TCDRI-QS-B9《现场施工管理与控制程序》.doc

天津水泥工业设计研究院程序文件现场施工管理与控制程序 TCDRI-QS-B91 目的为了使工程项目现场施工的各项管理与控制规范化,特制定本程序。1. 适用范围本程序适用于项目现场施工管理与控制。3. 职责分工3.1现场施工经理全面负责组织现场的施工管理工作，并在布置下列工作时，根据需要安排一职多人或兼职，总体安排可见TCDRI-QS-B6工程项目实施程序及相关作业文件。特别是要收集所负责的施工过程中所产生的质量信息：与顾客有关的信息收集要求详见TCDRI-QS-B2与顾客有关的过程控制程序及相关作业文件，组织内部的质量信息来源于各作业记录。汇总后及时按信息沟通与传递程序的规定，以月报的形式上报给项目经理（有设置时）和主管部门的部长。3.2安全工程师负责施工现场的安全监督管理工作。3.3施工管理工程师负责施工现场的合同管理和有关调度协调工作，协助现场施工经理处理综合性日常工作，特别是项目资料的整理、归档管理等工作。3.4施工计划工程师负责施工现场的施工进度计划和进度控制工作。3.5费用控制和财务管理人员负责现场施工费用的管理与控制工作。3.6仓库管理工程师协助采购经理实施施工期间设备、材料交接和库房管理工作。3.7施工技术工程师负责现场的施工技术管理和指导工作。3.8施工质监工程师负责现场施工质量的管理与监控工作。4. 现场施工过程流程图项目实施计划（见工程项目实施程序）施工阶段质量管理计划（包括各子过程的验收准则）施工管理（组织）计划 2001-12-28批准 2002-04-28执行施工分包管理施工标识工程费用控制工程安全控制工程质量 控制辅助仓库管理工程进度控制 技术管理以验收准则专业交接以验收准则总、分包之间交接提供竣工结算资料办理竣工结算5 工作程序5.1现场施工经理在施工分包招标阶段现场施工经理在施工分包招标阶段协助，项目经理做好招标准备，按TCDRI-QS-B9C2施工招标管理规定编制招标文件。并依照TCDRI-QS-B9C2施工招标管理规定对参加投标施工分包方进行资格审查、接收投标文件、评标。在双方谈判达成一致的基础上修改合同条款，形成合同正式稿，以及参加施工分包合同的签订。5.2现场施工策划5.2.1主要应明确施工工程范围、任务、施工组织形式。按院质量管理体系的要求和建设部建设工程项目管理规范的要求，审定施工组织计划（设计）或分包计划等。进行施工准备工作和施工安全、施工调度协调、施工进度、施工费用、施工材料、施工技术、施工质量等管理工作。特别是施工过程资料的收集等方面的管理与控制原则和方法。5.2.2施工管理或组织计划在项目初始阶段组织编制。审核进度变更计划、审核施工阶段工作报告。5.2.3施工管理计划由项目经理批准。5.3施工安全管理5.3.1施工安全工程师负责制订施工安全管理计划，明确安全目标，并对安全技术措施、安全教育和培训、安全检查、伤亡事故管理等方面制订措施，进行指导与监督管理。具体执行TCDRI-QS-B9C1现场安全工作规定。5.3.2施工安全管理计划应在施工分包之前编制。与TCDRI-QS-B9C1现场安全工作规定一同作为招标文件发给施工分包方。5.3.3施工安全管理计划由施工安全工程师编制，项目经理审批。5.4施工工程管理施工管理工程师在施工分包招标阶段协助项目经理做好招标、评标的各项工作，负责组织召开调度协调会议、专业交接、中间交接及工程交接，实施施工管理，定期检查各专业生产管理工程师应按施工指导书完成的施工记录，并依据相应的施工记录及其他相关资料核对和处理有关合同变更，特别是及时处理索赔申请和提出索赔等项工作；进行数据统计分析、施工文件及信函的管理、审核管理台帐、参加审核用款计划和付款申请、组织项目例会，项目结束后将应归档的文件移交档案管理部门；具体执行：TCDRI-QS-A1质量手册中有关记录的控制TCDRI-QS-B2与顾客有关的过程控制程序及相关作业文件TCDRI-QS-B6C4项目进度控制规定TCDRI-QS-B6C7项目费用控制规定TCDRI-QS-B6C9项目文件控制规定TCDRI-QS-B6C10项目文件建档归档实施细则负责现场雇工、劳保、现场津贴及其它现场行政管理工作。5.5施工计划和进度控制施工计划控制工程师协助项目计划工程师制订项目总进度计划、装置主进度计划，并审查其中的施工进度计划，协助编制年、季度施工进度计划，检查施工计划执行情况，审查施工分包方的进度付款结算单，按月统计、汇总工程实物进度表等项工作。5.6施工费用控制费控工程师负责制订施工费用分解控制计划，检测分析费用发展趋势，编制年度、季度费用计划，审查施工现场采购材料价差，审核施工分包方根据施工变更或未可预见的工程量编制的工程预算。施工财务管理人员负责工程施工的会计结算，编制年、季、月各种财务会计报表及工程年、季、月的用款计划和工程费用（拨款）计划，办理工程付款及工程竣工后的财务决算。5.7仓库管理仓库管理工程师协助采购经理实施施工期间设备、材料交接和库房管理工作。积极协助施工设备、材料管理计划的编制工作，参加设备、材料运抵现场后的暂存、开箱检验、检验和材料的入库、储存、出库。具体执行TCDRI-QS-B5C10现场仓库管理规定和TCDRI-QS-B9C7材料检验标准。5.8施工技术管理施工技术工程师在施工分包招标阶段协助施工经理对招标文件进行技术评价，参与起草分包合同中有关技术条款，并负责施工技术方案、技术总结、技术标准、合理化建议和技术改进等项管理工作，审查施工图纸资料的完整性，负责项目中的设计文件资料的收发工作。5.9施工标识5.9.1 总包方现场工程管理人员根据项目特点及具体情况，向施工分包方（工程分包时）提出施工标识的方案。如施工单位有符合项目特性的标识方案,需提交给施工经理识别，由施工经理批准在此项目中所使用的施工标识。5.9.2施工分包方应对经批准后的“标识方案”予以实施并进行有效的管理。现场工程管理人员应对经批准的施工标识方案的执行情况进行监督、检查、纠正和处置。标识主要内容和有关要求见TCDRI-QS-B9C6施工标识管理规定。5.10施工检测和试验设备监控5.10.1监控内容用于现场施工作业，证实施工作业质量的检测和试验设备；用于工程完工后的性能考核，证实工程质量达到合同规定保证值的检测设备。5.10.2监控方法总包方质量监督人员负责实施监督。a)对任何用于现场施工作业的检验、测量和实验设备应进行检查确认，合格的方能在施工作业中使用。(1)检查出厂合格证，证实是合格的产品；(2)检查需要定期经国家技术监督部门鉴定校验的证件及其是否在规定的有效期之内（如经纬仪、水准仪等）；(3)检查不需做定期鉴定校验的工具外观及其新旧损坏程度，确认能否继续使用（如钢卷尺、卡尺等）；(4)检查后填写“项目检测和实验设备、计量仪器、工具检查表”并附出厂合格证、鉴定校验证件的复印件；(5)在使用过程中进行不定期抽验。b)对用于工程完工后进行性能考核的检测设备监控。(1)用于证实性能考核达到保证值的所有检测设备、仪器和工具，均应符合总包方提供设计文件中的规定和要求；(2)所有检测设备、仪器和工具均需按规定由国家指定的权威部门，或现场具备资质的人员在总包方组织、领导、监督下按设计要求进行调试，达到规定的使用要求，并做好调试记录。5.11施工质量管理与控制5.11.1编制施工质量计划a)施工质量计划主要内容包括：项目施工概况、质量计划的对象和适用范围、质量目标、组织及职责、施工过程控制、不合格品控制、纠正和预防措施、质量记录控制。并附：单位工程划分明细单，本工程使用的交工资料、原始记录表格明细单。本工程使用的施工验收规范和质量检验评定标准明细单，特别针对各个施工过程中需要确认的环节应作出详细的安排，例如：确认的部位、方法、确认人员的资格以及所需要的特别记录等等。如该质量计划是做为施工招标条时，可酌情删减；b)编制时间：总承包投标时需要在投标文件中提供质量计划的，在投标之前编制。需要进行施工分包时，在施工分包招标之前编制。作为施工招标条件发给施工分包方；c)施工质量计划在施工经理组织下编织，施工经理审核，报项目经理审批。5.11.2施工过程控制施工质量监督人员负责组织或参与以下施工过程确认：a)施工人员或分包方人员资格审查(1)工程管理人员（技术质量负责人，各级各类质量检查人员等）；(2)特殊工种（焊工、无损检测工等）；(3)技术工种（电工、起重工、机具设备操作工等）。b)材料设备的质量(1)原材料、半成品、构配件；(2)生产设备、施工机械设备。c)施工方法和程序的审批。(1)施工方案、施工方法、工艺技术；(2)施工程序和检验程序。d)环境监督检查(1)工程技术环境（图纸资料、开工审查、技术交底、图纸会审等）；(2)自然环境（地质、水文、气象等）；(3)现场施工环境（场地、交通运输、照明、水、电等）。e)工序及工序间的交接检查所有质量控制点，必须按质量保证程序的要求，经过规定级别的检查，符合要求的予以认证，继续下道工序施工，并申报进度，未经检查或检查不合格不得进行下道工序施工；f)隐蔽工程质量检查(1)隐蔽工程质量检查，施工人员或分包方必须在自检合格后填写隐蔽工程记录，经责任人签字后通知有关人员检查，检查合格并办理隐蔽工程记录签证后，方可隐蔽或进行下道工序；(2)隐蔽工程记录内容应齐全、清楚。g)安全监控（1）安全标识是否明确；（2）TCDRI-QS-B9C1现场工作安全规定的执行情况记录是否完整；（3）巡视现场作业安全防护状态及现场机械安全检验情况。h)不合格品处置总包方质量工程师通过工序控制及时对工序质量实行监督，经检查、验证发现的不合格品按相关专业作业文件和具体施工质量计划中的相应措施进行处理，不合格品的返工或返修必须填写质量记录，记录的格式详见本程序相关专业作业文件。重大问题则由质量工程师依照TCDRI-QS-A1质量手册中不合格品控制程序及相关作业文件处理。及时查出造成不合格品原因，积极采取相应的措施，并将评审记录报技术质保部。i)成品保护施工过程中，有些分项工程已完成，其他分项工程正在施工，或者在其分项工程施工过程中，某些部位已完成，而其他部位正在施工时，为了防止成品（已完成部分）因缺乏保护或保护不善造成损伤或污染，影响工程整体质量，必须对已完成部分采取防护、包裹、覆盖、封闭等妥善保护措施，以及合理安排施工顺序等措施，达到保护成品的目的。j)专业交接控制当地基基础与主体工程、主体工程与装饰工程、保温工程与安装工程或土建工程、土建工程与安装工程、或其他分项、分部工程不是由一组或一个施工分包方施工时，施工完毕并经总包方质量工程师检查或验证后，由总包方组织各组或各施工分包方进行专业交接，以使专业交接处于受控状态，并签署TCDRI-QS-B9-D2专业交接证书，视为专业交接合格放行方式。并编制TCDRI-QS-B9-D3专业交接证书目录。交付专业施工组或分包方填写交接检查证书(附自检记录)总包方接受专业施工组或分包方联合检查（实测、实量）符合要求，共同办理签证（完成交接）不符合要求，返修整改接受单位开始施工存档典型专业交接顺序图如下：k)中间交接控制单项（位）工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成，并经对设备、电气和仪表调试及单机试车合格后，施工分包方向总包方（交钥匙工程）或总包方向业主做交接工作。交接应具备以下条件：(1)交接范围内的工程已按设计文件的内容全部完成；(2)工程质量达到了施工及验收规范的标准和设计文件的要求；(3)规定的技术资料和文件齐全，并经检查合格；(4)设备、电气及仪表调试和单机试车全部完成；(5)清除了有碍安全的杂物，厂房、机械已清理干净。中间交接后，交接范围内的工程全部由总包方（交钥匙工程）或由业主负责保管、使用、维护，但不解除施工分包方的施工质量责任，遗留的施工问题仍由施工分包方负责，限期完成。签署TCDRI-QS-B9-D4中间交接证书视为中间交接合格放行方式，并编写中间交接证书目录TCDRI-QS-B9-D5中间交接证书目录。施工分包方整理中间交工资料总包方填写中间交工证书（附中间交工资料）资料审查三查四定达到中间交接条件未达到中间交接条件，施工整改办理中间交接证书签证盖章附未完工程量明细表未完工程量施工整改业主完成交接存档典型中间交接顺序图如下：l)工程交接控制业主和总包方依据合同执行情况，可商定工程的交接。总包方按合同规定内容向业主做交接。进行工程交接应具备以下条件：(1)按合同规定内容全部建成；(2)工程质量达到了施工及验收规范规定的标准和设计文件的要求；(3)全部生产装置的施工也达到合同要求的标准；(4)在厂区范围内清除了与生产无关的杂物，厂房、机械已清理干净。工程交接时，确因客观条件限制未能全部完成的工程，在不影响下道工序的条件下，经现场施工经理同意并报业主批准后，可办理工程交接手续，但遗留的工作必须由施工分承包方必须在限期内完成。签署TCDRI-QS-B9-D6工程交接证书。典型工程交接顺序图如下：生产装置的运行达到合同要求工程交接工程交接证书工程交接后全部工程相关方业主参加总包方参加总包方签证相关方签证业主签证业主保管、使用、维护工程交接时，确因客观条件限制，未能全部完成的工作，在不影响下道工序的条件下，经业主同意，可办理工程交接手续。但遗留的工作必须由相关方限期完成5.12 施工质量监控及确认5.12.1施工质量监督人员对施工分包方的施工质量实施监控，各专业的质量监控和验收过程严格按下列作业文件执行：TCDRI-QS-B6C14现场仓库管理规定TCDRI-QS-B9C3土建施工质量监控规定TCDRI-QS-B9C4设备安装质量监控规定TCDRI-QS-B9C5仪表安装质量监控规定TCDRI-QS-B9C6施工标识管理规定TCDRI-QS-B9C7材料检验标准TCDRI-QS-B9C6电气安装质量监控规定5.12.2当根据施工质量计划进行生产和服务过程确认时，均按照上述作业文件中的验收准则和相应的检查、验收方法实施，并在各作业文件所附的相关记录中，详细的记录确认过程所产生的数据，以备追溯。6附加说明本程序所涉及的产品是我院的新品，不具备适应我院实际情况的积累。为使该过程的操作者在产品实现的过程中准确理解标准的要求、更好地实现TCDRI 的质量方针,并通过TCDRI-QS-A1质量手册中文件控制程序及相关作业文件所规定的途径，为修改提供切合实际的、可操作的素材。现将该过程中能列出的产品实现过程和对应标准条款排列如下，供使用过程中对照、检验：产品实现过程 对应标准条款 -审核施工图纸 7.5 -三通一平、地上、地下物处理 7.5 -编制施工管理计划 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 -编制现场施工安全管理计划 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 -施工招标 7.4 -签订施工合同 7.4-施工准备阶段-与顾客及相关方有联系-编制施工管理计划 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 -组织施工单位进场 7.4 -组织设计交底 7.4 -检查施工组织情况 7.4 -施工放线 7.6 -会同业主组织规划部门验线 7.4 -组织设计人员会同勘察部门验槽 7.5 -结构施工中隐蔽工程预验 7.5; 8.2; 8.3 -设备安装施工中隐蔽工程预验 7.5; 8.2; 8.3 -过程的监视和测量- -组织中间结构鉴定验收 7.5; 8.2; 8.3-工程管理阶段- -不合格品控制 -产品的监视和测量- -土建竣工工程预验 7.5.5; 8.2; 8.3 -组织土建工程竣工验收 7.5.5; 8.2; 8.3 -组织安装工程验收 8.2; 8.3 -组织联动试车 8.2; 8.3 -组织投料 8.2; 8.3 -组织热工标定 8.2; 8.3-交接接管阶段- -与顾客有关的过程 -整理竣工资料、汇总监视、测量数据 7.2; 8.4 -签署工程交接证书、拟订交付后的活动 -项目财务、成本核算 8.4 -对监视、测量数据进行统计分析 8.4-经验积累阶段- -改进 -通过数据分析和审核结果 8.5 找出存在/隐存问题 -分析产生问题的原因 8.5.1 -整改或采取纠正/预防措施， 8.5.2 8.5.3 消除不合格的原因7 相关文件TCDRI-QS-A1质量手册TCDRI-QS-B1信息沟通与传递程序及相关作业文件TCDRI-QS-B2与顾客有关的过程控制程序及相关作业文件TCDRI-QS-B6C14现场仓库管理规定TCDRI-QS-B6工程项目实施程序及相关作业文件TCDRI-QS-B6C4项目进度控制规定TCDRI-QS-B6C7项目费用控制规定TCDRI-QS-B6C9项目文件控制规定TCDRI-QS-B6C10项目文件建档归档实施细则TCDRI-QS-B9C1现场工作安全规定TCDRI-QS-B9C2施工招标管理规定TCDRI-QS-B9C3土建施工质量监控规定TCDRI-QS-B9C4设备安装质量监控规定TCDRI-QS-B9C5仪表安装质量监控规定TCDRI-QS-B9C6施工标识管理规定TCDRI-QS-B9C7材料检验标准TCDRI-QS-B9C8电气安装质量监控规定记录上述相关作业文件中的相应记录TCDRI-QS-B9-D1项目检测和试验设备、计量仪器检查表 TCDRI-QS-B9-D2专业交接证书 TCDRI-QS-B9-D3专业交接证书目录 TCDRI-QS-B9-D4中间交接证书 TCDRI-QS-B9-D5中间交接证书目录 TCDRI-QS-B9-D6工程交接证书 8 文件修订情况记录修订年月份实施日期修订说明文件修改状态批准人改前状态改后状态2002.92002.10转版换证现场文件审查标准7.5.2要求不明确增加标准7.5.2对生产和服务提供过程的确认的要求宋寿顺编制：王雯 审核：范毓林 批准：宋寿顺9-0-13项目测试和试验设备、计量仪器检查表单位：No.:序号设备、仪表名称规格型号最近鉴定校验日期规定有效期检查人备注注：被检设备是指用于检测、试验设备计量、仪器。包括：试压设备、标准表，电仪用标准仪表、水准仪、经纬仪、卷尺、游标卡尺、千分尺、回弹仪、理化分析设备等。专业交接证书No.：工程名称：专业名称：单位工程名称：代号：交出内容： 检查意见：交出方代表：日期：接受方代表：日期：备注：专业交接证书目录No.:序号主项号及主项名称专业主要交接内容交接日期备注中间交接证书No.:项目名称：子项（装置）名称：子项（装置代）号：交接日期：工程内容：交接情况（符合设计的程度、主要缺陷及处理意见）：工程质量鉴定意见： 交出方（签章）：接收方（签章）：代表：代表：中间交接证书目录No.:序号子项（装置）工程名称交接日期完成日期备注工程交接证书No.:工程名称：工程编号：工程类别：项目名称：项目编号：开工日期：完工日期：施工依据批准单位：批准文件号：合同文件号：批准设计号：工程质量评定：工程接收意见：交出方签章：接收方签章：代表：代表：