应及时到技术质量处申请补发或更换。当手册的使用者调离本公司和本体系时，应将所持手册交回技术质量处，并注销登记。
1.6 内容更改和再版
1.6.1 压力管道安装质量保证手册一般每4年更换一次版本，再版的编制、审核、批准和发布的程序仍应执行1.2和1.3的规定。
1.6.2 当出现下述情况时，手册的内容应适时进行更改：
1. 适用的国家法律、法规和标准、规范等更改；
2. 公司组织机构调整；
3. 工艺技术或质量保证体系改进；
4. 其它需要更改的情况。
1.6.3 手册内容的任何更改都应填写“手册修改意见审批表”，由技术质量处汇总分析后报公司管理者代表审核，然后报公司经理审批。
1.6.4 经批准更改的内容由公司管理者代表指定相关部门或人员起草编制，并按规定程序进行审核和审批。
1.6.5 为保证每本手册的现行有效，除非更换版本，一般对更改的内容作换页处理，即撤出失效或作废页，纳入更改页。更改页的分发、登记和作废页的收回处理由公司技术质量处归口管理。

附：手册管理使用表格目录
手册修改意见审批表
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2．质量保证体系和管理职责

2.1 总则
本章叙述公司压力管道安装质量保证体系的建立原则和组织结构，明确影响压力管道安装质量的管理、执行和验证等职能部门、责任人员的职责、权限和相互关系，以保证质保体系有效运行。
2.2 质量保证体系建立的原则
压力管道安装质保体系建立的基本原则是：
1. 符合法律、法规和规定的要求；
2. 适应压力管道安装工程特点；
3. 作为专业质保体系，应是公司按照ISO9001标准要求建立的质量体系的子体系；
4. 保持相对稳定。
2.3 质量保证体系的构成
压力管道安装质量保证体系由质量组织系统、质量控制系统、法规体系、质量体系文件和资源构成。
2.3.1 质量保证组织系统
1. 质量保证体系组织机构
a. 公司质保体系
压力管道安装质保体系是公司总的质量体系的子体系。公司总体系的组织系统是：在公司经理领导下，由公司管理者代表负责主持、协调和监督运行，由各责任系统负责管理，由各工程公司支持，各项目部具体组织实施，能够有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量保证体系。本手册附图一展示了公司的质量保证体系，表明了公司决策层、管理层和执行层之间的相互关系。
b. 项目质保体系
为确保压力管道安装工程质量，公司要求每一个项目部都应建立健全项目质保体系。项目质保体系的组织系统是：在项目经理领导下，由项目质保工程师负责主持和实施，由项目各控制系统，依据各控制环节、控制点具体实施，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量保证体系。本手册附图一展示了项目的质量保证体系，体现了项目上与工程质量有关的管理、执行工作之间的相互关系。
2. 质量保证体系的管理
公司压力管道质保体系实行公司、项目部管理，工程公司支持，职能分工为：
公司履行全局决策，指导、管理和监督职能。
项目部从压力管道安装工程开工到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和项目部的质量目标，做好质量管理的计划，组织实施和控制。
工程公司接受公司全局决策，指导管理和监督，向工程项目提供合格的资源。
3. 责任人员的任命
压力管道安装质保体系责任人员，应由具备资格的人员担任（任职资格见附表一），其任命实行层次管理的原则，即：
a. 由公司经理任命公司管理者代表、公司各系统责任工程师。
b. 由公司管理者代表任命项目部质保工程师和责任人员。
4. 质量保证体系管理机构
技术质量处是公司压力管道安装质量保证体系的管理机构，负责质量控制与保证的监督实施职能。
a. 在公司经理和公司管理者代表的领导下，负责压力管道安装质量保证体系的组织、协调、监督、检查；
b. 负责用户质量信息的汇总和监督处理工作；
c. 负责与安全监察部门、监督部门的联系及汇报工作；
d. 对违反压力管道安装法规、标准、规范及质保手册的行为进行制止和处理。
2.3.2 质量控制系统
1. 质控系统结构
压力管道安装质量控制系统是一个控制过程的网络，它运用系统工程原理，把管道从预制、安装到投用全过程的主要影响因素，划分为若干个既相互独立，又相互联系的控制系统、控制环节的控制点，对压力管道安装全过程质量实行系统控制。
压力管道安装质量控制系统确定为工艺、材料、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化试验、计量、设备九个责任系统。本手册附图二展示了公司压力管道安装质量控制系统结构。
2. 控制环节和控制点
为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，根据压力管道安装特点把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点，并确定控制等级。详见附件《压力管道安装各单位质量控制程序图》和《压力管道安装各系统质量控制一览表》。
2.3.3法规体系
法规体系由与压力管道安装有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录二压力管道安装执行法规体系图、常用法规、规范、标准和规定）。
2.3.4 质量保证体系文件
质量保证体系文件主要包括质保手册、管理标准（制度）、各级责任人员岗位职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、卡、报告汇编等。本手册附件列出了压力管道安装质保体系文件目录。
2.3.5 资源
为确保压力管道安装工程质量和服务质量满足顾客期望和社会要求，公司保证根据管理、执行工作和验证活动实际需要提供充分的资源。这些资源包括各类合格人员、良好的施工安装机具、加工设备、设施和检测手段。本手册附件列出了公司现有主要资源状况。
2.4 管理职责、权限
2.4.1 公司经理
1．负责制定公司质量方针、确定质量目标；
2．负责依照法规建立、健全公司压力管道安装质量保证体系，批准《压力管道安装质量保证手册》；
3．任命公司管理者代表、各系统责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。
2.4.2 公司管理者代表
1. 负责组织贯彻实施公司质量方针和质量保证手册；
2. 负责协助公司经理组织建立和完善压力管道安装质量保证体系，并主持、协调和监督实施公司质保体系运行各方面的工作，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；
3. 负责组织编制、修订压力管道安装质保手册，并予审核，对手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止；
4. 任命项目部质保工程师和责任人员；
5. 负责就质保体系事宜与外部各方的联络工作，包括主持公司压力管道安装资格认可的取证、换证以及外部审核工作；
6. 负责组织内部质量审核；
7. 审批压力管道安装施工组织设计、重大工艺技术方案和特殊施工技术措施；
8. 负责领导组织压力管道安装技术攻关和质量改进。
2.4.3 公司各系统责任工程师
1. 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和质保手册；
2. 对本系统质量控制环节、控制点的工作进行计划、组织、协调、监督、检查，有奖惩建议权；
3. 有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司管理者代表汇报工作；
4. 负责不断完善本系统的质量管理制度；
5. 编制本系统的工艺标准，审核特殊施工方案。
2.4.4 项目经理
1. 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道有关法规、规定、标准和质保手册；
2. 负责依照公司规定建立、健全项目质保体系，对项目质保体系的有效运行和工程质量负责；
3. 领导并支持项目质保工程师和项目责任人员的工作，保证他们能正确有效地行使职权。
2.4.5 项目部质保工程师
1. 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和质保手册；
2. 负责协助项目经理组织建立和完善项目质保体系，主持、协调和监督实施质保体系运行工作，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；
3. 组织编制和审批项目施工技术方案和工艺措施，有权处理项目的技术、质量问题。
2.4.6 项目部各专业责任人员
1. 贯彻执行压力管道安装有关法规、规定、标准和公司质保手册；
2. 对本专业质量控制环节和控制点的工作进行计划、组织、协调、监督、检查，有奖惩建议权；
3. 有权处理本专业的技术、质量问题，并向项目质保工程师汇报工作；
4. 对本专业执行工作质量负有直接管理责任。

附表一
压力管道安装质保体系责任人员任职资格要求

项目
人员
学 历
职 称
从事专业工作年限
备 注
公司管理者代表
工程专业大学本科
高 工
十年及以上

公司专业责任工程师
工程专业大专及以上
工程师
及以上
四年及以上
无损检测责任工程师持证必须Ⅱ级及以上人员
项目质保工程师
对GB及GC1级： 工程专业大专及以上
工程师及
以上
四年及以上

对非GB及GC1级：工程专业中专以上
助理工程师
及以上
四年及以上

附图一
公司质量体系组织机构图

公司经理
总工程师
副经理
管理者代表
经理办公室
企业规划处
物资装备处
技术质量处
经营计划处
工程管理处
安全环保处
人力资源处
市场开发部
管道工程公司
设备工程公司
储罐工程公司
机械化工程公司
电仪工程公司
项目部
施工班组
项目副经理
项目总工程师理
施工管理办公室
经营财务办公室
技术质量办公室
物资供应办公室
综合办公室
项目经理

附图二
公司压力管道安装质量控制系统图

公司经理
公司管理者代表
工艺责任师
焊接责任师
材料责任师
设备责任师
计量责任师
质量检验责任师

无损检测责任师

理化试验责任师

施工班组
项目质保工程师
项目经理
热处理责任师

工艺责任人
焊接责任人
材料责任人
设备责任人
计量责任人
质量检验责任人员

无损检测责任人

理化试验责任人

热处理责任人

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3．合同控制

3.1 总则
本章叙述压力管道施工合同管理，对压力管道施工合同管理各个环节的控制职责与控制要求作出规定。
3.2 承包合同管理职责
3.2.1 经营计划处负责公司合同的综合管理。
3.2.2 市场开发部负责签约前合同评审管理。
3.2.3 经营计划处、工程管理处、技术质量处、物资装备处、安全环保处、财务处、行政管理部等部门协助市场开发部参与评审。
3.2.4 市场开发部负责合同签订和合同交底。
3.2.5 项目部负责合同的履行。
3.3 承包合同的评审
3.3.1 评审方式
1. 压力管道施工独立构成合同的，单独进行合同评审。
2. 压力管道施工包括在工程合同之内，与工程合同一起评审。
3. 评审方式为会签评审和会议评审两种，可任选一种。具体步骤见《质量体系程序文件》之《顾客要求及合同评审程序》。
3.3.2 评审内容
1. 合同签约评审前分为投标标书和合同稿件两个阶段。
2. 标书评审主要包括：评审标书内容（工程的审批手续、设计单位是否具有相应的设计资格、资金状况、压力管道施工的范围及方式、质量和工期要求及有关特殊要求）是否明确、合理，自身条件和其它法律、法规、现场等工程制约条件。以上审核若有疑问应形成书面文件，报公司主管领导审定。
3. 合同稿件评审主要包括：压力管道施工范围、方式、工期及质量要求，材料及图纸的提供，当事人双方的主要义务和权利及其它特殊要求（附则和服务要求）。
3.4合同签订
3.4.1 投标书、合同经过评审，报主管领导审批后，由市场开发部负责与顾客签订。
3.4.2 签订合同的代表必须是公司法人代表或经法人代表书面授权的委托代理人，并确认顾客签订合同的代表是经顾客授权的。
3.4.3 所有合同签订生效后，由经营计划处归口管理，统一编号，合同（含复印件）必须加盖合同专用章，建立工程承包合同台帐，并及时向相关部门发放合同。
3.4.4 压力管道安装工程，需单独签订合同时，合同至少应包括以下主要内容：
1. 工程名称及地点；
2. 工程范围和内容；
3. 开、竣工日期及中间交工验收规定；
4. 工程质量及保修、它方监察检验及费用；
5. 工程造价；
6. 工程价款的支付、结算及交工验收；
7. 施工图及预算和技术资料的提供日期；
8. 材料的供应和期限；
9. 满足合同要求的能力；
10. 双方相互协作事项；
11. 违约责任。
3.5 承包合同的变更
3.5.1 在合同实施过程中，由于设计变更或实施环境出现较大变化而需要变更合同时，项目部应主动与顾客协调进行合同修订，并及时通知合同签订部门。合同的变更方式和程序按合同签订的有关法规进行，由合同签订部门将变更信息及时征求相关部门意见后进行变更。变更后合同签订部门应及时将变更内容通知相关部门和单位。
3.6 分包管理
3.6.1 本章未规定的执行公司《工程分包管理制度》。
3.6.2 分包管理职责
1. 经营计划处负责分包方资格审查评审及注册登记管理。
2. 工程管理处、安全环保处、技术质量处及相关部门压力管道施工的专业责任工程师协助经营计划处参与对分包方的资格审查与评审。
3. 项目部负责合格分包方在合同实施过程中的管理。
3.6.3 分包方应具备的条件
1. 分包方应具备相应的资格或能力。
2. 企业法人营业执照、相应资质证书和专项许可证书，且年检、年审合格。
3. 相适应的施工业绩。
3.6.4 分包方的评审
1. 经营计划处负责对分包方提供的“分包方队伍申报表”，法人营业执照、相应资质证书和许可证书原件及复印件等资料进行初审。
2. 经营计划处负责组织工程管理处、安全环保处、技术质量处及相关专业质保责任工程师对分包方进行资格审查，重点审查分包方资质、施工能力（人员、装备）、业绩等。
3. 参与评审人员在“分包方注册评审表”上签署评审意见。
4. 经公司质保工程师和公司主管领导批准后，确定为公司压力管道施工合格分包方。
5. 公司每年评审一次，评审有效期一年。
6. 评审合格分包方的有关资料，由经营计划处建立相应台帐并保存。
3.6.5 分包合同的签订
1. 分包工程开工前，由项目部负责拟订分包合同初稿送经营计划处审核并盖公司“发包合同专用章”。
2. 分包合同不得与承包合同有抵触。
3. 分包合同中应明确分包方技术、质量、安全、物资的责任以满足本公司压力管道质量保证体系的管理要求。
4. 签订分包合同的其它要求见《工程分包管理制度》。
3.6.6 分包合同的实施
1. 项目部负责对分包方履行合同进行管理。
2. 分包方在履约过程中如发生违背合同条款和公司质量保证体系管理要求时，由项目部及时提出整改通知，限期督促整改。
3. 当分包方在执行合同中有下述情况之一时，由项目部经营部门会同相关部门负责调查、确认，经单位主管经理批准后，按合同约定及有关规定报经营计划处批准，办理合同解除手续。
a. 分包工程再次转包；
b. 人员素质、技术水平、装备能力达不到合同要求；
c. 出现重大质量、安全事故；
d. 不能按合同工期完工；
e. 不服从指挥调度；
f. 损害本公司利益。
3.6.7 分包合同的变更
1. 由于主合同变更或实施环境出现较大变化而需要变更合同时，由项目部按公司合同管理制度规定进行分包合同变更。
2. 变更后合同签订部门应及时将变更内容通知相关部门和单位。
3.7 质量记录
3.7.1 合同评审表（会签、会议两种）
3.7.2 分包方注册申报表（企业基本情况、企业经理简历、技术负责人简历、财务负责人简历、项目经理简历、企业有职称技术和经济管理人员名单、企业技术工人名单、自有主要机械设备、代表工程业绩）
3.7.3 分包方注册评审表
3.7.4 评审合格的分包方台帐
3.8.附件
3.8.1本章规定的合同评审表、合同交底、合同评价资料应归档保存。
附：合同审查与管理质量记录使用表格目录
1、合同评审表（会签、会议两种）
2、分包方注册申报表（略）
3、分包方注册评审表
4、评审合格的分包方台帐

南京宇创石化工程有限公司
压力管道安装质量保证手册
版 本： B
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QG/SE32．01--2005
4．技术文件和资料控制

4.1总则
本章叙述压力管道技术文件和资料控制，对压力管道安装用图纸资料、施工及验收规范、标准、标准图集（册）、工艺文件等控制要求与控制职责作出规定。
4.2 文件资料控制范围
4.2.1 管道设计文件（设计说明书、施工图、设计变更单、材料表等）
4.2.2 标准图集（册）
4.2.3 管道单线图
4.2.4 管道施工及验收规范、规程、标准
4.2.5 管道施工工艺文件
1. 施工组织设计；
2. 施工技术方案；
3. 施工技术措施（包括焊接工艺指导书）；
4. 特殊施工技术措施；
5. 通用施工工艺。
4.2.6管道竣工资料（施工记录、竣工图）
4.3 控制内容与要求
4.3.1 设计文件控制
1. 设计文件资料的收发由项目部技术质量部门负责人组织，资料员具体负责收发登记，经相关责任人员审查、标识后，按技术质量部门负责人确定的发放范围进行发放。
2. 工程完工后，设计文件除交工需保留外，资料员应将其余文件收回。
4.3.2 标准图集册控制
1. 标准图集（册）由项目技术质量部门控制，专业施工员使用。
2. 标准图集（册）选用按设计规定执行。
4.3.3 管道单线图控制
1. 由设计提供的管道单线图按本章第4.3.1“设计文件控制”要求进行控制。
2. 设计未提供管道单线图时管道预制安装前应由工艺责任人员组织管道施工员绘制单线图。
3. 管道单线图由施工员绘制，项目工艺责任人员审核。绘审完成后由资料员按技术质量部门负责人确定的发放范围发放给施工员和施工班组。
4. 管道单线图发放后必须更改时，技术质量部门安排有关人员进行修改，由资料员及时通知文件领用部门/人，及时回收、销毁并以新版文件替换，并在“文件发放登记表”上加以注明确认。
4.3.4 施工验收规范、标准控制
1. 技术质量处发布压力管道施工验收规范、标准的有效版本目录和修订、废止通知。
2. 工程公司、项目部技术质量部门为项目有关人员配齐项目需要的技术标准，并保证与压力管道安装有关的场合均能得到标准的有效版本。资料员具体负责技术标准的登记、标识和发放。
3. 使用单位和使用人自行处置失效标准，保证所使用的标准为有效版本，符合设计文件和合同的要求。
4.3.5 施工工艺文件控制
1. 项目工艺文件由项目工艺责任人组织有关施工员编制，工艺责任人审核，相关部门会签，项目质保工程师审批，其中特殊施工技术措施，还应报请公司责任工程师审定，公司质保工程师批准。
特殊施工技术措施是指：
a. 公司首次作焊接工艺评定的新材料焊接；
b. 公司首次采用的新施工工艺。
2. 通用施工工艺由公司质保工程师组织各专业责任工程师编制，公司质保工程师审批发布。公司技术质量处按公司技术标准规定管理控制。
3. 资料员按技术质量部门负责人确定的发放范围和受控状态进行登记和发放。
4. 在施工过程中，如必须对已发放的施工工艺文件进行更改时，项目部技术质量部门安排有关人员进行修改，由资料员立即通知文件领用部门/人，及时以新的版本将旧版本替换，并在“文件发放登记表”上加以注明确认。
4.3.6 技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证，按本手册“质量记录管理”章节进行控制。
4.4 文件及资料归档、保存
4.4.1 工程公司技术质量部门应建立并保存以下台帐：
1. 专业施工及验收规范、标准收发管理台帐；
2. 年度施工组织设计、技术方案、技术措施台帐；
3. 企业专业施工工艺标准、措施标准台帐。
4.4.2 项目技术质量部门建立以下台帐：
1. 图纸资料及设计修改通知单、工程联络单收发管理台帐；
2. 施工组织设计、技术方案、技术措施收发管理台帐；
3. 项目工程所需的施工规范标准，图集台帐。
4.4.3 技术质量处建立并保存以下台帐：
1. 压力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本目录；
2. 常用规范、标准管理台帐；
3. 压力管道焊接工艺评定控制清单。
4.4.4 归档、保存
1. 设计文件资料在项目技术质量部门保存1份，供项目有关人员查阅。
2. 竣工图用蓝图由项目资料室保存，由项目技术质量办负责人组织施工员编制，完成后，随交工资料移交给顾客。
3. 标准图集（册）由工程公司和项目部技术质量部门收集和保存，并负责作废版本的标识。
4. 凡委托管道无损检测和热处理的管道单线图应按规定份数归入竣工资料。
5. 施工及验收规范、标准按以下原则保存：
a. 发给个人的管理性法规、规范、标准由个人保存；
b. 发到项目技术质量办的管理性法规、规范、标准在项目工程完工后，由项目资料员根据需要交回公司技术质量处或工程公司技术部门。
6. 施工工艺文件保存、归档按以下原则执行：
a. 特殊施工技术措施在批准后即报公司技术质量处；
b. 一般技术措施分别由项目技术质量部门和工程公司技术质量部门保存备查；
c. 特殊施工技术措施和施工技术方案在工程竣工后应移交公司档案室归档保存。
7. 竣工资料由项目质保工程师组织施工员编制整理，编审完成后按合同要求向顾客办理移交手续。同时向公司档案室移交一份竣工资料（副本）存档。

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5．材料控制

5.1总则
对压力管道安装中所需材料的计划、采购、验收、保管、发放、标识、现场管理等质量环节做出规定，明确控制方式和相关人员职责。
5.2 材料计划
材料计划由供应计划人员根据图纸、设计变更、生产计划等编制需用计划（包括材料的名称、材质、规格型号、计量单位、数量、标准及其他技术参数），经单位负责人批准后执行。符合“物资计划管理制度”的要求。
5.3 材料采购
5.3.1 采购原则
1. 压力管道用材料必须在确定的合格供方范围内进行采购。
2. 对顾客推荐的生产厂家，应对该企业及其产品质量进行考察和评价，在确认符合要求后才能进行采购。
3. 对由于客观原因而造成无法在合格供方范围内进行的零星或一次性小批量采购，必须办理“紧急采购申请”。
5.3.2 供方的选择和评价
1. 各工程公司、项目部供应部门和物资装备处采购组选择并评价供方，经物资装备处审批同意后，列入公司“合格供方名册”。
2. 要根据国家对压力管道用原、辅材料生产企业的有关规定（特别是有产品安全注册要求的），对供方进行选择和评价。
3. 合格供方的有效期分两类：供应科选、评的分供方有效期为一年；项目经理部供应办选、评