公司绩效考核表格.doc

考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标工艺文献精确率工艺文献精确率精确品种数实际编制品种数100%精确数指车间现场无投诉95%90%80%30部门经理月工艺卡制作及时性延误一次扣2分，最多扣25分延误：制作工序文献不及时被车间投诉无延误25部门经理月原则工时减少率原则工时减少率=（1-改善后原则工时改善前原则工时）100%原则工时以车间生产报表和财务现场核定为准10%5%2%10财务部月材料消耗减少率材料消耗减少率=（1-改善后工序材料消耗量改善前工序材料消耗量）100%改善前工序材料消耗量参照原工艺文献，改善后工序材料消耗量以财务核定为准10%5%2%10财 务 部月技术处 理问题 及时性延误一次，扣5分接到问题后20分钟内赶到现场处理，不能及时处理而被投诉视为延误无延误25部门经理月工艺改良每次奖励10分产品质量提高、生产效率提高奖励项目生 产 部月技术部工艺员绩效考核计划表采购部物控绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标采购计划完毕率完毕计划台数计划台数100%在物控科长下达采购计划内容和时间内完毕视为完毕，按台数计算100%98%95%40科长计划员月物料异常处理 及时性延误一次扣2分，最多扣30分物料异常：来料不及时、来料不良、临时补料，制造部门以反馈单形式反应无延误30部长计划员月采购 费用率采购费用采购总金额100% 上升一点扣3分，下降一点加1分采购费用含运费、差旅费、招待费记录历史上发生费用比例（高）5财务部月货品安全（非管理原因）发生一次事故扣5分货品安全包括消防、防腐、防化学品、防盗无事故15财务副总助理品质部记录员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标数据记录及时率数据记录及时率=及时份数数据总份数100%数据包括：来料质量记录、供应商质量记录、制程质量记录、成品质量记录、客户投诉记录100%95%90%30品质经理月数据记录精确性数据错误一次次扣2分，最多扣30分数据包括：来料质量记录、供应商质量记录、制程质量记录、成品质量记录、客户投诉记录无错误30品质经理月文献资料完整性未按规定分类归档，每次扣10分，未能有效地保管，则此项配分全扣文献资料完整、没有遗漏完整20品质经理月文献传递及时性不及时一次扣1分，最多扣10分有关数据需要及时上报或传递给有关部门100%及时10品质经理月服务态度发生一次投诉扣2分，最多扣10分因服务态度不好被投诉无投诉10品质经理月行政经理绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标费用 控制率非财务费用率=当期部门实际发生费用当期部门预算费用100%对各部门费用（不含直接生产工人工资与材料成本）预算控制（预算表）80%100%120%25当期费用表 当期费用预算表月流动资金周转天数流动资金周转天数=月流动资金平均余额月产品销售收入总额365天月流动资金平均余额=（上月末流动资金实际余额+本月末流动资金实际金额）2流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等100天120天150天20资产负债表损益表月招聘、调动及 离职审核及时性抽5位有关部门人员评分平均分接到人员招聘、人事调动及员工离职等申请表后，在一种工作日内审核完毕并予以答复，且保证内容精确，符合企业制度规定非常及时45分偶尔不及时23分常常不及时01人5有关人员月精确性发现一次不精确扣2分，最多扣5分精确5直接上级员工绩效奖惩及时性抽5位有关部门人员评分平均分根据员工绩效考核得分，在每月15日实行员工绩效奖惩非常及时45分偶尔不及时23分常常不及时01人5有关人员月客观公正性抽5位有关部门人员评分平均分符合绩效考核管理制度中规定非常及时45分偶尔不及时23分常常不及时01人5有关人员司机绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标出车 及时性投诉一次不及时扣5分，最多扣10分出车及时：在申请出车时间前出车为及时110%100%90%40直接上级月车辆使用超时率队车辆使用超时率=超时次数单次实际油耗100% 车辆使用超时：在车辆预定回厂时间后未回厂为车辆使用超时90%100%110%30直接上级月油耗 控制率油耗控制率=单次油耗原则出车总次数100%；单次油耗原则=每公里油耗原则该次里程里程为法定两地公路距离为准110%100%80%10直接上级月交通事故发生一次交通事故扣10分违章、超载、意外事故等无10直接上级月车辆保养发现一次异常扣2分，最多扣10分按照车辆保养规定保养无异常10直接上级月记录员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标生产记录精确率生产记录精确率=报表精确份数记录报表总份数100% 生产记录：对生产计划完毕状况记录 记录总份数：截止时间内实际完毕数量98%95%25部门经理月产量记录精确率产量记录精确率=计件员工精确产量计件员工总数100% 精确产量：计件员工合格品数量100%100%92%25人力资源部月工资核算精确率工资核算精确率=计件员工精确工资数计件员工总数100% 精确工资=计件员工合格品数量单价100%100%99%25人力资源部月物品记录精确率物品记录精确率=实物数帐面数100% 精确：实物数与账面数相符100%98%95%25财 务 部月业务员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配 分数据 来源考核 周期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核 指标最低 指标1销售额 目 到达率销售额目到达率=实际完毕销售额计划销售额100%计划销售额:部门下达给各业务组销售指标; 实际销售额：以财务部结算数据为准110%100%85%60财务部月2销售 货款回收到达率销售货款回收到达率=已收货款（当期应收货款+上期末应收货款)100%应收货款：在按协议规定回收天数和尤其申请延期天数内应收金额 已收货款；以业务员将支票或可承兑有效票据交财务部100%95%85%5财 务 部月3销售 货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款100%当期应收货款：在按协议规定当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额 当期已收货款：以业务员将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准100%95%85%15财 务 部月4订单损失发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分订单损失：订单取消、更改给企业导致成品、材料积压，按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外0次15计财划务部部月5新客户 增长每超过规定原则一种加2分，每低于原则一种扣2分重要指开发自己所负责行业新客户1个2直接上级月6客户流失流失一种客户扣3分企业决定不做客户除外0个3直接上级月跟单资料管理员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标跟踪及时率跟踪及时率=及时到料下单数计划跟踪下单总数100% 不及时：延期交料和到期未交料而未及时跟踪反馈100%97%92%50有关人员月新产品接单发放规格书及时性每延期一次扣5分，延期两次扣完本项配分，未延期得18分以计划部、基数制作员投诉超时属实为准（接订单20分钟内完毕为及时）0次15计划部基数制作员月新产品协议评审 及时性每延期一次扣5分，发现两次扣完本项配分，未延期得12分以计划部投诉超时属实为准备就绪0次10计 划 部月产品规格书保留 完整性每发现丢失或损坏一份扣5分，发现两次扣完本项配分，未发现得18分以客户承认书目录为准0次15有关人员月产品型号编写 及时性每延期一份扣5分，延期两次扣完本项配分，未延期得12分以产品设计员投诉超时属实为准0次10产品设计员月技术部规格书制作员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标产品规格书完毕及时率完毕及时率=及时完毕产品规格书数计划完毕产品规格书总数100% 在规定期间内完毕为及时100%97%92%70设 计 员月产品规格书精确性第一次投诉扣5分，被投诉两次扣完本项配分，未被投诉得36分以PIE、销售未投诉为准0次30PIE部 销 售 部月技术部设计员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标样品准时完毕率样品准时完毕率=准时完毕样品款数计划完毕样品款数100% 完毕：在安所有、销售部下达样品告知单共同确定交样时间内完毕（若研发部交样时间有变更，应在接到样品告知单一天之内反馈给销售部）0次50总裁月样品开发合格率样品开发合格率=客户检查合格样品款数送交客户检查样品总款数100% 合格：以客户对样品检查合格为准（含预估价格不不小于等于10%）99%95%90%10安销全售部部月技术资料及时、 精确性第一次被投诉扣15分，未被投诉得18分技术资料：通过最终承认BOM及时：与样品同步出台（需要开模样品除外）精确：以PIE、销售、产品业务部未投诉为准020及时计划部精确PIE部月设计原则化完毕 及时性第一次不及时扣10分，第二次不及时本项得分为0；无不及时得24分设计原则化：根据设计原则化文献规定 及时：以直接上级鉴定为准0次20直接上级月技术部试制员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标样品准时完毕率样品准时完毕率=准时完毕样品种类数计划完毕样品种类数100% 及时完毕：合格样品在规定时间内完毕制作100%97%92%60各设计员月样品开发合格率样品开发合格率=客户检查合格样品款数送交客户检查样品总款数100% 由制作原因而导致客户投诉及其他有关单位投诉100%99%97.5%10有关单位及设计员月资料精确性一次被投诉扣5分,未被投诉得6分精确:产品成品重量、外观检查汇报、测试汇报等未接到有关部门投诉0次10有关单位月技术部资料组长绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标产品基数单完毕及时率完毕及时率=及时完毕产品基数单数计划完毕产品基数单数00%在规定期间内完毕视为及时100%97%91%35设计员月产品规格书完毕及时率完毕及时率=时完毕产品规格书数划完毕产品规格书总数00%在规定期间内完毕视为及时100%97%91%35设计员月合格包装设计第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分以PIE部、销售部未投诉为准0次10生产部销售部月产品基数单精确率第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分以PIE部、销售部未投诉为准0次10生产部销售部月产品规格书精确率第一次被投诉扣5分，第二次被投诉扣完本项配分，未被投诉得12分以PIE部、销售部未投诉为准10生产部销售部月系统维护员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标信息系统建立与维护任务进度控制未及时完毕任务一项，扣5分计划进度：在经直接上级审批信息系统维护工作计划规定任务完毕时间前完毕及时完毕40项目主管月系统培训任务完毕及时性未及时完毕任务计划一项，扣5分及时：在经上级审批系统培训计划规定任务完毕时间前完毕培训任务及时完毕30项目主管月外点仓数据传递及时性出现一次不及时，扣2分数据：分企业店铺、仓库进销存数据及时：无信息滞后现象发生及时完毕20项目主管月服务态度因服务态度被投诉一次，扣2分投诉：被投诉中心确认有效投诉无 投诉10投诉中心月技术部开发员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标自制新产品设计成功款数到达率实际设计成功款数划设计成功款数100%成功：以评审委员会评审通过为准款数：新编码（不含颜色码）产品数量110%100%70%40物控部月新产品业绩奉献率销售占比库存占比100%销售占比=新产品销售额总销售额100%库存占比=新产品库存金额总库存金额100%库存金额=日库存天数销售额：以直营联营店实际销售货款到账额为准新产品销售额：上市半月后新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准总销售额：五家抽样店本期销售总额180%130%100%60生产中心月技术部文员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标工作配合度开发总监评级评分：A：910分B：58分C：04分A：完毕工作非常及时且符合规定，工作非常积极积极B：完毕工作比较及时且符合规定，工作比较积极积极C：完毕工作不太及时，不太符合规定，工作不太积极，不够积极108050技术主管月有关报表及时性出现一次不及时，扣5分有关报表：周工作报表、考勤记录及时：每周星期五15：00之前提交周工作报表给开发总监，每月1日提交开发中心考勤记录给人力资源部及时完毕20技术主管月信息上传下达及时性出现一次不及时，扣5分信息：包括企业多种汇报及签呈、与开发中心有关制度及时：当日内传达及时完毕30技术主管月培训师绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标培训规划制定及时性延迟一天，扣5分及时：每月23日前制定出下一月培训计划20月培训完毕及时性出现一次不及时，扣2分，两次不及时，扣5分及时：在培训计划（营销企业副总签字同意为准）规定时间内完毕培训及时完毕10营销企业副总经理月培训现场效果学员评分参评总人数评分：根据学员填写信息反馈表得出平均分数95908030培训学院月考试合格率考试合格人数参与考试总人数100%考试：一线人员岗前培训、晋升培训等专业培训规定笔试和技能测试合格：平均成绩在70分以上95%90%80%10培训学院月培训效果一线反馈=评分受训人数反馈：由填写评估表（一人次填写一份）得出平均分数。每次调查30人次以上，人数局限性时调查所有受训人次95908030分公司月财务主管绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标逾期货款回收监督延迟一天，扣2分，延迟二天，扣5分，延迟三天，扣10分，延迟四天，扣18分，延迟五天，扣完本项配分逾期货款：超过双方约定回款期限而未回收货款；监督时间：每月15日向销售大区提交上月逾期账款明细表及账龄分析汇报；延迟：超过规定监督时间30销售部月成本销售费用费用到达率=当期实际发生费用当期预算费用100%费用科目：按会计制度规定70%100%130%15实际费用表费用预算表月制造费用80%100%120%10管理费用90%100%110%5支付及时性出现一次不及时，扣1分，最多扣10分及时原则：见支付周期表不及时：超过支付周期表期限支付，并被投诉到人力资源部20人力资源部月财务报表及分析汇报编制及时性资金日报表：延迟一天，扣1分其他报表：延迟一天，扣1分，延迟二天，扣3分，延迟三天，扣5分，延迟四天，扣8分，延迟五天，扣完本项配分财务报表及时：包括应收账周报（每星期一下午报送）、资产负债表（每月10日前报送）、损益表（每月10日前报送）、现金流量表（每月10日前报送）、资金日报表（次日21点前报送）、费用分析汇报（每月20日前报送）；延迟：超过及时时间上报10总裁月