威海新元化工自评报告.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

单位名称： 威海新元化工有限公司

自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长

成员

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

公司名称： 威海新元化工有限公司
公司地址：
电话： 传真： 邮编：264200
自评日期： 年 月 日 至 年 月 日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2023以及《危化品公司安全生产标准化评审导则》的规定，查找符合项与不符合项。
自评范围：本公司内所有生产经营活动，涉及公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方提供的材料、技术、产品、进入生产现场的所有人员、所有设备、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《危化品公司安全生产标准化评审导则》
2、公司与规范相关的文献；
3、相关的法律法规；
公司重要参与人员：
公司的基本情况：

文献自评综述：
法律法规符合性综述：
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：

自评发现的重要问题概述及纠正情况验证结论：

自评结论：
通过本次安全标准化自评，公司严格按照安全标准化通用规范的规定实行了安全标准化的管理，满足了安全标准化管理的规定，建议提出考核评级申请。
其他：
自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化所覆盖的部门进行了检查考核和评分，按照12个A级要素的权重分别为0.05、0.06、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05计算自评考核得分为 分。

自评组长： 审批人/日期：

年 月 日 自评单位盖章

附：《安全标准化-自评考核表》

自评考核汇总表
1、 法律、法规和标准（100） （自评考核得分 85 分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
1.1法律、法规和标准的辨认和获取

1.建立辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关规定的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时辨认和获取合用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关规定；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关规定的清单和文本数据库，并定期更新。
（B级要素否决项）
50

1.2法律、法规和标准符合性评价

1.每年至少1次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他有关规定的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行因素分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
（B级要素否决项）
50

2、机构和职责（100） （自评考核得分 82分）

2.1 方针
目的

第一项：
1.重要负责人组织制定符合本公司实际的、文献化的安全生产方针；
2.重要负责人组织制定符合公司实际的、文献化的年度安全生产目的；
3.安全生产目的应满足：
（1）形成文献，并得到所有从业人员的贯彻和实行；
（2）符合或严于相关法律法规的规定；
（3）与公司的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目的制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目的。（B级要素否决项）
20

第二项：
1.将公司年度安全目的分解到各级组织（涉及各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目的责任书；
2.定期考核安全生产目的完毕情况；
3.公司及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

2.2 负责人

第一项：
1.明确公司重要负责人是安全生产第一负责人；
2.重要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，贯彻安全生产基础与基层工作。
20

第二项：
1.重要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实行方案，明的确施时间、计划、责任部门和负责人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
二级公司应初步形成安全文化体系
(A级要素否决项)
第三项：
1.安全承诺的内容应明确、公开、文献化；
2.重要负责人应保证安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
第四项：
重要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况报告，了解安全生产状况，解决安全生产问题。
第五项：
1.贯彻领导干部带班制度；
2．重要负责人要对领导干部带班负全责。
（B级要素否决项）
2.3 职责

第一项：
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
30

第二项：
1.明确重要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的重要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.重要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

第三项：
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对公司负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

二级公司建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并可以连续改善。
不符合，扣100分（A级要素否决项）。

2.4 组织机构

第一项：
1.设立安委会；
2.设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具有相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于公司员工总数的2%（局限性50人的公司至少配备1人），要具有化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；(A级要素否决项)
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

20

第二项：
1.根据生产经营规模设立相应管理部门；
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设立治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
第三项：
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。
2.5 安全生产投入
第一项：
根据国家及本地政府规定，建立和贯彻安全生产费用管理制度，保证安全生产需要。
（B级要素否决项）
10

第二项：
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；
2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
第三项：
依法参与工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
3、风险管理（100） （自评考核得分 66 分）
3.1 范围与评价方法

第一项：
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
10

第二项：
风险评价范围满足标准规定。
第三项：
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素辨认和风险评价；
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素辨认和风险评价；
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素辨认和风险评价。
第四项：
1.根据公司的实际情况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合有关标准规范规定；
3.评价准则应涉及事件发生也许性、严重性的取值标准以及风险等级的评估标准。
3.2风险评价

第一项：
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的也许性和严重性进行评价。（B级要素否决项）
10

第二项：
1.厂级评价组织应有公司负责人参与；
2.车间级评价组织应有车间负责人参与；
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
3.3风险控制

第一项：
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，拟定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的限度；
3.风险控制措施符合标准规定。
15

第二项：
1.制定风险管理培训计划；
2.按计划开展宣传、培训。
3.4隐患排查与治理
第一项：
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理告知，明确负责人、治理时限；
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
4.按期完毕隐患治理。
20

第二项：
建立重大隐患项目档案，涉及隐患名称、标准规定内容及“五到位”等内容。
第三项：
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并贯彻有效的防范措施；
2.书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的因素和采用的防范措施。
第四项：
1.不具有整改条件的重大事故隐患，必须采用防范措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和本地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具有整改条件的因素、整改计划和防范措施等。
3.5 重大
危险源

第一项：
1.按照GB18218辨识并拟定重大危险源；
2.建立重大危险源档案，涉及：辨识、分级记录；重大危险源基本特性表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和重要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。
(A级要素否决项)
20

第二项：
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设立紧急切断装置；
3.毒性气体应设立泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；
4.设立必要的视频监控系统。
第三项：
1.建立、明拟定期评估的时限和规定等；
2.定期对重大危险源进行安全评估。
第四项：
1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，涉及检测仪表、附属设备及配件；
2.按国家有关规定进行定期检测、检查，取得检查合格证。(A级要素否决项)
第五项：
1.按规定编制重大危险源应急救援预案；
2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；
5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。
第六项：
重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。
第七项：
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定规定；
2.防护距离不符合国家规定规定的，应采用切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。(B级要素否决项)

二级公司应符合本要素规定，不得失分。
按照以上评审方法。

3.6变更

第一项：
严格履行以下变更程序及规定：
（1) 变更申请：按规定填写变更申请表，由专人进行管理；
（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3) 变更实行：变更批准后，由主管部门负责实行。不通过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4) 变更验收：变更实行结束后，变更主管部门应对变更的实行情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果告知相关部门和有关人员。
10

第二项：
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；
2.变更实行过程中，认真贯彻风险控制措施。

3.7风险信息更新
第一项：
非常规活动及危险性作业实行前，应辨认危险、有害因素，排查隐患。
10

第二项：
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
第三项：
在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。
3.8供应商

1.建立供应商名录、档案（涉及资格预审、业绩评价等资料）；
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；
3.定期辨认与采购有关的风险。
5

4、安全生产规章制度（100） （自评考核得分 84 分）
4.1安全生产规章制度
第一项：
1.通过辨认和评估，将合用于本公司的有关法律法规和有关标准规定转化为公司安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格贯彻；
2.安全生产规章制度内容应符合标准规定；
3.明确责任部门、职责、工作规定；
4.安全生产规章制度应具有可操作性；
5.除制定《通用规范》规定的规章制度以外，还应制定涉及以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文献、档案管理制度等。
6.公司重要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）
40

第二项：
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
4.2操作规程
第一项：
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.公司重要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
（B级要素否决项）
40

第二项：
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。
（B级要素否决项）
4.3修订

第一项：
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.按规定进行评审和修订；
4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
20

第二项：
1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参与安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
第三项：
公司现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
5、培训教育管理（100） （自评考核得分 85 分）
5.1培训教育管理

第一项：
1.制定全员安全培训、教育目的和规定；
2.定期辨认安全培训、教育需求；
3.制定安全培训、教育计划并实行。
20

第二项：
提供培训、教育所需的人员、资金和设施。
第三项：
建立从业人员安全培训教育档案。
第四项：
安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。
第五项：
安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改善。
第六项：
1.确立终身教育的观念和全员培训的目的；
2.对从业人员进行经常性安全培训教育。

5.2从业人员岗位标准

1.公司对从业人员岗位标准规定应文献化，做到明确具体；
2.贯彻国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
10

5.3管理人员培训

第一项：
1.公司重要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；
2.按规定参与每年再培训。
20

第二项：
1.其他管理人员，涉及管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司相关部门组织；
2.经考核合格后方可任职；
3.按规定参与每年再培训。
5.4从业人员培训教育
第一项：
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
30

第二项：
1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；
2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。
（B级要素否决项）
第三项：
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参与安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
第四项：
1.从事危险化学品运送的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运送主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；
2.建立危险化学品运送的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。
第五项：
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

5.5其别人员培训教育

第一项：
从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
10

第二项：
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
第三项：
1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；
2.进入作业现场前，作业现场合在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；
3.保存安全培训教育记录。
5.6平常安全教育
第一项：
1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和规定；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
10

第二项：
1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；
2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；
3.公司负责人每季度至少参与1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参与2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
第三项：
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
第四项：
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。
第五项：
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；
2.规定活动形式、内容和规定。
6、生产设施（100） （自评考核得分 85 分）
6.1生产设施建设
第一项：
保证建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（A级要素否决项）

10

第二项：
1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文献规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；
2.建设项目建成试生产前，公司要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；
3.编制试生产前安全检查报告。
第三项：
1.建设项目必须由具有相应资质的单位负责设计、施工、监理；
2.对建设项目的施工过程实行有效安全监督，保证施工过程处在有序管理状态。
（A级要素否决项）
第四项：
1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；
2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。
第五项：
1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；
2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化实验的基础上逐步放大到工业化生产。
3.国内初次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
（A、B级要素否决项）

6.2安全设施

第一项：
建立安全设施台账。
20

第二项：
按照国家有关规定和标准设立安全设施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设立固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设立防火堤，在酸、碱罐区设立围堤并进行防腐解决；
（3）宜按照SH3097－2023在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
（6）按照GB50058设立电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、
GB50160的有关规定；
（9）在工艺装置上也许引起火灾、爆炸的部位设立超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；
（10）新建大型和危险限度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
（11）专家诊断按标准、规范应设立的其他安全设施。
（B级要素否决项）

二级公司化工生产装置设立自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设立了安全联锁或紧急停车系统等；
扣100分（A级要素否决项）。

第三项：
1.专人负责管理各种安全设施；
2.建立安全设施管理档案；
3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。

第四项：
1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
第五项：
1.对监视和测量设备进行规范管理；
2.建立监视和测量设备台账；
3.定期进行校准和维护；
4.保存校准和维护活动的记录；
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。

6.3特种设备

第一项：
按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。
20

第二项：
建立特种设备台账和档案，涉及特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检查记录、特种设备运营记录和故障记录、特种设备平常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。
第三项：
特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
第四项：
对在用特种设备进行经常性平常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
第五项：
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
第六项：
1.特种设备检查合格有效期届满前一个月向特种设备检查检测机构提出定期检查规定；
2.未经定期检查或者检查不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检查合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置
第七项：
1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。（B级要素否决项）

6.4工艺安全

第一项：
操作人员应掌握工艺安全信息，重要涉及：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，涉及反映活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反映过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
25

第二项：
1.保证下列设备设施运营安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，涉及管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，涉及备用设备等。
（B级要素否决项）
2. 工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品公司要制定技术改造计划，完毕自动化控制技术改造。
（A级要素否决项）
第三项：
1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；
2.对工艺过程进行风险分析，涉及：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场合潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。
第四项：
生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列规定：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并贯彻了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。
第五项：
生产装置停车应满足下列规定：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员可以按停车方案和操作规程进行操作。
第六项：
生产装置紧急情况解决应遵守下列规定：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善解决，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采用适当的措施，并告知有关岗位协调解决，必要时，按程序紧急停车。
第七项：
生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善解决。
第八项：
操作人员应对工艺参数运营出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超过安全限值，偏差及时得到纠正。
6.5关键装置及重点部位
（15分）
第一项：
1.拟定关键装置、重点部位；
2.实行公司领导干部联系点管理机制
（B级要素否决项）
15

第二项：
联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，涉及：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和贯彻；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故解决原则的贯彻；
（6）解决影响安全生产的突出问题等

第三项：
联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动
第四项：
1.建立关键装置、重点部位档案；
2.建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；
3.定期进行监督检查，并形成记录
第五项：
1.制定关键装置、重点部位应急预案；
2.至少每半年进行一次演练，保证关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员可以辨认和及时解决各种事件及事故。
第六项：
关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。

6.6检维修
（10分）
第一项：
严格执行检维修管理制度，实行平常检维修和定期检维修管理。
10

第二项：
1.制订年度综合检维修计划；
2.贯彻“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
第三项：
在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素辨认；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；
7）办理各种作业许可证。
（2）对检维修现场进
行安全检查。
（3）检维修后办理检维修交付生产手续。
6.7拆除和报废
（10分）
第一项：
1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；
2.作业人员进行危险、有害因素辨认；
3.制定拆除计划或方案；
4.办理拆除设施交接手续。
10

第二项：
1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；
2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。
第三项：
1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；
2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。
7、作业安全（100） （自评考核得分 90 分）
7.1
作业许可
（20分）
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实行作业许可管理,严格履行审批手续；
2.作业许可证中有危险、有害因素辨认和安全措施内容。
扣100分（A级要素否决项）。
20

7.2
警示标志
（15分）

第一项：
装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场合的醒目位置设立符合GB2894规定的安全标志。
15

第二项：
重大危险源现场，设立明显的安全警示标志和告知牌。
第三项：
按有关规定在厂内道路设立限速、限高、禁行标志。
第四项：
1.检维修、施工、吊装等作业现场设立相应的警戒区域和警示标志；
2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场合设立围栏和警示灯。
第五项：
1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域也许产生严重职业危害的岗位醒目位置设立警示标志；
2.在产生职业危害的岗位醒目位置设立告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。
第六项：
按有关规定，在生产区域设立风向标。
7.3
作业环节
（40分）

第一项：
危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。
40

第二项：
1.作业活动负责人应严格按照规定规定科学组织作业活动，不得违章指挥；
2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可规定，不违章作业，不违反劳动纪律。

第三项：
进行危险性作业时，作业人员应持通过审批许可的相应作业许可证。

第四项：
1.作业活动监护人员应具有基本救护技能和作业现场的应急解决能力；
2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。
第五项：
保持作业环境整洁，消除安全隐患。

第六项：
1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，也许危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采用的安全措施；
2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。

第七项：
机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准规定的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。
（二级公司动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分）

若失分，扣100分（A级要素否决项）。
7.4
承包商
（25分）

1.建立合格承包商名录、档案（涉及承包商资质资料、表现评价、协议等资料）；
2.对承包商进行资格预审；