建筑公司综合检查制度及评分细则.doc

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综合检查评分表

*********工程有限公司

综合检查制度
公司所属各单位：
为了科学评价公司所属各单位、项目经理部综合管理水平，预防各种生产安全事故、质量事故、治安消防事故、重大机械设备事故和职业中毒与职业病的发生，搞好工程管理，树立企业形象，提高经济效益，实现综合检查工作的标准化，特制定本标准。
根据《四川省安全生产条例》、《四川*****安全生产管理规定》和公司有关管理办法的规定，公司实行季度综合性定期检查制度，在每季度末的最后一个月由公司主管生产的副总经理带队，相关部门人员参加，对所有在建工程进行现场检查评分。评分采用扣分制，扣减分值的总和不应超过该检查项目的应得分值之和。各项目部每月进行自评，并将自评结果书面报公司工程管理部。
检查划分为四大分部：即安全管理分部、施工现场管理分部、工程及质量管理分部、材料设备管理分部。每个分部满分均为100分。
检查结果实行等级评定，考核评分实行综合评分制。综合考评得分在70分以下为不合格；70分及以上，85分以下为合格；85分及以上为优良。在检查中有三项及以上保证项目未得分，该项目综合检查评定为不合格。对检查评定为不合格的项目经理部，公司将予以通报批评并罚款2000元，同时对项目经理罚款1000元；对检查评定为合格的项目不奖不罚；对检查得分在85分以上，不满90分的公司通报表扬并奖励项目经理部1000元；检查得分在90分及以上的除公司通报表扬外对项目经理部奖励2000元，同时对项目经理奖励1000元。

二0一二年九月一日

综合检查评分表（讨论稿）
单位： 检查时间：
检查分部
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
一
安
全
管
理
分
部

一
安
全
管
理
分
部

1、安全管理机构设置
未建立安全生产领导小组，扣3分
未配置专职安全员，扣5分（保证项目）
未按规定进行安全资料组卷，扣2 分
10

2、安全生产责任制
未建立各职能人员责任制扣5分（保证项目）
未备有各工种安全技术操作规程，扣3分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工管理目标，扣2分
10

3、施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中未制定安全技术措施，扣3分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3分（保证项目）
未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣2分
施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审批，扣2分
10

4、安全技术交底
未进行书面安全技术交底，扣5分（保证项目）
交底未履行签字手续，扣3分
交底签字手续不齐全，扣2分
10

5、安全检查
未建立安全检查制度，扣3分
无安全检查记录，扣2分（保证项目）
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2分
对隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣3分
10

一
安
全
管
理
分
部

一
安
全
管
理
分
部

6、安全教育
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5 分（保证项目）
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分

10

7、应急救援
未制定安全生产应急救援预案，扣5分
未建立应急救援组织或未按规定配备应急救援人员，扣5分

10

8、分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不齐全或失效，扣3分
未签订安全生产协议书，扣2分（保证项目）
分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣1分
分包单位未按规定建立安全机构或未配置专职安全员，扣2分
8

9、持证上岗
特种作业人员未持证上岗，每人扣1分
项目经理、专职安全员未持证上岗，每人扣5分

7

10、生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告，扣5分（保证项目）
未按规定上报安全月报表，扣2分
未依法为施工作业人员办理保险，扣1分

8

11、安全标志
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣5分
未绘制现场安全标志布置图，扣1分
未设置重大危险源公开牌，扣1分
7

合计
100

二
施
工
现
场
管
理
分
部

二
施
工
现
场
管
理
分
部

二
施
工
现
场
管
理
分
部

二
施
工
现
场
管
理
分
部

1、现场围挡
未按规定对施工现场进行封闭施工，扣3分
围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣2分
5

2、封闭管理
施工现场进出口未设置大门，扣3分
未设置门卫室，扣2分
未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣3分
施工人员进入施工现场未佩戴工作牌，扣2分

10

3、施工场地
施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣3分（保证项目）
施工现场道路不畅通，扣3分
施工现场未采取防尘措施，扣3分
施工现场未设置排水设施或排水不畅通，扣2分
混凝土及二灰搅拌站未设置二级沉淀、三级排放，扣4分
15

4、现场防护

施工现场洞口及临边无防护，扣5分
施工现场洞口及临边防护不严，每处扣2分
施工人员未戴安全帽，每人扣1分
10

5、施工用电
固定场所未采用TN-S系统，扣5分（保证项目）
开关箱未使用，扣3分
开关箱无漏电保护器或漏电保护器不符合规范要求，扣2分
10

6、施工机械
施工机械操作人员未持证上岗，每人扣1分
未按标志线行驶，扣2分
5

7、现场防火
施工现场未制定消防安全管理制度，扣5分（保证项目）
施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣3分
施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣2 分
10

8、现场材料
建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分
材料码放不整齐，未标明名称、规格，扣2分
施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣2分
易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，未采取防火措施，扣4分
12

9、固定区域、办公区域消防安全管理
未建立固定区域消防管理制度扣2分
.办公区域（办公室/办公楼）：无指定吸烟区域、座椅、办公设备状况差扣2分
通道不畅扣2分
文件柜顶部放置了重物、易坠落物等危险物品扣1分办公区域放置了危险及有毒物品无防护措施扣1分

8

10、车辆管理情况
无车辆管理办法扣1分
无专人或专门机构对车辆进行管理和日常维护保养扣1分
未建立车辆使用及运行记录台账扣1分
各类机动车辆下班后（中午、晚上），未按规定停放在指定地点扣1分
未配备必要的安保人员进行安全巡视扣1分
5

11、其他补充事项
企业形象宣传管理
未执行集团视觉识别系统要求扣10分
10

合计
100

三
工
程
及
质
量
管
理
分
部

1、质量保证资料
原材料无出厂合格证或出厂合格证不符合规定要求，扣8分
原材料未按规定要求进行报审或进行现场抽检，扣8分（保证项目）
各种材料的检测报告收集不及时，扣4分
20

2、现场质量管理
项目未设置质量管理机构或未配置专职质量员，扣10分（保证项目）
现场发生重大质量事故隐患，扣5分
15

3、技术保证资料
无图纸会审纪要，扣8分（保证项目）
无施工测量放线报审或无施工测量放线记录，扣8分
技术变更资料签字手续不齐全，扣9分

25

三
工
程
及
质
量
管
理
分
部

4、质量检查资料
未按施工进度的要求进行质量评定，扣10分
质量评定不符合规范要求，扣10分
20

5、工程管理
无开工、停（复）工报告，扣5分（保证项目）
每月未按规定时间报送工程量完成报表，扣5分
未按规定整理归类工程资料，扣5分
未按施工组织设计或施工方案组织施工，扣5分
20

合计
100

四
设
备
材
料
管
理
管
理
分
部

四
设
备
材
料
管
理
管
理
分
部

四
设
备
材
料
管
理

四
设
备
材
料
管
理

四
设备材料
管理
1、管理制度
未建立建全设备管理制度，扣2分。
未建立建全材料管理制度，扣2分。
未设置专（兼）职机械设备管理员扣2分。
未建立健全材料及设备管理人员岗位职责扣4分。
未设置专职材料主管、专职库管、专（兼）职收料人员扣5分。（保证项目）
15

2、 设备资料管理

2、 设备资料管理

未建立建全机械设备明细台账扣5分。
机械设备台账不完整扣2分。
未建立建全机械设备内外租赁台账扣1分。
每季度未及时更新扣1分。
未建立机械设备日常维修台账，扣1分。
未健全主要维修内容及更换的主要零配件记录，扣1分。
未收集整理大中型机械设备运转记录，扣1分。
运转记录填写不符合要求，扣3分。
未及时准确填报机械设备的年大（项）修计划，扣1分。
未及时准确填报设备的季度大修（项修）完成情况表，扣1分。
未及时准确填报机械设备的完好、利用率报表（季度、年度），扣3分。
未及时准确填报机械设备事故情况报表（季度、年度），扣2分。
未建立健全垂直运输机械安装验收检审鉴定书，扣1分。
未建立健全大中型机械设备安、拆方案，扣3分。
未建立健全垂直运输机械日检表，扣2分。
未建立健全垂直运输机械月检表，扣2分。
30

3、设备 材料招标管理
未按公司设备采购招标规定，购置设备没有报告，扣4分。
未收集合格供应商家、厂家资料且对供应商家、厂家进行评价资料不齐全的，扣1分。
大宗材料未按公司材料招标管理办法执行的，扣6分。（保证项目）
由项目比价招标的材料，无厂家询价、比较记录的，扣3分。
未收集合格供应商家、厂家资料且对供应商家、厂家进行评价资料不齐全的，扣2分。
15

4、合同管理
材料进场未签订合同的，扣3分。
大宗材料未经公司统一评审的，扣3分。
一般材料不符合规定签订合同的，扣1分
合同未由专人管理，并整理归档的，扣1分。
材料主管无合同备案的，扣2分
10

5、材料资料管理
材料主管无项目《成本预算费用》，且对大宗材料的预算数量和价格不清楚的，扣2分（保证项目）
无大宗材料实际消耗量和预算消耗量比对表的，扣2分
无材料需用计划的，扣2分
无材料采购合同台账的，扣2分
无材料验收单且不齐全的，扣3分
无限额领料单且不齐全的，扣3分
无收料记录且不齐全的，扣2分
无材料收发存月报表且未按时上报公司的，扣2分
无零星材料收发存月报表且未按时上报公司的，扣2分
库房无材料进出场明细台账且记录不清楚的，扣2分
无项目盘点报表且未按时上报公司的，扣2分
工程竣工后无剩余物资盘点表且未上报公司的，扣3分
剩余物资移交或处置未按公司剩余物资管理办法执行的，扣3分
30

合计
100

综合评定得分

检查组人员： 项目经理：

注：
1、表中大中型机械设备包括：沥青搅拌设备、沥青摊铺机、沥青铣刨机、沥青洒布车、砼搅拌站、500型及以上砼搅拌机、砼输送泵、挖掘机、推土机、30型及以上装载机、双钢轮压路机、胶轮压路机、振动压路机、塔式起重机、汽车式起重机。
2、表中大宗材料包括：钢材、木材、水泥、商品混凝土、砂石及数量较大的其他材料。
20