脱硝工程管理标准.doc

Q/HNDL华能大连电厂企业标准Q/HNDL-206.11-2012脱硝工程管理标准2012-08-22发布 2012-08-22实施华能大连电厂 发 布目 次 前 言31范围42规范性引用文件43术语和定义44工程组织机构45职责56工程管理77安全管理88质量管理119资金管理1210相关/支持性文件1211报告和记录12工程竣工验收申请1312附录14附录A：工程开工报告14附录B：工程竣工验收报告15附录C：工程竣工验收交接证明书16附录D：工程设计修改通知单17附录E：零星工程项目外委通知单18附录F：工程项目验收签证记录19附录G：签订合同委托单20附录H：工程竣工图纸资料移交验收单21附录I：工程进度付款申请表22附录J：工程完成情况统计表23附录K：外包工程施工监督检查记录表24附录L：资本性支出项目竣工总结25附录M：承包单位资质审查记录31附录N：安全交底32附录O：脱硝安装、施工（外包）工程安全协议34附录P：工程项目质量验收单37附录Q：安装、施工队伍自带大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备登记38附录R：安装、施工队伍借用工器具登记表38附录S：施工人员素质及安全组织网络38附录T：工程竣工验收申请39前 言为规范华能大连电厂的脱硝项目管理工作，确保项目安全、优质、高效的实施，创建优质环保工程，依据华能国际电力股份有限公司（以下简称公司）脱硫（脱硝）管理办法、分公司脱硫（脱硝）管理办法并结合本厂工程和生产管理工作实际，特制定本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由策划部组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：蒋立军、刘婷婷 初 审： 徐德勤审 核： 高歆光 批 准： 高德顺本标准由策划部负责解释。华能大连电厂脱硝工程管理制度1 范围1.1 本标准规定了华能大连电厂脱硝工程实施管理的职责、工程管理、安全管理、质量管理、资金管理及检查与考核等内容及要求。1.2 本标准适用于华能大连电厂各部门涉及到的脱硝工程的管理工作。2 规范性引用文件华能国际电力股份有限公司内部控制手册华能国际电力股份有限公司脱硫（脱硝）项目管理办法华能国际电力股份有限公司辽宁分公司脱硫（脱硝）管理办法Q/HNDL-MM-2010质量、环境、职业健康安全管理手册3 术语和定义3.1 脱硝项目是指华能大连电厂一、二期4台机组脱硝改造主体和相关工程管理的专项活动。4 工程组织机构4.1领导小组组长：高歆光副组长：徐德勤成员：张越、张君樵、郭恒晋 4.2工作小组组长：徐德勤 张越 副组长：徐国军、张迎春、蒋立军成员：刘成来、李成宝、冯军文、宫家宏、赵俊成、马志龙、魏强、王大勇、郭靖、李前胜、杜晓言、王刚、沈国权、金春凯、林森、白桦，以及常庆伟、肖永国、张辉、聂勇、宋楠、肖敬志、许清江等检修部、运行部、策划部相关人员。工作小组下设项目管理小组、安全管理小组、施工管理小组、运行调试管理小组。脱硝工程组织机构全部成员均有对工程实施过程中安全、质量进行管理的责任，有权制止不安全行为、不符合质量工作，并向脱硝领导小组报告。4.21 项目管理小组组长：蒋立军副组长：刘成来成员：李成宝、赵俊成、魏强、马志龙、常庆伟、肖永国、王大勇、郭靖、张辉、李明、聂勇、宋楠、肖敬志、程原项目管理小组主要工作包括项目前期准备、技术规范编制、项目招投标、技术方案讨论制定；质量监督及资料确认；定期完成工程项目执行情况的阶段性总结、组织工程竣工验收工作、负责完成竣工资料；负责组织设备、材料接卸及验收工作，负责组织系统整体试运工作等。参与设备分部试运，根据工程需要组织相关专业技术力量开展工作。专业负责人在工作中有权召集全厂本专业技术力量开展工作，各专业负责人如下：锅炉专业：刘成来汽机专业：李成宝电气专业：魏强热工专业：马志龙土建专业：王大勇项目管理组其他人员工作界定如下：杜晓言、王刚：负责与环保部门汇报、沟通，负责收集国家相关法律、法规及上级单位各类往来文件；环评工作；负责环保数据采集、报送工作。肖敬志、白桦：负责脱硝工程的安全评价工作，负责工程方案的预安全评估。程原：负责工程合同过程管理工作，审核工程、设备合同是否符合内控规范，跟踪、监督工程合同执行情况，定期开展工程内审工作。张辉、宋楠：负责工程概预算审核、工程结算审核、定期统计工程费用情况；参与工程、设备招标工作。聂勇：负责技术文件、资料的存档管理工作，建立脱硝工程的文件档案，建立、健全竣工资料。4.22 安全管理小组组长：郭恒晋成员：白桦、苗国英、邵波，及各生产部门安全员4.23 施工管理小组组长：徐国军成员：冯军文、宫家宏、金春凯、沈国权、林森，及检修部各专业专工4.24 运行调试管理小组组 长：张迎春副组长：陆琮成 员：李前胜、张强、何文斌、许清江、耿晓波、赵平、王春伟，及当值值长5 职责5.1 脱硝工程领导小组5.1.1 负责脱硝工程的策划及总体控制工作。5.1.2 负责监督脱硝工程资金控制和平衡。5.1.3 负责策划提出脱硝工程各阶段的工作任务及目标要求。5.1.4 负责对脱硝工程中出现的重大问题进行决策和部署。5.1.5 负责对脱硝工程施工与机组安全生产进行整体协调。5.1.6 根据脱硝工程进展情况组织策划脱硝工程的初可审查、环评、项目立项、标书的确定、工程招标、施工、竣工验收、工程后评估和工程审计等工作。5.2 脱硝工程工作小组5.2.1 负责组织实施脱硝工程的策划及总体控制工作。5.2.2 负责组织实施脱硝工程资金控制和平衡。5.2.3 负责组织实施脱硝工程各阶段的工作任务及目标要求。5.2.4 负责组织解决脱硝工程中出现的重大问题。5.2.5 负责协调安排确保同时保证脱硝工程施工与机组安全生产。5.2.6 根据工程进展情况组织实施脱硝工程的初可审查、环评、项目立项、标书的确定、工程招标、施工、调试、竣工验收、工程后评估和工程审计等工作。5.2.7负责组织进行安全技术交底，现场监督检查。5.3 项目管理小组5.3.1负责组织资料收集、组织调研、对外联络、部门间协调。5.3.2负责参与公司组织的招标工作。5.3.3负责组织脱硝工程供货组织管理，负责脱硝工程相关专业设备监造、到货验收工作，参与设备订货。5.3.4负责组织、协调施工管理。5.3.5负责组织工程竣工验收工作。5.3.6参与对脱硝工程的安全、质量、进度情况的日常管理。5.3.7负责施工过程中的施工方案审核。5.3.8负责脱硝工程相关专业资料收集、整理、归档等工作。5.3.9负责脱硝工程相关专业信息发布工作。5.3.10负责与环保部门汇报、沟通，负责收集国家环保相关法律、法规及上级单位各类往来文件；环评工作；负责环保数据采集、报送工作。5.3.11负责工程合同过程管理工作，审核工程、设备合同是否符合内控规范，跟踪、监督工程合同执行情况，定期开展工程内审工作；负责工程与结算审核工作。5.3.12负责组织设备的调试、试运、分步启动、总体启动、验收工作等。5.3.13负责脱硝工程的相关设备更改工程项目的实施。5.3.14定期完成工程项目执行情况的阶段性总结。5.3.15负责完成竣工资料。5.4 安全管理小组5.4.1参与对外包单位的资质进行审查，确认其符合各项安全要求。5.4.2开工前对外包负责人和工程技术人员进行全面的安全和技术交底，并有完整的记录或资料。5.4.3督促外包单位做好开工前的安全教育和考试工作，并进行必要的抽考和验证。5.4.4对特殊作业、危险作业有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧伤烫伤等事故及有可能引起生产设备停电、停运事故的，应事先要求和督促外包编制安全施工措施，并监督实施。5.4.5应定期或不定期地组织外包召开安全管理和安全工作例会，及时向外包传达上级部门和电力行业有关安全工作的文件、通报，并监督学习和贯彻。5.4.6现场安全监督检查有权对违章作业、野蛮施工、管理混乱的行为作出处罚，直至提出终止合同的要求。5.5 施工管理小组5.5.1负责脱硝施工过程管理，即工程安全管理、质量控制、进度控制及分部试运工作。5.5.2负责施工过程中的工作票及临时电源的办理。5.5.3参与脱硝工程相关设备、材料到货设备、物资接收工作。5.5.4负责组织专业施工项目的安全、技术交底工作，负责相关设备的调试、试运、分步启动。5.5.5负责脱硝工程的相关设备更改工程项目的实施。负责对脱硝改造中与原系统接口方案的审定，负责对原有设备、设施的拆除、移位、临改、恢复等工作负责，负责解决施工接口问题。5.5.6参与脱硝工程的可研、招评标、图纸审核、施工方案审核工作。5.5.7参与总体启动、验收工作。5.5.8负责提出脱硝（电厂负责采购部分）设备、材料采购计划，参与设备、材料招投标。5.6 运行调试管理小组5.6.1负责工程实施中工作票办理、安全措施布置、措施恢复（项目主管部门、检修部、施工队伍自理的安全措施除外）。 5.6.2负责运行值人员培训、演练工作。5.6.3负责设备分步试运以及系统调试前现场设备安全检查确认工作。5.6.4在脱硝工作小组的领导下，负责执行设备分步试运以及系统调试工作，参加工程验收。5.6.5完善系统图绘制及运行规程编制。6 工程管理6.1工程管理基本原则6.1.1 本工程坚持 “安全第一，保证质量，控制费用，确保工期”的管理原则。6.1.2在脱硝工程领导小组的领导下工作小组应按公司有关管理办法实施对脱硝工程的全过程跟踪管理。6.1.3 凡外包工程项目都要积极创造条件进行公开招标，择优选择施工队伍，严格杜绝转包或再分包现象，保证工程质量。外包项目的管理，执行厂外包工程管理程序。6.2外包工程实施程序6.2.1外包工程实施程序：策划部根据项目需要，组织做好文件准备和招标工作；策划部审核、签订合同；根据工作性质确定合同责任专业，责任专业将任务落实到责任人，责任人根据厂内有关规定办理相关手续；脱硝施工队伍进厂开始施工。6.2.2项目责任人负责现场监护和协调；厂内职能部门监督工程实施；工程结束后进行竣工验收；责任专业负责进行总结。6.3监督检查与沟通6.3.1施工现场的监督检查管理工作，项目责任人每天不少于2次现场巡视，掌握工程的进度和现场存在的问题。对于检查出的问题及时提出并下发检查通报，按照厂内规章制度对施工单位进行考核。6.3.2质量检查，严格按照技术规范、图纸工艺要求以及施工方案要求进行检查，充分发挥项目监理的作用，对监理旁站监督、记录等进行检查，对发现的质量问题及时向工作领导小组汇报，并提出对监理方、施工方的考核意见。6.3.3对于工程中出现的重要安全、质量、影响工期的问题，要及时汇报脱硝领导小组和工作小组。6.3.5脱硝工作小组每周四召上午开一次会议，会议汇报一周的工作进展情况以及工程实施中存在的问题并制定解决方案，会议结束后要下发会议纪要。6.3.5脱硝各管理小组不定期召开碰头会，总结工作进展情况以及工程实施中存在的问题并制定解决方案，针对施工、监理、建设单位共同认定的重要议题要形成会议纪要。6.3.6本工程实行定期总结制度，每月度总结一次，并上报脱硝工程工作小组负责人。各专业总结必须实事求是，写明项目进行中的存在的问题、进度、质量、资金等情况以及采取的建议措施。6.4工程验收6.4.1 工程在竣工验收后一个月内需编写竣工报告（见附录B）（包括工程总结、工程决算和竣工图等资料），竣工报告由工程实施专业编制，报策划部并上报公司生产部。6.4.2工程除必须进行三级验收外，还需进行工程竣工整体验收。进行整体验收必须达到验收标准，符合以下条件：(1) 整体工程达到移交条件；(2) 各项技术、质量指标达到设计要求，外包项目要达到合同规定的要求；(3) 施工交待、施工记录及技术资料齐全；(4) 分段验收记录齐备；(5) 外包项目工程量计算书编制完毕；(6) 无遗留问题，现场卫生清理干净；(7) 含隐蔽工程的，均进行中间验收并合格，并填写隐蔽工程验收单。6.4.3达到上述6.4.2条件后，项目实施负责人提出竣工验收申请（见附录T），属外包项目应由施工单位提出申请，由项目实施负责专业进行初验并合格后，方可提出竣工验收申请。竣工验收由分管副厂长主持，策划部、财务、运行部、检修部、综合服务中心等单位参加，就工程质量、施工工艺、是否达到设计要求等方面做出评价，属外包项目的同时验收工程量，明确扣罚项目。验收结论和工程量须参加人员签字（记录见附录F）。6.4.4脱硝改造钢架安装结束后报公司质检中心进行钢架安装后监检。对载荷较大的基础、桩基等，联系有资质的质检部门或公司质检中心进行监检。通烟气之前还要组织本厂有关人员、监理等进行烟道密封、支撑结构、反应器安装质量等进行验收。6.5工程后评估6.5.1工程的后评估工作应在工程完成后一年内进行，内容包括工程运营情况、技术评价、投资分析和效益分析等四方面。后评估工作由策划部负责组织，分管副厂长主持，工程实施部门、使用部门、分管职能部门参加，拿出评估意见，写出评估报告。6.6工程资料管理6.6.1 工程的设计文本和施工图纸等资料要及时归档，根据工程的进展每月归档一次或根据阶段性归档。6.6.2 资料实行借阅登记制度，借阅资料要及时归还。对重要资料严禁外泄，严格保密。7 安全管理7.1安全管理基本原则7.1.1脱硝工程安全管理工作必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，认真做好脱硝工程的反违章管理工作。7.1.2 脱硝工程安全管理必须严格执行华能国际电力股份有限公司生产外包工程安全管理办法和华能大连电厂外包工程安全管理标准的规定。7.1.3脱硝工程在土建施工、设备安装招标前，必须进行资质审查，只有资质审查合格的单位，方有资格参加工程招标工作。7.1.4脱硝工程的发包方（甲方）与承包方（乙方）都应严格按照签订的安全协议履行各自的安全职责。7.1.5 脱硝工程各有关人员必须严格按照华能大连电厂各级人员安全职责管理标准从事工程的安全管理工作，安监部对工程实施安全监督和管理。7.2安全管理的目标(1) 确保不发生轻伤及以上人身事故；(2) 确保不发生火情；(3) 确保不发生设备损坏；(4) 确保不发生环境污染事故；(5) 确保不发生坍塌事故；(6) 确保不影响机组安全稳定运行；(7) 确保不发生危及职业健康安全的事件；(8) 确保不发生交通事故。7.3开工前安全审查7.3.1施工单位资质审查7.3.1.1资质审查。资质审查包括以下内容，应做好资质审查应记录（格式见附录M）。(1) 安装、施工单位的营业执照。审查其营业范围是否符合工程要求，是否在有效期内，年检记录是否齐全等。(2) 安装、施工单位的资质证书。审查其能力是否符合工程要求，是否在有效期内，年检记录是否齐全等。(3) 法人资格证书。审查法人是否与营业执照、资质证书所登记的法人一致，是否在有效期内等。其资格和签约权限应与所承包的工程相适应。(4) 法人委托书。审查其委托书原件，且在委托有效期内，其资格和签约权限应与所负责的工程相适应。(5) 特种作业操作证。涉及特种作业的，审查其对应特种作业操作证，各类操作证必须在使用有效期内，并由规定的地方政府职能管理部门发放。(6) 施工简历及业绩。审查安装、施工单位简历及业绩，简历及业绩由安装、施工单位提供，并加盖单位章方视为有效审查件。安装、施工单位应有与所负责的工程相同或类似的施工业绩，提供部分施工项目所在单位的联系电话，并在业绩中要注明三年内是否发生死亡及一次重伤三人以上的人身事故的记录。7.3.1.2资质审查记录按照其审查顺序要求,首先工程承办部门进行审查并填写附录M，并按照附录M的要求按照顺序进行相应的把关审核。7.3.1.3资质审查工作结束后，资质符合工程及相关法律要求的安装、施工单位即可参加华能大连电厂对应工程的投标工作。7.3.2安全交底与安全协议的签订7.3.2.1中标安装、施工单位应将本单位资质复印件（A4格式）交合同承办部门存档，并及时到工程承办部门（公司）进行安全交底。安全交底由班组技术员或部门主任编制，部门（公司）技术专工审核，主任（经理）批准后，由项目负责人对安装、施工单位负责人、技术负责人和安监人员进行交底。安全交底内容主要根据该项工程实际对作业环境结合我厂安全作业规定进行。安全交底格式见附录N。7.3.2.2工期超过2个月、安装、施工单位有分包项目的安全交底应随工程进展分阶段进行，具体要求在合同签订时确定。7.3.2.3安全交底工作结束后，安装、施工单位应根据安全交底，编写出相应的安全技术措施，并经工程承办部门（公司）技术专工审核，部门主任（公司经理）批准后执行。7.3.2.4由安监部组织工程承办部门（公司）、治安消防管理部门和安装、施工单位签订安全协议。安全协议见附录O。7.3.2.5以上工作全部结束后，双方方可签订合同，合同中应注明“安全协议”是合同的组成部分，合同副本报厂安监部一份。7.3.3人员安全教育及资质审核7.3.3.1开工前，安装、施工单位应在工程承办部门（公司）的协助下，针对脱硝工程的特点和已经编写的安全技术措施，对所有参加施工的人员进行培训并考试，考试合格后，方能进入现场施工。考试成绩要登记并备案。7.3.3.2 根据参加安装、施工的人员，填写施工人员情况表，格式见附录S。在表中明确承包单位的项目负责人、技术负责人及专职（兼职）安全员，清单应报工程承办部门（公司）、安监部。7.3.4安全工器具备案与审核7.3.4.1根据施工所用安全工器具，安装、施工单位填写自带大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备清单，清单格式见附录Q。所用安全工器具应在试验有效期内，有我厂试验合格证，并对其安全性能负责。若承包单位需要借用我厂工器具，应填写借用登记，格式见附录R。7.3.5以上工作全部结束后，即可填写开工报告（附录A），开工报告经有关职能部门批准后，即可开工。7.4施工过程安全管理7.4.1 安监部负责施工全过程的安全监督管理，填写外包工程施工监督检查记录表（见附录K），发现违章及时制止纠正，并按照厂安全生产奖惩管理标准进行处罚。7.4.2 脱硝相关各职能管理部门，经常深入现场检查安全施工情况，发现违章及时制止纠正，并按照厂有关规定进行处罚。7.4.3 所有经济处罚，乙方应按照规定及时到厂财务部交纳，拒不交者，将在工程结算时按照原罚款的2倍从工程结算款中扣除。7.4.4 安装、施工单位的安全管理不力，造成对安全施工严重失控的局面时，工程承办部门（公司）及相关职能管理部门有权责令其纠正、停工整顿或提出更换施工单位等。7.4.5 检修部等相关部门负责各自负责改迁项目工程的全过程安全管理。7.5安全检查与考核为认真贯彻电力生产“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，确保我厂脱硝改造工程项目顺利的完成，特制定以下考核规定。7.5.1违章考核7.5.1.1参加脱硝改造工程项目人员，必须执行电厂的厂规厂纪，遵守各项规章制度，爱护公物，依法办事。违者按电厂处罚规定执行。7.5.1.2在脱硝改造工程期间，应认真执行安全、质量措施规定，按规定的要求办事，服从命令，听从指挥，做好本职工作，违者给予经济处罚和相应的行政处分。7.5.1.3参加脱硝改造工程项目的人员发生或发现人身设备隐患应及时的向上逐级汇报，如隐瞒不报或私自处理不论有无结果，一经发现按其职责大小将给予责任者及有关领导从重经济处罚或处分。7.5.1.4违反脱硝改造工程安全规定，不按工作票的作业要求作业，擅自更改安全作业措施抢进度，不负责任马虎大意造成的险情，要认真追查原因，对险情责任者要给予严肃的处理和经济处罚。7.5.1.5在作业中发生违章行为者被有关人员制止，作业者不听劝告不进行改正而造成的险情，要从重给予与处理和经济处罚。7.5.2人身及设备的考核7.5.2.1在作业中发生轻伤及以上事故，责任单位要立即向指挥部报告，并做好善后工作，通知安监人员做好调查，材料按安规上报。对责任按其责任大小进行处理，并对责任单位进行经济处罚。7.5.2.2在作业中如发生人为责任设备损坏事故，对当事人要进行经济处罚和行政处分，还要追究有关领导的责任，对责任单位进行经济处罚。7.5.3嘉奖7.5.3.1及时制止违章行为，发现工作票安全措施不全或不可靠，提出修改意见被采纳的嘉奖200元。7.5.3.2发现设备隐患或重大设计缺陷根据情况嘉奖3001000元。7.5.3.3在脱硝改造工程施工期间，对没有发生人身设备事故的单位给予适当的奖励。7.5.3.4参加脱硝改造工程项目的各单位应认真执行本规定，安监人员要认真考核上报。7.5.4 与脱硝工程各有关单位应组织贯彻实施本规定，并应达到规定要求。7.5.5 各有关职能部门及专业人员，应负责对安全管理办法的实施进行指导、监督、检查。7.5.6 对不符合本规定的行为应进行纠正和处理，按照合同、经营责任制，对责任部门、责任岗位人员进行考核。8 质量管理8.1质量管理原则与目标8.1.1 质量管理的原则坚持质量第一、坚持以人为核心、坚持预防为主、坚持质量标准的原则。8.1.2 质量管理的目标(1) 确保项目建成后，脱硝效率83.3；(2) 分项、分部工程合格率100，安装工程优良率95以上；(3) 单位工程合格率100，优良率97；(4) 无设计与施工质量事故发生；(5) 受检焊口无损伤一次合格率不低于97；(6) 确保系统性能试验一次成功。8.2施工图质量控制8.2.1参与施工图审核。8.2.2参与设计交底和图纸会审。8.2.3配合各专业审核设计变更。8.2.4深入现场,采用巡视,旁站,平行检验等科学方法搞好工程施工的质量控制。8.3施工准备阶段的质量控制8.3.1审查施工单位质量计划。8.3.2审查施工单位的质量管理体系及作业人员的资质。8.3.3控制原材料,半成品及构配件的质量。8.3.4控制机械设备的质量。8.3.5进场机具设备的控制。8.3.6参与相关分包商和供应商的选择和日常管理工作。8.4施工过程质量控制8.4.1设置质量控制点（W、H点）,控制作业技术交底。8.4.2采用目测、测量、测试、验等方法，加强进场材料构配件的检验检查。8.4.3加强施工机械设备的进场检查,不合格的设备不准进场。8.4.4监控施工单位的自检和专检工作。8.4.5严格监控施工技术复核及工程变更，谨慎签字。8.4.6控制施工测量与计量的精度，计量室及计量检测人员合格。8.4.7督促施工质量记录资料的记录,收集,整理负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助部门主任进行竣工资料的编制工作。8.5验收阶段的质量控制8.5.1参加基坑验收。8.5.2参加隐蔽工程验收。8.5.3配合各专业进行工序交接验收。8.5.4组织检验批的验收。8.5.5参加分项、分部工程的验收，负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作。8.5.6参加设备的试运转和单位工程的验收。8.5.7参与工程竣工验收，最终负责竣工和阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；与各专业主管共同负责项目阶段交验和竣工交验。8.6质量检查与考核8.6.1本工程接受厂内职能部门的监督检查。8.6.2 本工程执行厂内相关的考核办法。9 资金管理9.1 按照公司批复的年度脱硝资金结合脱硝的实际情况安排资金的使用。厂财务部按照股份公司批准的资金预算联系股份公司落实资金到位。9.2 策划部编制年度费用实施计划，落实责任单位、实施时间和工程费用，工程费用由策划部总额控制，专款专用，不得挪作它用。9.3 费用支出应纳入预算管理，并在月度及年度资本性收支预算中统筹安排（执行厂全面预算管理的有关规定）。9.4 脱硝工程费用单独统计汇总，在各类财务结算、项目总结中应反映实际开支。9.5 资本性支出项目中的设备、材料的采购按公司有关规定执行。9.6 按照合同要求支付相关费用。支付费用要求单据齐全，工程进行中的费用支付要有工程量确认书。费用的支付须按厂内控管理要求程序审批，必须有施工单位、合同管理部门、厂内责任部门、财务部、主管厂长及厂长的签批。10 相关/支持性文件 Q/HNDL-MP09-2011外包工程管理程序 Q/HNDL-MP14-2011更改改造项目管理程序Q/HNDL-206.03-2011工程施工管理标准Q/HNDL-203.13-2011外包工程安全管理标准Q/HNDL-218.07-2011安全生产奖惩管理标准Q/HNDL-203.02-2011各级人员安全职责管理标准11 报告和记录序号编号名 称填写部门保存地点保存期1附录A工程开工报告相关部门策划部三年2附录B工程竣工验收报告相关部门策划部三年3附录C工程竣工交接证明书相关部门策划部三年4附录D工程设计修改通知单相关部门策划部三年5附录E零星工程项目外委通知单相关部门策划部三年6附录F工程项目验收签证记录相关部门策划部三年7附录F签定合同委托单相关部门策划部三年8附录H工程竣工图纸资料移交验收单相关部门策划部三年9附录I工程进度付款申请表相关部门策划部三年10附录J工程完成情况统计表相关部门策划部三年11附录K外包工程施工监督检查记录表相关部门策划部三年12附录L资本性支出项目竣工总结相关部门策划部三年13附录M承包单位资质审查记录相关部门策划部三年14附录N安全交底相关部门检修部三年15附录O脱硝安装、施工（外包）工程安全协议相关部门安监部三年16附录P大连电厂工程项目质量验收单相关部门策划部三年17附录Q安装、施工队伍自带大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备登记相关部门安监部三年18附录R安装、施工队借用工器具登记相关部门策划部三年19附录S施工人员素质及安全组织网络情况相关部门安监部三年20附录T 工程竣工验收申请相关部门策划部三年12 附录附录A：工程开工报告华能大连电厂工 程 开 工 报 告Q/HNDL-206.03-01 NO：工 程 名 称施 工 单 位（企业级别）施工管理部门承 包 形 式（合同号）预算工作量（元）计划开竣工日期计划批准文件开工准备工作状况 施工管理部门（章）部门负责人：施工负责人：年 月 日施 工单 位（章）施工单位负责人：施工单位报告人：年 月 日相关部门意见年 月 日审 核 批 准部门负责人：项目负责人：安 监：年 月 日附录B：工程竣工验收报告华能大连电厂竣 工 验 收 报 告Q/HNDL-206.03-02 NO：工 程 名 称竣工面积（m2）施 工 单 位年度计划批准文号建 设 单 位工 程 结 构设 计 单 位工 程 地 址承 包 形 式工程实际总造价（万元）工程验收内容和检查验收意见验收结论参加验收相关单位意见验收人：质量监督站核验意见与认定质量等级检验人：验收单位（甲方）（章）负责人：验收人：交工单位（乙方）（章）负责人：经办人：附录C：工程竣工验收交接证明书华能大连电厂工程竣工验收交接证明书Q/HNDL-206.03-03 填表单位： 年 月 日 工程编号工程性质工程地点工程名称工程类别工程造价工程量及简要内容开工日期年 月 日竣工日期年 月 日验收日期年 月 日验收意见优良合格验 收 人建 设 单 位施 工 单 位负责人：驻工地代表：（公章）负责人：工程负责人：（公章）附录D：工程设计修改通知单工程设计修改通知单Q/HNDL-206.03-04 华能大连电厂 字第 号工程名称原设计图号修改原因修改内容（附件： ）工程负责人 校 核 者 修 改 者 提出日期： 年 月 日附录E：零星工程项目外委通知单华能大连电厂零星工程项目外委通知单Q/HNDL-206.03-05 工程项目名称工程项目地点提出日期施 工 单 位工程项目主要内容及工程量：工程技术、质量、进度、工期要求：批准： 部门主任： 甲方代表： 签发日期： 年 月 日附录F：工程项目验收签证记录工程项目验收签证记录Q/HNDL-206.03-06 NO：工程项目名称工程项目地点开工日期验 收 日 期材料供应方式具体施工内容及工程量建设单位：华能大连电厂施工单位：部门负责人单位负责人专业主管施 工 员项目负责人技 术 员附录G：签订合同委托单华能大连电厂签订合同委托单Q/HNDL-206.03-07 工程名称：施工单位：工程开工日期 ： 竣工日期：工程地址：是否立项：本工程的主要工作内容：技术、质量、进度、工期要求：填报部门： 部门负责人： 工程项目甲方代表： 策划部主任：委托日期： 年 月 日附录H：工程竣工图纸资料移交验收单华 能 大 连 电 厂 工程竣工图纸资料移交验收单Q/HNDL-206.03-08 NO：工程名称：工程性质：资金来源：计划内外：向科技档案室移交下列资料：设计图纸 3份竣工图纸 3份竣工资料 3份工程总费用：（元）施工管理部门： 负责人： 施工管理人：承包单位： 厂（公司）法人代表： 施工负责人： 策划部意见： 主 管： 科技管员： 日期： 年 月 日 1、第一联交策划部，第二联交财经部。2、此表在工程竣工后填报。附录I：工程进度付款申请表工程进度付款申请表Q/HNDL-206.03-11工程名称： 合同编号：业主（建设单位）：华能国际电力股份有限公司大连电厂截止 年 月 日本工程已施工完成合同内项目总计 元，总进度达到 请予核验量测。本次应付工程进度款 元。特此申请。 附件：工程完成情况统计表 施工单位： 负责人：申请日期：业主（建设单位）审核意见：施工管理部门施工代表： 施工管理部门主任：策划部专工： 策划部主任:本表由施工单位填报，一式