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毛坯仓库管理办法
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背景：公司以高端面客户群作为市场的定位，从源头控制品质做好批次管理是势在必行的，公司从2015年4月起，对毛坯仓库逐步规范流程标准化管理。
目的：批次管理的强化、毛坯先入先出体制的构建、高效寻找、帐物一致。
具体办法如下：
一、 毛坯的入库管理
1信息核对：根据采购计划到达我司的毛坯，仓库管理员对机种名称、图号、数量、标识和实物的一致性等进行确认
2做好标识：将毛坯放置到毛坯待检区，写好批次的标识牌放置在毛坯上，注意标识牌的放置要可靠，不易丢失。毛坯的批次编号规则如下：
① 毛坯批次号由6位数字+P××××构成。
② 前两位代表年份，第3、4位代表月份，第5、6位代表当月第几次来料，P××××代表本次来料数量。
例：2015年4月第一次来料5000。则定义批次为：150401P5000
3来料检查：仓库管理员将来料信息知会品质部，品质部确认厂家自检报告并将自检报告存档，对来料按《检查基准书》相关内容进行检测确认毛坯品质。品质检测工作在7个工作日内完成。
4收货记录：仓库管理员对进入我司的毛坯数量和种类建立台帐信息，分机种、零件和批次进行记录，填写《毛坯收货记录表》，以便于追溯。
5毛坯入库:品质部确认品质合格后及时知会仓库管理员，仓库管理员将合格的毛坯及批次标识牌一起转移到毛坯仓库，并在毛坯仓库管理看板上填写相关的信息，完成毛坯的入库工作。
二、毛坯的出库管理
1仓库管理员根据生产的需要进行毛坯的发放工作，毛坯出库后，仓库管理员及时将出库信息填写到毛坯仓库管理看板上相应的信息栏内。
2随毛坯出库需要附上填写好内容的《过程跟踪单》，以便于整个加工过程的跟踪。《过程跟踪单》上的批号为“毛坯批次号的前六位数字+两位数字”最后两位数字代表本批次的毛坯第几次发料流转。
例：2015年4月第一次来料5000。本批毛坯的批次号为：150401P5000。第一次发料加工流转的《过程跟踪单》上批号为15040101，第二次发料流转的《过程跟踪单》上批号为15040102，依次类推对《过程跟踪单》上批号进行定义，直至本批物料全部发出。
三、物流用具、5S管理
1仓库管理员负责仓库内的5S工作，确保毛坯仓库的整洁整齐性。
2及时将空置的物流用具等清理出毛坯仓库。
3仓库管理员负责毛坯仓库管理看板的维护更新工作。
四、盘点对帐
1仓库管理员每月定期对毛坯仓库的毛坯品种和数量进行盘点
2将盘点的实物结果和帐面信息核对，确认是否一致，出现不一致的情况及时将异常信息反馈给总经理进行协调处理。
五、异常情况对应
1若出现毛坯检测合格后，由于生产的紧急需要直接将毛坯从待检区进入车间流转的情况，仓库管理员将其视作入库再出库进行对看板上的信息进行填写。
2若在来料、入库和出库时仓库管理员不在，工厂长负责对应相关的工作，或及时将信息知会给仓库管理员及时更新信息。
3管理看板上的《毛坯出入库信息管理表》除纸质版外需要有电子版的信息存档。

本“毛坯仓库管理办法”自2015年4月15日执行。

2015年4月10日
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