《项目评审程序文件》范本.doc

项目评审程序文件 编制： 审核： 批准： 1. 目 的 技术评审是对项目交付件的系统检查，目的是尽可能早地发现交付件中的缺陷并提出必要的修改意见，使项目组和相关共同利益者对阶段性的交付件取得一致意见，并进行确认。 通过技术评审可以尽早发现阶段性交付件中存在的问题，避免后续阶段对前期隐藏的缺陷无法纠正或者需要耗费较大的人力、物力和时间才能纠正。本程序明确了产品研发的技术评审点和评审内容，制订了技术评审的操作流程和规范，以加强对整个评审过程的控制，提高技术评审质量。同时加强研发人员的评审意识。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有研发项目的各类技术评审工作，不限于研发、工艺、生产、采购、质量等。3. 评审原则 关注于发现未得到满足的需求； 以合理的速度去花时间阅读材料，做好预审； 不因为缺少时间和预算而将评审省略。 4. 评审对象 评审针对3个方面的工作进行，分别为：研发设计、工艺设计、样件试制。评审点不限于以下：研发设计：产品研发时间进度表、材质检测报告、产品试制图纸、研发准备表、采购单（包括研发物料）、采购合同或采购证明；工艺设计：刀、量、夹具清单、工艺流程图、作业指导书、非标刀、量、夹具图纸、NC程序、工艺物料准备表、采购单（包括研发物料、工艺物料）、采购合同或采购证明；样件试制：检验指导书、量具清单（质检部）、采购单（包括检验物料）、外协加工委托单、采购合同或采购证明、入厂检测报告、样件检测报告； 以上对产品进行把关的评审，是对项目关键路径中各关键交付件的评审。此类交付件是项目中最基础、最关键的交付件，此类交付件的质量直接关系到产品的质量和项目进度，因此对此类交付件的技术评审要进行严格要求。 5.评审时间研发部门出试制图纸，分发给各部门后的第6个工作日为会议召开时间。6. 角色与职责 评审主要有四个角色：主审人、组织者、评委、作者。职责如下： 1) 主审人 （研发经理）主审人主持、引导技术评审的过程，全面负责技术评审的效果； 对产品需求实现情况进行检查； l 负责组建评审小组； l 确定是否举行评审对象的介绍会议； l 主持技术评审的两次会议：评审对象的介绍会议和评审会议； l 确认评审对象中所有问题已得到妥善处理； l 监控整个技术评审过程。l 通过主持技术评审，不断改进评审过程； l 验证评审问题的修改情况。 l 制定项目的技术评审计划并落实，包括评审内容、评审类别、时间、评审小组主要成员等； l 产品需求的跟踪； 2) 组织者 （暂为研发工程师）l 负责组织项目的评审过程：负责评审通知，收集预审意见，组织评审会议等； l 负责会议室、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）准备等行政工作； l 负责评审资料的打印、分发、回收以及销毁； l 负责评审资料归档到技术管理部； l 预审问题整理，并完成预审问题汇总表。 3) 评委 评委的候选人主要是在过去、现在和将来的产品生命周期中直接参加产品研发的人，包括研发工程师、工艺工程师、生产人员、质量保证人员、采购人员等。 l 根据评审计划，安排、分配自己的评审时间； l 参加评审对象介绍会议和评审小组会议； l 全面阅读评审资料，完成分配的预审和评审任务； l 保持良好的职业素质，以工作为出发点，不对某人的能力进行评估； l 全力去发现评审对象中的问题，提高产品研发的专业水平； l 为作好下一次技术评审积累经验。 4) 作者 （研发工程师）负责提供评审资料并且回答评委的问题，保证区分理解性和实际的问题； l 按时间要求准备并提供评审所需的资料； l 在评审会议上，回答评委提出的问题，记录发现的问题； l 根据评审会议提出的问题，修改评审对象的相应内容； l 与验证者确认所有问题已按要求修改完毕。 7. 评审流程 评审流程包括六个步骤，如下图所示： 7.1 评审策划 本步骤参加人员： l 作者 l 组织者 l 主审人 本步骤任务： l 由作者确定评审交付件、主审人、评委、评审时间； l 主审人、作者、组织者共同确定本次评审的策划及评审材料包； 7.2介绍会议 本步骤参加人员： l 主审人 l 评委 l 作者 l 组织者 本步骤任务： l 介绍会议是可选择的步骤，由主审人和作者在评审策划时确定是否召开介绍会议； l 评审材料下发到召开介绍会议的时间间隔应不少于4个小时； l 作者根据需要，准备介绍会议的讲稿等资料； l 组织者提前10分钟准备好介绍会议的场地、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）； l 作者介绍评审对象的内容，介绍会议的时间长度以不超过1小时为宜； l 作者介绍评审对象的理论基础和技术方法，主要的功能、性能和应用，技术的关键及难点。这些信息对评审小组是很必要的，能够帮助评审小组成功地完成技术评审的工作。 l 所有的评委都必须出席产品介绍会议； l 介绍会议只进行评审对象的介绍，不要进行技术细节及问题的讨论。 7.3预审 本步骤的输入： l 评审材料 本步骤的输出： l 已填写完成的预审问题表本步骤参加人员： l 主审人 l 评委 l 组织者 本步骤任务： l 组织者提前2天电子邮件通知各参加评委，内容包括评审时间、地点、评审内容、评委员、作者、预审问题表等，并将评审资料用纸质的形式分发给各评委（纸质的评审资料必须盖上“公司保密资料”字样）； l 各评委分头进行预审工作，应该花费足够的时间了解评审对象的内容，并充分考虑存在的各方面问题； l 预审时不但要检查评审对象的技术问题，存在的技术风险及隐患等，还需要检查评审对象与需求、上游交付件、标准规范和接口文档的一致性； l 预审时发现的问题，应记录在预审问题表中； l 组织者负责督促各个评委完成预审，在评审会议召开4个小时之前将预审问题表以电子文档形式提交给组织者。 7.4评审会议 本步骤的输入： l 评审材料 l 预审问题汇总表 本步骤的输出： l 技术评审报告 l 技术评审意见 l 已进行问题标记的评审对象 本步骤参加人员： l 主审人 l 评委 l 作者 l 组织者 对本步骤的要求： l 只评审材料，不评估作者的能力，发现问题是本步骤的惟一目的； l 评审会议的时间以不超过2个小时为宜； l 在即将召开评审会议之前，不允许替换评委。 本步骤任务： l 组织者会前填写技术评审报告基本信息、预审问题汇总表并打印，分别提交给主审人和作者以便在评审会议中使用； l 组织者提前10分钟准备好介绍会议的场地、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）； l 作者对评审对象进行讲解； l 讲解完毕后，作者针对预审问题汇总表中的问题进行答辩，确认每个问题是否是真正的问题； l 评委补充提问，作者将新问题和发现人记录到预审问题汇总表中； l 作者复述记录的所有问题、发现人，取得所有评委员的认可，主审人与作者协商确定修改完成日期； l 作者将填写好的预审问题汇总表交给主审人； l 主审人与评委确定问题严重程度。根据统计分数确定交付件的评审结论：通过或不通过； 严重：不能够满足系统需求的问题；设计的漏洞或缺陷；接口错误等会给需求、设计及实现等带来风险的问题； 一般：技术参数的小偏差； 轻微：小问题 建议：内容本身没有错误，但有更好的方法可以描述或替代； 满分为100分，一个严重问题扣20分，一个一般问题扣10分，轻微问题扣5分，语法问题扣1分； 低于60分不通过。 l 评委在技术评审报告上签字后退场，主审人填写技术评审报告并签字，与预审问题汇总表一起交给组织者； l 组织者在评审会议结束后及时回收所有评委员的纸质评审材料并销毁； l 会后，作者根据预审问题汇总表整理技术评审意见，以电子版形式发送给主审人； 7.5修改问题 本步骤的输入： l 已标出问题的评审对象； l 技术评审意见。 本步骤的输出： l 已完成修改的评审对象； l 已做记录的技术评审意见。 本步骤参加人员： l 作者 本步骤任务： l 作者根据技术评审意见中记录的问题,对评审对象进行修改； l 对严重和一般的问题必须修改完成，建议类问题可以根据内容和时间情况决定是否修改； l 在评审会议中确定的修改完成时间内完成修改工作； l 更新技术评审意见，记录修改说明； l 通知主审人对修改进行验证。 7.6问题验证 本步骤的输入： l 已完成修改的评审对象； l 技术评审意见。 本步骤的输出： l 确认已完成修改的评审对象； l 验证人已签署意见的技术评审意见。 本步骤参加人员： l 作者 l 主审人 l 组织者 本步骤任务： l 主审人与作者根据技术评审意见，逐个检查评审问题的修改情况，斟酌每个问题的修改过程和方案，保证问题都被改正，并且没有由于修改而产生新的问题； l 如果需要特殊的专业技术，主审人可要求其他的技术专家参加本步骤工作； l 主审人在技术评审意见中记录对每个问题的验证结果； l 必要时，修改问题和问题验证过程可以重复进行，直至主审人确认所有问题都已得到正确的修改； l 最后，根据验证结果，确认，是否还要召开评审会议，或批准通过； l 验证完成后，主审人将和作者一起签过字的技术评审意见提交给组织者。 8.评审结果记录 评审“通过”（验证“通过”）之后组织者将评审对象（交付件等）、技术评审报告、技术评审意见的电子版和签字过的原件提交给技术管理部存档； 9.相关表单 预审问题表 预审问题汇总表 技术评审报告 技术评审意见