仓库管理制度及流程.doc

最 全 面 的 仓 库 管 理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的具体办法和流程，涉及物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，涉及物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。1、物料储存保养的一般原则什么？（1） 仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2） 将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标记。（3） 储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接受和发放工作的进行。 流动性：较常使用的物品应储存于靠近接受及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以保证能充足运用空间。 安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4） 每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，并且仓储部门应定期检查库存品储位是否对的，如有错误应查出因素，并注意防止错误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1） 搬运时应保持通道畅通，注意安全并采用适当的搬运方式。（2） 视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。（3） 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以保证其精密度，放置时必须轻拿轻放。3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊规定则按照物料的大小、高度、重量等采用适当有效的存放方法，一般标准如下：（1） 高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2） 重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。（3） 集成电路（IC）及易碎品的储存规定： 流动性：较常使用的物品应储存于靠近接受及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以保证能充足运用空间。安全性：物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4） 每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，并且仓储部门应定期检查库存品储位是否对的，如有错误应查出因素，并注意防止错误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1） 搬运时应保持通道畅通，注意安全并采用适当的搬运方式。（2） 视所搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。（3） 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以保证其精密度，放置时必须轻拿轻放。3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊规定则按照物料的大小、高度、重量等采用适当有效的存放方法，一般标准如下：（1） 高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2） 重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。（3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定：集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存，以防止静电损伤或其他因素也许导致品质受损。集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电的材质容器，以避免IC脚因储存不慎而导致弯曲及损毁，并且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移（如真空吸笔），尽量避免用手。易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。（4）对于有使用期限的物料必须特别予以标示。（5）在储存过程中，因掉落或怀疑有品质问题时，需会同品管人员重新确认品质。(6) 物料储存时要注意周边的环境控制，温湿度的变化需证券交易记录在温温度登记表中，由于电子零件在过高的湿度环境中，容易氧化而导致损坏，所以必须要有一些防护措施如除湿机等设备来减少湿度，以避免物料损坏而导致损失。4.收料区一般区分为几个区域？（1） 进料待检区仓储部门的收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域，并且不同的物料要分开摆放，不能混全放在一起。（2） 进料合格区经由品管部门检查合格后的物料，放置在此区域，等待仓库收料人员入库。（3） 检查退货区品管检查不合格的物料放置在此区域，等待供应厂商解决。5收料、进料、入库作业如何完毕？（1） 他储部门要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检查及入库，不得随意放置。（2） 仓储人员接受货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生管部门所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量，无误后开立“验收单”，并交由品管部门准时验收单检查物料：如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商解决。（3） 仓储部门人员按照品管部门检查合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、给收单号、数量等资料，以便于日后追踪。（4） “验收单”一式三联，分别如下：第一、 二联：送财务部门入账后按照编号存档。第三联：仓储部门登录物料后按照编号存档。第四联：交由采购部存档。6进料作业流程图7仓库如何发料？（1） 仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”（生管部门提供）后，应按照BOM表备料，而在备料过程中，物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”，经主管签核后送交生产部门并告知领料。（2） 物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的合用性。（3） 备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起；并且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生搬错或其它的错误。（4） 生产部门在接受到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓储备料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能立即解决问题。（5） 重要零件（如IC）等，也许因数量局限性而需使用和BOM表不同样的料件时，需有公司所认可的文献证明可使用才可代用。不然不得发料。（6） 仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符，如有差异时需立即检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要防止下次不得再发生类似错误。（7） 生产部门人员按照发料单盘点物料无误后，在发料单上署名及注明日期后将物料领回。（8） 发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：第一联：送交财务部门入账后按照编号存档；第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺序存档备查；第三联：连同物料交由生产部门；第四联：由生管部门存档备查。厂商进料品管检查验收单开立验收单料件是否正 确将料件置于进料待检区 否将物料送到进料验退区等待厂商解决由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位 不良品8、发料作业流程图（见下页）9、仓库如何进行退料作业？（1） 生产部门因工程因素、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料因素说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核后知会品管部门检查。（2） 品管部门按照“品质规范”的规定加以检查，并在退料单的“品管检查”栏签注检查结果。如有检查为不良品，退回生产部门,另填“不良品解决单”按照“不良品解决作业“办理退料；如为良品，则告知生产部门办理入库事宜。（3） 仓储部门接受已经品管检查的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：仓储部门据以登录材料账或办理补料；其后续作业详见“补料作业“；第三联：送生产部门存档备查或据以办理领料。10、仓库如何解决不良品？（1） 生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品解决单“，经部门主管签核后，由品管部门检查并注明不良因素，损坏限度及拟解决方式，连同不良品送交仓储部门。（2） 仓储部门收到经品管检查后的不良品及不良品解决单核对无误后，将不良品放置于不良品区，不良品解决单一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：仓储部门存档备查；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。（3） 仓储部门应按照“不良品解决单“每月编制”不良品登记表“，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品解决单号码。如为原件不良，应再知会采购部门签注索赔或互换等解决。（4） 不良品登记表一式三联，经批准后分送如下：第一联：送采购部门；第二联：送财务部门按照解决方式据以入财后存档；第三联：仓储部门存档备查，据以解决不良品。发料作业流程图仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单11、退料作业流程图良品？品管部门检查部门主管签核123 良品？退料上承生产及工场管理现场制造管理作业23 不良品解决单 1存入适当储位登录材料账及材料卡或办理补料（下卡补料作业）送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品解决作业12、不良品解决作业流程图生产部门仓储部门财务部门采购部门存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品 1解决单23会品管检查注明不良品因素及损坏程序部门主管签核不良品不良品 1解决单23上承退料作业存放不良品区送生产部门存档下接补料作业定期编制不良品登记表3不良品 1解决单2不良品 1解决单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照解决方式入账后存档不良品 2解决单解决不良品不良品 3解决单按照权限送签13、仓库如何进行补料？（1） 补料合用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。（2） 生产部门因操作或设备异常发生缺料时，应填写“领料单”，注明单号、日期、申请部门、制造工作单号、品史规格、料号、部门、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核后到仓库领料。（3） 仓储部门收到“领料单”与“退料单”或“不良品解决单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。14、补料作业流程图仓储部门生产部门财务部门领料单不良品解决单 2退料单 3上承退料作业上承不良品解决作业按照补料项目备料3领料单 12部门主管签核不良品解决单 2退料单 3原料备料存档备查 1领料单 2领料单 3领料单入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业登录材料账及材料卡后存档15、生产产品入库作业流程生产部门仓储部门置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入 1库单生产入 2库单生产入 4库单生产入 3库单部门主管签核核对签收经品检人员检查通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入 1库单 2 3 4按照实际入库数填制生产入库单上承生产管理现场制造管理作业16、仓库如何进行盘点？（1） 本项目合用于原物料、在制品、半成品及成品的平常盘点作业。 各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊因素者，按照存货调整方法进行解决。（2） 公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。 审核部门应于盘点前拟定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。 成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。 拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议拟定，以作为盘点人员编组的依据。 拟定后的盘点计划及日程表应由审核部门告知监盘部门。 审核部门应于盘点前召开盘点说明会具体说明盘点注意事项。 财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的解决召开第三次盘点会议，提出盘点报告。 盘点清册一式三份，分送如下：a、 一份交财务部门存查：b、 一份交监盘财务人员存查；c、 一份交仓储部门按照存货调整作业办理。17、某工厂物料盘点的记录方法示例物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简朴。（1） 盘点日原则上是每月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品严禁移动，也就是不可以入库及出库。（2） 盘点人员： 盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。 查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。 盘点票a、 为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。b、 盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会漏掉。c、 盘点票上可分为三种颜色： 白色良品黄色呆滞品红色废品 盘点表将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。 盘点表一式三联；财务 物控 仓库自存查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。18、盘点作业流程图稽核单位交监盘财务人员送仓储部门按照存货调整作业解决交财务部门存查 1盘点清册 2盘点清册 3盘点清册按照核决权限送呈签核盘点清册 1 23第三次盘点会议差异解决盘点清册编制盘点清册实行盘点计划盘点前说明会开始公布监盘部门公布盘点计划及日程表盘点人员组修正？第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一盘点会议拟定盘点方式及盘点日期拟定盘点范围及盘点基准日盘点计划19、存货如何进行调整？（1） 本项目合用于存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。（2） 各部门将盘存差异因素查明后，由财务部门汇总编制“存货盘盈（亏）明细表”，应注明料品编号、品名规格、账目库存数量、差异数、调整因素及其他有关资料呈部门主管签字。（3） “存货盘盈亏明细表”一式三联，由财务部门分送如下：第一联：财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。第三联：申请部门存档备查。20、存货调整作业流程图财务部门开始23送各部门主管审核后转财务部门汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数发生差异，由各部门查明因素。盘盈亏明细表 1交账务部门入账送仓储部门更正材料账及材料卡后存档存档备查2盘盈亏明细表1盘盈亏明细表3盘盈亏明细表21、呆滞料如何解决？（1） 本项目合用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料解决程序。（2） 仓储部门每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”，注明日期、料号、品名规格、部门、现有存量等资料，经部门主管签核后，品管、生管、营业等有关部门会签拟解决方式的意见，专门提交部门主管。（3） 部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨论如何解决呆滞料，并将拟解决方式填入“呆滞品库存报表”，并按照权限送签，决定解决方式。（4） “呆料品库存报表”一式二联，经核准后，分送如下：第一联：仓储部门按照核定解决方式解决呆料品；第二联：财务部门按照核定的解决方式入账。22、存货调整作业流程图仓储部门资料管理部门财务部门开始每月提报库存期间逾期未使用或出售的原料、半成品及成品商并编制呆料品库存月报23呆料品库 1存月报23呆料品库 1存月报召集会议、鉴定解决方式，并将结果填入呆料品库存月报部门主管签核送品管、生管、营业等有关部门会签意见按照核决权限送签按照核定的解决方式解决呆料品呆料品 1库存报表存档备查按照核定的处理方式入账呆料品 3库存报表核准文献呆料品 3库存报表呆料品 2库存报表呆料品 1库存报表23、货仓作业的常用表单（1） 物料库存卡（2） 退料单（3） 不良品解决单（4） 不良品登记表（5） 领料单（6） 生产入库单（7） 存货盘点清册（8） 盘盈（亏）明细表24、物料库存卡NO。品 名料 号规 格放 置 位 置年月日凭单号码入库出库结存署名25、退料单年 月 日 NO。退料部门存档单号退料因素制工单号机种名称料号品名规格部门需退量实退量品管检查经办：核准复审初审制单仓库签收业务人员退料部门负责人： （签章）工厂仓库管理员： （签章）26、不良品解决单年 月 日 NO。生 产 单 位不良因素说明制造工作单号制造工作单量料 号品名规格部门需退量实退量品管检查核 准复 审初 审制 单仓库签收27、领料单年 月 日 NO。 领料部门制工单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料 号品名规格部门申请量实发量局限性量备注核 复 初 制准 审 审 单仓储部门领料签收主管经办28、生产入库单（日期： / /）预定计划：（ ）入库单号：（ ） 入库日期： 存储区间：（ ）制造部门： 页次： 共 页序号 制令单号-序号 料品代号 库存部门 厂库代号 制造数量 料品名称 未交数量 入库数量（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）品管： 生产序号：核准： 审核： 制单： 仓库签收：一、财务 二、仓库 三、生产 四、生管29、存货盘点清单年 月 日盘点卡号料品编号品名规格初盘数复盘数存放位置备注30、盘盈/盘亏明细表 年 月 日料品编号品名规格账列数盘点数差异数调整因素数量金额数量金额数量金额核准： 复审： 初审： 制表：第一节 物料控制1、物料管理的职能（1）适时（Right Quality）在适当的时间，很及时地供应物料，使生产线不会断料。（2）适质（Right Quality）进来的物料或发出去使用的物料，品质是符合标准的。（3）适量（Right Quantity）供应商进来的数量能控制适当，这是防止呆料的方法之一。（4）适价（Right Price）距离最短，能最快速地供料。（5）适地（Right Place）距离最短，能最快速地供料。2、物料管理绩效目的是什么？物料从入厂到出厂，在仓库或生产线上滞留的时间愈长，代表着资金的积压与生产成本的增长愈重，下面有几个指标可以评价物料管理的水平：（1） 物料利息物料利息率= 销售成本（2） 当期材料使用金额 物料周转率= （期初库存金额+期末库存金额）2（3） 360天周转天数= 物料周转率（4） 年度销售金额成品周转率= 年度内成品库存金额（5） 360天成品周转天数= 成品周转率3、什么是呆料？废料？旧料？（1） 所谓“呆料”即物料存量过多，耗用量很少，而库存周转率极低的物料，这种物料也许偶尔耗用一点，很也许不知何时才干使用甚至主线不再有使用的也许，呆料为尚可使用的物料，一点都未丧失物料原有的特性和功能，只是呆置在仓库中，很少会被使用。（2） 所谓“废料”是指报废的物料，即通过相称使用，自身已残破不堪或磨损，已超过其寿命年限，以致失去原有的功能，自身已运用价值的物料。（3） 所谓旧料指物料经使用或储存过久，已失去原有性能或色泽，而致使物料的价值减低。4、如何防止过多余现呆料？（1） 业务/销售部门 销售人员接受的订货内容应的确把握，并把对的而完整的订货内容传送到计划部门。 加强预测，尽量运用定单制定销售计划，避免销售计划频繁变更，使用购进的材料失去运用价值而变成仓库中的呆料。 顾客的订货应的确把握，特别是特殊订货应设法减少顾客变更的机会，否则已经准备的材料特别是特殊型号和规格的材料非常容易导致呆料。（2） 设计部门 设计完毕后先经批量实验后才可以大批订购材料。 加强设计管理，避免因设计错误而产生大量呆料。 设计时要尽量使用标准化的材料。（3） 计划与生产部门 在新旧产品的更替时期要周密安排，以防止旧材料变成呆料。 加强与业务部门的沟通，增长生产计划的稳定性，对紧急订单妥善解决；若生产计划错误而导致备料错误，一般会产生呆料。 生产线加强管理，发料、退料的管理。（4） 货仓与物控部门 物控部门对存量加以控制，勿使用存量过多。 强化仓储管理，加强账物的一致性。 减少物料的过多采购。（5） 质量验收管理部门 物料验收时，进料严格检查。 加强检查仪器的精确化，并同供应商协商拟定检查的标准及方法。5、什么是BOM？BOM（Bill of Material）叫做物料清单（有的工厂也叫零部件结构表、物料表等），它是将产品的原材料、零配件、组合件予以拆分，并将各单项材料按照材料编号、名称、规格、单机用量、产品损耗率等按照制造流程的顺序记录下来，排列为一个清单，这就是物料清单，简称BOM。6、物料如何编号？物料的编号设计应力求有系列，易懂、易记，并容易增长内容。物料的号码构成，如同产品的编号方法同样，大体的构成如下（示例）：大分类+中分类+小分类+序号 不同规格 01-99 哪一类型 01-99材质 01-99产品类别 A、B-上面的编码由1个英文字及6个数字构成。第一英文字符代表公司的产品分类（A、B、C、D。）第数字代表材料的材质0199，如0110钢质，1120铜质，2130铝质第数字代表不同类别的材料，如01为PE塑料，02为PVC塑料，03为ABS塑料。第数字为不同规格的序号0199，每个构成的分类应给予对照表。7、什么是物料管制卡？一般的仓库都规定：“有料必有账，有账必有料，且料账要一致”，由于物料有了平面及立体布置规划，整齐摆放，物料标示朝外，所以能迅速地取出所要用的物料。物料管制除了有料账外，每一种料应设立“物料管制卡”。管制卡应记明：（1） 材料名称（2） 材料编号（3） 储放位置号码。（4） 物料等级（A、B、C）分类（5） 安全存量与最高存量。（6） 订购点（7） 订购前置时间（8） 出入库及结果记录8、安全存量（Safety Stock）安全存量的目的是在多种紧急状况下提供材料，以满足生产的需要；每当动用安全存量时，需办理紧急购料，以最迅速的方法补充。例如：某材料1天耗用80kg，紧急订货要6天入库。则安全存量=80kg/天6天=480kg9、什么是ABC分析法？ABC分析法源自于Parato定律或称80/20原理，80/20原理就是社会及自然现象中，往往是“重要的少数方”是影响整个项目成败的重要因素，只要抓到“重要的少数方”就可以把物料成本控制到抱负限度。10、ABC分析法如何使用？（1） 年耗用量记录把一年内所使用的材料制成表，并加以具体地记录，我们就可知道：生产现有的产品用哪些物料，一年内所使用的数量又是多少？（2） 计算金额每项材料都有它的单价，把单价乘以年内使用量，则该项材料一年度的使用金额即可以计算出来（3） 按照金额大小排列将材料登记表的金额按照大小顺序排列，制成表格式样，可以方便研究。（4） 计算每项材料占总金额的比率单项金额材料总金额=该项材料占有比率（5） 计算累计比率将按照单项材料所占金额的比率加以逐个累计。（6） 画出柏拉图将第5环节的数据画成柏拉图，再根据累计金额决定A，B，C：A类0%60%B类60%85%（合计）C类85%100%（合计）11、如何对A、B、C三类物料进行存量控制？对于工厂而言，A、B、C三类物料所占种类比例与金额比例大不相同，所以对A、B、C三类物料应采用不同的物料控制方法。（1） A类物料 A类物料种类少，金额高，存货过高会产生大量的资金积压，应尽量减少库存，避免大量的资金积压在仓库。 有需求或订货时才订购，使交货即不影响生产计划，也但是早进厂。（2） C类物料 C类物料种类多，金额少，可一次性订购较大的批量，以减少采购成本。（3） B类物料 B类物料介于A类和C类之间，种类与金额占的比重一般，也许采用设立安全存量的方式。12、物料管理应从哪方面减少成本？（1） 降价狐料库存，物料周转率高，资金周转就快，资金积压就少，资金的运用率就提高。（2） 充足运用采购职能，合理地采购。（3） 合理地安排仓储工作，最大限度地合理运用仓储空间以减少仓储成本。（4） 制定合理的物料清单，能间按起到降价成本的功效。（5） 保证账的的一致，使各项工作计划的判断准确，减少失误。（6） 高效率的验收/领料工作，避免进货验收/领料工作延误时间，从而间接加大成本。13、物料控制的重要环节有哪些？（1） 物料分析根据生产计划，作出物料分析，计算出所需材料的理论用量。（2） 查找库存查找出某项物料现有库存数量以及已订未交的数量。（3） 填写物料请购清单：将计算好的物料填制于清单上，交采购部门进行采购工作。（4） 材料订购 采购人员根据请购单进行订购，将也许存在的问题与物控人员进行协商调整，然后由物控部门开出物料进度控制表和请购单。物控人员和采购人员根据进度控制表进行控制，有异常情况及时协调。（5） 进货验收 供应商将物料送到厂后，品管人员和货仓人员按程序进行验收，并将结果及时通报相关部门。（6） 备料准备生产货仓部门和生产部门按照生产计划/生产命令单开始进行生产，假如在生产过程中发现重大材料问题时，应及时告知物控部门及采购部门，以便进行重点跟进。14、材料使用预算表（见下页）15、物料需求分析表日期 NO：材料名称存量各订单需求量预计局限性数量上次订单余量订 购预计入库日期备注日期数量 审核 制表4、材料使用预算表材料编号品名规格单位后三个月预算用量平均月用量预估月用量存量管理方式准备时间安全存量请购点请购量最高存量数量日数数量日