主要经济工作目标和任务措施.doc

创新开拓树品牌 夯实基础求品质
为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗
————2012年主要经济工作目标和任务措施
一、前景展望和工作总体思路

前景展望：
2012年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增强。当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标，推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇，借集团转型发展的东风，充分发挥园区服务平台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所，为市北高新（集团） 筑巢引凤贡献力量。

工作总体思路：

二0一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线，以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。

二、2012年主要经济目标
1、会所销售目标
表一：2012年度主要经济指标：
项目
销售目标
备注
营业收入
1405万元

其中： 会籍纯收入
290万元
其中商务会籍174万元
餐饮营收
1010万元

康体营收
35万元

SPA营收
70万元

利润总额
-400万元
含能源费用
2、完成会籍纯收入290万元，其中商务会籍纯收入不低于60%，即174万元；新发展会籍156个，累计会籍数达到250个；新发展会员252人，累计会员达到600人。

表二：年度会籍目标： （万元）
会籍架构
新发展
会籍
目标收入
（万元）
备注
创始家庭
3
12.78

创始个人
2
6.26

创始公司
15
120

年度个人
43
37.84

个人续卡
21
16.38

年度家庭
20
25.6

家庭续卡
20
21.60

商务会籍
15
10.5

商务会籍
15
9

商务会籍
10
10

年费、集团收入

20.04

合计
156
290

表三：2012年会籍销售计划进度表 （万元）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
目标
20
15
26
27
24
30
28
28
20
24
20
28
290

表四：2012年会籍架构方案
会籍种类
会籍费
备注
入会费
年费
终身公司会籍
￥80000元
￥2500元/年/提名人
含3位提名人（2800元/年）
￥3800元/年/提名家庭
可提名家庭（3800元/年）
终身个人会籍
￥28800元
￥2500元/年/year

￥31800元（标准价格）
终身家庭会籍
￥38800元
￥3800元/年/year
含2位18岁以下儿童
￥43800元（标准价格）
年度个人会籍
￥8800元/人/年

标准价格￥8,800
年度家庭会籍
￥12800元/家庭/年
含2位18岁以下儿童
标准价格￥12,800
商务会籍
（公司或个人）
￥20000元/人/年
含￥13000元餐饮储值金
(仅含一位提名人）
￥30000元/人/年
含￥24000元餐饮储值金
(仅含一位提名人)
￥50000元/2人/年
含￥40000元餐饮储值金
(包含2位提名人)
年度新人会籍
￥80000元/2人/年
含￥70000元餐饮储值金
(包含2位提名人)
表五：2012年会籍续费办法方案
会 籍 类 型
续费办法一
续费办法二
终身公司会籍
￥2500元/年/提名人
介绍新会员办理终身类会籍卡的
￥3800元/年/提名家庭
免一个家庭或个人的次年的年费
终身个人会籍
￥2500元/年/人

终身家庭会籍
￥3800元/年

年度个人会籍
提前一个月续费的
老会员介绍新会员
按照优惠价7800元续会
按照7800元入会
年度家庭会籍
提前一个月续费的
老会员介绍新会员
按照优惠价10800元续会
按照10800元入会
团购价
5张（含5张）以上的年度个人价格6900元/人；
5张（含5张）以上的年度家庭价格9800元/家庭
商务公司会籍
只需在原会员卡内充值相等的金额，即可续会。
（例如：20000元商务卡，再充值20000元）
表六：2012年销售奖励方案——会籍销售
会籍种类
提成比例
年度个人：
6%
年度家庭：
6%
新人年度会籍：
3%
商务公司：20000元
4%
商务公司：30000元
4%
商务公司：50000元
4%

第一次
第二次
第三次以后
终身公司：
6%
7%
9%
终身家庭：
6%
终身个人：
6%
表七：2012年销售奖励方案——会籍续费
会籍种类
提成比例
年度个人：
3.50%
年度家庭：
3.50%
商务公司：20000元
3%
商务公司：30000元
2.50%
商务公司：50000元
2%
升级
第一次
第二次
第三次以上
创始公司：68800元
4.50%
5.50%
6.50%
创始公司：88800元
4.50%
创始家庭：38800元
4.50%
创始个人：28800元
4.50%

根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升销售质量。在销售中展示会所形象，在展示中提升销售成功率。会籍销售人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作，要能吃得了苦、顶得住压力，要提倡四种精气神：“气度、气质、起点，气势”，要充分发挥团队合作优势，做好会籍销售工作：

1）会籍推广要实施目标市场细分原则，根据不同层次、不同需求的消费群体，因势利导开发新产品，根据会所的发展定位，编制年度会籍销售策略和方案，不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量；
2）要把会籍销售的年度指标分解落实，具体分解到每月、每日切实执行，每周开一次业务分析会，每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考评。
3）要加强会籍前台的服务与管理，掌握服务标准和服务规范，为会员提供标准化、人性化的服务，建立会员/非会员服务档案，收集并整理会员个性化信息，体现个性化服务特色。加强会员信息档案的完整性、规范性、保密性管理，根据管理层级设定不同权限的开放程度。
4）加强销售团队的建设和管理，制定合理的提成分配考核奖励方案，有效地调动起销售人员的工作积极性。培养一支能积极开拓市场，掌握销售技巧，拥有丰富客户资源的销售队伍；调整并完善会籍销售策略和价格政策，提升价格竞争力。
5）创新营销方式，以行之有效的电话营销方式，建立营销推广活动；建立良好合作关系，并做好客户跟踪工作；制定会员活动计划和非会员推广计划。积极编排非会员开放体验活动，在会员中树立良好口碑，充分利用会员口口相传形式，从而达到立竿见影的宣传效果。
6）加快完善全年会员活动方案的制定，整合会所各项功能，发挥联动效应，针对男性会员较多的情况，要开发一些男性公开课，比如搏击操、爵士舞等；在会员之间要增加互动，开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等，也可以开发一些户外拓展项目，例如会员帆船、骑马等户外活动。提升会所影响力，提高会员附加值。

3、餐饮销售收入1010万元；
表八：餐饮销售目标细分
项目
目标收入（万元）
全年指标
1010
中餐厅（7间包房）
600
宴会厅
300
西餐厅（大堂吧）
79
和园咖啡厅
21
会议室
10
综合毛利率（%）
52%
人均消费
350 元/位

表九：2012年餐饮销售计划进度表（万元）：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
目标
109
68
60
68
68
70
60
63
63
70
70
90
1010

表十：2012年销售奖励方案——餐饮会务
项 目
消费金额
提成比例
宴会厅5桌
3800元/桌起
1%
宴会厅6-10桌
3800元/桌起
1.50%
宴会厅11-20桌
3800元/桌起
2%
宴会厅20桌以上
3800元/桌起
2.50%
会议厅会务原价（半天）
（场地费）
6%
会议厅会务原价（全天）
（场地费）
10%
会议厅会务不低于8折
（场地费）
2%
备注：
餐饮年会餐标低于3800元/桌，按照2%提成（不低于10桌）

表十一：2012年集团消费价格方案
结算项目
2011年结算标准
2012年拟结算标准
1号会议室
免费使用
免费使用
2号会议室
免费使用
免费使用
宴会厅LED
200元一次
200元一次
午餐标准
150元/位起
150元/位起
晚餐标准
250元/位起
250元/位起
司机餐
28元/位
28元/位
餐饮折扣
扣除酒水后8.5折
取消折扣优惠
宴会厅整厅
3600半天
3600半天
宴会厅中厅
3000半天
3000半天
宴会厅侧厅
2000半天
2000半天

1）根据CPI变化趋势，加强成本控制工作；严格控制原材料质量验收关，确保完成毛利率指标。
2）和园咖啡厅要加大新品开发力度，力争每日营收在1000元以上；
3）加强对集团食堂的管理工作，加强成本控制，提高从业人员服务质量和菜点品质，确保食品安全。
4）力争在4月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。
5）餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率，充分利用会所资源，为顾客提供高品质服务，全方位享受。
6）加强对厨房的管理工作：菜点研究小组要经常根据时令季节变化，推出新菜，体现创新、创意、创造和品质，要拿出量化指标：注重菜点开发，其中每月推出冷菜8个，热炒4个、煲汤 2 个、点心4个；
7）加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作，强化对厨房、布草、设施设备、餐具、用具等收发管理工作。
8）加强员工食堂管理，合理搭配营养结构，控制成本。
4、康体收入35万元；SPA收入70万元
表十二：2012年康体销售计划进度表（万元）：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
目标
3
2.5
2.8
2.8
3
3.2
3.6
3.6
3
2.5
2.5
2.5
35
表十三：2012年SPA销售计划进度表（万元）：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
目标
5.5
5.5
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
70
表十四：2012年销售奖励方案——SPA
项 目
消费金额
提成比例
ＳＰＡ充值卡
5000元
2%
ＳＰＡ充值卡
10000元
2.50%
ＳＰＡ充值卡
20000元以上
3%
产品销售提成
销售金额
10%

• 技师业绩提成：按照项目原价的一定比例提成（10%）
– 当月个人业绩完成15000元以下，按照项目原价的10%提成
– 当月个人业绩完成15000元（含）以上，按照项目原价的11%提成
– 当月个人业绩完成30000元（含）以上，按照项目原价的12%提成
• 主管提成：
– 月营业额4万元以下无提成
– 月营业额4-8万元提成营业额2%
– 月营业额8-12万元提成营业额3%
– 月营业额12-16万元提成营业额5%
– 月营业额16万元以上提成营业额7%

1）根据2012年康体设施价格制度，制订全年康体经营计划和活动安排，编制会所康体各项目课程，丰富会员的康体活动；制订全年的SPA营销活动计划，对接好外滩五号各类营销活动，使之品牌效应进一步得到提升。
2）做好康体设施设备的维护和保养工作；在做好服务的同时，做好康体设施设备的安全使用和管理。
3）加强前台服务人员的规范操作和专业性服务技能培训，不断提高康体员工和SPA技师的服务规范和技能水准，做好新会员的开发与业务推广以及已有会员的服务与管理工作。要熟悉和掌握每位会员的特性、特点、喜好，有针对性地积极推进产品消费，体现专业化、个性化的服务特色。
4）积极开拓会员私教课程，提高康体设施设备综合使用效率，促进营收最大化。
5）SPA会员的信息管理，完善SPA会员健身档案、SPA档案，做好会员健康顾问，形成品牌服务特色。
6）积极做好与外滩5号的联系，引进新产品、新业务技能，同时加强对技师业务技能和新增产品的培训；定期与SPA产业公司保持培训联系，加强对产品运用、技能服务的学习。
7）抓好落实SPA五楼前台和产品展示区的设计，注重 SPA区域的氛围营造和环境布置，加强对SPA设施设备的管理和维护。
8）加强对SPA工作人员的分配奖励机制的考核管理。
9）安保部要做好会所安全设施、设备的维护、保养、管理和检查工作，主动热情地为会员、非会员提供周到细致的服务。
5、广告收入力争250万元，利润不低于20万元；
表八：2012年广告销售计划进度表（万元）：
1）积极对外开拓新增广告业务。
2）做好室外广告业务的安全巡视工作。
3）为会所各类推广活动做好策划、设计、外宣等一系列设计制作。

三、主要任务和措施
1、强化工作措施，深化人力资源配置，切实抓好队伍建设
做好对各类专业技术人才的引进、考核工作。根据会所发展需要，加大人才引进力度，按照“按需引进、突出重点、讲究实效”的原则，积极引进市场营销、市场推广等方面紧缺高端人才，形成合理梯队结构。加强对公司的人员编制预算控制，严控人员流失率；加大对公司员工的培训力度，制定全年培训计划大纲。公司部门经理以上，每人每年必须参加40小时的培训课程，培训形式多样，落实到人。做好公司员工薪酬体系调整，在企业效益提高的同时，逐步提高在岗职工工资收入。积极健全奖励制度，对有突出贡献的人员进行奖励，形成竞争激励机制。进一步完善部门岗位考核，以业绩增长为导向、重点工作为依据，加强工作的考核和评估。
2、加强企业文化建设，提升服务质量，打造顶级品牌
切实加强对员工的企业文化教育，按照“团队、精品、卓越”的要求，抓好员工队伍建设。增强员工在实际工作中的竞争意识和工作能力。大力推进企业文化建设，确立共同的价值观，塑造好会所的企业精神，在全体员工特别是一线服务人员心中形成“人人争做表率，我代表市北我骄傲、我自豪”的主人翁意识，强调窗口服务、企业形象的重要意义。结合企业发展和职工工作岗位的实际需要，进行多渠道、有针对性的培训教育活动，要以职工技能比武、劳动竞赛等活动为平台，以岗位练兵、结对带徒为载体，努力提高职工专业技能素质，在班组之间、员工之间营造比、学、赶、帮、超的良好氛围，培育一支思想素质好、业务技术精良、服务水平一流的职工队伍，不断增强企业软实力。
3、进一步鼓励创新，坚持科学发展加强品牌建设，提升核心竞争力
加强企业内部协同科学发展，实现资源共享，大胆鼓励创新，凸显卓越品质。回顾2011年，会所的经济发展结构中，会员与非会员消费比重有所增加，集团、政府消费是重要支撑，餐饮、康体、SPA营收是经济增长点。今年4月上旬，会所西餐厅将正式营业，各部门要全面考虑、精心策划、公司上下要齐心协力把各项筹备工作按照时间节点落实到位。餐饮部要加强人才内培外引力度，发扬厨艺传、帮、带的传承理念，创新菜式、中西合璧，体现海派兼容并蓄的文化精髓，代表上海大都会顶级会所的极致品位；今年年初，市北半岛国际中心的40间客房和会议室由集团转入会所接管，并实现初期平稳过渡，客房部要根据市场行情，制定合理的销售价格拿出客房经营管理方案；今年公司将继续做好啤酒节、复活节、珠宝展、名医坐堂等节日庆典和特色项目的策划推广活动，充分利用商机，作响企业品牌。
在上海经济、社会、文化大发展、大繁荣的今天，家庭和个人在生活品质和身体健康方面的投资不断加大，社会主流的健康追求与我们企业的经营发展方向是一致的。市场推广部、会籍部一定要站在全局的高度进行策划、推广和销售，从宏观发展形势上把握会所现有资源，充分利用园区服务平台，发挥会所现有资源的协同宣传效应，有机地整合会务、餐饮、娱乐、健身、休闲等各单体项目的优势互补潜力，谋求科学发展，加强品牌建设，进一步提升企业核心竞争力。
4、进一步加强企业内部管理，完善风险防范机制，提高企业管控力
进一步完善法人治理结构，推进现代企业制度建设。推行企业科学决策、民主决策的工作机制。我们要进一步加强账务核算、成本控制、应收应付款项的管理工作；同时增强法制意识，严格合同管理。要进一步规范企业财务预算管理、绩效管理，强化制度执行力，提高企业管理水平。做好管理系统的维护，对使用管理软件的岗位，设定好权限，有效防范管理风险。
加强供应商管理，以价格、质量、服务为准绳，建立供应商黑名单制度，对不合格供应商一次性否决。财务部要会同餐饮部、采购部做好2周一次的询比价工作，并出具询比价报告，从而做好控制成本，及时了解市场价格。
公司管理部门要做好《市北半岛商务会所管理手册》的编纂和《员工手册》修订、完善工作，监督公司各项规章制度的执行，促进管理制度化、规范化；同时加强对公司后场设施设备和宿舍的行政管理工作。
5、做好设施设备的维护和保养工作，提高会所正常运转效率
公司要加强专业技术人员岗位培训力度，做到一专多能，每人至少有2项专业技能，并逐步达到万能工的要求。加强服务规范培训，工程技术人员要牢固树立二线为一线服务的敬业精神，做好会所设施、设备的管理工作，及时做好维护、保养、确保正常运转使用。建立巡视制度和设施、设备维护、保养的信息档案，做好巡视、维护保养、修理、故障排查等工作。加强设施、设备外包合同管理工作，严格控制好维修费用，把费用控制在预算范围内。同时做好节能减排工作，力争在去年基础上下降5%。
6、以企业经济发展为中心，抓好党建、工会工作
党组织和工会是企业行政的得力助手，始终要以企业经济发展为中心开展相关工作。党支部要注重青年人才的培养锻炼，始终坚持“党管干部”的原则，过好“三会一课”，牢固树立一个党员一面旗帜的模范先锋作用，带动优秀青年向党组织靠拢。把一些讲政治、爱学习、工作能力强、作风正派、经得起考验的优秀年轻人才吸纳到党组织中来，为我党注入新鲜血液，壮大力量。
工会组织要发挥好公司行政和职工群众之间的桥梁和纽带作用，组织召开好职工代表大会，关心好职工群众工作生活。针对公司一线服务人员流动性大等问题，党组织、工会会同人事部门及时了解员工想法，为职工解决困难，做好节日慰问和帮困工作，千方百计留住人才。力争做到感情留人、事业留人、待遇留人，让一线员工照得到阳光、感觉到温暖、看得到希望。发挥好组织优势，服务好公司经济发展。

2012年，公司全体干部职工将紧密的团结在董事会和总经理室的领导集体周围，集思广益搞好经营发展，致力开拓市场，制定标准、完善流程，提升服务品质，力争超额完成董事会下达的各项经济指标，为把市北半岛商务会所打造成上海市一流顶级会所而努力奋斗。

上海市北商务服务有限公司
二〇一二年三月二十八日