质量保证体系及管理制度精.doc

企业将该工程列为重点工程，按照GB/T19001：原则质量保证体系组织实行，保证其质量目为：获得成都市“天府杯”，同步满足本工程招标文献、技术规范及图纸规定，使各分项工程优良率为90%以上，竣工验收一次合格率为100%。
一、质量保证体系及管理制度
1、建立健全企业及项目质量保证体系
建立健全企业质量保证体系及质量岗位责任制，充足发挥各级人员积极性，切实做好本职工作，使施工质量到达规范质量规定。岗位责任制内容应明确详细，使负责人时刻把握住“质量第一，防止为主”原则。
(一建立企业质量保证体系
（二）建立项目质量检查保证体系
项目质量保证体系详见下图：
施 工 员
（三）工程质量检查监督体系如下图：
项目副经理（土建）
2、建立质量管理制度
（一）企业总部对项目服务控制
（1）、工程前期质量工作交底与指导
为了保证本工程质量有一种良好开端，保障质量保证体系严格运作，在项目动工之初且项目管理人员基本配置齐全后，企业质量保证部对项目进行交底和指导；包括质量计划编写指导和怎样运行实行、创四川省“天府杯”程序及规定、质量资料、台帐建立及规定等。

返修处理

(2）、工程质量考核
质量管理部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行状况、工程实体质量、资料台帐状况等，在施工现场对检查状况进行讲评，对检查中出现问题下发整改告知并跟踪整改，形成质量通报。根据检查状况进行季度、阶段考核及六个月一次项目综合管理竞赛评比。
(3、编制创优工程指导实行文献
为更好指导本项目质量管理及创优工作，企业质量管理部将总结编制《质量内控原则》（涵盖了构造工程、防水工程、装修工程等）、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》、《成都市长城杯检查要点及检查问题集》等多项指导性文献下发给本项目，指导项目施工。
(4、增进项目进行交流
企业常常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习互相先进经验，借鉴其好做法，对照找出差距，使本工程质量更上一层楼。
(二质量预控
(1、项目动工之初，编制项目筹划、创优计划、质量检查计划等。
(2、加强对图纸、规范学习
项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包重要有关人员进行图纸和规范学习，做到熟悉图纸和规范规定，严格按图纸和规范施工。同步也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。
(3、施工前编制施工组织设计、专题施工方案、措施交底
施工前我司将编制施工组织设计、专题施工方案、措施交底、用以指导工程施工。编制时严格按照成都市长城杯、国家鲁班奖评审规定，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略指导性、方案战役布署性、交底战斗可操作性，做到三者互相对应、互相衔接、互相交圈，层次清晰、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵照依托指导文献。
(4、重视对分包队伍选择
我司将选择具有一定资质、信誉好且与企业长期合作分包队伍参与本工程施工。我司对分包队伍已建立了一套完整管理和考核措施，对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面考核。从主线上保证项目所需劳动者素质，为工程质量目奠定坚实基础。
(5、做好培训和交底
增强全体员工质量意识是创过程精品首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同步组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、原则和技术知识培训工作，促使项目人员素质不停提高，从人原因上消除产生质量问题源头。
项目对分包重要管理人员也要进行施工质量管理培训，对分包班组长及重要施工人员，按不一样专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格分包队伍不容许进场施工。项目责成分包建立责任制，并将项目质量保证体系贯彻贯彻到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作贯彻。
(6、加强协议预控作用
协议管理贯穿工程施工经营管理各个环节，我们将尤其重视分包选择，比较各分包方价格、工期、质量目，细化协议内容，将对分包质量规定写入协议中，协议内容力争全面严谨，责权明确，不留漏洞。
(7、严格材料供应商选择，加强材料进厂检查
构造施工阶段模板加工与制作、钢筋原材、装修材料及加工成品采用等均将采用全方位、多角度选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位原则。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工规定严格检查，不合格立即退货。
(三加强过程控制，创“过程精品”
(1、严格按方案施工
我司对每个方案实行都要通过：方案提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实行等几种环节进行。
施工中有了完备施工组织设计和可行施工方案，以及可操作性强措施交底，就能保证所有工程整体布署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配置合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、原则规定，将有力地保证工程质量和进度。
(2、坚持样板引路
分项工程动工前，由项目经理部责任工程师，根据专题方案、措施交底及现行国家规范、原则，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专题工程施工。同步分包在样板施工中也接受了技术原则、质量原则培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收原则。
(3、实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序
在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵照分包自检、总包复检、监理验收三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程检测和记录。
(4、 实行挂牌制度
实行技术交底挂牌；施工部位挂牌；操作管理制度挂牌；半成品、成品挂牌，以明确责任。
（5）、实行质量例会制度、质量会诊制度，加强对质量通病控制
定期由质量总监主持，由项目经理部及分包方施工现场管理人员和技术人员参与，总结前期项目施工质量状况、质量体系运行状况，共同商讨处理质量问题应采用措施，尤其是质量通病处理措施和预控措施，最终由质量总监以《月度质量管理状况简报》形式发至项目经理部有关领导、各部门和各分包方，简报中对质量好分包方要予以表扬，需整改部位注明限期整改日期。
（6）、加强对成品保护和管理
由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，轻易出现二次污染、损坏和丢失，影响工程进展，增长额外费用。我们将制定成品（半成品）保护措施，并设专人负责成品保护工作。
在施工过程中对易受污染、破坏成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人常常巡视检查，发现既有保护措施损坏时，要及时恢复。
工序交接检要采用书面形式由双方签字承认，由下道工序作业人员和成品保护负责人同步签字确认，并保留工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
（7）、奖惩制度
我们在工程施工中将实行奖惩公开制，制定详细、切合实际奖惩制度和细则，贯穿工程施工全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量原则施工班组和人员进行奖励，对未到达质量规定和整改不认真班组进行惩罚以利于提高质量。
（四）施工人员持证上岗制度
（1）、项目施工技术人员必须通过业务考核并获得上岗证。
（2）、班组施工操作人员要获得对应技术等级，并通过培训合格后方可进入现场施工。
二、质量保证体系职责分工
1、质量职责
（一）工程负责人（乙方代表）质量职责
（1）、负责项目管理体系建立、实行、保持和改善。
（2）、协调和裁决与质量体系有关单位、部门之间质量出事权限和事务。
（3）、对与质量体系有关组织机构调整和资源配置向企业总经理提出提议。
（二）项目经理质量职责
（1）、贯彻执行企业质量方针、目，明确本项目经理部各级人员质量职责和权限，保证企业质量体系在本项目经理部有效运行；
（2）、负责领导项目部全面工作，贯彻国家、行业、企业有关施工生产法令、法规，技术规程、规范、原则，保证工程产品质量，对本项目部产品质量负第一责任；
（3）、为本项目部质量管理、执行、验证工作提供资源保证；
（4）、主持本项目部质量工作会议，对企业质量体系在本项目部运行作出评审，并及时向上级单位汇报，按受检查、监督；
（5）、按规定权限，有权对本项目部机构设备进行调整；
(6、按规定权限确定本项目部奖励和惩罚。
（三）质量安全工程师质量职责
(1、贯彻执行企业质量方针、目及项目质量目，在部门内保证质量管理体系有效运行；
(2、负责项目质量管理，对处理质量、进度效益关系；
(3、负责项目质量监督管理工作，使其满足产品生产工艺规定及生产需要。
(4、负责安全生产管理，主持召开安全会议，组织质量安全生产检查，督促安全措施实行贯彻，保证生产正常和产品质量有效控制。
（四）项目技术负责人职责
(1、宣传、贯彻、执行企业质量方针、目及项目质量目，负责项目技术工作，执行国家有关质量安全技术规程、规范，对工程质量负技术责任，在分管工作范围内保证质量体系有效运行。
(2、负责贯彻执行工程施工技术规范、规原则及技术业务培训。
(3、按规定权限，审查及编制项目部质量技术文献，包括技术原则、施工组织设计、施工方案、项目质量计划等。
(4、负责对技术问题作出决定并组织实行和监督。
（五）项目副经理（土建、机电）
(1、抓好项目生产管理，在分管工作范围内认真组织贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全法律、法规、行业规范、地方和上级强制性规定以及企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文献和项规章制度，对贯彻实行状况进行指导、监督和检查；
(2、对施工过程中不符合质量、环境、职业健康安全管理规定行为予以制止、批评和惩罚；
(3、组织施工生产及施工资源配置、贯彻质量、文明施工、环境、职业健康安全等施工管理措施，保证生产过程和活动在受控状态下进行；
（4）、负责主管业务中质量有关制度审核、签发；
（5）、对工程质量负分管责任；
（6）、负责工程质量、安全、文明施工，组织监督检查，对处理工程质量、安全、进度和效益关系，负责主持重大质量、安全、机械事故处理。
三、质量保证文献资料管理
1、管理准备
本项目技术工作由项目总工程师负责，项目各管理人员应充足熟悉图纸，理解设计意图，抓住本工程关键特殊环节，并有针对性提出对应措施。
2、隐蔽验收安排
为了保证工程质量，排除隐患，我司针对隐蔽工程项目，特做如下验收安排计划。
隐蔽验收安排表
序号
隐蔽项目
验收内容
参与单位
1
基础、底板、钢筋
规格、数量、间距、锚固、接头、保护层厚度
甲乙双方 、监理、设计、质监
2
上部各层梁板筋及墙柱筋
规格、数量、位置、锚固、接头、插筋、保护层厚度
甲乙双方、质监(抽查
3
防水
保温层、找平层、泛水、有无空鼓、孔洞、翘曲、厚度
甲乙双方、 质监
4
预埋件、管道
标高、位置、规格、数量
业主、乙方
5
建筑物防雷、焊接
数量、位置、焊缝长度与否符合设计规定
业主、乙方

3、技术复核计划
我们将对各个分项工种派专人负责且进行复核，保证工程创杯成功。
技术复核计划表
序号
复核内容
施工班组
复核人员
1
定位轴线
测量组
工长、业主代表
2
基础轴线
木工组
项目总工程师
3
垫层标高
测量组
项目总工程师
4
承台标高
木工组
工长
5
承台模板
木工组
工长
6
梁、柱、墙模板
木工组
工长
7
楼板模板
木工组
工长
8
各楼层面标高
测量组
工长
9
楼梯标高
测量组
工长
10
楼层翻线
测量组
工长
11
砌体垂直度
砖工组
工长

4、设置本工程关键过程及特殊过程
本工程关键过程及特殊过程控制措施：
项次
项 目
内 容
控制措施
1
测量定位复核
建筑物定位，标高、垂直度控制、构造放样
设控制点，测量资料及成果，必须有包括业主、监理在内互相验证。
2
垫层交接
基础垫层施工后要签认，办标高、轴线交接手续
经基础企业、监理、质检等会验签证、办交接。
3
钢筋对焊配料
对钢筋材质、规格、数量、布置方式以及对焊 控制
设控制点，有关项须经验证，其中对焊必须按规定执行。
4
隐蔽验收
已竣工程被隐蔽或覆盖进入下一道工序之前要作验查，合格后才能进入下道工序施工。
设控制点，监理、质检等部门没有一致承认之前不得隐蔽，按规定办理 隐蔽验收记录。
5
管道接口
上下水安装中，管道之间接口及管口与器皿，走道楼地面接口
设控制点，上水管做打压检查，下水管做闭水检查、业主／监理旁站记录
6
避雷接地
按设计规定方式做好接地
设控制点检查其做法及布置以及测定接地电阻值、业主／监理旁站记录
7
电气线路
按设计规定埋设(安装好保证线路畅通
设控制点、引出线用万能表检查，并作记录
8
焊接作业
包括钢筋竖向焊接，按工艺规程或工艺考证成果操作
对施工能力进行鉴定，设控制点，对操作过程工艺参数及成果，作检查、检查
9
防水工程
包括构造自防水及防水作业按设计规定工艺规程作业
对施工能力进行鉴定，设控制点，对操作过程工艺参数及成果，作抽查、检查，重要部位实行旁站
10
冬、雨季施工
对冬、雨季施工时采用特殊作业措施，保证工程质量
对施工能力进行鉴定，对操作过程工艺参数及成果，作抽查、检查，编制详细冬季施工措施， 并设监证点，实行旁站，监督检查

5、施工技术控制管理措施
严格按建筑工程施工及验收规范、规程和设计图纸规定施工，减少和防止返工现象，抓好一次成优，使创杯目实现。
（一）工程测量
针对本工程建筑构造详细特点，我司将派有丰富测量经验技师专门对工程基础、主体测量进行操作。且为保证测量精度、轴线垂直传递采用内控方式，用全站仪进行控制。
（二）地下构造工程
（1）、后浇带带采用微膨胀混凝土，其强度等级提高一级。
(2、为保证混凝土浇筑持续性，混凝土每小时供量和泵车数量经计算确定。
(3、外墙施工缝处采用钢板止水带，外侧墙体支模所用穿墙对拉片加设钢止水带，同步模板采用酚醛树脂覆膜模板。
(4、为保证基坑回填质量，土料选择按设计规定，用机械分层扎实，做回填土土工试验。
（三）主体构造施工
(1、模板支承体系施工前由项目内业技术部设计，项目总工程师审批，以保证模板体系刚度和强度满足荷载规定。
(2、现场混凝土均采用商品混凝土，在混凝土浇筑施工前应对混凝土坍落度，配合比等进行质量检查，合格后方可浇筑。
6、施工过程实行“混凝土浇灌许可证”制度
(一混凝土浇筑必须严格执行签订施工许可制度。
(二混凝土工长负责填写“混凝土浇灌许可证”，“混凝土浇灌许可证”必须由监理、业主现场代表签字承认后，才能浇筑混凝土。
(三“混凝土浇灌许可证”签发条件：
(1、模板支撑系统按施工方案施工完毕；
(2、模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；
(3、技术复核、隐蔽工程验收必须确认签证；
（4）、施工范围内安全设施贯彻；
（5）、施工机具准备就绪且能正常运转；
（6）、材料供应准备完毕。
7、计量及试验保证措施
(一认真贯彻执行国家计量法，加强计量监督管理，保障量值精确可靠。
(二试验及检查委托具有一级资质试验单位负责检测。
(三现场设置计量人员2人，认真履行自己质量职责，严格监督计量器具使用状况，对使使用办法定计量单位。
(四计量器具必须经国家鉴定合格后方可使用，并按规定及时送检、抽检，不得拆卸、改装计量基准或自行中断计量检定工作。
(五完善计量管理制度，正保证存和维护计量器具。
(六加强计量人员业务学习，搞好计量安全教育工作，根据工程需要配齐计量器具。
(七严格执行企业计量检测网络。
(八混凝土、砂浆、钢筋连接接头由内业人员按规范规定提出取样计划，见证取样后，由试验员送试验室检查，不合格不得使用。
(九搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂要每盘过秤。
(十现场设置混凝土迅速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供根据。
(十一经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目计量员负责按规定送法定检查单位检校。
8、工程资料管理
（一）认真贯彻执行国家、成都市建委、档案局有关工程档案资料管理告知、规定。
（二）对工程从动工到竣工全过程，必须按档案资料详细内容、整顿措施、填写程序、纸张规格等，作到规范化和原则化。
（三）企业主管经理和总工程师负责领导，督促企业有关部门和项目经理认真履行各自职责，定期进行检查、督促，保证档案资料完整、精确。
（四）对工程施工技术资料，作为总承包协议建设单位、设计院、质监站、建材厂家等，亲密配合，使各类资料能及时、精确、完整地按规定完善归档。
（五）在协议签订后14天内或进场动工后7天内向业递交一份我司根据工程进度规定编制图纸规定计划，并明确我司对各区最新版本图纸最迟需求时间，作为业主向我司提供图纸重要根据。
（六）根据协议规定、业主和监理工程师提醒或一般常识性规定，清心制作施工作业图、大样图、安装图或配合图，并及时报批。
（七）项目总工程师负责指导技术人员作好工程施工各类资料办理、搜集、汇编工作，并按归档资料规定进行归档。必须字迹清晰、图样清晰。施工中，对隐蔽、技术核定、材料代换、变更告知等应及时办理和签字；分部分项工程和单位工程质量检查评估，由专职质量员填写，并有质量评估人员和项目总工程师签字。质量保证资料由内业逐项检查后，经工程负责人签字。
（八）在工程施工阶段，完整保留有关设计变更、过程质量控制、工序验收、材质证明、产品合格证、施工日志等精确质量记录，记录内容和格式要满足中华人民共和国和成都市建设行政主管部门颁发有关规定；除监理工程师在检查审批后自留任何复写件外，此类资料以至少两套复写件形式，由我司随工程进度按工程质量监督部门和档案部门规定逐号归类整顿并寄存在符合存档规定现场办公室，以供政府质量监督部门、业主和监理工程师等随时查阅，此类资料构成工程竣工资料重要部分，并在工程竣工前按规定装订成册并提交给监理工程师。
（九）由业主指定分包人资料应随工程进度逐渐提交给我司，由我司统一分类整顿。
（十）我司在整个施工过程中，严格根据政府有关法规、规章和协议文献规定，认真做好质量保证，材料进货检查，分部分项工程隐预检等与质量记录和竣工资料搜集整顿等有关工作。
（十一）做到工程竣工验收与竣工资料验收同步进行，并按成都市档案管理规定整顿立案，交有关部门审核。
四 、物资材料管理
物资材料自身质量好坏直接影响到工程质量，为此，为保证本工程物资自身质量，我们特制定了如下管理措施。
1、在物质材料采购上管理措施
(一采购程序管理
（1）、提出采购需求；
（2）、编制采购文献，并报批；
（3）、评价供方能力，选择合格供方；
（4）、实行采购；
（5）、对采购产品进行验证。
(二对供方审查，评估措施
（1）、材料部根据采购原则和施工需要，通过对供方提供产品质量、价格进行比较，选择合格供方，填写供方评估登记表；
（2）、对供方供货能力，质保能力评审，并必须有同类产品二项以上作平行比较。物质供应方评价内容；供方施工能力；供方技术、工艺水平；供方价格水平；供方销售服务； 供方质量管理体系等状况。
(三采购计划管理
项目部各专业内业技术人员根据施工图编制项目物资采购计划，经同意后实行采购。
(四采购实行
材料员根据同意采购计划，按照采购技术原则在合格供方中选择供方并进行采购。向合格供方采购时，须签订采购协议或采购协议，明确质量规定，技术原则，验收条件，违约责任及期限。
(五采购产品验证措施
1、组织材料员、质量员、仓管员对采购产品进行检查，验证，内容包括：
（a）所购产品品种、数量、等级、规格、型号等，与否符合采购文献规定；
（b）所购产品包装与否完好，无损；
（c）供方发票、阐明书、质保书与否齐全等。
2、经检查合格采购产品，方可由仓管员办理入库手续。
3、业主需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购协议中作出规定。
在供方处对采购产品进行验证后，符合规定，由供方按协议规定进行交付；经验证不合格，按协议规定予以退货，更换同类合格产品，必须征得业主同意，并不影响最终产品基本质量规定。
2、对物质材料质量检查管理措施
(一职责贯彻
(1、项目总工程师负责主持材料质量检测工作。
(2、质量员根据对材料进行检查或根据规定对外送出进行试验检测。
(二进货检查措施
(1、一切材料均符合协议约定，并按照协议约定规定进行检查。
(2、所有按成都市及中华人民共和国法律、法规、规程规定进行检查任何材料在通过检查并获得监理工程师同意此前不得用于任何永久工程。
(3、直接委托具有对应资质并事先通过监理工程师同意试验室进行任何有关检查、检测和试验工作。
4、对保证外购物资质量，对外购物质应由质检员会同材料员、仓管人员进行验证，外观检查和查对物资数量、规格型号、合格证或试验汇报。
(5、质量员按规范、原则规定决定抽样产品监视和测量，试验员抽样送检，对检查合格、不合格和未检查外购物资分别进行标识，作好记录。
(6、未经检查或验证不合格产品，不得投入使用或加工，作好标识。拒收不合格物资，并进行退货处理。
（7）、建立和保留各项材料检测记录。