建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表.doc

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建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表（一）受检工程概况表工程所在地：　　市（州）工程名称工程地点开工日期计划竣工日期建设规模㎡／万元形象进度结构类型建筑层数 (地上／地下) 工程类别工程等级各方责任主体和机构各方责任主体单位名称资质项目负责人资质证号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位检测机构图纸审查机构合格证书编号图审备案机关备案编号规划许可发证单位许可证编号施工许可发证单位许可证编号质量安全监督机构负责人监督人员（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地：　市（州）工程名称：序号检查项目检查情况评价存在的主要问题 1 建设单位为房地产企业开发企业开发资质符合有关规定开发资质不符合有关规定 □符合 □不符合 2 施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 4 办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 5 委托监理情况按规定委托未按规定委托 □符合 □不符合 6 组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审，设计交底未组织未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 □符合 □基本符合 □不符合 7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审 □符合 □不符合 8 勘察单位单位资质、人员资格单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求 □符合 □不符合 9 参加地基验槽情况参加了地基验槽、基础验收未参加地基验槽、基础验收 □符合 □不符合 10 设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全 □符合 □不符合 11 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、参加了地基验槽、基础、主体结构的验收 □符合 □基本符合 □不符合 12 签发设计变更单、技术核定单情况均签发了设计变更单、技术核定单签发了设计变更单没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 13 参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 14 施工单位单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 15 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 16 施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行 □符合 □基本符合 □不符合 17 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 □符合 □基本符合 □不符合 18 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施 □符合 □基本符合 □不符合 19 监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 20 监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行 □符合 □基本符合 □不符合 21 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 22 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 23 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度 □符合 □基本符合 □不符合 24 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录 □符合 □基本符合 □不符合 25 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 26 检测机构检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务超越核定的类别、业务范围承接任务 □符合 □不符合 27 检测工作的制度执行情况检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行没有检测业务管理制度 □符合 □基本符合 □不符合 28 检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件 □符合 □基本符合 □不符合 29 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批检测报告未严格按规定、按程序审批不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告 □符合 □基本符合 □不符合 30 审查机构机构是否通过建设行政主管部门认定认定未认定 □符合 □不符合是否超越认定等级和认定范围严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作 □符合 □不符合 31 审查内容及审查质量严格按国家有关规定进行施工图审查有明显的错审、漏审行为 □符合 □不符合检查结果符合项；基本符合项；不符合项符合率 % 违反强制性标准情况，整改要求？督查意见督查组组长（签字）：督查组成员（签字）：检查日期：年月日注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。（三）工程建设标准执行情况检查表工程所在地：市（州）工程名称：序号检查项目检查内容检查情况存在的主要问题符合基本符合不符合一、工程资料 1 施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实 2 原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 4 施工图设计文件变更、修改施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整 5 现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书 6 施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等 7 施工记录工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实 8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格 9 质量问题的处理检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录二、地基基础工程 1 复合地基地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求 2 桩基础工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；检测结果应符合规定 3 基坑开挖开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况三、混凝土结构工程 1 模板与支架的设计，安装、拆除模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；拆除应按施工方案进行 2 钢筋品种、级别、数量，钢筋代换对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理设计变更文件 3 预应力钢筋现场检查预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭 4 钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量现场检查作业面钢筋间距、排距，固定措施、节点处理、保护层厚度等 5 混凝土强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 6 混凝土外观质量和尺寸偏差现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差四、砌体工程 1 砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 2 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上 3 砖砌体质量材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况 4 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况 5 灰缝厚度、砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度 6 墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区拉接筋设置 7 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况 8 构造措施构造柱、梁（圈梁、过梁、连系梁、腰梁）设置情况检查结果符合＿＿项；基本符合＿＿项；不符合＿＿项；符合率 % 违反强制性标准情况，整改要求：督查结论：督查组组长（签字）；督查组成员（签字）：检查日期：年月日（四）四川省建设系统安全生产工作检查表（市州建设行政主管部门）受检地区：填表日期：序号检查内容工作情况及检查评语备注一安全生产法律法规、标准规范及规章制度的贯彻落实情况，国务院、建设部文件要求贯彻落实情况，是否根据本地实际提出要求，是否开展“安全生产月”活动。二 2013年建筑安全专项整治工作落实情况；“打非治违”活动开展情况；三是否建立健全了安全监督管理工作制度、是否制定安全应急救援预案，重大危险源和隐患治理等有关信息情况四安全生产责任制建立及落实情况五对以深基坑、脚手架、高支模、起重机械为重点内容的日常监管及治理情况。对建筑起重机械备案监督管理情况六对重点地区、重点企业、重点工程的抽查及事故处理情况七对建筑生产安全事故调查处理情况，对事故企业和相关责任人的处罚情况八各地对风景名胜区、城市公园和游乐园内各种安全设施及救护防护设施的检查情况九城市供水、供气、大型市政桥梁、城市排涝及轨道交通施工安全检查情况十应急救援预案、应急演练、值守应急机制的完善和落实情况十一各地组织开展危旧房屋排查工作情况，建筑物幕墙、大型户外广告牌等设施的安全隐患排查情况（五）四川省在建项目安全生产工作检查表：市（县）填表人：检查日期：项目名称：建筑面积：工程造价：开工日期：形象进度：建设单位：监理单位：资质等级：施工单位（总包）：资质等级：施工单位（分包）：资质等级：项目经理名称：注册证书编号：项目经理安全生产能力考核证书号：（）建安__( )_______ 专职安全员姓名安全生产能力考核证书号姓名安全生产能力考核证书号（）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ （）建安__( )_______ 项目分类序号检查项目检查情况评价一安全生产责任制的建立及落实情况已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。（项目经理、安全员） □好已经建立安全生产责任制，责任落实到人。 □中已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。 □差二施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况建立制度，并已认真组织落实。 □好建立制度，基本落实。 □中未建立制度或未落实。 □差三安全教育施工人员接受三级教育，教育资料齐全，手续齐全，签认规范；安全技术交底到位，内容与现场情况相符。 □好 □中 □差四文明施工和环境保护施工现场打围作业完整，总平布置合理，设施设备、材料、消防器材配置合理；食堂证照齐全，清洁卫生；宿舍搭设材料符合要求，人员安全符合要求；卫生设施齐全，清洁卫生。 □好 □中 □差五现场安全管理机构的建立和运行情况建立完善的项目安全管理机构，人员配备符合要求；分包单位安全管理统一纳入项目安全管理机构，人员证书齐全人员到位，管理落实。 □好 □中 □差六在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况危险性较大工程专项施工方案制定执行情况按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并落实专家论证制度，审批手续齐全。 □好已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。 □中未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案，手续不齐 □差七安全防护用具配备及使用情况按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。 □好基本按照要求配备齐全防护用具，并按要求使用。 □中没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。 □差八建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。 □好安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。 □中安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。 □差九安全防护情况（包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等）按照规范和要求进行安全防护，安全标示齐全。 □好基本按照规范和要求进行安全防护。 □中没有按照规范和要求进行安全防护。 □差十特种作业人员持证情况现场特种作业人员数量 □好现场特种作业人员持证数量 □中特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量比例 □差十一整改情况：检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：表中检查项目共有10项，每项均按实际情况评价好、中、差。分项评价结束后，统计表格中好、较好、中、差的数量。好： 10项中“好”的个数≥9项；较好：10项中“好”的个数≥7项；中： 10项中“好”的个数≥5项；差： “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。（六）建设工程质量安全隐患整改通知书（编号：）工程所在地区：检查时间年月日工程名称：隐患项目整改要求督查组签字：整改情况督查组成员：整改负责人：

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