质量内控管理制度高.doc

目 录
第一章、施工测量复核制度 2
第二章、设计文献、图纸审核制度 4
第三章、施工技术交底制度 5
第四章、开工报告申请制度 7
第五章、劳务用工管理制度 9
第六章、材料、设备进场检查及储存 12
第七章、检查批、分项、分部、单位工程 15
第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度 18
第九章、关键工序、特殊工序和隐蔽工程 “三检制” 20
第十章、成品、半成品保护制度 22
第十一章、关键岗位人员培训、持证上岗制度 24
第十二章、质量事故报告、调查和解决制度 26
第十三章、工程实验管理制度 28
第十四章、质量信息管理制度 31
第十五章 基础技术资料管理制度 36
第十六章、施工工艺流程设计、实验制度 38
第十七章、施工质量技术资料管理制度 40

第一章、施工测量复核制度
施工测量复核制度流程图
勘查设计单位
总工程师
（组织交接桩）
工程部
对交接桩进行复核
复测有误
复测无误
监理单位审批
甲方备案
施工放样
技术主管对放样结果进行复核
复测有误
复测无误
下一步施工

1、由总工程师组织开工前交接桩、施工复测工作，以及重要构造物如特大桥控制网的布控，施工中由工程部组织各种控制测量及放样，由技术主管具体组织实行。
2、测量记录采用专门记录薄，记录簿要标明页码，在现场逐项记录测量数据，铅笔记录，测量记录必须规范，笔迹工整清楚，严禁随意涂改，撕毁，假如有误要用明显的记号标记，记录参与人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。测量记录资料的结果要注明是否有效，以便其别人员使用或检查。
3、工程复测、重要建筑物的控制测量、竣工测量成果应形成书面文献，测量成果书资料齐全、计算准确、笔迹工整、清楚，必须有计算者、复核者的签字，总工程师签认下发，并在总工程师处备案。
4、技术主管对每道工序、每个分项工程的中线、水平必须进行专门的复核（不涉及工程部的复核）。
5、测量仪器的管理制度
①工程部应有专人负责测量仪器的使用、保养、管理，建立管理台帐，非正常损坏或丢失，由负责人写出书面情况报告，并按有关规定严厉解决。
②测量仪器按计量设备管理规定的周期由工程部派专人定期检定或送检。
③测量仪器保管人员调离工作时，必须办理交接手续，按规定双方签字认可。
第二章、设计文献、图纸审核制度

1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算、施工复测相结合，对本工程按专业分工，逐项审核设计文献，审核的同时比较施工方案，为优化施工组织设计发明条件，审核工作完毕后，须对设计文献（图）标记，加盖审核章确认其有效性，无问题的只须审核人签字和注明审核日期；发现问题的应在图上简要注明情况并填写设计文献（图）会审记录，为保证准确性，由工程部长安排第二人等复核确认，并填写图纸审核记录及附件，联系建设、设计单位进行订正，并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。订正后加盖订正章，用新图代替旧图，原图加盖作废章，工程部对分部及施工队及时下发交底，说明图纸变化情况。
2、经理部管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误后，由工程部批准后统一管理、下发。技术主管接到设计文献（图）后须及时复核，复核情况、结果在接到文献后两天内反馈给工程部部长或项目总工，对反映的问题，工程部或总工都须及时给予答复。工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。关键的和重要的技术文献资料（如管段贯通测量、施工组织设计、重要工程或工序的施工方案、变更设计等），须经项目总工审核批准。
3、工程部和技术主管对于设计文献（图）审核的侧重点不同。工程部重要控制总体（如大的断面尺寸、桥梁跨度等）；技术主管要审核细部（如桥梁下部的细部尺寸等）。
4、建立图纸审核、复核记录台帐，没有通过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。
第三章、施工技术交底制度

施工技术交底制度流程图

技术主管对所交底进行复核、细化
交底有误
确认无误
技术人员
（技术交底）
作业层接受
双方签字确认
核对交底的执行情况
甲方会同有关单位
（设计文献等）
项目总工程师
工程部长
云南六曼公路建设指挥部
指导更改

1、甲方会同监理单位、勘察设计单位向施工单位进行设计技术交底。
2、项目总工程师组织相关人员对设计技术交底进行学习、讨论，对其中的疑问以书面形式上报建设、监理、设计单位。
3、工程部根据设计文献编制“工程手册”向施工管理人员进行工程内容的全面交底。
4、工程部对技术主管交底涉及实行性施工组织设计，年、季度施工计划和作业指导书、设计文献补充说明等。
5、技术主管接到工程部交底书后，须立即对重要数据、资料进行核算，并与现场情况进行对照，有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。
6、对也许疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施，交底人和被交底人应当面交接，交细交深，确认不会误解后双方签认，一份留存备查，并跟踪检查，控制工程施工。重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长和技术主管主持，相关技术人员、各项目队长、技术工种工人参与，交底完毕，相关资料上报工程部备案。
7、综合性技术交底及关键工程技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保规定等。
8、建立技术交底台帐，注明交底人、复核人、接受人，工程部位、内容摘要、日期，交底资料须笔迹工整清楚。
9、施工过程中发现问题时，技术主管以及工程部长有权发告知整改，情形较严重且紧急时可先口头告知整改后签发书面整改告知书。
10、发现问题不被理解时，可逐级上报或越级上报。
11、因技术交底不清或技术交底错误导致损失且损失无法填补的，分别要对相关负责人进行处罚。
第四章、开工报告申请制度
工程开工前，工程部要做好各项施工准备工作和施工图综合审核工作，经检查合格后，才干申请开工。工程开工必须具有以下条件:

开工报告申请流程图

编制技术方案及施工组织设计
报驻地监理工程师
报业主单位审批

施工大临设施

编制开工报告
报监理、业主单位批准
开工
场地、材料、机械
设备及人员准备

１、经批准的设计文献、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道施工规范规定。
２、征地、拆迁、环保评估已经完毕。
３、中线复测及工点放线已经进行，施工桩撅完毕。
４、施工组织设计已经编制完毕，并已经公司及监理单位、审核批准。
５、施工图审核工作已经完毕。
６、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。
７、质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。
８、工地实验室已经建立、并能满足施工规定，且已通过资质认可验收。进场各项材料检查已经完毕。
９、工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工规定。
10、向监理递交开工报告并批准批准，开工报告中应包含以下资料：重要原材料实验报告；进场施工机械、设备报验单；重要进场人员报审表；进场材料、设备报验单；施工测量放样报验单。
第五章、劳务用工管理制度

劳务用工管理流程

对劳务用工队伍进行资质审查
签定劳务用工协议
岗前安全质量教育
技术交底
施工作业
质量验收
综合办记工
协议部、财务部结算
支付工资
过程技术、质量、安全控制

1、本项目严禁工程分包，但可选择具有资质的单位提供劳务用工，并依法签订劳务用工协议，按协议规定管理劳务用工队伍。
2、劳务用工队伍必须配备施工管理人员，并根据施工需要配足各工种作业人员。由管理人员负责对经理部工作联系，在施工过程中，管理人员要坚守工作岗位，未经经理部批准，不得离开施工现场。
3、工程部对施工技术管理负直接责任。外协队伍在现场施工时，各道工序、每班作业都必须有技术交底书，现场技术人员在场监督、指导，不得放任自流。
4、安质部对施工质量及安全负直接责任。劳务用工队伍所施工的各道工序转换时，应严格执行“三检”制度，质检人员负责检查外协队伍施工的各道工序质量及报检，对验收不合格工序签发《整改告知单》并复查，对验收合格工序签发《工序转换告知》。
5、综合办公室天天对劳务用工队伍的出勤情况根据实际进行记工。工程的完毕过程中工程部对劳务用工队伍的施工生产负重要责任。
6、构成工程实体的重要材料由经理部统一供应，采购物资到场后由物机部验收并签字确认，现场施工员及现场材料管理员对材料的管理负责。
7、劳务用工队伍使用的机具要按照规程操作，损坏的机具要按价补偿。
8、安质部督促并坚持检查劳务用工队伍对其施工人员的安全、质量教育，提高施工人员的安全、质量意识。
9、综合办公室检查特种作业人员的持证上岗情况。
10、规定劳务用工队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项规定，及时填写各种记录，并对各项安全、环境、污染指标进行检测和监控，对施工项目中存在的重大危险源和重要环境因素制定相应的管理方案。
11、进一步现场了解协议履约情况，参与调解协议纠纷，及时报告协议履约情况并认真做好记录。
12、劳务用工队伍在领取工资前，应将经劳务用工队伍负责人及工人共同签认当月《××施工队工人工资单》报计财部，计财部在付款前，按工资单对工人（用工）支付工资并由工人签字确认。
13、计财部应建立并及时登记外协队伍工资支付台帐。
14、计财部支付工资时应做到：
a、拒绝任何领导签批的白条付款；
b、协议手续不完备不付款；
c、结（决）算签认手续不完备不付款；
d、结（决）算依据不完备不付款；
e、不使用统一规定的格式不付款；
f、不符合财务规定的签字不付款。
15、外协工程清算后，要办理协议履行封闭手续，填写协议封闭记录。
16、协议履行过程中应注意的问题
（１）严禁预付或超付工资。
（２）对初次进入项目部的劳务用工，可以采用让其所有务工人员署名。
（３）对劳务用工的工资支付时，按记工表和工资单对用工支付，并由工人签字确认。
（４）及时纠正劳务用工队伍的违规行为。
第六章、材料、设备进场检查及储存
管理制度材料检查流程

合格供货方进货

物机部取样送检

安质部实验室收检检查

实验室反馈实验结果

合格后送工地监理审批
不合格直接退料

入库

物质储存管理制度

储存设施完善
各种材料分类存放
分类标记
建立各项材料台帐
认真做好各种材料发放记录

对所有进场材料、设备均应按规范规定批次、数量由实验人员进行抽样检查，检查中采用科学合理的检测方法和先进的检测手段，形成自检与专检相结合的材料检查制度，严格控制进场材料、设备、构配件质量。
1、各项原材料、设备、构配件依照与合格供方签订的物资协议规定的规格、数量等进行进货。
2、对进货的原材料、设备等进行取样送到实验部门进行实验。
3、实验部门对物机部送检的原材料、设备等进行检查。
4、实验部门把实验结果对物机部进行反馈。
5、对不合格物资物机部门进行退料解决，合格物资送工地监理审批。
6、合格物资由物机部门入库，并加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，保证材料质量。
7、按规定检查材料的仓储、保管是否合理，特别对水泥料仓，检查其通风、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存储时间等是否符合规定，若发现有结团、结块、存放期超过规定期限等现象，立即告知材料部门将失效的水泥清出库房另行堆放，严禁用于工程上。
8、加强设备的贮存、保管，做到防潮湿、防高温、防低温、防泄漏等，避免配件、备件的遗失以及设备遭受污染、锈蚀和控制系统的失灵。
9、根据施工需要，设立必备的物资储存仓库和料棚。物资检查计量器具，保管条件必须符合所保管物资的基本规定。消防设施齐全，状态完好。
10、入库物资验收记录，技术证件齐全，数量准确，质量良好。工程盈余物资及时盘点入库。
11、仓库具有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠害的措施。
12、料场分类布局合理，物资、料具分类存放，下垫上苫，堆码整齐，牢固安全，便于盘点。施工料具、周转材料、小型机具有专人维修，保养，无残缺损坏，配套齐全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面，堆码整齐，无污染，无散失水泥。库内地坪水泥硬化，干燥，门窗关闭严密。不同品种、强度等级的水泥库内不混存。散灰按标准计量装袋，地面无散灰。库房无漏雨渗水，库房周边排水系统通畅。
13、仓库帐项清楚，物资进出、存储动态记录对的，坚持月终盘点。每年进行一次大清查有记录，库存物资数量对的，帐、卡、物相符。出库凭证齐全。手续完备，数量准确，质量完好。按工号限额发料，分部班组工具保管员配备齐全。
14、各类管理台帐齐全。单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐、低值易耗品台帐，集体（个人）工具，劳保用品使用保管卡片，能源节约记录台帐，物资核销及其他上级规定填报的物资记录资料准确、及时、清楚整洁。
第七章、检查批、分项、分部、单位工程
质量检查、申报、签认制度

检查批检查、申报、签认流程

班组质检员填写
报驻地监理签认
编制申报资料
得出结论

分项工程检查、申报签认制度
工程部填写各项记录
报驻地监理签认
编制申报资料
得出结论

分部工程检查、申报签认制度
安质部填写各项记录
项目人员签字确认
编制申报资料
报监理勘测设计单位检查验收
得出结论

单位工程检查、申报签认制度
安质部填写各项记录
质检工程师复核确认
驻地监理签认

编制申报资料

得出结论

工程施工质量验收时按从检查批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。检查批验收是工程质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收，是在检查批质量验收合格的基础上进行的。
1、检查批
检查批合格质量的规定：主控项目的质量经抽样检查合格，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超过偏差范围；一般项目的质量经抽样检查合格，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达成80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。此项由班组质量检查员负责组织检查、填写，报经理部专职质量检查员检查、复核，经分项工程技术负责人审核后，再报请监理工程师检查、签认。
2、分项工程
分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检查批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检查批的质量验收记录应完整并签字齐全，安质部认真、及时收集工序质检员提供的各项原始资料。此项由分项工程技术负责人组织填写后报监理工程师签认。
3、分部工程
分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检查和抽样检测结果应符合有关规定。此项由安质部填写，项目经理签字确认后报请监理单位、勘察设计单位签字确认。
4、单位工程
单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；重要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合规定。此项由安质部填报，由建设单位组织监理单位、勘察设计单位、征询单位、施工单位检查验收，得出结论，并签字盖章。
第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度

隐蔽工程验收流程
班组质检员自检
专职质检员检查
质检工程师专项检查

监理工程师检查确认
进行下道工序施工

关键部位检查验收流程:
编制具体操作细则
组织操作人员进行岗前培训
专职质检员全过程跟踪检查
质量验收小组对关键部位进行检查验收
各项内业资料安质部存档

1、安质部全面负责隐蔽工程、关键部位的检查验收及报验工作。
2、 本工程钢筋、模板、防水板为隐蔽工程，需要报请监理工程师进行施工前隐蔽检查确认。
3、本工程钢筋、砼 、防水层、保护板为关键部位。
4、工地质检人员把工序检查情况报质量检查工程师，质检工程师到工地进行专项检查，检查不合格签发整改告知，合格则如实填写检查证及工序质量评估表。
5、质检工程师填写隐蔽工程检查表后请驻地监理工程师对相应工序进行专项检查。
6、驻地监理工程师对隐蔽检查签认后方可进行下道工序施工。
7、对关键部位设专职质检员进行全过程跟踪检查，发现质量隐患及时解决。
8、项目部成立质量验收小组对各关键工序施工质量及成品主体进行组织验收，如发现不合格项或其他问题，组织专人从源头逐项进行检查，切实查出问题、解决问题，追究相关负责人责任。
9、质量验收小组定期对工地施工质量情况进行验收，每次验收结果以书面形式报送给项目经理，发送至相关工序作业层；如检查不合格应由质检工程师签发书面整改告知书给经理部或作业班组，限期整改并组织人员对问题工序进行复查验收。
10、各工序所有检查情况在成品验收后均以书面形式报安质部存档。
第九章、关键工序、特殊工序和隐蔽工程 “三检制”

1.建立健全施工质量检查体系
配齐各级专（兼）职质检人员，制定自检互检、专检实行办法，保证工程质量“三检”制度得到贯彻。
2.自检
1).操作人员在操作过程中必须按工序工程质量规定进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工，避免导致返工浪费。
2).领工员应督促班组长自检，为班组发明自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。
3.互检：
1).工种间的互检，上道工序完毕后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。
2).上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。
3).测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检规定进行复核检查，保证内业资料准确无误。
4.专检：
1).分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检查必须由质检工程师、专职质检人员、实验人员按程序、按设计标准和验收标准进行检查、检查检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检查评估。
2).隐蔽工程报检必须在自检合格、质检工程师检查认定后履行报检手续，并积极配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。
3).分部根据工程进展情况，按照工程检查制度定期组织工程质量检查和专项质量检查（含内业资料）活动，扩展专检内含，促进专检工作。
4).将已竣工程的分项、分部、单位工程内部验评工作纳入专检范畴，按照《铁路工程施工质量验收标准》及《客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准》组织内部验评。验评时，内业资料必须与工程同步进行
5).专检内业资料做为竣工文献的一部分（或辅助资料）收集、存档，以作竣工文献编制备用。
第十章、成品、半成品保护制度

成品、半成品保护流程

班组质量意识教育
车间对本工序进行保护
安质部平常检查
成品保护
出厂

成品、半成品保护，一方面要教育全体职工树立质量观念，自觉爱惜公物，尊重别人和自己的劳动成果，施工操作时要爱惜已完毕的和部分完毕的成品。另一方面，要合理安排施工顺序，采用行之有效的成品、半成品保护措施。安质部全面负责成品保护工作，半成品的保护工作由相关项目队、作业队负责。
一、施工顺序与成品、半成品保护
合理地安排施工顺序，按对的的施工流程组织施工，是进行成品、半成品保护的有效途径之一。
1、严格按施工工艺流程施工。
2、各工序施工完毕后及时清理，不留废弃物。
3、各工序合理衔接，保证施工质量。
以上说明，只要合理安排施工顺序，便可有效地保护成品、半成品的质量，也可有效地防止后道工序损伤前道工序。
二、成品、半成品保护的措施
1、对于加工完毕的半成品如型钢骨架、钢筋骨架等，设立平整、坚硬的场地进行放置，必要时设立防护设施。
2、拆模后的砼外露面与机具接触部位设立防护垫以免油污等污染梁体。
3、大风、下雨时严禁拆模作业，防止雨水污染砼。
总之，在工程项目施工中，必须充足重视成品、半成品保护工作。 成品保护，除合理安排施工顺序，采用有效的对策、措施外，还必须加强对成品、半成品保护的平常检查工作，切实做到施工生产过程中的保护工作。
第十一章、关键岗位人员培训、持证上岗制度

关键岗位持证上岗控制流程

职工岗前培训
合格后发放上岗证
办公室存档
职工持证上岗

为了加强对关键岗位的培训和技能考核工作，做到关键岗位作业人员持证上岗率达成100%，特制定本制度。
1、综合办公室根据施工的需要制定培训计划，及时地向公司人力资源部申报关键岗位人员培训申请，并积极地送培；
2、国家规定的特种作业人员要与地方职能部门联系培训，对于属于特种作业范围而本地又没有开展的业务，可由公司先培训，发给相应的操作证；
3、关键岗位、特种作业人员必须持证上岗，未经培训或培训不合格的人员不得从事特种作业；
4、关键岗位、特种作业人员应按操作证注明的操作项目进行操作，不得从事与资质不符的工作；
5、关键岗位、特种作业人员的操作证统一由公司安全质量监察部保管，综合办公室可持复印件，以备复查。如因检查等需要要使用原件时可到公司安全质量监察部办理借用手续；
6、综合办公室要根据安全质量监察部提供的关键岗位、特种作业人员证件的有效期情况，及时申报进行复审工作，保持证件的有效性；
7、由综合办公室建立关键岗位、特种作业人员台帐，并及时对其有效性进行辨认，以便及时换发新证。
8、关键岗位检查人员涉及：质检工程师、实验员；
9、关键岗位作业人员涉及：混凝土作业人员、钢筋作业人员、防水板作业人员。
第十二章、质量事故报告、调查和解决制度

质量事故报告、调查和解决流程

班组质检员记录并上报
安质部编制事故报告
向相关单位（部门）报告
提出书面解决意见
有关部门报批
组织进行事故解决

1、质量事故发生后，现场工序质检员及时向质检工程师报告并做好记录。
2、安质部根据各种施工记录情况会同工程部对所发生的质量事故进行事故分析找出事故因素及负责人，提出书面解决意见。
3、书面解决意见经项目经理批准后，由相关作业队对所发生的质量事故进行解决。
4、较大质量事故发生后，经理部应立即用电话或传真、电报，报告公司和驻地监理工程师。
5、重大质量事故发生后，经理部应在三天内向业主单位提出书面报告，并按规定逐级上报。报告内容涉及：
⑴ 发生的时间、地点、工程项目；
⑵ 发生的简要通过、损失情况；
⑶ 发生因素的初步分析；
⑷ 采用的应急措施及事故控制情况；
⑸ 解决方案及工作计划；
⑹ 事故报告单位。
6、质量事故由项目部负责人负领导责任。
7、工程质量事故的调查解决，必须做到查明事故发生的因素，查明事故责任作业层及重要责任者，提出防止类似事故再次发生的有效措施。
8、工程质量事故导致人身伤亡的，其事故的调查和解决，除按铁道部劳动安全有关规定执行外，有关事故报告应同时报建设单位；各级建设主管部门参与事故调查和解决。
9、导致工程重大质量事故的直接责任者，由集团公司主管部门给予行政、经济处罚；触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。
10、导致工程重大质量事故的，应追究相应的经济责任，并按公司资质质量管理规定进行资质处罚。对负有领导责任的直接责任单位的领导人给予行政处罚。
11、重大质量事故隐瞒不报、擅自解决的，对事故责任单位和领导要加重处罚。
第十三章、工程实验管理制度

原材料实验流程
料源调查
原材料进场检查
出具实验报告
实验情况反馈给物机部
分类建立各项材料实验台帐
定期对各项实验数据记录分析

工序实验流程

试件制备
按标准进行实验
出具实验报告
下发相关告知单到作业层
分类建立各项实验台帐
定期对各项实验数据记录分析

为加强工程质量管理的力度，遵守国家对质量检查机构计量认证的严格规定，满足公司开展ISO2023系列质量保证和管理认证的需要，必须切实加强工程实验工作，发挥实验工作在工程质量监督和检查中的作用，并结合本工程实际情况制定本制度。
一、取样送样:
施工人员在现场进行原材料取样和试块制作时，必须有见证人在旁见证，见证人有责任对试样进行监护，并和施工人员一起将试样送检测实验单位。
二、材料检查：
1、工作伊始，实验室应参与工程重要材料料源的调查和质量的鉴定工作，协助选定料源，检查不合格的原材料不得例外放行。
2、督促物资机械部及时提供信息，做好原材料的检查工作，并建立相应的具体台帐。协助物资机械部做好原材料的状态标记和保管工作。
3、各种材料的取样严格按照作业指导书规定依照相关频率、数量进行取样。
4、应按标准随机对各种试件进行制备。
5、根据原材料类别分别建立台帐，必须具体注明材料进场和检查的时间。对本实验室无能力进行的检查项目，必须注明抽样、送检和收到实验报告的时间。对合格（不合格）原材料要有允许（不允许）使用告知单，由实验室具体签发。
6、对一些随时间延长容易发生变质的原材料（水泥、外加剂等）应经常巡库检查，对时间较长或对其质量有怀疑的材料，及时按有关规范标准进行复验，拟定其质量状况，将复检结果及时反馈有关部门。
7、原材料实验检查报告单应分类存放，妥善保管，不得丢失，其编号和进场检查台帐、原材料放行（禁用）告知书及样品登记单要一一相应。
8、实验室负责人每月对原材料进场、检查台帐、原材料放行（禁用）告知书和样品登记单进行一次清点检查，并做好记录。
9、除了原材料检查外，施工前还应做好有关检测工作：混凝土理论配合比设计、砂浆配合比等常规实验。
三、仪器设备管理
1、实验仪器设备应做到“严格管理，合理使用，精心保养，定期检定”，使仪器设备始终处在完好状态。
2、实验室对仪器设备建立台帐，做好帐物相符，重要实验机应建立履历表，及时记录机具的使用、检定、修理，发生故障等情况，仪器设备档案应有实验室统一保管，不得外借，不得损坏或丢失。
3、计量仪器设备，按规定周期由具有资格的计量部门检定校正，取得合格证后使用。
4、对有辐射源、有毒源的设备及试剂应单独存放，并在醒目位置挂上相应标记，制定相应的管理细则，妥善保管。
四、检测管理制度
1、建立工作日记制度，必须天天坚持记录。日记内容涉及：天天重要工作，工作碰到的问题和解决解决办法及结果，重大事情的报告记录等。
2、委托别人实验室进行各种材料性能实验时，需具体填写委托单一式两份，双方签认后，双方各一份。
3、材料检测之前必须检查实验仪器、量具、所用材料及实验用水、电等条件是否符合规定，并做好有关记录。
4、检测中必须做好原始记录，原始记录规定完整无缺、笔迹清楚，不得使用铅笔，不得涂改和抄整，如确需改动应在改动地方签字盖章。
5、检查人员应根据误差分析理论对的解决检测数据，不得擅自舍取数据，所有测试数据原始记录，应如实记录所规定达成的有效精度，实验数据在计算时按有关标准进行取位。原始记录应有检测人员、复核人员签字。
第十四章、质量信息管理制度

质量信息管理流程
工序、业主、参观人员等信息汇总
安质部整理
与工程部沟通、出具解决意见
总工程师审核确认
具体实行
相关资料归档

1、安质部全面负责本项目的信息传递、解决等工作。
2、工序信息、业主意见、来现场参观人员投诉信息的最后归档管理部门为安质部，工程保修的实行和记录归档保存的部门为工程部。
3、各部室设信息员一名，各项目队、施工班组的质检员兼任信息员，各质量信息员要认真学习施工技术规范，及时收集施工过程中的质量信息并进行分类，上报安质部。
4、来现场参观检查人员反馈的信息，按照谁接待谁收集的原则，使用统一印制的表格，请来场参观人员留言记录后交安全质量监察部归档保存，信息员登记后并按一定渠道反馈给项目部领导，必要时在各业务部门传递，需要解决的则交由相关部门或分部及时予以解决。
5、安质部设专人负责质量信息管理工作，建立健全用户回访制度，密切配合驻场监理工程师，积极与业主联系，收集业主意见和投诉，分类登记，经项目总工程师确认，在施工生产中予以纠正，并将解决结果反馈给业主。
6、业主、监理反馈的书面资料（如传真、文献、验收报告、投诉等），经领导决定后，由某个部门（或分部）协商解决或维修，实行维修人员都应自带保修记录一份，在现场检查、保修实行完毕后，填写好保修记录，请业主签字确认保修工作已达成规定规定，返回后将工程保修记录移交生产部保存归档。
7、业主反馈给经理部的奖励方面的资料如授予的奖牌、评选获得的名次等原件，不归安质部保存，但保存原件的部门应将其复印件一份交安全质量监察部保存，作为业主反馈给的业绩证明文献。
质量信息反馈流程图：(见上图)
8、 各工序信息员要进一步工地，及时收集相关工序的质量信息，以便即使反馈给相关工序作业层和安质部，发现隐患及时采用措施。
9、本办法依据：
⑴、铁道部《建设项目管理信息系统》
⑵、云南六曼公路第三协议段《工程质量管理办法》

附属表格：
⑴、业主反馈信息登记表
⑵、来经理部考察人员反馈信息登记表
⑶、现场工序质量信息反馈登记表。
业主反馈信息登记表
编号：
业主名称

工程名称

反馈时间

信息内容：

业主签字（或）盖章：
来经理部考察人员反馈信息登记表
编号：
所属团队或单位名称

考察人姓名或职称

考察人员总数

信息内容：

考察时间

考察地点

现场工序质量反馈信息登记表
编号：
业主名称

工程名称

反馈时间

信息内容：

业主签字（或）盖章：

第十五章 基础技术资料管理制度

基础技术资料管理流程

各工序资料记录
签字齐全
报工程技术部
项目经理或总工程师签认
工程技术部归档

１、各部门的技术资料向外发放或上报由项目总工或项目经理签认，资料管理员登记备案。
２、施工文献、图纸必须有专人管理，用完后及时放回文献柜，无关人员不得翻阅；重要技术资料不得个人保管，经工程部长审核，由部门统一管理。
３、未经批准不得使用工程部电脑或从电脑中拷贝文献。
４、工程部建立专门的设计文献、技术资料收发登记薄、借阅登记薄，对设计文献归类编号管理。控制使用范围，做到保密性强，不流失，不损坏，不私自复制，严格管理制度，有违反者将视其情节轻重给以罚款或补偿。
５、工程部要及时填写生产跟踪表、产品合格证等，各项记录经技术主管审核确认后及时归档。
６、安质部负责各项原材料的检查、各项施工工序告知单的发放、梁体外型尺寸的量测、隐蔽工程的检查、验收批的检查评估等工作；各种信息、资料的对的性需经部长审核、更改后，由专人保管。
７、安质部负责提供各项原材料的检查报告、砼灌注记录、砼强度报告及各项施工生产过程控制参数等。
８、工程部全面负责基础资料的最后归档工作，对归档的资料必须通过严格的审核，由项目总工签认后归档。
第十六章、施工工艺流程设计、实验制度
根据施工组织设计及设计图纸、设计交底等文献编制分项施工方案、作业指导书、技术交底书等必须遵循以下原则：
1、施工工艺的拟定：
1.1、进一步现场，掌握、检查、复核现场地质、地形等与设计是否相符，了解现场劳力、机具、材料等运用情况，当某一施工工艺拟定后，研究分析施工中也许存在的重要问题和薄弱环节，加以提醒约束，并积极联系有关部门予以解决，加强施工控制和贯彻施工管理。
1.2、针对工程的进展特点，制定新的施工技术方案，不断改善技术措施，做好施工结构设计和临时工程设计，及时解决施工中的关键技术问题。
1.3、结合生产实际，组织开展“双革”活动，积极推广新技术、新工艺；指导作业队的技术培训及岗位练兵，提高工人的技术素质，提高施工能力。
1.4、积极推动责任成本管理工作及各种形式的施工经济责任制，加强施工工艺推新力度，认真作好设计变更的资料积累，及时签认、建档，真正从施工技术上做好成本核算的各项基础工作。
2、工艺可行性实验
实验、检测、监控工作是控制工程质量的核心，是评价工程质量的手段；科学研究是指导现场施工、提高工程质量的途径。必须从检测方法、检测设备、科研方法和人员素质等方面给予高度重视。科研必须为现场生产服务，为各项工序的施工提供科学准确的施工参数和数据，不断改善施工工艺和施工方法，保证质量全面实现。
当某一工序施工工艺拟定后，应充足运用科学先进的实验、检测、监控手段选取具有代表性的工程，在监理工程师的现场见证下对工艺实行过程中的各项参数进行实验、记录。
2.1、经理部建立工地实验室、测量队和勘测监测队，配备满足本工程需要的工程监测、检测和科研仪器设备。
实验室负责取得本经理部管段内各工序施工工艺中的实验参数和获取本单位内部检测评估结果、原材料的检查和实验。勘察检测队负责对本协议段地质状况进行检查，对各种监测装置进行埋设保护，收集分析整理数据，测量队负责对全线进行精确测量控制，经理部对实验室和监测队工作予以指导，对实验监测结果进行跟踪分析，拟定出指导施工的各项参数，对重大项目和工艺进行科技攻关，解决施工过程中的难点和重点问题。如对路基实验段的压实度、填料干湿度、填料厚度等一系列参数进行实验、监控。
2.2、加强科技投入和科技攻关力度，保证重大项目有实质性突破对重大项目设课题组，实行总工程师负责制，配备充足的仪器设备和人员，加大推广应用力度，努力使科研成果尽快转化为生产力，紧密协同设计院和监理单位，进行广泛的交流与合作，保证重要项目有实质性进展。
第十七章、施工质量技术资料管理制度

1、总则
施工质量技术资料文献涉及：
a．向经理部内部和外部提供关于经理部管理体系整体信息的文献，即管理方针、质量目的、环境目的、职业健康安全目的与公司管理体系文献。
b．经理部提供的一致信息的文献。
c．经理部针对本项目的文献，即质量计划(涉及施工组织设计及其他相关技术性、管理性文献)、环境和职业健康安全管理方案。
d．经理部结合工程项目的特点编制的实行性施组、管理方案、作业指导书等。
ｅ.记录，涉及管理体系运营所需要的证据资料和施工竣工所规定的资料。
文献的性质和范围应满足协议、法律、法规规定，以及业主和相关方的需求和盼望，并与经理部的运作相适应。
2、文献控制
为保证管理体系运营的各相关场合使用文献的有效版本和合用版本，由经理部制定本制度，对与管理体系有关的文献进行控制,防止误用失效和/或已作废的文献。
2.1、文献的编制、审批、更改
a）管理体系各管理制度由经理部安质部编制。
b）程序文献、管理标准由安质部组织有关部门编制。
c）技术文献、技术标准由安质部组织编制，总工程师审批。
d）其他文献由相关部门组织编制。
e）文献应