燃气管道安装公司质量手册.doc

目 录

质量手册颁布令
质量方针及批准令
管理者代表任命书
公司简介
1、范围
2、引用标准
3、术语和定义
4、质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改善
附录一：职责要素分派表
附录二：程序文献目录
附录三：质量目的管理规定
附录四： 管道施工过程流程图

质量手册颁布令

本手册依据ISO9001:2023质量管理体系规定及GB/T50430《工程建设施工公司质量管理规范》而制定，手册中阐明了公司的质量体系、质量方针和质量目的，以做到顾客满意和连续改善，合用于本公司所承建的市政公用工程****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包。
本手册为根据2023年发布的第A版本进行修改，自2023年6月1日起正式实行，原版本A版本回收作废。
本手册是公司质量管理体系运作的准则，也是公司对顾客的承诺，自实行之日起所有员工必须遵照执行。

总经理：万强
日期:2023年5月30日

质量方针及批准令

本公司的质量方针是：
卓越管理，品质工程。精益求精，回报客户 。
方针的具体涵义是：用精湛的管理水平，建造安全可靠的工程项目，争创优质；用精益求精的工作作风，认真扎实履行各自肩负的质量职责，不负客户的重托，不断提高客户的满意限度。
本公司所有员工应认真学习和理解质量方针，遵守法律、法规，掌握和运用建筑行业的施工验收规范、技术规程和质量标准规定，采用先进施工工艺标准，使用新工艺、新材料、新设备，不断改善、完善质量管理体系，尽也许地满足顾客规定，使顾客满意，求得信任，最终达成本公司受益。

总经理：万强

日期：2023年5月30日

管理者代表任命书

任命 农小康 先生为本公司的管理者代表，其职责是：
1． 保证质量管理体系的过程得到建立和保持。
2． 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求。
3． 在整个组织内促进顾客规定意识的形成。
4． 代表组织就质量管理体系有关事宜与外部联络。
规定全体员工服从管理者代表的协调安排和管理，保证质管理体系的有效运作连续改善。

总经理：万强

日期：2023年5月30日

公司简介
广西霈普****市政工程燃气管道建设有限公司是一家以承建城市道路、给水污水解决工程、给排水管道工程和城市管道燃气工程等市政工程燃气管道为主的综合性施工公司，公司成立于2023年，注册资本金2023万元。
公司具有市政公用工程****施工总承包二级、土石方工程专业承包三级、防腐保温工程专业承包三级、管道工程专业承包三级等资质，同时具有压力管道GB1级、GC2级安装许可证。公司下属控股公司南宁****标德****燃气工程设计有限公司具有市政公用行业主导工艺乙级设计资质，同时具有GB1级和GC2（1）、（4）级压力管道的设计资格证书。
公司资金实力雄厚，管理体系完备，机具设备齐全，人力资源丰富。目前，公司拥有充足的专业人才和具有纯熟技术技能水平的工人，涉及路桥、工民建、给排水、燃气、暖通、化工、机械、预结算等专业，其中中专以上学历的员工63人，中级职称33人，高级职称5人；拥有国家注册建造师14名，拥有建设厅专家库专家1人。由于员工具有较高的专业知识水平和实际操作能力，公司在应对各项业务上相称娴熟。
通过近2023的不断努力，公司业务已遍及城市道路和给排水、污水解决、管道穿越、城市燃气、城市广场等市政工程燃气管道建设领域，业务量不断攀升，综合实力不断增强。特别是最近几年，公司施工产值逐年递增，成为了产值超亿元的公司，呈现出跨跃式发展的势头。公司下属控股公司南宁****标德****燃气工程设计有限公司在承担南宁****市市政燃气干管、工商业用户、居民社区燃气工程设计业务的同时，不断为广大客户提供压力管道工程和液化气储配场站的设计服务，目前已累计完毕区内各地近2023项的管道工程和液化气场站设计协议，其中南宁****市恒大新城社区燃气工程荣获“2023年度南宁****市优秀设计二等奖”。
公司还承担了其他专业市政工程燃气管道的施工。公司在2023年承担的柳州市****屏山至东环路给水管道工程、2023年承包施工的平果皓海碳素有限公司厂区和周边道路工程、给排水工程，均已竣工验收合格并交付使用。
公司建立了质量管理体系，有效保证了各项市政工程燃气管道施工质量和安全，提高了为客户提供优质服务的能力，至今公司各项施工和设计协议履约率均达100%，在业内赢得了“重协议、守信誉”的赞誉，得到了广大业主单位的充足肯定。
通过不断探索，特别是通过大型公用市政工程燃气管道的施工管理实践，公司的各项管理体系日臻成熟。我们乐旨在城市道路、给水污水解决工程、给排水管道工程、城市管道燃气工程等市政工程燃气管道建设方面与各界广泛合作，以优良的质量和一流的管理为用户提供完善的服务。
1、范围
1.1总则
1.1公司的体系管理范围为：市政公用工程****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包，本手册为公司规定了质量管理体系规定，拟定了质量方针和目的，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵守执行的质量管理基本法规。
1.1.1本标准制定了公司的质量管理体系，充足证明公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用于建筑行业法规规定的产品。
1.1.2通过公司质量管理体系的有效运作和应用，提供符合规定的工程产品，并且在连续改善和防止纠正不合格的过程中达成顾客满意，提供顾客满意的产品。
1.2允许的剪裁
由于本公司仅按甲方的规定和设计单位的设计图纸及进行施工，自身不具有设计职能，设计的修改也由设计单位负责，因此ISO9001：2023标准中的7.3条款对于公司不合用，予以删减。

2.引用标准
公司质量管理体系引用以下标准：
ISO9000:2023质量管理体系—基础和术语
ISO9001:2023质量管理体系—规定
*ISO9004:2023质量管理体系—业绩改善指南
GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范
注：*为参考标准

3.术语和定义
3.1引用ISO9001：2023标准给出的术语和定义
3.1.1顾客：接受产品的组织或个人（建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓）
3.1.2组织：职责、权限和互相关系得到有序安排的一组人员及设施。（指本公司）
3.1.3供方：提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。
3.1.4质量：产品体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关规定的能力。
3.1.5质量管理体系：指挥和控制组织的关于质量的管理体系。
3.1.6不合格（不符合）：未满足规定。
3.1.7产品：过程的结果。
3.2其他术语和定义
3.2.1隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。
3.2.2服务：指各种服务和回访保修。
3.2.3物资：指各种建筑材料，安装到工程上的设备，施工机械设备。
3.2.4测量：以拟定量值为目的的一组操作。
3.2.5监视：监督视察。
3.2.6工作环境：
1）是指在设计施工安装过程中符合建设部或行业规定的支持条件。
2）是指从事作业时所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。

4.质量管理体系
4.1总规定
本公司的产品是工程项目，因此质量管理体系围绕市政工程燃气管道施工特点展开。依据ISO9000：2023版国际标准及GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的规定，结合我公司的特点和质量管理的需要，公司总经理组织对质量管理体系活动进行了策划，建立质量管理体系并形成文献，加以实行和保持，并做到连续改善。为了更好地实行质量管理体系，公司规定并强调做到以下几方面规定：
4.1.1各部门要辨认质量管理体系所需要的过程、质量管理活动及其在组织中的作用。
4.1.2拟定这些质量管理相关的过程、质量管理活动的顺序和互相作用。
4.1.3拟定这些过程、质量管理活动有效运作和控制所需要的准则和方法，涉及是否需要进行过程设计等。
4.1.4保证可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。
4.1.5测量、监视和分析这些过程；
4.1.6实行必要的措施，涉及质量管理活动的监督、检查与评价，质量信息的收集、传递、分析与运用等措施实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。公司按本标准的规定管理这些过程。
4.1.7本公司质量管理内容涉及：
A）质量方针和目的的管理
B)组织机构和职责
C）施工机具的管理
D)投标及协议的管理
E)建筑材料、构配件和设备管理；
F)分包管理
G）工程项目施工质量管理
H)施工质量检查月验收
I)工程项目竣工交付使用后的服务；
J)质量管理的检查与评价
K)质量信息管理和质量管理改善
本公司现阶段将部分分部工程进行劳务分包。公司对分包的任何影响产品符合性的过程，将保证对其实行管理，并在体系中加以辨认。具体在《劳务分包过程控制程序》予以规定。
4.2文献规定
4.2.1质量管理体系文献由以下几个方面组成：
A） 质量方针、质量目的：
B） 质量手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文献。
C） 程序文献：为了更好地对公司完毕活动而提供的一致性的信息文献，本文称程序，除必要的6个程序文献外，还需制定公司活动的其他相应的11个程序文献，并加以实行和保持。
D） 质量管理制度，涉及施工组织设计等，工程施工组织设计是工程施工的质量计划，是规划、指导工程投标、签定协议、施工全过程施工的全局性的技术文献，侧重于工艺及技术措施的策划。
E)质量管理制度的支持性文献
F)记录：为生产过程结果提供客观证据的文字性材料、表格、图表等。注：本公司只认可书面文献形式，媒体形式如：照片、光盘、电子媒体等一律转成书面文献才干有效，否则一律不予认可。
4.2.2质量手册：
A． 公司编制和保持质量手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，既不影响公司提供满足顾客需求和法规规定的产品能力，也不免去公司的相应责任的质量管理体系规定，对7.3设计和开发的内容予以剪裁。
质量手册按质量管理体系规定，必须形成书面文献，按ISO9001：2023《质量管理体系—规定》和GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范形成，并且制定程序文献和质量记录文献，对其加以引用。
B． 质量手册的编制应符合ISO9000：2023《质量管理体系—规定》的基本规定，也要符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实行。在实行运作的过程中相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，应符合手册的规定。
C． 质量手册及相关程序文献在运作后经外审、内审对不适宜处的修改在得到最高管理者的批准后，方可实行。
质量手册由责任部门人员按管理规定予以控制。
4.2.3文献控制
a. 质量管理体系文献：质量手册、程序文献、记录性文献和其他形成的文献应责任部门人员进行控制。
（１） 文献发布前应得到有关人员的批准。
（２） 质量手册发布前由最高管理者批准，方可实行。
（３） 程序文献、记录由主管经理批准实行。
b. 施工组织设计、施工方案由技术部审核，总工批准。技术交底由技术部批准。
c. 重要文献应得到评审，评审后如进行修改，必须得到相关授权人的再批准，并辨认现行的修订状态，保证版本有效性、适应性。
d. 编制的文献应条理通顺、清楚，易于辨认和检索。
e. 保证外来文献辨认，并控制其发放符合文献控制的规定，防止过期作废文献的非预期使用，若因保存作废文献，要做辨认。
质量记录文献的控制见4.2.4。
4.2.4记录的控制
记录文献应予以控制，并加以保持，以便提供符合规定的有效证据。
a. 综合办负责制定形成文献的管理程序。
b. 质量记录应对标记、储存、检索、编号、保护、制定控制方法。
c. 质量记录的保存期限制定具体时间、办法。
d. 处置销毁记录性文献应得到批准并做记录。
4.3相关文献
文献管理程序
质量记录管理程序

5.管理职责
5.1管理承诺
公司总经理是公司的最高管理者，最高管理者通过如下活动对质量管理体系的建立和改善做出承诺，并提供证据：
Ａ）规定全体员工按照国家法律、法规规定和行业管理规程、规范，科学管理，精心施工，交付合格工程，争创优良工程和优质服务，最大限度地满足顾客规定。
Ｂ）制定出切合本公司工程施工运作管理实际的质量方针和质量目的并获得全体员工认同和理解，同时质量目的应逐年有所提高。
C）建立公司质量管理的组织机构；
D）培养和提高员工的质量意识；
E)建立质量管理体系并保证其实行；
F）评价并改善质量管理体系，主持管理评审，正常情况下每年定期进行（每年不少于一次）管理评审，如碰到特殊情况将增长评审次数。
G）公司保证并获得必要资源：如人才、人力、物资、信息等，使质量管理体系得以运作和连续改善。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理以增强顾客满意为目的，运用管理手段，使公司全体员工的工作围绕顾客的需要和盼望而进行。
5.2.1在符合法律和法规规定下满足顾客规定，并且不应妨碍实现质量目的。
5.2.2在符合行业法规、工艺标准、以及工程的交付规定、服务规定下满足顾客规定。
5.2.3其他方面的合理规定，并遵循道德和社会习惯，以及当前和预期的规定。
5.2.4明确顾客的规定，在标书提交及协议签订前进行评审，依法进行工程项目的投标及签约活动，并对协议进行监控。
5.2.5不定期的进行质量访问和服务，收集顾客的对于工程的满意与不满意的信息进行分析。
5.3质量方针：见前面的具体条款。
5.3.1以顾客为关注焦点，以法律法规为基准，满足协议约定的质量规定，有效运营质量管理体系，使用适宜的过程方法和措施，不断连续改善，提高员工的实际管理能力及过程质量，最终达成顾客满意，提高公司管理的有效性及效率。
5.3.2在工程过程及交工后，向发包方和社会履行服务，已增强其满意度，
5.3.3体现追求质量管理改善，提高管理水平；
5.3.4定期评审和宣传质量方针，使公司各层次达成沟通和理解。
5.3.5通过评审，运用各种信息，不断提高公司实现质量目的的能力。
质量方针经最高管理者批准，并得到有效控制。
5.4策划
5.4.1质量目的
1、 一次验收合格率95%以上
2、 用户满意度80%以上
3、 投诉解决率100%
质量目的由公司总经理主持拟定，通过宣传教育得到全公司上下沟通理解，质量方针与目的互相一致，并认真贯彻实行。
质量目的要按部门进行分解，单位工程按分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目的进行质量管理的运作。
质量目的的管理见附录Ⅲ《质量目的管理规定》。
5.4.2质量管理体系策划
总经理保证为实现质量目的所需资源并进行辨认和策划，形成质量手册、程序文献和支持性文献。策划内容如下：
A． 质量管理体系的过程是对施工全过程的有效控制。由于本公司是施工公司，施工图纸外包给有资质的设计单位，通过外包过程来控制。因此，手册对质量管理体系7.3条款进行删减。针对影响产品符合性的外包过程，公司将进行辨认并予以控制。
B． 质量管理体系所需的资源（人才及能力、物资、信息等），要根据管理和施工需要进行合理、可行的策划
C． 质量管理体系要在管理评审输出后得到连续改善，并在受控状态进行。在改善期间保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责、权限
根据责、权、利一致的原则，公司总经理以文献形式规定各部门的职能及互相关系（职责和权限）以促进有效的质量管理和沟通，并把相关的文献传递到相关部门，当组织机构及组织改变时，综合办负责对相应的文献进行修改。
5.5.1.1公司总经理职责：
1、采用措施履行建立和改善质量管理体系的承诺；
2、保证顾客的需求和盼望得到对的辨认、拟定，并转化为规定，同时考虑相关的法律、法规规定，并予以满足；
3、颁布质量方针和质量目的；
4、对质量管理体系进行策划；批准《质量手册》。
5、拟定并批准公司组织架构及各部门、各施工项目职责和权限，并在公司内部予以沟通；
6、任命管理者代表；
7、保证满足质量管理体系所需配备的资源；审批各种计划。
8、主持管理评审会议，有效开展管理评审；
9、管理公司平常经营事务；
10、保证质量管理体系实现连续改善；
11、保证全员质量意识、质量方针、质量目的的教育。
5.5.1.2公司副总经理职责：
1、 全面负责公司的技术经济管理。主管工程材料采购、施工协议管理，协助公司总经理的工作。
2、 负责公司各职能部门的平常管理。
3、 经理因公外出行使经理的职权。
5.5.1.3总工程师职责：
1、全面负责公司的工程技术管理、质量控制和各项技术活动，贯彻国家、行业有关技术和质量方面的方针、政策、规范及标准。
2、负责组织拟定、实行公司相应的施工技术和质量标准；拟定和决策公司技术发展规划、质量管理规划、新技术、新工艺应用。
3、仲裁和解决重大的技术或质量问题，下达公司有关技术和质量监督命令，针对工程质量存在的问题和施工薄弱环节，组织技术培训，开展技术革新和各项质量改善活动，提高全体员工技术素质。
4、审批重大工程项目的施工组织设计和施工方案。
5、负责组织所属部门贯彻实行质量方针、目的及质量管理体系的运用。
6、负责审批施工方面质量管理体系运作及文献。
7、负责质量目的的分解贯彻。
8、参与工程协议的评审工作。
5.5.1.4管理者代表
1、全面负责公司按照ISO9001：2023及GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的规定建立，实行和保持质量管理体系，全面负责质量方针、目的的贯彻实行。
2、负责向公司总经理报告质量管理体系运作情况,对局限性之处及时纠正，促进质量管理体系不断改善和完善；负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联系工作。
3、负责组织质量手册、程序文献的编制，负责程序文献的批准发布。
4、 负责制定管理评审计划,年度审核计划；编制质量管理体系内审计划，协助经理组织实行管理评审。
5.5.1.5综合办
1、负责公司人力资源的规划、员工绩效考核制度的管理；
2、负责人员的招聘、录用及考核、培训工作；
3、负责公司办公区域内的基础设施，涉及办公用品、办公环境等的管理；
4、负责组织编制人力资源管理的相关文献，涉及《岗位说明书》《员工绩效考核制度》等相关文献。
5、负责公司质量管理体系文献的发放、保存、各部门文献管理的检查等工作；
6、收集适宜公司使用的法律、法规、规章制度等，并组织进行法律、法规等的学习、培训；
7、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作；
8、负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
5.5.1.5.1综合办经理
1、解决公司的平常行政管理事务，监控办公场合的工作环境。组织业主满意限度的调查、信息收集与分析；
2、负责公司有关质量、行政文献和法律、法规的辨认、管理和控制。做好文献收发与记录的归档管理；
3、负责质量管理体系文献的发放和管理
4、负责按人力资源管理程序的规定，做好公司人事劳资管理，负责组织公司员工的能力、意识的培训，保证从事与质量有关的人员是有能力的。
5、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作。
6负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
7、负责管理仓库管理。
5.5.1.6工程部
1、负责组织编制工程项目施工方案、施工规范、施工设计等施工准备工作；
2、负责监督检查各项目部的施工质量、施工进度，施工质量问题的整改等情况；
3、加强安全生产管理，贯彻安全文明生产职责和措施，定期检查安全生产，文明施工情况。
4、 负责组织标书、协议的评审及评审后协议的签订。
5、负责工程售后服务及顾客反馈工程问题的解决。
5.5.1.6.1工程部经理
1、为工程项目实行的总负责人，对工程项目质量、安全负全面责任；
2、在各工程项目组织实现公司质量方针和、质量目的；
3、组织编制和实行单项施工组织设计/施工方案；
4、参与顾客沟通，传递相关信息。
5、 负责组织标书、协议的评审及评审后协议的签订。
6、负责工程项目的售后服务及顾客反馈质量解决工作，定期收集客户的信息；
5.5.1.6.2工程主管
1、 协助工程部经理的工程平常管理工作。
2、 负责各工程项目实行所需资源的调配，保证工程施工过程处在受控状态，协调施工关联各方的关系，保证施工正常进行。
3、 负责记录、上报工程施工报表，参与工程协调会。
4、组织与实行过程监视与测量、产品监视和测量，以及后续的数据分析和改善；
5、参与解决业主的抱怨和信息、反馈。
5.5.1.7技术部
1、负责检测设备的外送检定与校准及其保养工作；
2、协助工程部进行标书、协议的评审工作；
3、负责施工过程有关的技术指导工作；
4、负责竣工验收资料的提交与组织竣工验收、工程交接等工作
5、负责组织公司的质量管理体系的内部审核、工程质量的自查、评价等项目工作；
6、协助公司的最高管理者进行管理评审工作。
5.5.1.7.1技术部经理
1、参与重大项目的质量计划。
2、组织与协调内部审核的实行。
3、参与协议评审。
4、负责督计量仪器的管理。
5.5.1.7.2技术主管
1、协助管理者代表实行和保持质量管理体系运营，具体负责公司质量管理体系推动；
2、负责图纸审查，组织工程的技术交底，并检查与督促其执行；
3、负责竣工资料审查与公司技术文献的管理；
4、 组织过程辨认和确认，开展对关键过程、特殊过程控制情况的检查；
5、 负责工程质量监督管理。组织工程的内部验收，参与工程综合验收。
6、 负责编制审核工程的预/结算
7、 组织实行内审，组织纠正和防止措施的制定、评审、跟踪验证。
5.5.1.7.3质检员
1、 负责施工全过程质量监督检查及各工序质量验收。
2、 负责工程预验收。
审核工程安装实际用量，控制施工成本。
5.5.1.7.4安全员
1、安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和负责人，在安全业务上向公司负责。
2、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度，在项目经理和公司安所有门的领导下，对所管工程的安全生产负管理责任。
3、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。根据施工项目实际情况，组织绘制安全标志布置总平面图;制定安全文明施工管理制度、安全教育制度和安全达标计划并予以实行。
4、参与编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实行文明施工达标方案。
5、参与阶段性、季节性或不定期的安全大检查，总结交流经验教训。进一步施工现场，检查安全生产，行使工地安全奖罚权；对事故隐患下发整改告知书，并监督实行整改，准时验收。
6、检查评估安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评估，提出安全整改意见和解决办法。参与安全事故的调查、分析，督促防范措施的贯彻；负责伤亡事故的记录上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过”的原则。
7、准时作好各种安全记录报表和安全管理资料的归档整理工作;填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。
8、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责
5.5.1.7.5维修人员
1、严格执行公司机械安全设备管理制度，负责解决机械设备、脚手架的调度、维修、保养，以保证机械设备走运转过程中不发生因机械不正常运转导致的意外伤害事故。
2、建立机械设备安全管理台帐、记录，做到内容准确，记录认真。
3、制定、组织设备的安全管理制度，定期组织设备的维修、保养工作，保证设备的正常运转，防止意外事故的发生。
4、负责组织设备的评选，开展创无事故设备的活动。
5、做好设备的安全技术工作，组织和参与设备事故的调查分析，并提出解决意见。
6、认真贯彻安全操作规程和维护保养规则，使设备保持清洁、整齐、润滑，保证设备处在良好的技术状态。
7、组织机械操作人员的安全技术培训，坚持持证上岗，机械操作人员必须按规定戴好防护用品。
8、认真做好防火、防盗、防潮、防损等工作。
9、经常进一步工地了解设备的维修、保养、使用情况，协助领导做好各项材料设备的安全管理工作。
5.5.1.7.6内勤人员
1负责做好工程文献、资料的收发和归档工作。
2、严格遵守国家和本地的有贺施工技术、质量安全资料的管娌规定，对所有很辖范围内的工程技术资料和质量体系运营证据进行收集整理。
3、建立单项工程资料档案。
4、初审竣工资料。
5．、其它工程资料的整理。
5.5.1.8项目部
1、负责按规定组织进行施工，进行相关的工程质量的自检工作；
2、负责施工进度的控制，施工过程质量问题的解决，与有关方进行联系；
3、负责施工机具、设备的维护保养工作；
4、负责施工人员的培训、考核工作。
5.5.1.8.1项目经理
1、负责申报开工、竣工报告。
2、负责编制施工组织设计或施工方案，
3、负责组织资源进场，并按施工组织设计规定组织施工，严格执行国家规范、标准、规程，全面控制过程质量。对单位工程的施工质量负责。
5、 负责施工全过程质量、技术资料的记录。
5.5.1.8.2施工员
1、 负责申请开工、竣工报告。
2、 编制施工组织设计、施工方案。
3、 组织资源进场，组织技术交底、组织施工。对现场施工质量负责。
4、 负责施工全过程的质量记录。编制竣工图。
5.5.1.8.2资料员
1、 建立单项工程资料档案。
2、 初审竣工资料。
各岗位人员的任职资格按《岗位说明书》执行，考核按《员工绩效考核规定》执行。
5.5.3内部沟通
公司内部各职能部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。
沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文献、传阅、传真、信函、研讨会、座谈会、管理评审等途径实现，沟通中出现的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司总经理应定期亲自主持召开管理评审会议，对质量管理体系的运作情况进行评审。以保证体系连续的适宜性、充足性和有效性，并验证质量方针和质量目的是否得到满足，评审的过程应分析当前也许需要体系更改的活动或需要改善的机会。涉及质量方针和目的。
一般情况下，管理评审每年一次，假如遇有质量管理体系发生重大变化时，经理可决定增长管理评审次数。
由综合办保存管理评审内容记录及评审结果的实行记录。
5.6.2评审的输入
管理评审的输入是为管理评审提供连续改善的信息和前提条件，明确了输入活动的规定，信息及数据，输入要有如下内容：
a）第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程验收的审核结果；
b）业主信息反馈，涉及满意限度的测量结果及与业主沟通的情况评价；
c）过程的业绩和工程质量的符合性；对体系过程、工程施工监视测量的监控结果与评价；
d）潜在问题的预测；
e）工程质量、质量管理水平和提高的机会；
f）纠正、防止和改善措施的状况，涉及对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正和防止措施及实行有效性的监控结果与评价；
g）跟踪前次管理评审决定事项的实行及评价有效性；
h）内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新材料的开发等也许影响质量管理体系因素与评价；
I）资源需求及满足规定的限度。
上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改善方向，将输入转化为输出。
5.6.3评审输出
管理评审的输出是评审的结果，它将导致管理体系和工程质量不断改善及提高，输出要有如下内容：
a）质量管理体系的适宜性、充足性、有效性；
b）质量管理体系及其过程的改善，涉及对质量方针、质量目的、组织结构、过程控制等方面的评价；
c）与业重规定有关的管道工程质量改善，评价现有工程质量符合性；
d)资源需求的改善。
管理评审应形成文献即管理评审报告，管理评审报告实行结果应予以记录。
具体的执行《管理评审程序》。
5.7相关文献
岗位说明书
员工绩效考核制度
6、资源管理
6.1资源提供
资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和质量目的的必要条件。
经理要针对公司的现实情况以及各部门建议，拟定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境、财务资源等。
6.2人力资源
综合办负责制定并实行《人力资源管理程序》
6.2.1人员安排。承担质量管理体系规定职责的人员应具有有相应的能力并胜任工作，对人员能力鉴定要从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。具体见《岗位说明书》中任职资格。
6.2.2人力资源发展规划
综合办根据公司质量管理长远目的及结合公司的实际情况，制定人力资源发展规划。
公司人力资源规划的内容涉及：
a根据公司总体发展战略的目的，制定公司人力资源开发和运用的大政方针、政策和策略。
b公司人事的规划，又涉及组织结构调整变革计划、劳动组织调整发展计划、劳动定员定额提高计划等。
c制度建设规划，通过建立、健全和完善人力资源管理的制度体系，使公司的人力资源管理的吸引、录用、维持、评价、调整、发展等基本职能得到充足的发挥。
d为提供公司整体素质和员工个体素质，增强公司智力资本的竞争优势，制定员工开发规划。
6.2.2培训意识和能力。
6.2.2.1公司对影响业绩的各项活动所需的能力进行拟定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定《人力资源管理程序》、《岗位说明书》，明确规定项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。
6.2.2.2制定培训计划，对培训的对象、培训的内容、方式和时间等做出规定，使人员的能力达成规定，胜任岗位工作。拟定从事影响公司业绩活动人员的能力规定，并对岗位能力规定做出规定。
a) 对从事质量活动的人员进行培训，从而达成具有相应的能力。
b) 各部门要评价培训的有效性，是否达成了目的。
c) 使每个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现质量目的做出奉献。
d) 每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均予以记录。
培训的内容涉及：
a)质量方针、目的、质量意识；
b)相关法律、法规和标准规范；
c)公司的质量管理制度；
d)上岗前的培训、安全培训、技术、协议交底的培训等；
e)专业技能和继续培训的内容等。
6.2.2.3制定《员工绩效考核制度》，明确考核的内容、标准、方式、频度等内容，保证过程的质量。
6.2.2.4综合办保存培训的相关记录。
6.3基础设施及施工机具的管理。公司应辨认、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，必备的设施是公司实现产品符合性的物资保证。它们是：
6.3.1工作场合：如办公、生产场合和相应的设施。
6.3.3施工机具：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运送、硬件、软件或其他设备。
6.3.3支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术征询、回访等。
6.3.4施工机具的管理
a)公司建立《施工机具管理程序》，规定工程设备的配备、使用、维护、保养等相关规定。
b)对施工机具、设备的供应商进行系统的管理，在采购或租赁前对其进行评价，合格后才允许向其采购。
c)施工机具、设备在使用前要进行验收，安装或拆卸时，项目部制定安装或拆卸方案，经工程部批准后实行，安装后的机具必须通过技术部的验收合格才允许使用。
6.4工作环境
公司各层次特别是施工现场的管理人员要辨认、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素可以直接影响员工的能动性，员工满意限度和工作业绩同时也对公司的业绩有潜在的影响。
6.4.1从事质量活动的各过程要具有必要的工作环境。涉及季节性施工、安全防护环境规定。其环境控制按行业或本地政府部门的规定执行。
6.4.2环境中的人和物的控制应满足保证工程质量和过程运作规范规定规定，并在有关技术文献或方案中予以规定。
6.4.3按《建筑材料、构配件和设备的现场管理规定》对建筑材料、构配件和设备进行现场管理、存储和保管：
a必须做好防火、防盗、防潮的防护措施；
b按区域摆放，挂有品名、厂家、生产日期、型号、规格等的标记卡片。
c按规定登记材料收、发、存台帐，准时做月度、季度材料收支动态表，做到可追溯性。 
d不定期的检查其质量，发现有问题，及时解决，具体的按《不合格品管理程序》执行。
6.5相关文献
人力资源管理程序
工程设备管理程序
岗位说明书
员工绩效考核制度
机械设备维护规程
安全生产制度
建筑材料、构配件和设备的现场管理规定
7、产品实现
7.1实现过程的策划
7.1.1总则
本公司施工过程重要由施工准备、土方开挖回填、管道组对焊接、管道吹扫、管道强度、气密实验、管道防腐等过程组成。为使质量手册和质量管理体系程序文献中所拟定的规定能在工程项目施工中得到具体实现并能有效运营，公司按协议规定及本手册的规定，针对每一工程项目施工进行过程辨认和策划，编制施工组织设计并形成文献，必要时补充专项项目质量计划。在对工程项目质量管理策划时，公司拟定以下方面的内容：
a) 项目部负责工程项目的施工质量管理，其机构及人员设立能满足质量管理的规定；
b) 项目部按规定接受设计文献，参与图纸会审和相应的技术交底；
c) 工程项目的质量目的和规定；
d) 质量管理组织和职责；
e) 施工管理依据的文献；
f) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；
g) 场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；
h) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；
i) 进度控制措施；
j) 施工质量检查、验收及其相关标准；
k) 突发事件的应急措施；
l) 对违规事件的报告和解决；
m) 应收集的信息及其传递规定；
n) 与工程建设有关方的沟通方式；
o) 施工管理应形成的记录；
p) 质量管理和技术措施；
q) 施工公司质量管理的其它规定。
r) 明确工程部为项目经理部施工质量管理的监督、指导、检查和考核的责任部门。
策划的结果应形成相关的文献，在实行前通过相关部门的批准，必要时得到发包方或监理方的认可。
7.2与顾客有关的过程
公司为了解顾客规定和盼望，由技术部制定并组织实行《与顾客有关的过