食品质量安全管理手册.doc

沈 阳 华 特 绿 色 食 品 工 程 有 限 公 司
HT/SC—2023—01

食 品 质 量 安 全

管 理 手 册

编制：质管部
审核：孟 帅
批准：辛 特

2023年09月05日发布 2023年09月10日实行
沈阳华特绿色食品工程有限公司 发布
沈阳华特绿色食品工程有限公司
目 录
章节号

版 本
1
页 次
1/1
题 目 章节号
1 颁布令 1.1
2 任命书 1.1
3 组织机构 1.1
4 质量目的及质量方针 1.2
5 部门质量职责、权限管理制度 1.3
6 职责分派表 1.3
7 不合格品管理制度 1.3
8 卫生管理制度 2.1-2.2
9 冷库管理制度 2.3
10 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 3.1
11 人员培训管理制度 3.2
12 生产工艺管理考核办法 3.2
13 文献和资料管理制度 3.3-3.5
14 采购管理制度 4.1-4.3
15 生产过程质量管理制度及考核办法 5.1
16 生产过程关键控制点的管理规定 5.2
17 生产作业指导书 5.2
18 产品防护管理制度 5.3
19 检查设备管理制度 6.1
20 产品质量检查管理制度 6.2
21 检查规程及*检查计划 6.2.3

沈阳华特绿色食品工程有限公司
颁 布 令
章节号
1.1
版 本
1
页 次
1/3
本公司依据国家关于《食品质量安全市场准入审查通则》和《速冻食品生产许可证审查细则》的有关规定，保证为用户生产出优质安全的产品，特编制完毕《食品质量安全管理手册》，现予以批准颁布实行。
本《食品质量安全管理手册》是公司法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：辛 特

2023年09月05日

沈阳华特绿色食品工程有限公司
任 命 书

章节号
1.1
版 本
1
页 次
2/3
为贯彻执行执行国家质量管理法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》，为加强质量管理的领导，
特任命孟 帅同志为我公司的生产技术负责人。
其职责：
1. 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
2. 向总经理报告产品生产过程中的业绩，涉及改善的需求；
3. 保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；
4. 代表公司负责生产许可证实行过程中的有关事宜和对外联络。
授权质管部负责平常的质量管理工作，并具有相对独立性行使职责的权力。任命刘东卫同志为我公司产品质量检查员，
其职责是：
1.协助生产技术负责人做好对产品质量方面工作；
2.负责公司采购的原材料、包装材料、添加剂质量验证工作；
3.负责过程产品质量的控制管理；
4.负责出厂检查工作；
5.负责对不合格品的控制。

总经理：辛 特

2023年09月05日

沈阳华特绿色食品工程有限公司
组 织 机 构
章节号
1.1
版 本
1
页 次
3/3
1 目的
为了适应公司的发展，提高公司经营质量、产品质量和服务质量。
2 职责
总经理负责批准建立适合公司质量管理的组织机构。
3 管理管理控制程序
3.1 机构设立的原则
3.1.1 立足现实，实事求是。根据我公司实际，以有助于加强和推动速冻肉制品的产品质量安全。
3.1.2 力求精干，讲求实效。组织管理机构要精干，有助于业务职能发挥和提高工作效率。
3.2 质量管理组织机构设立
3.2.1公司建立质管部、综合部、市场部、生产部。
3.2.2 质管部是公司质量管理部门。
3.2.3 车间班组设一名兼职质量管理员。
3.3 质量管理组织机构图
总 经 理
生产技术负责人
综合部
市场部
生产部
质管部
化验室
生产车间
冷 库

沈阳华特绿色食品工程有限公司
质 量 目 标 及 质 量 方 针
章节号
1.2
版 本
1
页 次
1/1
为拟定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量方针和质量目的，公司全体员工必须对的理解和并认真贯彻执行。
质量方针： 强化员工素质、严格过程管理，
注重产品质量、满足顾客需求。
公司要以产品质量为本，严格贯彻实行质量管体系标准，加强公司管理，以顾客关注为焦点，即是为顾客服务，增强顾客满意度，使质量管理体系连续改善，连续发展。
质量目的：
1 出厂检查合格率100%。
2 采购产品动检合格率达成100%。
3 关键工序受控率达成100%；
4 顾客满意率达成95%以上；
5 每年对员工与产品质量有关的法律法规和卫生知识培训至少一次。

总经理：辛 特

2023年09月05日

沈阳华特绿色食品工程有限公司
部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
1
页 次
1/3
1 目的和范围
为了实现公司的经营方针和质量方针，使质量体系运营更加有效，公司对各级各类人员的质量职责及权限以及互相关系做出了明确规定。
本规定合用于公司内各级各类人员的质量职责和权限的划分以及互相关系的拟定。
2 职责
2.1 总经理
1）贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；
2）组织制定质量方针、质量目的，保证全员理解并执行；
3）拟定组织结构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通。
4）任命生产技术负责人，授权解决质量相关事宜；
5）配备合理资源；
6）组织开展年度质量总结。
2.2 生产技术负责人
1）保证组织建立、实行和保持质量管理制度；
2）向总经理报告质量工作情况和任何改善的需求；
3）保证不断提高全体员工对满足法规和顾客规定重要性的结识；
4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。
2.3 副总经理
1）负责分管领域的总体管理；
2）负责分管领域相关资源的管理；
3）负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；
4）向总经理报告分管工作。
2.4 综合部部长
1）组织制定行政管理规章制度及督促，检查制度的贯彻执行；
2）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各类证照；
3）起草及归档公司相关文献；
4）搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；
5）管理公司各类资质证件；
6）组织好来客接待和相关的外联工作；
7）协调公司内部行政人事等工作。
沈阳华特绿色食品工程有限公司
部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
1
页 次
2/3
2.5 市场部部长
1）负责产品销售；
2）负责生产物资的采购；
3）负责产品的交付；
4）收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。
2.6 质管部部长
1）组织建立公司质量管理体系，并负责解决公司平常质量管理事务；
2）负责技术文献的管理；
3）负责产品的工艺管理；
4）负责对生产过程开展技术指导；
5）组织开展对关键过程的确认；
6）负责检测装置的管理；
7）负责产品的检查管理；
8）负责不合格品的控制。
2.7 生产部部长
1）对车间的产品质量负责；
2）按计划组织生产；
3）保证技术质量规定再生产过程得到全面贯彻；
4）负责设施设备及工作环境的管理；
5）保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；
6）做好现场产品的标记和防护；
7）负责生产现场的环境管理和安全管理。
2.8 检查员
1）负责产品质量检查，做好检查状体的标记；
2）负责记录并报告检查结果；
3）跟踪验证不合格品的解决结果。
2.9 冷库保管员
1）负责库存物品的收发；
2）负责建立库存台帐；
3）负责库存为品的防护；
4）负责盘点并报告库存状况；
5）负责对冷库温度的监控及卫生消毒的管理。
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部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
1
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2.10 操作工
1）对工序质量负责；
2）按工序生产作业规定，完毕生产任务；
3）负责工序设备的平常维护保养；
4）负责维护、保持工序作业环境；
5）负责工序产品的防护。

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职者分派表
章节号
1.3
版 本
1
页 次
1/1

部 门

职 责 分 配
实 施 细 则 要 求
总

经

理
生
产
技
术
负
者
人
综

合

部
生

产

部
市

场

部
质

管

部
组织领导
★
☆
△
△
△
△
质量目的
★
☆
△
△
△
▲
管理职责
★
☆
▲
△
△
△
厂区规定
☆
★
▲
△
△
△
车间规定
☆
★
△
▲
△
△
库房规定
☆
★
△
△
▲
△
生产设备
☆
★
△
▲
△
△
人员规定
★
☆
▲
△
△
△
技术标准
☆
★
△
△
△
▲
工艺文献
☆
★
△
△
△
▲
文献管理
☆
★
▲
△
△
△
采购制度
☆
★
△
△
▲
△
采购文献
☆
★
△
△
▲
△
采购验证
☆
★
△
△
△
▲
过程管理
☆
★
△
△
△
▲
质量控制
☆
★
△
△
△
▲
产品防护
☆
★
△
△
▲
△
检查设备
☆
★
△
△
△
▲
检查管理
☆
★
△
△
△
▲
过程检查
☆
★
△
▲
△
△
出厂检查
☆
★
△
△
△
▲
注： ★主管领导、 ☆ 相关领导 ▲要素归口部门 △协助部门

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不合格品管理制度
章节号
1.3
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1目的
通过对不合格产品/服务进行控制，保证不合格及时纠正和改善。
2 范围
适合于公司速冻肉制品的生产过程、销售服务过程的不合格的控制。
3 职责
3.1 质管部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、记录及实行检查；质管部检查员负责对一般不合格品进行评审、记录。
3.2 责任部门对不合格实行标记、记录/隔离并进行纠正。
3.3 相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审，提出处置意见。并根据评审意见，分别制定并贯彻纠正措施。
3.4 市场部负责不合格服务管理工作。
3.5 总经理或生产技术负责人负责对重大不合格处置意见的审批。
4 工作职责
4.1不合格产品的辨认
1 不合格品：是指对照产品规定、工艺文献、技术标准等进行检查和实验被鉴定为一个或多个质量指标不符合（不满足）规定规定的产品。
2 这里所指的产品涉及：成品、半成品、采购品。
4.2 采购产品不合格的控制
1记录:应在《不合格品及纠正措施解决单》上，记录不合格情况及其后的评审、解决情况。
2不合格品的评审
a 评审时限：发现不合格品时，应在24小时内完毕评审工作。
b 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，涉及：
——拒收：退货应为首选方式。
——让步接受：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
c 评审程序和权限：生产技术负责人或质管部负责对不合格品进行评审，明确解决方式。
3 不合格品的处置及跟踪
a 拒收
——由检查员向市场部退交不合格品，说明理由。
——市场部主管办理退货，将解决结果（如时间等）通报生产技术负责人或
质管部。
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不合格品管理制度
章节号
1.3
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b 让步接受：
——由检查员在检查记录上注明让步情况，向市场部主管移交让步产品；
——市场部主管办理入库。
三、不合格的半成品及成品
1记录:应在《不合格品及纠正措施解决单》上，记载不合格情况及其后的评审、解决情况。
2不合格品评审
3 评审时限：应在24小时内完毕评审工作。
4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置涉及：返工、报废。
5 评审程序与权限：质管部组织生产车间评审不合格，明确处置意见。
6 不合格品的处置及跟踪
a 质管部主管向车间下达《不合格品及纠正措施解决单》，组织检查员对不合格品得处置进度及结果进行跟踪。
b 返工的控制
——质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按规定进行返工，完毕后提交重新检查。
——检查员对返工品进行检查，在《不合格品及纠正措施解决单》上记载检查结果。
c 报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区。
——车间主任天天对废品进行清理、处置，质管部主管予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品
1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格品时，应立即告知质管部主管、市场部主管。
2 质管部主管在组织确认了不合格属实后，提请市场部主管向有关顾客通报。
3 质管部主管填写《不合格品及纠正措施解决单》，组织评审，市场部主管参与。
4 通过评审，以拟定
a 不合格品的性质，影响限度；
b 拟采用的措施。
5 评审后，市场部主管与顾客进行沟通，就解决办法达成一致，通常应全范
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不合格品管理制度
章节号
1.3
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围召回。
6 质管部主管在《不合格品及纠正措施解决单》上记录最终解决决定并组织、监督实行，记录实行结果。
五、纠正措施
1 对发生的不合格品，质管部主管应组织分析产生的因素，制定并组织实行相应的纠正措施。
2 应在《不合格品及纠正措施解决单》上做好记录。

沈阳华特绿色食品工程有限公司
卫生管理制度
章节号
2.1-2.2
版 本
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1/4
一、厂区环境卫生
a. 对厂区周边与厂区也许产生污染源的各种物理的化学的，生物的，有害的因素进行控制，以免腐烂变质导致环境污染，涉及有碍观瞻的杂物堆放。
b. 教育和培养全体员工树立良好的卫生习惯，在厂区内不扔烟头，纸屑，食物果壳和其它杂物，以保持厂区整洁美观。
c. 建立卫生责任制，对环境卫生进行清扫和保持。
d. 厂区内有条件的地方要载花种树，以美化环境。
二、车间卫生管理
a. 各生产车间，应按生产的规定制定设备等清洁规程和清洁方法，清洁工具的清洁方法和存放地点。
b. 生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废料应及时解决。
c. 更衣室，厕所不得对洁净区产生不良影响。
d. 工作服清洗，应制定清洗周期。
e. 生产车间和成品库只限于生产操作人员和经批准的人员进入。
f. 生产车间在生产前要进行消毒解决，冷库房定期进行消毒，使用的消毒剂不得对设备，物料，成品导致污染。
g. 生产设备，工具管道必须专用并符合相应的卫生规定，采用无毒，无味，耐腐蚀，不渗水，不变形的材料制作而成。
h. 车间地面经常冲洗，保持清洁光滑，车间玻离定期进行抹擦，保持明洁光亮。
i. 生产辅助材料，成品堆放在固定区域，垛形整齐，卫生检查和管理要形成记录。
（3）操作人员卫生管理
a. 凡参与生产实际操作人员和管理人员，上岗前需经卫生防疫部门进行身体检查，合格后方可上岗。
b. 凡进入生产人员，必须穿工作服，洗手消毒后，脚穿靴踏入消毒池盘后方可到岗位进行操作。
c. 下班后工作服、靴分别放在男女更衣室，须经紫外线杀菌，以备下次上岗穿用。
d. 在生产车间不准吸烟，以免污染空气。
e. 去厕所后必须洗手后方准进行操作。

沈阳华特绿色食品工程有限公司
冷库管理制度
章节号
2.3
版 本
1
页 次
1/1
1 目的
保证产品在贮存过程中得到有效的控制和保护。
2 合用范围
合用于冷库和辅助材料的贮存和发放。
3 职责
3.1 市场部负责对仓库的控制和管理，对入库产品进行验证。
3.2 保管员负责仓库管理和办理出入库手续。
4 工作规定
4.1 出入库控制
4.1.1 成品、半成品、原材料必须经保管员验证后方能入库，保管员核对品名、规格型号、数量无误后，填写《入库单》办理入库手续，及时登记入账。
4.1.2 出库产品、半成品、原材料和辅助材料经市场部负责人批准后，保管员办理出库手续，核对品名、规格型号、数量无误后，要做到先进先出，在出库单上签字，并及时销账登记。
4.2 堆放控制
4.2.1 仓库保管员对贮存区域进行合理规划，物品须按区域分类排放整齐。
4.2.2 成品堆放时与地面、墙壁的距离不应小于10cm便于通风。
4.2.3 经检查合格的成品应贮存于成品库，按品种和批次分类存放，不得互相混放，成品库严禁贮存有害、有毒及其他妨碍食品卫生的物品。
4.2.4 如有易损物品、危险物品，要设专区单独存放，标记要醒目。
4.2.5 成品库应干燥、通风、设有防尘防鼠、防虫等设施，应定期清扫、消毒、保持卫生。
4.3 环境控制
4.3.1 仓库应根据产品贮存的规定，保持适宜的贮存环境。
4.3.2 仓库应做好产品防护工作，做到不漏雨、不渗水、地面清洁干燥、通风适宜、照明良好。
4.4 安全防护
保管员要经常注意仓库的安全防护，如有危险品或易燃品存放时，要配置适宜的消防设施加以防护。

沈阳华特绿色食品工程有限公司
生产设备维修、清洗、消毒管理制度
章节号
3.1
版 本
1
页 次
1/2
1 目的
对设备有效合理的管理，以保证设备处在完好的工作状态和过程能力。
2 合用范围
合用于本组织各系统及相关的设备管理。
3 职责
3.1生产部负责设备平常维护的指导和监督。
3.2设备操作人员负责设备维修保养和保管。
3.3生产部负责设备台帐，并统一编号。
4 工作程序
4.1设备配置
直接用于生产加工的设施设备应规定：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
4.2设备的档案管理
生产部主管建立《生产设备一览表》，以明确公司所有现存设备的基本信息。
4.3设备维修
1 当发现设备出现故障或故障隐患时，生产部主管组织维修。
2 任何设备故障在修复后，生产部主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运营。
3 生产部主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。
4.4设备的清洗消毒
1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用品等应定期清洗消毒。
2 清洗消毒时机:
a 天天生产完毕后；
b 当发现或怀疑设备/器具不洁时；
c 停产三天以上后，重新开始生产前。
3 清洗消毒由生产部主管组织，操作工实行，质管部主管检查。
4 清洗消毒方式：
a 对可拆卸的设备、管道应予以分解；
b 先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面残留物；
c 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；
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生产设备维修、清洗、消毒管理制度
章节号
3.1
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2/2
d 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。
5 清洗、消毒记录
每次清洗、消毒后，清洗消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。
五、设备检查
天天、生产部主管应对生产设备的运营/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。

沈阳华特绿色食品工程有限公司
人员培训管理制度
章节号
3.2
版 本
1
页 次
1/2
1、职责
1.1总经理负责批准岗位人员任职、调配和培训计划；
1.2 综合部负责员工教育培训,制定培训计划和员工档案管理;
1.3 质管部负责对员工能力、意识、技能方面的评估。
2、员工守则
2.1 公司员工必须遵守国家法律法规和公司制定的规章制度，积极进取，服从分派，准时完毕本职工作。
2.2 认真学习和掌握专业知识，质量管理体系文献规定，为公司连续改善做奉献。
3、人员配置
3.1 各部门根据工作需要，配备人员要向综合部申请，并提出配备人员专业、教育、能力方面的相关信息。
3.2 经总经理批准后，由综合部负责招聘相关人员。
4、基础教育
4.1 新员工必须进行基础教育，涉及：公司概况、规章制度、质量管理体系文献、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识的培训，经考试合格后方可上岗工作。
4.2 公司所有员工每年至少进行一次质量管理体系、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识的培训和教育，并进行考核。
5、在职培训
5.1 公司产品增长、改变或生产工艺发生变化，生产部负责对员工进行相关规定方面的培训。
5.2 在生产过程中，由于员工技能达不到规定或因操作错误导致重大经济损失，生产部随时组织对员工进行培训，考核合格后方可重新上岗。
6、奖励和处罚
6.1 对于工作中有突出表现或奉献的，公司要对员工进行适当的奖励，涉及：晋升、加薪、奖金等，激励员工为公司做出奉献。
6.2 对于工作中有严重违纪、违规或主观因素导致严重损失的，可视情节轻重给予开除、辞退、行政处分等，对因工作不认真，没有按操作规程生产的或违反安全生产的人员，要根据情节轻重，给予适当的罚款解决。
7、年度培训计划
7.1 质管部年终对各部门进行调查评估。根据情况并考虑到员工个人发展与
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人员培训管理制度
章节号
3.2
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公司发展的需要，可从专业技术，质量管理，工作技能等方面制定下年度培训计划，报总经理批准。
7.2 对计划外的培训，各部门亦可随时以《培训申请表》的形式提出，总经理批准后，由综合部组织实行培训。
8、员工档案
对员工的录用、考核、奖惩等由质管部记录于员工健康档案，员工的教育、培训、技能、身体健康情况等记录于员工健康档案，员工健康档案由综合部予以保管。
9、质量记录
9.1 《年度培训计划》
9.2 《员工培训记录》
9.3 《员工健康档案》

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生产工艺管理考核办法
章节号
3.2
版 本
1
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1/1
一、各岗位生产人员应严格按照《生产作业指导书》的规定，进行生产操作。
二、在生产过程中，生产部主管应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺规定，杜绝违章操作。
三、工艺纪律检查
1 生产部主管应根据生产运营情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定，不事先告知。
2 工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。
3 检查的内容一般涉及：
a 是否按作业指导书进行操作；
b 是否对工艺参数进行监控，并做好了监控记录；
c 工艺监控记录填写是否符合准确、准确、完整等。
4 生产部主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。

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文献和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
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1/3
1 目的
对于组织质量管理手册有关的文献进行控制，保证各相关场合使用文献为有效版本。
2 范围
合用于与食品质量安全管理手册有关的文献控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布食品质量安全管理手册。
3.2 生产技术负责人负责审核食品质量安全管理手册。
3.3 各部门负责相关文献的编制、使用和保管。
3.4 综合部负责组织对现有文献的管理。
3.5各部门资料员负责本部门与质量管理文献有关资料的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1 文献分类及保管
4.1.1 食品质量安全管理手册，由综合部备案保存。
4.1.2 公司质量管理体系文献分为：
作为各部门运营质量管理体系的常用实行细则：涉及管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制）；技术标准（国家标准、行业标准、公司标准及作业指导书、检查规范等）；部门记录文献等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。
4.1.3 公司管理性文献，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文献，涉及与质量管理有关的政策，法规文献等，由综合部保存。
4.2 文献的编号
4.2.1 质量管理体系文献的编号
a）质量管理手册：公司名称代号—手册—年代—版次。
例如：ⅹⅹ—SC—2023—01，表达公司2023年食品质量安全管理手册第1版。
b）记录：部门—记录编号
例如：JL—01，表达第1个记录文献。
c）各部门其他质量文献：公司代号/类别文献顺序号—年号
例如：HT/GL05—2023，表达管理文献2023年发放的第5号文献。
4.2.2 各部门代号规定如下：
市场部：SC，综合部：ZH，质管部：JG，生产部：SCB。
4.3 文献的编写、审核、批准、发放
文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的：
a）食品质量安全管理手册由质管部负责组织编写，由生产技术负责人审核，
沈阳华特绿色食品工程有限公司
文献和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
1
页 次
2/3
上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；
b）各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由生产技术负责人审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放。
c）应保证文献使用的各场合都应得到相关文献的使用版本。文献的发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。
4.4 文献的受控状况
文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运营紧密相关的文献应为受控，又各主管部门按规定执行。所有受控文献必须在该文献封面右上角加注表白其受控状态的标记，并注明分发号。
4.5 文献的更改
a）食品质量安全管理手册由质管部组织更改，填写《文献更改申请》，经生产技术负责人审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。综合部应保存文献更改内容的记录；
b）其他文献的更改由各相应主管部门填写《文献更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、解决。假如指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；
c）所有被更改的原文献必须由相应主管部门收回，以保证有效文献的唯一性。
4.6 文献的领用
a）文献的使用者应填写《文献发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；
b）因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失
而补发的文献，应给予新的分发号，并注明已丢失的文献的分发号失效；发放部
门做好相应发放签收记录。
4.7 文献的保存、作废与销毁
4.7.1 文献的保存
a）与质量管理相关的文献都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；
b）各部门文献由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文献保管情况
进行检查；
c）对受控文献，各部门资料员及时填写本部门使用文献的《受控文献清单》。每三个月应将清单副本报综合部；
d）任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准私自外借，保证文献的清楚、易于辨认和检索。
4.7.2 文献的作废与销毁
a）所有失效或作废文献由相关部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献的非预期使用；
沈阳华特绿色食品工程有限公司
文献和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
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b）为某种因素需保存的任何已作废的文献，都应进行适当的标记；
c）对要销毁的作废文献，由相关部门填写《文献销毁申请》，经生产技术负责人批准后，由综合部授权相关部门销毁。
4.7.3 文献的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文献必须由资料管理人员登记编号。
4.8 外来文献的控制
4.8.1 收到外来文献的部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。
4.8.2 质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理有关的外来文献填入《受控文献清单》，并报综合部备案。
4.9 每年三月由综合部组织对现有质量管理文献进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10 对乘载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行。
5 记录
5.1 《受控文献清单》。
5.2《文献发放、回收记录》。

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采购管理制度
章节号
4.1-4.3
版 本
1
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1 目的
为规范采购程序，明确采购责任，对采购全过程进行控制，保证采购物资质量符合规定规定。
2 范围
合用于与产品质量直接相关的原材料，包装材料的采购。
3 职责
3.1 市场部经理负责审核采购文献，组织供方评价并监控采购过程实行。
3.2 各相关部门提出由部门经理审批的采购申请，参与供方评价。
3.3 采购员负责编制原辅材料，包装材料设备的采购文献，并符合采购规定规定。
3.4 质管部负责采购原材料采购质量的检查和验证。
3.5 总经理/生产技术负责人批准采购计划、《合格供方名单》
4 工作程序
4.1 基本原则
市场部主管应保证所采购的生产物资，能满足规定的规定
4.2 供方/供应商的选择与评价
公司原料、辅料及包装物的采购，市场部主管通过必要的调查、考察以拟定供方的能力，以控制采购的风险，基本规定涉及：
1 食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；
2 对实行生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证。
三、采购文献
1 采购前，市场部主管应根据生产需求与库存状况，制定《采购计划》。
2 《采购计划》应明确基本采购规定，涉及品名、型号、规格、数量、到货日期、质量规定等。
3 《采购计划》应报总经理审批后实行。
4 必要时，对重要或大批物资的采购，市场部主管还应依据《采购计划》于供方签订采购协议。
四、采购产品的验证
为保证采购物资满足规定的规定，市场部主管应在到货的当天报检，由公司检查员按《产品质量检查管理制度》实行检查/验证。

沈阳华特绿色食品工程有限公司
生产过程质量管理制度及考核办法
章节号
5.1
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1 目的
保证未经检查不合格的产品不入库及流入市场。
2 范围
合用于公司生产的过程产品和成品检查。
3 职责
3.1 生产部负责提供产品的作业指导书，明确产品的验收标准。
3.2 质管部负责检查作业指导书的制定以及过程产品和成品检查、实验实行和控制；质管部检查员负责巡回、定点检查。
3.3 生产部各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。
3.4 相关部门负责不合格品的处置。
4 工作程序
4.1 操作工应经常培训合格后上岗，以保