公司绩效考核表格.doc

考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
工艺文献精确率
工艺文献精确率＝精确品种数÷实际编制品种数×100%
精确数指车间现场无投诉
95%
90%
80%
30
部门经理
月
工艺卡制作及时性
延误一次扣2分，最多扣25分
延误：制作工序文献不及时被车间投诉
无延误
25
部门经理
月
原则工时减少率
原则工时减少率=（1-改善后原则工时÷改善前原则工时）×100%
原则工时以车间生产报表和财务现场核定为准
10%
5%
2%
10
财
务
部
月
材料消耗减少率
材料消耗减少率=（1-改善后工序材料消耗量÷改善前工序材料消耗量）×100%
改善前工序材料消耗量参照原工艺文献，改善后工序材料消耗量以财务核定为准
10%
5%
2%
10
财 务 部
月
技术处 理问题 及时性
延误一次，扣5分
接到问题后20分钟内赶到现场处理，不能及时处理而被投诉视为延误
无延误
25
部门经理
月
工艺改良
每次奖励10分
产品质量提高、生产效率提高
奖励项目

生 产 部
月
技术部工艺员绩效考核计划表
采购部物控绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
采购计划完毕率
完毕计划台数÷计划台数×100%
在物控科长下达采购计划内容和时间内完毕视为完毕，按台数计算
100%
98%
95%
40
科长计划员
月
物料异常处理 及时性
延误一次扣2分，最多扣30分
物料异常：来料不及时、来料不良、临时补料，制造部门以反馈单形式反应
无延误
30
部长计划员
月
采购 费用率
采购费用÷采购总金额×100% 上升一点扣3分，下降一点加1分
采购费用含运费、差旅费、招待费

记录历史上发生费用比例（高）

5
财
务
部
月
货品安全（非管理原因）
发生一次事故扣5分
货品安全包括消防、防腐、防化学品、防盗
无事故
15
财务副总助理

品质部记录员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
数据记录及时率
数据记录及时率=及时份数÷数据总份数×100%
数据包括：来料质量记录、供应商质量记录、制程质量记录、成品质量记录、客户投诉记录
100%
95%
90%
30
品质经理
月
数据记录精确性
数据错误一次次扣2分，最多扣30分
数据包括：来料质量记录、供应商质量记录、制程质量记录、成品质量记录、客户投诉记录
无错误
30
品质经理
月
文献资料完整性
未按规定分类归档，每次扣10分，未能有效地保管，则此项配分全扣
文献资料完整、没有遗漏
完整
20
品质经理
月
文献传递及时性
不及时一次扣1分，最多扣10分
有关数据需要及时上报或传递给有关部门
100%及时
10
品质经理
月
服务态度
发生一次投诉扣2分，最多扣10分
因服务态度不好被投诉
无投诉
10
品质经理
月

行政经理绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
费用 控制率
非财务费用率=当期部门实际发生费用÷当期部门预算费用×100%
对各部门费用（不含直接生产工人工资与材料成本）预算控制（预算表）
80%
100%
120%
25
当期费用表 当期费用预算表
月
流动资金周转天数
流动资金周转天数=月流动资金平均余额÷月产品销售收入总额×365天
月流动资金平均余额=（上月末流动资金实际余额+本月末流动资金实际金额）÷2
流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等
100天
120天
150天
20
资产负债表损益表
月
招聘、调动及 离职审核
及时性
抽5位有关部门人员评分平均分
接到人员招聘、人事调动及员工离职等申请表后，在一种工作日内审核完毕并予以答复，且保证内容精确，符合企业制度规定
非常及时4～5分
偶尔不及时2～3分
常常不及时0～1人
5
有关人员
月
精确性
发现一次不精确扣2分，最多扣5分

精确

5
直接上级
员工绩效奖惩
及时性
抽5位有关部门人员评分平均分
根据员工绩效考核得分，在每月15日实行员工绩效奖惩
非常及时4～5分
偶尔不及时2～3分
常常不及时0～1人
5
有关人员
月
客观公正性
抽5位有关部门人员评分平均分
符合《绩效考核管理制度》中规定
非常及时4～5分
偶尔不及时2～3分
常常不及时0～1人
5
有关人员
司机绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
出车 及时性
投诉一次不及时扣5分，最多扣10分
出车及时：在申请出车时间前出车为及时
110%
100%
90%
40
直接上级
月
车辆使用超时率队
车辆使用超时率=超时次数÷∑单次实际油耗×100%
车辆使用超时：在车辆预定回厂时间后未回厂为车辆使用超时
90%
100%
110%
30
直接上级
月
油耗 控制率
油耗控制率=∑单次油耗原则÷出车总次数×100%；单次油耗原则=每公里油耗原则×该次里程
里程为法定两地公路距离为准
110%
100%
80%
10
直接上级
月
交通事故
发生一次交通事故扣10分
违章、超载、意外事故等

无

10
直接上级
月
车辆保养
发现一次异常扣2分，最多扣10分
按照《车辆保养规定》保养

无异常

10
直接上级
月

记录员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
生产记录精确率
生产记录精确率=报表精确份数÷记录报表总份数×100%
生产记录：对生产计划完毕状况记录 记录总份数：截止时间内实际完毕数量
98%
95%

25
部门经理
月
产量记录精确率
产量记录精确率=计件员工精确产量÷计件员工总数×100%
精确产量：计件员工合格品数量
100%
100%
92%
25
人力资源部
月
工资核算精确率
工资核算精确率=计件员工精确工资数÷计件员工总数×100%
精确工资=计件员工合格品数量×单价
100%
100%
99%
25
人力资源部
月
物品记录精确率
物品记录精确率=实物数÷帐面数×100%
精确：实物数与账面数相符
100%
98%
95%
25
财 务 部
月

业务员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配 分
数据 来源
考核 周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高 指标
考核 指标
最低 指标
1
销售额 目 到达率
销售额目到达率=实际完毕销售额÷计划销售额×100%
计划销售额:部门下达给各业务组销售指标; 实际销售额：以财务部结算数据为准
110%
100%
85%
60
财务部
月
2
销售 货款回收到达率
销售货款回收到达率=已收货款÷（当期应收货款+上期末应收货款)×100%
应收货款：在按协议规定回收天数和尤其申请延期天数内应收金额 已收货款；以业务员将支票或可承兑有效票据交财务部
100%
95%
85%
5
财 务 部
月
3
销售 货款回收及时率
销售货款回收及时率=当期已收货款÷当期应收货款×100%
当期应收货款：在按协议规定当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额 当期已收货款：以业务员将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准
100%
95%
85%
15
财 务 部
月
4
订单损失
发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分
订单损失：订单取消、更改给企业导致成品、材料积压，按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外

0次

15
计财划务部部
月
5
新客户 增长
每超过规定原则一种加2分，每低于原则一种扣2分
重要指开发自己所负责行业新客户

1个

2
直接上级
月
6
客户流失
流失一种客户扣3分
企业决定不做客户除外

0个

3
直接上级
月
跟单资料管理员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
跟踪　　及时率
跟踪及时率=及时到料下单数÷计划跟踪下单总数×100%
不及时：延期交料和到期未交料而未及时跟踪反馈
100%
97%
92%
50
有关人员
月
新产品接单发放规格书及时性
每延期一次扣5分，延期两次扣完本项配分，未延期得18分
以计划部、基数制作员投诉超时属实为准（接订单20分钟内完毕为及时）
0次
15
计划部基数制作员
月
新产品协议评审 及时性
每延期一次扣5分，发现两次扣完本项配分，未延期得12分
以计划部投诉超时属实为准备就绪
0次
10
计 划 部
月
产品规格书保留 完整性
每发现丢失或损坏一份扣5分，发现两次扣完本项配分，未发现得18分
以客户承认书目录为准
0次
15
有关人员
月
产品型号编写 及时性
每延期一份扣5分，延期两次扣完本项配分，未延期得12分
以产品设计员投诉超时属实为准
0次
10
产品设计员
月

技术部规格书制作员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
产品规格书完毕及时率
完毕及时率=及时完毕产品规格书数÷计划完毕产品规格书总数×100%
在规定期间内完毕为及时
100%
97%
92%
70
设 计 员
月
产品规格书精确性
第一次投诉扣5分，被投诉两次扣完本项配分，未被投诉得36分
以PIE、销售未投诉为准
0次
30
PIE部 销 售 部
月

技术部设计员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
样品准时完毕率
样品准时完毕率=准时完毕样品款数÷计划完毕样品款数×100%
完毕：在安所有、销售部下达《样品告知单》共同确定交样时间内完毕（若研发部交样时间有变更，应在接到《样品告知单》一天之内反馈给销售部）
0次
50
总裁
月
样品开发合格率
样品开发合格率=客户检查合格样品款数÷送交客户检查样品总款数×100%
合格：以客户对样品检查合格为准（含预估价格不不小于等于10%）
99%
95%
90%
10
安销全售部部
月
技术资料及时、 精确性
第一次被投诉扣15分，未被投诉得18分
技术资料：通过最终承认BOM及时：与样品同步出台（需要开模样品除外）精确：以PIE、销售、产品业务部未投诉为准
0
20
及时计划部精确PIE部
月
设计原则化完毕 及时性
第一次不及时扣10分，第二次不及时本项得分为0；无不及时得24分
设计原则化：根据设计原则化文献规定 及时：以直接上级鉴定为准
0次
20
直接上级
月

技术部试制员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
样品准时完毕率
样品准时完毕率=准时完毕样品种类数÷计划完毕样品种类数×100%
及时完毕：合格样品在规定时间内完毕制作
100%
97%
92%
60
各设计员
月
样品开发合格率
样品开发合格率=客户检查合格样品款数÷送交客户检查样品总款数×100%
由制作原因而导致客户投诉及其他有关单位投诉
100%
99%
97.5%
10
有关单位及设计员
月
资料精确性
一次被投诉扣5分,未被投诉得6分
精确:产品成品重量、外观检查汇报、测试汇报等未接到有关部门投诉

0次

10
有关单位
月

技术部资料组长绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
产品基数单完毕及时率
完毕及时率=及时完毕产品基数单数÷计划完毕产品基数单数×00%
在规定期间内完毕视为及时
100%
97%
91%
35
设计员
月
产品规格书完毕及时率
完毕及时率=时完毕产品规格书数÷划完毕产品规格书总数×00%
在规定期间内完毕视为及时
100%
97%
91%
35
设计员
月
合格包装设计
第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分
以PIE部、销售部未投诉为准
0次
10
生产部销售部
月
产品基数单精确率
第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分
以PIE部、销售部未投诉为准
0次
10
生产部销售部
月
产品规格书精确率
第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分
以PIE部、销售部未投诉为准
10
生产部销售部
月

系统维护员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
信息系统建立与维护任务进度控制
未及时完毕任务一项，扣5分

计划进度：在经直接上级审批信息系统维护工作计划规定任务完毕时间前完毕

及时完毕

40
项目主管
月
系统培训任务完毕及时性
未及时完毕任务计划一项，扣5分

及时：在经上级审批系统培训计划规定任务完毕时间前完毕培训任务

及时完毕

30
项目主管
月
外点仓数据传递及时性
出现一次不及时，扣2分
数据：分企业店铺、仓库进销存数据
及时：无信息滞后现象发生

及时完毕

20
项目主管
月
服务态度
因服务态度被投诉一次，扣2分
投诉：被投诉中心确认有效投诉

无
投
诉

10
投诉中心
月

技术部开发员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
自制新产品设计成功款数到达率
实际设计成功款数÷划设计成功款数×100%
成功：以评审委员会评审通过为准
款数：新编码（不含颜色码）产品数量
110%
100%
70%
40
物控部
月
新产品业绩奉献率
销售占比÷库存占比×100%
销售占比=新产品销售额÷总销售额×100%
库存占比=新产品库存金额÷总库存金额×100%
库存金额=∑日库存÷天数

销售额：以直营联营店实际销售货款到账额为准
新产品销售额：上市半月后新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准
总销售额：五家抽样店本期销售总额
180%
130%
100%
60
生产中心
月

技术部文员绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
工作配合度
开发总监评级评分：
A：9～10分
B：5～8分
C：0～4分
A：完毕工作非常及时且符合规定，工作非常积极积极
B：完毕工作比较及时且符合规定，工作比较积极积极
C：完毕工作不太及时，不太符合规定，工作不太积极，不够积极
10
8
0
50
技术主管
月
有关报表及时性
出现一次不及时，扣5分

有关报表：周工作报表、考勤记录
及时：每周星期五15：00之前提交周工作报表给开发总监，每月1日提交开发中心考勤记录给人力资源部

及时完毕

20
技术主管
月
信息上传下达及时性
出现一次不及时，扣5分
信息：包括企业多种汇报及签呈、与开发中心有关制度
及时：当日内传达

及时完毕

30
技术主管
月

培训师绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
培训规划制定及时性
延迟一天，扣5分
及时：每月23日前制定出下一月培训计划

20

月
培训完毕及时性
出现一次不及时，扣2分，两次不及时，扣5分

及时：在培训计划（营销企业副总签字同意为准）规定时间内完毕培训

及时完毕

10
营销企业副总经理
月
培训现场效果
学员评分÷参评总人数
评分：根据学员填写《信息反馈表》得出平均分数
95
90
80
30
培训学院
月
考试合格率
考试合格人数÷参与考试总人数×100%
考试：一线人员岗前培训、晋升培训等专业培训规定笔试和技能测试
合格：平均成绩在70分以上
95%
90%
80%
10
培训学院
月
培训效果
一线反馈=评分÷受训人数
反馈：由填写评估表（一人次填写一份）得出平均分数。每次调查30人次以上，人数局限性时调查所有受训人次
95
90
80
30
分
公
司
月

财务主管绩效考核计划表
考 评 项 目
考核指标
配分
数据来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
逾期货款回收监督
延迟一天，扣2分，延迟二天，扣5分，延迟三天，扣10分，延迟四天，扣18分，延迟五天，扣完本项配分
逾期货款：超过双方约定回款期限而未回收货款；监督时间：每月15日向销售大区提交上月《逾期账款明细表》及《账龄分析汇报》；延迟：超过规定监督时间

30
销售部
月
成本
销售费用
费用到达率=当期实际发生费用÷当期预算费用×100%

费用科目：按会计制度规定
70%
100%
130%
15
实际费用表费用预算表
月
制造费用
80%
100%
120%
10
管理费用
90%
100%
110%
5
支付及时性
出现一次不及时，扣1分，最多扣10分
及时原则：见《支付周期表》
不及时：超过《支付周期表》期限支付，并被投诉到人力资源部

20
人力资源部
月
财务报表及分析汇报编制及时性
资金日报表：延迟一天，扣1分
其他报表：延迟一天，扣1分，延迟二天，扣3分，延迟三天，扣5分，延迟四天，扣8分，延迟五天，扣完本项配分
财务报表及时：包括应收账周报（每星期一下午报送）、资产负债表（每月10日前报送）、损益表（每月10日前报送）、现金流量表（每月10日前报送）、资金日报表（次日21点前报送）、费用分析汇报（每月20日前报送）；延迟：超过及时时间上报

10
总裁
月