年产干粉砂浆15万吨项目可行性研究报告.pdf

规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO年产干粉砂浆15万吨项目可行性研究报告干粉砂浆项目规划设计参考1/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO目录第一章项目绪论.8一、项目名称及建设性质.8二、项目承办单位.8三、项目建设选址及用地综述.8四、项目土建工程建设指标.9五、设备选型方案.10六、主要能源供应及节能分析.10七、环境保护及清洁生产和安全生产.11八、项目总投资及资金构成.12九、资金筹措方案.13十、项目预期经济效益规划目标.13十一、项目建设进度规划.14十二、综合评价及.15第二章 报告编制总体说明.19一、报告编制目的及编制依据.19二、报告编制范围及编制过程.21第三章 项目建设背景及必要性.25一、干粉砂浆产业发展规划背景.252/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO二、项目建设背景.29三、项目建设的必要性.32第四章建设规模和产品规划方案合理性分析.36一、建设规模及主要建设内容.36二、产品规划方案及生产纲领.37第五章 项目选址科学性分析.39一、项目建设选址原则.39二、项目建设区概况.40三、项目用地总体要求.41第六章工程设计总体方案.42一、工程地质条件.42二、工程规划设计.42三、建筑设计方案.45四、辅助设计方案.46五、防水和防爆及防腐设计.47六、建筑物防雷保护.48七、主要材料选用标准要求.49八、采用的标准图集.50九、土建工程建设指标.50第七章工艺技术设计及设备选型方案.523/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO一、原料及成品路线原则及工艺技术要求.52二、项目工艺技术设计方案.53三、设备选型方案.54第八章环境保护.57一、项目建设区域环境质量现状.57二、运营期废水影响分析及防治对策.60三、运营期固废影响分析及防治对策.62四、综合评价及建议.62第九章节能分析.65一、节能法规及标准.65二、项目所在地能源消费及能源供应条件.66三、能源消费种类和数量分析.67四、项目节能措施.69第十章 组织机构及人力资源配置.71一、法人治理结构.71二、人力资源配置.71第十一章 项目实施进度计划.73一、项目建设期总体设计.73二、项目实施保障措施.74第十二章 投资估算与资金筹措.764/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO一、项目总投资估算.76二、资金筹措与投资计划.77第十三章 经济评价.79一、基本假设及基础参数选取.79二、经济评价财务测算.80三、项目盈利能力分析.84第十四章 项目招投标方案.86一、招标依据和范围.86二、招标组织方式及招投标要求.88三、招标委员会的组织设立.90四、项目招投标要求.91五、项目招标方式和招标程序.93六、招标费用及信息发布.95第十五章 综合评价.975/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO报告摘要根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以 及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性 研究在项目建设前具有决定性意义。根据谨慎财务测算，该项目总投资8276.9 2万元，其中：固定资产投 资669 1.15万元，占项目总投资的80.84%;流动资金1585.77万元，占项 目总投资的19.16%。在固定资产投资中建筑工程投资1633.77万元，占项 目总投资的19.74%;设备购置费1886.36万元，占项目总投资的22.79%；其它投资费用3171.02万元，占项目总投资的38.31%。项目建成投入正常运营后主要生产干粉砂浆产品，根据谨慎财务测 算，预期达纲年营业收入14459.00万元，总成本费用10889.49万元，税 金及附加62.24万元,利润总额3569.51万元,利税总额4150.40万元，税 后净利润2677.13万元，达纲年纳税总额1473.27万元；达纲年投资利润 6/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO率43.13%，投资利税率50.14%，投资回报率32.34%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位292个，达纲年综合节能量56.67吨标准煤/年，项目总 节能率26.39%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。7/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO第一章项目绪论一、项目名称及建设性质（一）项目名称项目名称：年产干粉砂浆15万吨项目。（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事干粉砂浆项目的投资建 设。二、项目承办单位承办单位名称：某某有限公司。三、项目建设选址及用地综述（-）项目建设选址本期工程项目选址在襄阳，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便 利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项 目建设。（二）项目用地性质8/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO本期工程项目计划在襄阳建设，用地性质为建设用地。（三）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 2049 6.9 1平方米（折合约30.73亩），净用地面积2049 6.9 1平方米（红线 范围折合约30.73亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和 集约用地的原则，按照干粉砂浆行业生产规范和要求进行科学设计、合 理布局，符合干粉砂浆制造和经营的规划建设要求。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.17%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖 率6.59%,固定资产投资强度217.74万元/亩，建设场区土地综合利用率 100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控 制指标（国土资发2008 24号）文件规定的具体要求。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积2049 6.9 1平方米，建筑物基底占地面积 15612.50平方米，总建筑面积21316.79平方米，其中：规划建设主体工程9/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO16541.39平方米，项目规划绿化面积1404.07平方米，土地综合利用面积 2049 6.9 1平方米。五、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计106台（套），设备购置 费1886.36万元。六、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量111829 4.30千瓦?时,折合137.44吨标准煤。2、根据测算年总用水量1539 2.55立方米，折合1.31吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由襄阳市政管网供 给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250 mm的PE管接入场外预 留接口，即可保证项目的日常用水。（二）项目节能分析“干粉砂浆生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建 10/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO筑等方面采取有效节能措施，年用电量111829 4.30千瓦?时，年总用水量 1539 2.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.75吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量56.67吨标 准煤/年，项目总节能率26.39%,因此，该项目属于能源利用效果较好的 项目。七、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合襄阳发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合 襄阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面 采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染 物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所 以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 11/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的干粉砂浆生产技术，在设计 中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全 卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触 电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范 要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器 等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。八、项目总投资及资金构成按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资8276.9 2万元，其中：固定资产投资669 1.15万元，占项目总投资12/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO的80.84%;流动资金1585.77万元，占项目总投资的19.16%。九、资金筹措方案该项目投资均由企业自筹。十、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:14459.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:10889.49万元。3、税金及附加：62.24万元。4、达纲年利税总额：4150.40万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：3569.51万元。6、项目达纲年净利润（NP）:2677.13万元。7、项目达纲年纳税总额：1473.27万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：43.13%。2、达纲年投资利税率：50.14%o13/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO3、达纲年投资回报率：32.34%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:4.59年（含建设期）。2、产投资回收期：4.59年。十一、项目建设进度规划“干粉砂浆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指 南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月 开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设 计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建 设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项 目备案工作。本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运 营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至14/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年 8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。十二、综合评价及1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合襄阳及襄 阳干粉砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进襄阳干粉砂浆产 业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“干粉砂浆生产建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年 本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项 目的实施有利于加速我国干粉砂浆的国产化进程，推动干粉砂浆制造产业 调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核 心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“干粉砂浆生产建设项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进襄阳经济发展，为社会提供就业 职位292个，达纲年纳税总额1473.27万元，可以促进襄阳区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工 15/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在襄阳内，工程选址符合襄阳土地利用总体规划，保 证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程 设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营 过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工 劳动安全卫生措施有保障。6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节 约能源、环境保护、生产优质干粉砂浆均可得到有力支撑，成熟的工艺技 术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过 程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、项目配套条件成熟。本期工程项目在襄阳内组织实施，实施地周 边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的 水、电、气、通讯工程设施等有利条件。16/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率43.13%,投 资利税率50.14%,全部投资回报率32.34%,全部投资回收期4.59年（含 建设期12个月），固定资产投资回收期4.59年（含建设期），因此，本 期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积21316.79平方米（计 容建筑面积21316.79平方米）；购置先进的技术装备共计106台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性 两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具 有生产效率高、性能稳定可靠等优点。11、本期工程项目总投资8276.9 2万元，其中：固定资产投资669 1.15 万元，流动资金1585.77万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营 业收入14459.00万元，总成本费用10889.49万元，年利税总额4150.40 万元，其中：税后净利润2677.13万元；纳税总额1473.27万元，其中：增值税518.65万元，税金及附加62.24万元，年缴纳企业所得税89 2.38 17/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO万元；年利润总额3569.51万元，全部投资回收期4.59年，固定资产投资 回收期4.59年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面 分析结果表明，“干粉砂浆生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报 告认为：该项目所提供的干粉砂浆市场前景良好，投资方向正确，资本结 构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方 投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经 济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。18/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO第二章报告编制总体说明依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和襄阳等当地政府的 有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详 细的研究分析论证，结合襄阳的自然条件、资源条件、基础设施条件和建 设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真 编制干粉砂浆生产建设项目可行性研究报告，现将报告编制情况说明 如下。一、报告编制目的及编制依据（一）报告编制目的本报告编制的目的是对“干粉砂浆生产建设项目”进行技术可靠性、经 济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技 术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建 设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。（二）报告编制依据1、某某有限公司干粉砂浆生产建设项目可行性研究报告编制委19/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO托书。2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。3、中华人民共和国土地管理法。4、中华人民共和国环境保护法。5、中华人民共和国安全生产法。6、限制用地项目目录（2012年本）。7、禁止用地项目目录（2012年本）。8、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）。9、投资项目可行性研究指南（试用版）。10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。11、建设项目经济评价细则（2010年本）。12、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。13、国民经济行业分类（GB/T4754-2002）。14、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。15、工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）20/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO16、襄阳工业和信息化发展“十三五”规划。17、襄阳技术改造投资导向目录（2016-2018年）。18、襄阳“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划。19、襄阳“十三五”发展总体规划。20、襄阳工业项目规划设计条件。21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标 准和规定等。22、某某有限公司提供的项目投资计划书以及与本期工程项目有 关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。24、报告编制人员调查收集襄阳的社会经济、交通运输及自然条件等 资料。25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对干粉砂 浆生产建设项目可行性研究报告的具体要求等。二、报告编制范围及编制过程21/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO(-)报告编制范围1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、干粉砂浆 行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据 某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述 本期工程项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国干粉砂浆行业市场需求的变化趋势，分 析本期工程项目干粉砂浆的发展前景，论证干粉砂浆的国内外市场需求并 确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施 等。3、项目建设方案：根据干粉砂浆市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工 艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状 况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设 方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用 22/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工 程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境 污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防 护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组 织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理 的总体及分年度实施进度计划。7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和襄 阳及襄阳的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息 等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关 的测算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资 本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分 23/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财 务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务 效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。24/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO第三章项目建设背景及必要性一、干粉砂浆产业发展规划背景(-)战略新兴产业“十三五”发展规划在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列 为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新 兴产业。(二)工业绿色发展规划建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系，打造绿色制造 服务平台，加快培育壮大节能环保服务业，全面提升绿色发展基础能力。健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色 园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材 指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提 升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制 定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。积 极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化 25/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与 制定国际标准，提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。（三）经济新常态下产业结构调整从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素 相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速 增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展 总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中 国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧 性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入 推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多 样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新 蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累 26/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另 一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是 党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一 些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位,方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢 固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展 难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把 自己的事情办好，不断开拓发展新境界。（四）中国制造2025后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行信息技术带动革新”，不同的 战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境 27/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达 国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普 遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态 下面临新的危机。因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略 的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。兼顾处理好培育新兴产业发展政策和支持传统产业优化升级政策之 间的关系。不能简单地将制造业的转型升级或“中国制造2025”战略的立足 点仅仅局限于培育一批新兴产业和新生力量，还必须高度重视传统产业的 优化升级。从国内外经验来看，传统产业优化升级是一个新陈代谢的过程,本身就会催化和孵化出一大批新技术、新业态和新商业模式。例如，青岛 红领制衣基于工业4.0理念打造的“大规模个性化定制”就使得传统服装产 业焕发了新的生机。28/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO二、项目建设背景（一）产业发展政策符合性今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改 革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平 稳态势的同时投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格 计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月 份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实 现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%o这些积极变化，对缓 解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分 析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第 二产业投资33664亿元，增长7.3%第三产业投资50230亿元 增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国 29/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季 度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高20 个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别 比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分 别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数 据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获 得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。（二）符合地方发展规划1、襄阳国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出：襄 阳“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快襄阳经济 发展，因此，本期工程项目的建设符合襄阳国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要。2、襄阳国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快 工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引 30/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领襄 阳经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合襄阳国民经济和 社会发展第十三个五年规划纲要。（三）区位发展背景为适应和引领经济发展新常态，加快制造业创新转型、提质增效，实 现“襄阳制造向“襄阳智造”“襄阳创造升级，市政府批准了中国制造2025 襄阳行动纲要（以下简称纲要）o纲要为襄阳制造业未来八年 的发展指明了路径。纲要总体要求与目标是坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以创新发展为主题，以提质增效为中心，以 新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，强化 工业基础，提升制造水平，推动提质增效，促进转型升级，加快建成万亿 工业强市和汉江流域领先的先进制造业基地，为“两个中心、四个襄阳”建 设打下坚实的产业基础。到2020年，建成名副其实的万亿工业强市，工 业经济总量规模实现倍增，全面实现工业化，制造业信息化水平明显提升，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高，数字化、网络化、智 31/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO能化取得明显进展，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明 显下降。到2025年，建成汉江流域领先的先进制造业基地，全市制造业 整体素质大幅提升，制造业整体实力达到汉江流域和中西部地区同类城市 领先地位，努力成为中西部地区具有比较竞争优势的先进制造业基地。（四）企业建设背景完善政府对中小企业的服务。深化行政审批制度改革，全面清理并进 一步减少、合并行政审批事项，实现审批内容、标准和程序的公开化、规 范化。投资、工商、税务、质检、环保等部门要简化程序、缩短时限、提 高效率，为中小企业设立、生产经营等提供便捷服务。地方各级政府在制 定和实施土地利用总体规划和年度计划时，要统筹考虑中小企业投资项目 用地需求，合理安排用地指标。三、项目建设的必要性1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮 挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开干粉砂浆工业的支撑和发展；建设好“干粉砂浆生产建设项目”，将有助于发挥某某有限公司集聚效应、32/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高 襄阳干粉砂浆的技术水平和行业市场竞争能力，对于干粉砂浆制造企业为 国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要 的现实意义。2、考虑到襄阳的投资环境、劳动力条件和政策优势，某某有限公司 决定在襄阳实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术 装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并 可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一 步巩固和增强。3、经济理论和实践也证明，虽然经济增长在一定程度上能够“水涨船 高”式辐射到后发展地区，但同样也会产生“吸血式”虹吸效应，并不必然改 善、甚至反而加剧“不平衡、不充分”的问题。说到底，将今年GDP增长目 标设定为6.5%,尽显务实与前瞻视角。这不是在发展指标上松懈，而恰 对应着对“高质量发展”的更加注重。而高质量发展是以人均福利增长为导 向的，所以这也意味着，将更多关注经济带给国民的福利水平，这于社会 33/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO于民众而言，堪称利好。近年来，中国新经济快速发展超出预期，移动支 付、大数据、云计算、“互联网+”等带动产业革命与产品创新。然而可以观 察到，现有统计往往是适用于传统商业模式，并大多以法人单位（包括企 业、事业行政单位）和个体经营户为主要调查对象。对新产业、新业态、新型商业模式等统计有所遗漏，同样容易造成GDP的低估。近两年中国 新周期与旧模式并行，新经济的蓬勃发展或在统计中被忽视，未来应尽快 就新经济的统计进行修正与改进，以使统计数据更准确地反映经济运行情 况，为政策决策提供依据。综上所述，本期工程项目建设符合国家产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）、符合国家干粉砂浆产业调整和振兴规划发展方 向，符合襄阳地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国 内干粉砂浆市场的需求，有利于干粉砂浆产业化发展，有利于襄阳干粉砂 浆行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于 绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业 的综合经济能力、增加就业机会；实现某某有限公司产品结构优化，具有34/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。35/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO第四章建设规模和产品规划方案合理性分析一、建设规模及主要建设内容（-）建设规模1、项目征地规模及净用地规模该项目总征地面积2049 6.9 1平方米（折合约30.73亩），其中：净用 地面积2049 6.9 1平方米（红线范围折合约30.73亩）。2、产品方案及产能规模根据国内外市场需求和某某有限公司建设能力分析，本期工程项目计 划总投资8276.9 2万元；预计年实现营业收入14459.00万元。（二）主要建设内容1、土建工程建设内容本期工程项目规划总用地面积2049 6.9 1平方米（折合约30.73亩），其中：净用地面积2049 6.9 1平方米（红线范围折合约30.73亩）；计划建 设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全 36/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO及消防设施等，预计场区规划总建筑面积21316.79平方米，其中：规划建 设主体工程16541.39平方米，根据测算，本期工程项目不计容建筑面积 0.00平方米，计容建筑面积21316.79平方米；预计建筑工程投资1633.77 万兀。2、购置设备种类及数量本期工程项目计划购置生产及检测设备共计106台（套），设备购置 费1886.36万元。二、产品规划方案及生产纲领某某有限公司在深入进行干粉砂浆行业市场调查，充分了解国内外干 粉砂浆市场需求的基础上，准确预测其市场走向，筛选出市场销路好、投 资效益高、发展前景广阔的干粉砂浆，作为本期工程项目的规划目标，结 合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品方案及建设规模，避免全国市 场及局部市场的产能过剩，从而确保项目投资的经济效益；同时充分发挥 襄阳产业体系和某某有限公司的自身优势，选择合理的工艺路线和生产方 案，充分发挥规模经济优势，采用先进生产工艺技术，确定经济合理的生 37/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO产规模。38/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO第五章项目选址科学性分析一、项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项 目选址的一般原则和襄阳的实际情况，“干粉砂浆生产建设项目”选址应遵 循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与襄阳的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。综上所述，“干粉砂浆生产建设项目”拟选址在襄阳，本期工程项目选 址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而 且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐39/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO备，符合项目选址要求。二、项目建设区概况襄阳，湖北省地级市，国家历史文化名城，楚文化、汉文化、三国文 化的主要发源地，已有2800多年建制历史，历代为经济军事要地。素有“华 夏第一城池”、“铁打的襄阳”、“兵家必争之地”之称。襄阳位于湖北省西北 部，汉江中游平原腹地。襄阳因地处襄水之阳而得名，汉水穿城而过，分 出南北两岸的襄阳、樊城隔江相望。两城历史上都是军事与商业重镇。1949 年两城合并后称襄樊市；1983年襄阳地区并入地级襄樊市；2010年12月 襄樊市更名为襄阳市。现辖3个区（襄州、襄城、樊城）、3个县级市（枣 阳、宜城、老河口）、3个县（南漳、保康、谷城）和3个开发区（襄阳 高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、襄阳鱼梁洲经济开发区），总面积1.9 7万平方公里，2016年全市实现地区生产总值369 4.5亿元，居 湖北第三。襄阳名胜古迹旅游以三国文化为主要特色，有隆中风景名胜区、襄阳城等著名景点，刘备“三顾茅庐”“隆中对”等故事就发生在这里。襄阳是湖北省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈中心城市。2013年襄阳 40/100规划设计投资分析产业运营I泓域咨询MACRO入围首批国家智慧城市。2014年襄阳入围“信息惠民”国家试点城市。三、项目用地总体要求根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数76.17%,建筑容积 率1.04,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定