采石厂可行性研究报告.doc

儋州市峨蔓镇碧沙采石场建设项目可行性研究报告建设单位：儋州峨蔓岭石场开发有限公司建设地点：儋州市峨蔓镇碧沙村编制时间：20239-第一章 总 论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：儋州市峨蔓镇碧沙石场建设性质：新建1.1.2建设单位：儋州峨蔓岭石场开发有限公司 1.1.3建设期限：9年，即2023年10月2023年10月。1.1.4产品方案及规模项目采石面积 192579.5 平方米。项目建成后，年产石料、 144 万立方米， 1.1.5重要建设内容1、建筑工程：运送道路、地磅、地磅工作室、工人住房。2、设施、设备（1）电力设施；变压器（100kVA）一套，电线杆116根，电缆、电线约10km，照明灯具约230套（2）项目购置、租赁重要生产设备：潜孔钻机2台套，小型空压机及配套凿岩机3套，挖掘机26台；装载机2台；大型自卸卡车80台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资2100万元，其中：建设投资1800万元（见附表），占总投资的85.7%；流动资金120万元，其他费用180万。2、资金来源项目公司自筹资金。 1.1.7项目效益1、经济效益项目达产能正常年新增营业收入 6912 万元；年税费总额255. 74 万元占比3.7%，；年利润 1520.6 万元，占比22%。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为导致的水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境的现象。并且可以变废为宝，以及项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增长石料产量144万立方米，将有效填补地方经济建设石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得开采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的沙石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城乡基础设施建设。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：儋州峨蔓岭石场开发有限公司法定代表人： 徐应彪公司性质：民营公司第二章 环景及概况2.1项目区概况碧沙石场位于儋州市峨蔓镇碧沙村西北角,占地面积约280余亩，弱风化玄武岩藏量较大，石质优异，可开采、加工为各类石材，每亩可开采石料10300余立方米。石山，无土层覆盖，无植被，开采方便（日开采量可达15000余立方米）,有极高的开采价值。石场北面尚有着数4000余亩尚待开发，有极大的开发潜力。2、开采环境：石场西南面约300米外为碧沙村，住有36户村民，民风纯朴厚道。南面220米外有一乡镇公路，路边有一道高压电线。交通、用电都极为方便。货运码头距石场800米，建成后，可停泊12023吨以下船只，风浪大时可泊两艘于避浪堤内装货，平时可泊68艘，除极端恶劣天气外可全天候装货，日装货可达15000吨。3、交通状况：石场距峨蔓镇8公里,交通方便混凝土道路直通石场。码头距几个重要的供料点为：距洋浦11海里，距文昌140海里，距离西沙330海里。海上运送极其方便。是极具开发价值的具有可连续发展的开发项目。2.2.1片（块）石开采行业发展现状随着经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是三沙建设、高速公路、高铁的快速发展，而作为重要工程原材料的 石材料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。2.2.2关联产业发展状况随着海南开发战略的进一步实行，建设工程的加速推动，城乡道路及水利等基础设施建设，小城乡建设等建设工程日益加快建设，带动了那大、洋浦、白马井等城乡，建筑工程施工行业的兴旺，极大提高了石料的使用量。2.3项目建设的必要性规范开采行为保护生态环境的需要。近年，由于城乡建设不断扩大，特别是三沙建设及高速、高铁、港口、码头、各海岸的开发和发展，石料市场需求量大，各公司开采能力局限性，缺口巨大。本采石场引进先进设备及技术，将废弃的荒山发挥运用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。2.4建设地点选择2.4.1地理位置及具体地点项目场区位于峨蔓镇碧沙村东南角，地理座标：（详见附图：红线图）。第三章 项目选址与建设条件3.1建设条件3.1.1自然条件儋州市峨蔓镇属热带海洋季风气候，年均气温24.3，年降水量2300毫米。地处海南省西部，以山地丘陵为主，地势南高北低。3.1.2资源本采石场石层石体属于玄武岩，完全暴露于外，构成山体，规模大。石层可采厚度1518之间，平均厚度16.5m，该石层在整体山区中广泛存在，合用大范围开采，可作建筑石粒之用。石区储量级别较高，项目可开采资源十分丰富。3、外部配套（1）给排水项目新增用水量重要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设规定，不需要再进行投资建设。（2）供电需增设1台100KVA变压器即可满足项目规定。（3）道路为满足石料运量的需求,从采石场到货运码头须建一条可多辆车并列通过的货运通道(宽26米)。第三章 石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析石料作为重要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增长。调查表白，近年来儋州加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推动城乡建设和各大民生工程等建设，石料用量缺口巨大。随着全市道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推动，周边地区石料用量十分巨大，特别是三沙市各工程建设供求前景广阔。第五章 建设方案5.1开采方案5.1.1开采任务和规模项目建成后，年产石料144万立方米，基本满足城乡设施建设用料。5.1.2开采区规划和布局项目采石区面积192579.5平方米。采石区范围：3000余亩 5.1.3沙石质量标准符合建筑用石(GB/Tl4684-2023)及建筑用卵石、碎石（GB/T 146852023）有关规定。5.1.4禁采期大风天气不得进行作业等。5.1.5采石作业方式根据国土资源局和环保局等部门规定，项目采用机械采石进行采石作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，保证先进性和合用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名 称规格/型号单位数量备 注1潜孔钻机套22挖掘机台26 3装载机台2 4凿岩机套3 5大型自卸车台806变压器100KVA台1 合 计17日产石料量6000m35.3总工程及其他工程方案重要设计依据采用国内现行规范，涉及工业公司总平面布置设计规范（GB50187-2023）等。根据项目单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽也许合理布局，满足与周边环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有采石区布局和本项目规定，将场区功能划分为：采石区、石料堆放区、石料运送专用通道、办公生活区货运码头五大功能区。以适应货品运送顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营规定。其中：石料堆放区要充足运用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运送通道要充足运用地缘优势。5.5重要技术参数重要技术参数详见表5-2。表5-2：重要技术参数表序号项 目单 位指 标备 注1全年生产天数天2402工作时间小时83生产规模m314400003.1片石m314400005.6物料平衡分析表5-3：重要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运送方式1柴油吨1694省内公路2水吨7680城市自来水管道3电万KWH5.376城乡电网变电输送4项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供应，全年用水量为1380吨，重要为生活污水等，经污水解决池解决后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，重要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电5.376万KWH。运送车辆用油直接由本地加油站加注，年用油量约1694吨，能得到充足保证。5.7项目实行进度安排本项目建设期为3个月，即从2023年10初开始实行，至年终完毕所有建设任务并开始生产。表5-4：年度实行计划表 年份项目2023年123456789101112前期工作阶段试运营项目总结验收第六章 节能、消防与安全6.1节能6.1.1依据 1、中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲。2、工业与民用建筑节能标准。3、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的告知（发改投资20232787号）等相关法规文献。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争减少水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不妥带来的材料及能源损失；5、设立专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防6.2.1设计依据1、中华人民共和国消防法；2、安徽省消防安全管理办法；3、建筑设计防火规范（GBJ-2023）；6.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距规定，道路需满足消防道路规定。3、根据需要，建筑物设立消火栓，采石厂、挖掘机及运送车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设立相应等室内消防设施，以满足消防规定。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的规定。照明用电与动力用电分开设立。6.3安全6.3.1施工安全遵照中华人民共和国安全生产法等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，防止伤亡事故的发生，保证职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采用措施如下：一、各用电设施，采用可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。6.3.2项目运营期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用品。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，保证职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采石场区设立网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全的事件。第七章 环境影响评价7.1依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国固体污染防治法；5、污水综合排放标准GB8978-1996；6、工业公司厂界噪声标准GB12348-90；7、大气污染物综合排放标准GB16297-1966等。7.2环境影响1、采石过程中导致采石点附近空气浑浊；2、采石、运送、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运送路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运送沿线也许会导致扬尘污染；6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会导致附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施 1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在也许危及区域不准采石； 2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地； 3、挖掘机及运送车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善解决；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设立要合理，及时妥善的综合运用； 5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经解决达标后用于绿化。 6、石场、运送路线容易产生扬尘的季节和场合洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。 7、采石器械、挖掘机、装载机和运送车辆等产生噪声，采用加强管理、夜间严禁运营等办法减轻噪声影响。 7.4评价根据石料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目采石范围、储石场和运送路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采用的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境导致的影响不大。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章 项目组织与管理8.1管理措施1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运营和管理制度，制定完善的运营管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运营，长期发挥效益。重要措施：公司严格按现代公司制度规定运营，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要保证公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用协议管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。在资金运营中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，保证资金的安全运营和合理使用。 3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的公司声誉。8.4技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达成岗位操作规程的规定，具有独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章 投资估算与资金筹措 9.1投资估算依据9.1.1设备及材料价格依据重要设备以租赁为主，价格为市场租赁价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据本地区2023年市场价格估算。9.1.2结合本工程实际情况估列。9.2投资估算9.2.1总投资项目估算总投资2100万元，其中：建设投资1800万元，占总投资的85.7%；流动资金120万元，其他费用180万。9.2.1.1建设投资项目建设投资2100万元，其中：工程费用1800万元；其他费用180万元；预备费120万元。1、工程费用（1）码头建筑费约840万元。（2）货运通道建设费197万元（3）生活区建设费117万元（4）电力设施费51万元（5）地磅及磅房21万元（6）土地租赁费129.6万元（7）青苗及拆迁59.4万元（8）矿产资源费297.6万元(9)开采手续费90万元估算投资1802.6万元。(详见分析表)9.2.1.2流动资金流动资金估算采用分项具体估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为120万元。9.3资金来源公司自筹资金。9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和公司财务制度及项目计划予以管理和使用。第十章 财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行公司财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目的市场拟定；项目重要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。固定资产净残值率取5%，设备按9年进行折旧，房屋按9年进行折旧；维修费按固定资产原值的1%计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按2023计算（含建设期1年）。贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入项目建成达产年产量144万立方米，年新增收入2626.56万元。含海上运送收入360万元。10.3财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知：本项目所有投资内部收益率为58.38（所得税后），高于基准收益率12%；含建设期的静态投资回收期为1年（所得税后），远低于行业基准投资回收期。综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合规定，可以接受。第十一章 生态和社会效益分析11.1生态效益由于石料市场需求量大，合法开采的石料数量局限性，因此，通过项目建设，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。11.2社会效益项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采石权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采石，安顿闲散劳力就业，有效遏止了石石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有助于采石行业社会稳定。同时，项目建成后，年增长产值6624万元，能有效增长地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增长固定就业岗位，年人均工资4.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有助于社会稳定。综上所述，项目建设社会效益显著。第十二章 结论和建议12.1结论该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具有，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有助于环境保护和生态建设。项目建设十分必要。