施工管理程序.docx

质量、环境与职业健康安全管理体系文件施工管理程序编 号：ZHACXa751.1B2版 本 号：B2发布日期：2009年12月1日 实施日期：2009年12月1日 施工管理程序1 目的为使工程项目施工管理过程处于受控状态，保证工程项目的施工管理全过程有序进行。2 适用范围适用于公司所承建的各类工程项目。3 术语与定义本程序引用质量、环境与职业健康安全管理手册中的有关术语与定义。4 职责4.1 公司各职能部门在职责范围内负责对本程序实施的管理。4.2 项目部负责本程序的实施。5 工作程序施工管理过程由施工准备过程、施工生产过程、竣工交付过程和回访保修过程组成。其中：施工准备过程是指从组建项目部至工程具备开工条件为止；施工生产过程是指从批准工程开工至工程实体形成为止；竣工交付过程是指工程具备竣工验收条件至工程移交为止；工程回访保修过程是指从工程移交至保修期满为止。5.1 施工管理工作流程图5.2 施工准备过程施工准备过程流程图5.2.1 项目部的组建项目部机构设置及管理人员配置执行职责管理程序（ZHACXa551B2）、人力资源管理程序（ZHACXa620B2）。施工管理工作流程图施工准备过程施工生产过程是否满足竣工交付条件？竣工交付过程是否项目部的组织熟悉工程合同设计技术交底熟悉施工图纸工程文件的编制物资需用量计划编制作业层人员的产生施工机械设备的配备施工现场准备开工申请报告项目经理的产生施工准备过程流程图 5.2.2 熟悉工程合同5.2.2.1 项目经理应全面掌握合同条款，并组织有关人员认真学习。5.2.2.2 项目部如对合同有疑问，可请参加合同谈判人员予以解释，必要时请示签订合同的代表人与业主的代表人给予澄清。5.2.3 设计交底项目经理、项目总工程师和项目部有关成员，参加由监理工程师（业主）组织的技术交底，全面领会设计意图，作好交底记录。5.2.4 审查施工图5.2.4.1 图纸的登记、审查收到由监理工程师签字盖章的施工图纸后，项目资料员先行登记，项目总工程师组织有关人员审查图纸，并对工程量进行复核，做好审图记录，发现问题及时向监理工程师提出书面意见。5.2.4.2 分发施工图图纸审查无误后，项目资料员加盖“图纸专用章”，按总工批准的分发范围，分发有关部门、单位，由接收人签收、登记。5.2.5 工程文件的编制5.2.5.1 工程项目质量计划由项目经理组织有关人员按照产品实现的策划程序（ZLCXa710B2）进行工程项目质量策划，编制项目质量计划，并报公司安全质量环保部、技术中心备案。5.2.5.2 施工组织设计1）工程合同签订后，由项目总工程师在工程项目质量策划的基础上组织编制施工组织设计，在工程项目实施过程中，可根据工程施工的需要编制单项工程施工组织设计。2）施工组织设计的编制内容见附录。3）施工组织设计由项目总工程师审核，项目经理批准后，报送监理工程师（业主）审批，公司技术中心备案。4）施工组织设计的封面格式自定，但内容不少于施工单位、编制、审核、批准、编制日期、印号、版本等。5.2.5.3 施工方案在工程项目实施过程中，根据施工需要，由项目技术人员编制施工方案，报项目总工程师批准，必要时，报监理工程师（业主）审批。施工方案的编制基本内容见附录。5.2.6 物资需用量计划编制和物资准备项目技术管理部门依据工程合同文件、施工组织设计、施工方案、施工图纸、定额资料及施工进度计划，编制物资需用计划，由物资部门执行物资管理程序（ZHACXa740.1B2），做好工程开工必要的物资准备。5.2.7 项目作业层人员的配置1）依据项目部质量计划和施工组织设计，由项目部组织落实。2）选用公司员工，执行人力资源管理程序（ZHACXa620B2）。3）选用外来劳务，执行劳务管理程序（ZHACXa740.2B2）。4）选用分包方，执行工程分包程序（ZHACXa740.3B2）。5）特种作业人员必须持有相应岗位要求的操作证书。5.2.8 施工设备的配置5.2.8.1 项目部机电部门依据项目质量计划和施工组织设计，执行设施设备管理程序（ZHACXa630B2）。5.2.8.2 项目部机电部门要对进入现场的设备逐台验收，并做好验收记录。5.2.8.3 进入现场的各类设备，应合理布置。5.2.9 施工现场的准备施工现场准备由施工管理部门负责组织：1）施工控制网点的检测执行施工测量管理程序（ZLCXa824.2B2）；2）场内障碍物的拆除，场地的平整，确保道路、供电、供水、排水、供风、通讯等畅通；3）砂石骨料系统、混凝土拌和制冷系统、生产、生活用房、货场等临时设施的建设。5.3 施工生产过程施工生产过程流程图5.3.1 工程开工5.3.1.1 开工应具备条件：1）设计技术已交底，主要技术问题基本解释清楚；2）施工组织设计已报批并向有关人员交底；3）物资准备能满足开工要求；4）临时设施能满足开工需要；5）大型设备（前期）已进场，经检查能保证正常运转；6）作业层人员已调集，已通过必要的上岗培训，能满足开工需要；7）测量网点能满足开工需要。施工生产过程流程图工程开工技术交底工程移交施工机械设备控制检验、测量和试验设备控制物资管理控制施工进度控制采用“四新”质量控制施工质量控制特殊过程控制施工成本控制设 计 变 更5.3.1.2 项目部在检查验收达到开工条件后，向业主（监理）提交开工申请报告。5.3.1.3 项目部应按监理工程师（业主）批准的开工日期，组织开工。5.3.2 技术交底5.3.2.1 在工程施工前，项目总工程师或技术部门组织对有关人员分阶段、分层次进行技术交底。5.3.2.2 技术交底内容：1）工程特点、施工图的内容；2）工程项目技术要求、施工方法、工序、质量、安全及环境要求等；3）主要建筑物轴线、标高、结构轮廓及有关说明；4）各工序、工种交叉作业时可能发生的技术问题；5）冬季、雨季、高温期施工措施及在特殊情况施工中的操作方法与注意事项等；6）关键部位和特殊过程的技术问题；7）防汛度汛措施计划。5.3.2.3 技术交底可以采用会议、口头、技术通知单、方案图表、现场演示等形式，视工程复杂程度和具体内容而定。5.3.2.4 无论何种形式的技术交底都应留下记录，“技术交底记录”由项目部工程技术部门保存。5.3.3 施工设备的控制施工设备控制执行设施设备管理程序（ZHACXa630B2）。5.3.4 检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验设备的控制执行监视和测量设备管理程序（ZHACXa760B2）。5.3.5 物资的控制物资的控制执行物资管理程序（ZHACXa740.1B2）。5.3.6 施工进度控制5.3.6.1 项目部工程技术部门根据施工组织设计编制如下施工进度计划：1）施工总进度计划；2）单项工程施工进度计划；3）月进度计划；5.3.6.2 项目部施工管理部门要按照月进度计划，分解成旬计划（周计划），定期/不定期地召开生产调度会，检查计划执行情况，协调施工现场矛盾，确保计划的完成。5.3.6.3 项目经理、项目总工程师或其代表人参加监理工程师（业主）召开的施工协调会，提出现场施工、设计、材料供应等问题，请求协调解决。5.3.6.4 生产调度会要做好会议记录，“会议记录”由施工管理部门保存。外部协调会的会议纪要由项目合同管理部门保存，涉及其它协调内容抄送相关部门。5.3.7 采用“四新”的控制5.3.7.1 项目部工程技术部门要对“四新”调研落实，在工程项目质量计划中明确使用“四新”的名称和在工程上使用的部位。5.3.7.2 项目技术人员编制采用“四新”技术要求和操作规程，经项目总工审核报监理工程师批准后执行。5.3.7.3 在技术人员的指导下，先进行小样施工或模拟试验，在工艺质量能确保满足设计要求前提下，方可全面开展施工。5.3.8. 施工质量控制项目部的各职能部门，按各自的质量职能，依据合同、项目质量计划、施工组织设计、施工图纸、设计通知、技术规范、监理工程师指令等，对各专业施工过程进行质量控制。5.3.8.1 质量控制点的控制通过设置质量控制点（质量控制点设置参见附录“质量控制点参照表”），对过程质量进行控制。凡符合下列条件之一者，均应在“项目质量计划”中设立质量控制点：1）关键部位；2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；3）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；4）采用“四新”的过程或部位。5.3.8.2 质量控制的实施：1）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底；2）质量实行“三检制”；3）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序；4）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应由项目部专职质检员对每道工序检查验收合格后，按规定的程序向监理工程师（业主）提请检查验收，办理书面签证后，方可进行下道工序施工。5.3.8.3 关键过程和特殊过程的质量控制对关键过程和特殊过程除了按5.3.8.2控制外，还应做到：1）在项目质量计划中，对关键过程、特殊过程加以明确；2）所有关键过程、特殊过程，都应编制专题施工方案或作业指导书；3）在施工专题方案中明确对关键过程、特殊过程连续监控的方法；4）关键过程、特殊过程施工前，对操作人员进行必要的培训，确认合格后方能让其承担特殊过程的施工。5.3.9 施工过程的安全控制执行施工现场职业健康安全管理程序（AQCXa446.2B2）。5.3.10 施工过程的环境保护执行工程项目环境保护程序（HJCXa446.2B2）。5.3.11 成本控制项目部经营管理部门根据合同文件、施工预算、施工组织设计等依据编制成本计划，对施工项目在实施过程中的各种耗费进行记录、汇集、审核，计算出施工项目的实际成本。项目经理组织召开月经济活动分析会，将实际成本和计划成本对比，找出存在的问题和差距，及时制定措施，纠正偏差。5.3.12 设计变更5.3.12.1 项目部在施工过程中提出设计变更时，由工程技术部门按规定填报设计变更联络单，按监理工程师批复的设计变更通知进行施工。5.3.12.2 项目资料员在接到批复的设计变更后，先进行登记，再按原发放范围分发。5.3.12.3 图纸的修改执行文件管理程序（ZHACXa423B2）。5.3.12.4 当设计变更影响到资源配置、物资材料及施工工艺的改变时，工程技术部门应重新计算工程量和原材料需用量，并与原设计进行比对，及时将信息传递给相关部门，并进行补充技术交底。5.3.13 不合格品的控制凡在工程施工中，发现不合格品，执行不合格品管理程序（ZLCXa830B2）。5.3.14 为消除在施工过程中已发生的或潜在的不合格的原因，执行纠正与预防措施管理程序（ZHACXa850B2）。5.4 竣工移交5.4.1 工程竣工验收的条件：1）工程按合同要求完建；2）工程质量满足合同规定的要求；3）具备运行条件；4）竣工资料按合同要求整理完备。5.4.2 工程具备竣工验收条件后，由项目部向业主（监理）提交竣工验收报告，并参加验收。5.4.3 工程移交前的防护项目部在工程竣工后至移交前应采取措施对工程进行适宜的防护，保证工程满足合同要求，顺利移交。5.4.4 工程移交提交申请移交报告，办理工程移交手续。工程竣工移交后，项目部应按照公司有关文件要求将相关竣工资料移交给公司档案室保存。5.5 工程回访及保修5.5.1 工程回访5.5.1.1 水工建筑物、民用建筑物、工业建筑物的土建工程由公司工程管理部组织在工程交工使用后至保修期满之前进行回访。5.5.1.2 水工、民用建筑物的机电设备安装工程由公司机电物资部组织在工程交工使用后至保修期满之前进行回访。5.5.1.3 临建工程在使用或运行过程中不定期进行回访。5.5.1.4 在保修期以内，业主发现施工质量问题时，须及时进行回访。5.5.2 工程保修5.5.2.1 工程保修期限及范围，按合同要求执行。5.5.2.2 工程保修费用的处理：1）在合同规定保修期内，因施工造成的质量问题，均属无偿保修；2）在合同规定保修期内，不属于施工造成的质量问题，当业主主动要求保修时，应予以保修，费用由业主承担；3）当与业主因保修责任、费用等发生争议时，报请上级主管部门和地方政府及合同公证单位进行仲裁。5.5.3 质量保证金结算保修期满后，工程运行正常，质量符合设计要求，及时与业主办理结算手续，并结清质保金。5.5.4 工程保修项目的立项与消项在工程保修期内，公司工程管理部/机电物资部对回访业主或业主主动来访反映的工程质量问题，负责安排立项、消项处理，编制保修计划。项目保修时，由项目部填写“工程保修记录表”一式五份。保修完毕，由业主签字盖章后，报公司工程管理部、财务部各一份。6 相关程序文件6.1 文件管理程序（ZHACXa423B2）6.2 记录管理程序（ZHACXa424B2）6.3 职责管理程序（ZHACXa551B2）6.4 人力资源管理程序（ZHACXa620B2）6.5 培训管理程序（ZHACXa622B2）6.6 产品实现的策划程序（ZLCXa710B2）6.7 项目信息与合同评审程序（ZHACXa720B2）6.8 技术开发管理程序（ZHACXa710B2）6.9 设施设备管理程序（ZHACXa630B2）6.10 物资管理程序（ZHACXa740.1B2）6.11 劳务管理程序（ZHACXa740.2B2）6.12 工程分包程序（ZHACXa740.3B2）6.13 环境与职业健康安全监视和测量管理程序（HACXa451B2）6.14 应急准备与响应控制程序（HACXa447B2）6.15 监视和测量设备管理程序（ZHACXa760B2）6.16 顾客沟通与满意度评价程序（ZLCXa821）6.17 内部审核程序（ZHACXa822B2）6.18 过程监视和测量管理程序（ZLCXa823B2）6.19 检验试验管理程序（ZLCXa824.1B2）6.20 施工测量管理程序（ZLCXa824.2B2）6.21 不合格品管理程序（ZLCXa830B2）6.22 数据分析与利用程序（ZHACXa840B2）6.23 纠正与预防措施管理程序（ZHACXa850B2）7 相关记录7.1 施工技术交底记录7.2 生产调度会记录7.3 工程回访记录表7.4 工程保修记录表8 附录8.1 施工组织设计编制基本内容8.2 施工方案编制的基本内容8.3 质量控制点参照表施工技术交底记录 编号：工程名称交底日期交底对象主持人交底人记录人交底内容：生产调度会议记录 编号： 工程名称主持人会议地点会议时间会议内容： 结论：主要参加人员：工程回访记录表 编号： 工程项目名称建设单位施工单位工程负责人开工日期竣工日期投用日期工程主要内容工程使用情况及出现哪些质量问题建设单位意见及要求对建设单位意见的处理施工单位（公章）回访负责人（签字） 年 月 日建设单位（公章）回访负责人（签字） 年 月 日工程保修记录表 编号：工程项目名称建设单位施工单位竣工日期投用日期保修日期保修次数工程运行中出现的施工质量问 题保修内容保修后运行情况及意 见 保修费用处理意见施工单位（公章）回访负责人（签字） 年 月 日建设单位（公章）回访负责人（签字） 年 月 日施工组织设计编制基本内容一、 工程概况1 工程简述2 工程内容3 工程特点4 主要施工技术措施5 工期质量目标二、 主要施工方法及技术要求三、 施工进度计划1 施工进度总体安排2 主要进度控制点设置3 施工进度网络计划四、 施工组织及劳动力计划1 施工组织机构设置2 施工力量部署3 劳动力计划五、 主要材料及施工设备需用量计划1 主要材料需用量一览表2 主要施工机具需用量一览表3 主要检验、测量和试验设备需用量一览表六、 施工技术组织措施1 工期保证措施2 质量保证措施3 安全保证措施4 环境保证措施七、 施工总平面规划1 临时设施规划（生产、生活）2 施工总平面布置八、 主要技术经济指标施工方案编制的基本内容 一、工程概况1 工程简介2 工程内容3 工程特点二、施工程序及技术要求1 施工主要程序2 主要施工方法及技术要求3 施工主要疑难点及解决办法三、主要资源需用量计划1 劳动力配备一览表2 主要材料需用量一览表3 主要施工机具一览表4 主要检验、测量和试验设备一览表四、进度计划及工期控制措施五、质量、安全及环境要求六、所用规范、标准目录七、各种记录的目录质量控制点参照表 编号：控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证一设计交底熟悉图纸1图纸技术总工图纸资料是否齐全，能否满足施工图纸技术文件自审记录2设计交底总工了解设计意图，提出问题图纸技术文件设计交底会议记录二制定施工文件3施工组织设计总工编制施工组织设计，上报审批图纸及国家技术标准，验收规范批准的施工组织设计4施工方案总工编制施工方案，上报审批企业资源批准的施工方案三物资及设备准备5各专业提出需要计划总工总经编制、审批、报批图纸、规范、定额物资需用量计划及设备计划四施工机具进场6施工设备进场项目设备技术人员设备完好情况(设备)计划施工机械设备五人员资格认可7特殊作业人员项目技术人员审核操作证国家有关规定资格证书六开工报告8确认施工条件项目经理人员、设备、材料、设施的准备施工组织设计批准开工报告七技术交底9逐级交底项目技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录八施工过程10按专业确定项目生产技术人 员编制施工方案或作业指导书上报审批、组织实施图纸规范施工方案或作业指导书各项过程施工记录九设计变更11设计变更项目技术人员确认、下达、执行设计变更设计变更通知记录十附属建筑12按专业确定项目技术人员编制施工方案或作业指导书上报审批、组织实施图纸规范施工方案或作业指导书各项过程施工记录十一隐蔽工程验收13分项工程项目技术人员图纸、规范隐蔽工程验收记录十二最终检验试验14需要检验或试验的项目项目技术人员制定检验、试验方案，上报审批，组织实施规范方案各项记录