电梯公司管理章程范本.docx

厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司 公司管理章程为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团队的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，敢于开拓，求实创新。 财 务 管 理 制 度总 则：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，减少消耗，增长积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接涉及移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2023元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运送工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备2023； 3、电子设备、运送工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应涉及安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的限度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出解决。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续，并设立固定资产明细帐进行核算。 资金、钞票、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、钞票及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托别人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的协议付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 二十、库存钞票不得超过限额，不得以白条抵作钞票。钞票收支做到日清月结，保证库存钞票的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，钞票、银行日记帐数额分别与钞票、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 二十二、严格钞票收支管理，除一般零星平常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付钞票。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人署名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作公司）或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带补偿责任。办公用品、用品购置与管理 二十七、所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用品必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价补偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的规定，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 协议管理制度 总 则 为加强协议管理，避免失误，提高经济效益，根据协议法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类协议一律合用本制度。 二、协议管理是公司管理的一项重要内容，搞好协议管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重协议、守信誉”为核心的协议管理工作。 协议的签订 三、协议谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参与，不得一个人直接与对方谈判协议。 四、签订协议必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责。 五、签约人在签订协议之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订协议必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、协议除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一协议文本。 八、协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 协议内容应注意的重要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设协议的内容涉及工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款；产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议有效期限。 九、签订协议：除协议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订协议，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 十一、协议在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二、协议原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。协议审查的要点是： 1、协议的合法性。涉及：当事人有无签订、履行该协议的权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、协议的严密性。涉及：协议应具有的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、协议的可行性。涉及：当事人双方特别是对方是否具有履行协议的能力、条件；预计取得的经济效益和也许承担的风险；协议非正常履行时也许受到的经济损失。 十三、根据法律规定或实际需要，协议还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 公司管理制度协议的履行 十四、协议依法成立，既具有法律约束力。一切与协议有关的部门、人员都必须本着“重协议、守信誉”的原则。严格执行协议所规定的义务，保证协议的实际履行或全面履行。 十五、协议履行完毕的标准，应以协议条款或法律规定为准。没有协议条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握协议的履行情况，发现问题及时解决或报告。否则，导致协议不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 公司管理制度协议的变更、解除 十七、在协议履行过程中，碰到困难的，一方面应尽一切努力克服困难，尽力保障协议的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十八、对方当事人提出变更、解除协议的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 十九、变更、解除协议，必须符合协议法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 二十、变更、解除协议的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十一、变更、解除协议，一律必需采用书面形式（涉及当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 二十二、变更、解除协议的协议在未达成或未批准之前，原协议仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致批准的例外。 二十三、因变更、解除协议而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除协议的协议书中明确规定。 二十四、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 协议纠纷的解决 二十五、协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按协议法等有关法规和本制度规定妥善解决。 二十六、协议纠纷由有关业务部门与法律顾问负责解决，经办人对纠纷的解决必须具体负责到底。 二十七、解决协议纠纷的原则是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或协议条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 二十八、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做的工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。 二十九、协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十、凡由法律顾问解决的协议纠纷，有关部门必须积极提供下列证据材料。 1、协议的文本（涉及变更、解除协议的协议）以及与协议有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与解决纠纷有关的材料。 三十一、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。 三十二、对双方已经签署的解决协议纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导报告。 三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检核对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 三十六、协议纠纷解决或执行完毕的，应及时告知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 协议的管理 三十七、本公司对协议实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 三十八、本公司协议管理具体是： 公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设协议；各部门具体负责各自授权范围内的协议谈判、拟稿及履行工作。 三十九、公司所有协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 四十、办公室会同有关部门认真做好协议管理的基础工作。具体如下： 1、建立协议档案； 2、建立协议管理台帐； 3、填写“协议情况月报表”。 厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司 管 理 制 度 汇编文献编号：XYF -附件6-00-2023-1/A厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司公司管理制度版 本 号A/1共2页 第1页批准日期2023年9月15日章节号标 题 阅 读 索 引（目录）页码01部门与人员质量职责4-2402人事管理制度与考核办法25-4003档案管理制度与考核办法41-4804档案分类办法（文献编号办法）49-5105标准化管理制度（采用国家有关标准目录）52-5506技术文献管理制度及考核办法56-5907外来文献管理制度及考核办法60-6208仓库（现场）管理制度与考核办法63-6909关键工序检查规范70-7810安装、维修施工方案编写规定79-8111设备、工具、计量器具管理制度及考核办法82-8612质量管理体系管理制度与考核办法87-8913质量目的的分解及考核办法90-9314安全文明生产管理制度94-9815售后服务管理制度与考核办法99-10716应急服务管理制度与考核办法108-11217安装、维保质量检查与考核办法113-116厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司公司管理制度版 本 号A/1共2页 第1页批准日期2023年9月15日章节号标 题 阅 读 索 引（目录）页码18安全事故报告解决制度117-11919检查规范120-12820许可证使用、保管、换证申请管理制度129-13221岗位任职资格133-137厦门鑫源峰电梯安装工程有限公司公司管理制度文献编号XYF-附件6-01-2023-1/A部门与人员质量职责页 码 共21页1目的保证每个部门及各级人员的质量职责范围，明确员工的权力与责任。2 范围本公司内的各个部门和各级员工。3 职责各部门负责根据公司的组织机构图编写部门职责和员工的质量职责。总经理批准后实行。4 各部门职能及岗位职责请详见细则。办公室职能一、 负责制定公司行政办公制度和行政工作运营程序；二、 负责公司办公区域的平常运营、安全与工作环境的管理；三、做好公司有关会议的准备及组织工作，整理睬议记录。负责传真、文献、资料、协议、标书、方案等的打印、校对、登记、发放、复印、装订；办理公司报刊的征订、收发以及文献的对外收发、邮递工作；四、根据公司经理的指示和经理办公会议决议，组织安排公司各项行政工作，协调公司与总公司之间、各部门之间关系，及时准确完毕上级部门、公司经理、办公会议下达的各项指令、决议和任务；五、 负责公司办公用品、生活物资、劳保用品的申购、领用、保管、发放等工作；负责公司印鉴的保管，根据规定办理印鉴的使用或领用手续，并做好相关记录；六、负责公司对外相关单位的业务交流及接待工作；接听、接转电话，做好紧急电话的电话记录，根据实际需要将电话内容及时转达成相关领导及个人；七、 在公司经理的领导下，全面负责公司的人事管理工作；负责公司员工的考勤记录、造表、汇总及上报；八、根据公司各部门的工作需要，负责员工招聘、筛选和录用及签约、解约工作；九、协助各部门做好员工的培训、考核工作，并建立员工培训、考核的科学体系；十、开拓公司人才资源的渠道，建立充足的人力资源库，及时为公司提供后备人才；十一、完毕领导交办的其他工作。 财务部职能一、 根据国家与财务有关的纪律、法规、管理办法，制定公司的财务管理的规章制度，并监督制度的执行情况；二、 准时申报和缴纳国家税金及相关应交款项；三、 负责公司经济核算，对的反映公司的资金变化情况，保证核算资料及会计报表准确、及时、完整，并定期向经理报告；四、 根据各部门申报的年度预算，结合公司年度经营计划，编制公司的年度总预算同时报总公司审批，并对预算实行情况进行控制；五、 负责平常财务工作，对的掌握并使用会计科目，保证钞票、银行收付原始凭证、各类票据等合法、真实、手续齐全、数量对的；六、 及时清理与来往单位的债权、债务，加速资金周转，避免呆、坏帐情况的发生；七、 认真审查原始凭证的合法性，审核其内容、金额是否相符，经手人、审批人、签章是否齐全，用途是否注明，符合制度规定才干办理收、付手续；八、 根据收、付原始凭证，按照规定的会计科目，编制记帐凭证，做到数字准确，摘要清楚，内容完整；九、 负责保管各种尚未使用的空白支票，空白收据和其他有价证卷。督促、认真办理银行结算和钞票收支工作，负责登记银行存款明细帐，钞票日记帐，做到帐款相符。十、 完毕领导交办的其他工作。销售部职能一、根据公司总体规划及发展目的进行市场分析，预测电梯市场需求，结合公司经营发展计划编制年度销售计划；制定出各种切实可行的长期、年度、短期等工作计划，并具体组织、督促各项计划的实行和完毕；一、 起草、整理、规范销售部各项规章制度并报请公司经理审批；二、 定期和不定期组织业务人员进行广泛的市场调查，拿出具体营销策略及方案并报请公司经理审批；三、 做好售前服务，帮助用户选型，提供设计图纸，做好产品及安装预算；四、负责组织标书，销售协议的评审工作，在法人代表授权范围内，代表公司签订电梯代销、经销协议及安装协议；五、 销售协议经签署后，及时向相关部门转交（办公室、工程技术部、财务部）；六、 做好协议签订后至安装前的跟踪服务工作，及时会同工程技术部解决施 工土建中的疑难问题，预埋、预留要同用户交待清楚，对用户提出的规定，应及时反馈解决，对更改协议原规定的内容等，负责签署补充协议。七、 做好顾客满意度的调查工作。工程技术部职能一、在公司经理领导下，根据协议规定负责公司电梯整梯安装的方案设计、自检工作及安装调试工作，电梯的维修保养工作；二、 制定安装流程图，根据安装作业指导书编制工程施工方案；三、严格做好电梯安装的过程记录，及时将现场记录进行整理，并负责向用户、公司的办公室移交已验收电梯的所有档案资料；四、严格按电梯国家安装标准开展工作，保证施工进度、施工质量，保证施工安全；五、 认真办理签署补充协议，及时解决“一般故障报告”；六、对的按计划下达施工令，保证不下违章令，不干违章活；杜绝人身安全事故和设备损坏事故的发生；七、负责协调好与用户的关系，在与用户的接触交往中，贯彻为用户服务的指导思想，讲究信誉，注意保持本公司的良好形象；八、 配合总公司质安部对电梯的质量、性能进行严格的检查，对不符合规范的部分立即进行整改。公司自检合格后还应配合国家技术监督等部门进行验收，直至验收合格为止。九、 扩大电梯中大修市场，做好电梯大中修工作；十、 负责开拓维修、保养及零配件的市场，完毕公司下达的经济任务；十一、根据用户意见，做好电梯安装质量情况的反馈工作；维保部职能一、负责电梯的平常维护保养、故障抢修、年检、取证等方面部署工作，组织安排维修人员的分工责任及紧急故障解决；二、制订维保计划及相关管理制度，并实行；督促检查考核维保部人员责任贯彻情况；三、对承担的有偿服务项目，提出审核、报价，对免费保养期外更换的零部件收费标准，严格执行公司的统一标准，维护公司的利益；四、巩固本公司电梯市场合取得成果，捍卫从属本公司的维修阵地，并努力扩大维修、改造的市场范围，积极创收完毕公司下达的经济任务；协调与用户关系及内部人员关系；五、严格执行安全生产有关规定，文明施工，不违章作业，保证人身、设备安全；六、严格执行自检，保证电梯修理改造质量；以专业的维修保养技能，保证维保电梯的定期换证。七、编制维保管理制度和维保作业指导书；八、代表公司与用户签订电梯维修保养及续约维修保养协议；九、建立完善电梯维修保养档案，做好用户电梯运营记录，做到图纸、协议、报告、台帐等资料齐全； 质检部的职责1、负责电梯安装维保工程的检查和测试工作，及时提供真实、准确、完整的数据和记录。质量安全状况报告编号：XYF-附件6-01/01-2023-1/A用户名称联系人电话设备状况：年 月 日工程部经理工作职责1、对公司经理负责，全面主持工程部平常工作；2、合理分派工程项目并将项目分派方案报请经理审批。科学地进行人员调配，全面管理公司各项安装、改造、维修工程。3、负责各项工程的工程质量、工艺水平、工期、自检、交验等程序的把关工作；4、审核安装、改造、维修等工程的施工方案，紧急预案等，负责召集和主持各工程开工进点前的安全质量、技术交底会及竣工后的总结会；5、起草、修改、制定工程部各项管理制度及细则并报请分管经理审核；6、拟定工程部工具设备、测试议器等的添置、维修、租借等计划并报批；7、全力配合总监把握施工环节中的安全、质量、工艺过程控制，实行安全、质量、工艺责任制；8、负责解决工程中的各种疑难问题并有义务对维保部进行技术支援；9、负责工程人员技能培训、学习的具体组织，负责工程人员的考评和考核工作并将具体情况通报分管经理；10、工程部工资、工程款分派方案及奖惩额度提案的制定并报分管经理审核；11、负责工程人员各种报销凭证的审核；12、负责工程部与其他部门的工作衔接和协调；13、兼任质量安全小组成员，根据质量安全小组规定做好相应工作；14、负责工程部半年、年终总结及工作计划的起草并经理审核；15、工程用申购材料的审核签字。维保部经理工作职责1、直接对经理负责，全面主持维保部的平常工作；2、合理分派维保任务并将具体方案报请分管经理审核。科学地进行人员调配，全面管理维保工作；3、全面负责维保队平常维保、故障抢修、年检前的检修、年检整改、取证等程序的把关及具体事宜。4、维保部节日安全大检查（特检）及节日值班计划、值班工资分派方案的制定，并报分管经理审核。电梯特检工作内容春节值班登记表的起草并报请分管经理审核；5、维保部每周工作计划的制定及上报；6、维保部天天碰头会的具体组织及维保记录的检查审核；7、维保部人员报销凭证的审核；8、起草、修改、制订维保部各项管理制度并报请分管经理审核；9、负责维保队各种疑难问题的解决；10、负责维保部与其他各部门的衔接和协调工作；11、负责维保部半年、年终总结及工作计划的起草并报请分管经理审核；12、负责维保人员技能培训、考评和考核工作；电梯特检工作内容编号：FJXM-QP- 附件6-01/02-2023-1/A客户单位： 特检时间： “十一”（ ）、 “春节”（ ）特检内容：检查结果：特检人员： 特检时间： 年 月 日 客户意见： 客户签字： 年 月 日工程部经理工作职责1、对公司经理负责，全面主持工程部平常工作；2、合理分派工程项目并将项目分派方案报请经理审批。科学地进行人员调配，全面管理公司各项安装、改造、维修工程。3、负责各项工程的工程质量、工艺水平、工期、自检、交验等程序的把关工作；4、审核安装、改造、维修等工程的施工方案，紧急预案等，负责召集和主持各工程开工进点前的安全质量、技术交底会及竣工后的总结会；5、起草、修改、制定工程部各项管理制度及细则并报请分管经理审核；6、拟定工程部工具设备、测试议器等的添置、维修、租借等计划并报批；7、全力配合总监把握施工环节中的安全、质量、工艺过程控制，实行安全、质量、工艺责任制；8、负责解决工程中的各种疑难问题并有义务对维保部进行技术支援；9、负责工程人员技能培训、学习的具体组织，负责工程人员的考评和考核工作并将具体情况通报分管经理；10、工程部工资、工程款分派方案及奖惩额度提案的制定并报分管经理审核；11、负责工程人员各种报销凭证的审核；12、负责工程部与其他部门的工作衔接和协调；13、兼任质量安全小组成员，根据质量安全小组规定做好相应工作；14、负责工程部半年、年终总结及工作计划的起草并经理审核；15、工程用申购材料的审核签字。维保部经理工作职责1、直接对经理负责，全面主持维保部的平常工作；2、合理分派维保任务并将具体方案报请分管经理审核。科学地进行人员调配，全面管理维保工作；3、全面负责维保队平常维保、故障抢修、年检前的检修、年检整改、取证等程序的把关及具体事宜。4、维保部节日安全大检查（特检）及节日值班计划、值班工资分派方案的制定，并报分管经理审核。电梯特检工作内容春节值班登记表的起草并报请分管经理审核；5、维保部每周工作计划的制定及上报；6、维保部天天碰头会的具体组织及维保记录的检查审核；7、维保部人员报销凭证的审核；8、起草、修改、制订维保部各项管理制度并报请分管经理审核；9、负责维保队各种疑难问题的解决；10、负责维保部与其他各部门的衔接和协调工作；11、负责维保部半年、年终总结及工作计划的起草并报请分管经理审核；12、负责维保人员技能培训、考评和考核工作；13、兼任质量安全小组成员，协助做好相应工作。14、维保用申购材料的审核、签字。15、全面指导和协调维保人员参与常年合作业务单位的业务活动。即协议续签、送发票、收款、检查报告的办理、平常协调等工作。16、维保部基金的科学管理及公正、公平、合理的使用。春节值班登记表编号：FJXM-QP-附件6-01/03-2023-1/A使用单位联系人及电话梯 号型号层/站/门载 重 kg速 度m/s情况记录： 值班人： 年 月 日甲方意见： 署名： 年 月 日编制： 审核： 批准：电梯故障维修记录维保区域： 编号：FJXM-QP-附件6-01/04-2023-1/A使用单位梯 号报修时间 年 月 日 时 分到达时间年 月 日 时 分修复时间年 月 日 时 分维修人员用户反映情况、故障现象故障因素 解决办法及结果备注使用单位确认意见 使用单位确认人 年 月 日编制： 审核： 批准：电梯维护保养记录维保区域： 编号：FJXM-QP-附件6-01/05-2023-1/A使用单位联系人及电话梯 号型 号层/站/门/ / 载 重速 度 m/s维保周期次/月No检查及维保内容情况结论No检查及维保内容情况结论1控制柜各电气原件工况18轿内、顶及井道底坑照明2曳引机电机温升及工况19机房、轿厢、井道、底坑清洁3减速箱温升及油位20钢丝绳、绳头及张力（月）4制动器工况21随行电缆及防挂装置（月）5安全回路及元件状况22导靴及靴衬（月）6门锁啮合深度及锁钩间隙23补偿链（绳）及装置（月）7门机系统24各绳轮状况及润滑（月）8厅、轿门可靠性及各种间隙25极限、限位、强换可靠性（月）9安全触板/光幕26安全钳及机构状况（月）10导轨工况、润滑、油杯油量27绝缘及接地情况（季）11井道信息设施状况28缓冲器及底坑设施（季）12机房、轿内、轿顶检修29消防功能（若有）（季）13指令、召唤系统30梳齿板状况（扶梯）14显示系统31上下入口及围裙板开关状况（扶梯）15警铃/通信装置（若有）32前沿板开关状况（扶梯）16运营舒适感33驱动链条及扶手带运营状况（扶梯）17平层精度34梯级运营状况（扶梯）情况记载：维保人员 日 期使用单位确认意见：