内江市公路水运建设工程质量监督工作程序及标准(附件).doc

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附件 1（FJ001）：工程质量监督申请书内江市交通建设工程质量监督站：庆达路新界段界靖路改扩建工工程项目即将申请开工，按照《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量监督规定》、《四川省公路水运工程质量监督管理实施办法（试行）》等规定，特申请办理工程质量监督手续。现提供该工程概况和有关资料（见附表），请审核并给予办理。附表1：质量监督申请资料表申请单位（公章） 2014 年 9 月 20日附表1：质量监督申请资料表（B001）工程名称：序号项目份数 1 工程概况一览表基本情况一览表(B002) 2 主要结构物工程一览表(B003-1) 3 交安工程一览表（B003-2） 4 施工合同段一览表(B004) 5 监理合同段一览表(B005) 6 建设单位（项目法人）组织机构情况表(B006) 7 监理单位人员情况表(B007) 8 施工单位人员情况表(B008) 9 工程质量责任登记表 10 建设程序审批文件工可批复文件 11 初步设计批复文件 12 施工图设计批复文件 13 工程实体进度计划 14 监理单位有关文件监理合同 15 监理单位资质证书 16 监理工作计划 17 监理人员资格证书 18 施工单位有关文件施工承包合同 19 施工单位资质证书（含安全生产许可证） 20 主要人员资格证书（含三类人员） 3 附表2 庆达路新界段界靖路改扩建工程项目基本情况一览表(B002) 项目名称庆达路新界段界靖路改护建工程项目类型建设单位设计单位审批单位批准文号批准时间项目立项工可批复初步设计审查施工图设计批复建设里程（km） 10.193 设计时速（km/h） 15 路基宽度（m） 6.5 桥隧比例（%） 1/10 工程概算（万元） 2409 建安费（万元） 2112 合同价（万元） 1603.4570 批准工期（月）合同工期（月） 9 （拟）开工时间 2014.10.1 （拟）交工时间 2015.6.30 桥梁工程隧道工程特大桥（座） / 累计长度（m） / 特长隧道（座） / 累计长度（m） / 大桥（座） / 累计长度（m） / 长隧道（座） / 累计长度（m） / 中桥（座） 3-16 累计长度（m） 60.0 中隧道（座） / 累计长度（m） / 短隧道（座） / 累计长度（m） / 合同段、施工、监理单位数量施工合同段（个） 1 施工单位（家） 1 监理合同段（个） 1 监理单位（家） 1 联系人：联系电话：填报日期：附表3-1 界靖路改扩建工程项目主要结构物工程一览表(B003-1) 项目名称：序号合同段结构物名称桩号长度（m）结构形式工程主要技术特点、难点 1 1 桥 K6+393.424 60 装配式预应力砼简支空心板梁桥 2 1 涵洞 K4+490 10 钢筋砼盖板 3 1 涵洞 K0+000-k10+163 207 钢筋砼圆管涵 4 1 护肩 K0+710-k0+730 20 浆砌片石 5 1 路肩墙 K5+055-075 18.8 衡重式 6 1 路肩墙 K0+630-670 40.4 衡重式 7 1 路肩墙 K8+230-250 23.9 衡重式 8 1 路肩墙 K9+250-280 29.5 衡重式注：此表填写项目的特大桥、大桥、中桥、隧道、高填方、深挖方及大型挡土墙的工程信息联系人：陈子龙联系电话：15828347043 填报日期：2014.9.24 附表3-2 界靖路改扩建工程项目交安工程一览表(B003-2) 项目名称：安全设施序号合同段里程桩号长度或净空（m）结构类型备注起讫 1 1 K0+000 K10+163 1085 安全护栏 2 1 K0+000 K10+163 49 标志标牌 3 1 K0+000 K10+163 11 里程碑 4 1 K0+000 K10+163 102 百米桩 5 1 K0+000 K10+163 102 公路界碑 6 7 注：1、结构类型是指防撞栏、防撞墙、门架式、悬臂式、单立柱式、双立柱式等交通标志。 2、此表由除高速公路以外的建设项目填制。附表4 界靖路改扩建工程项目施工合同段一览表(B004) 项目名称：序号合同段起止桩号施工单位项目经理合同金额（万元） 1 1 K0+000-k10+163 四川华建路桥集团有限公司陈子龙 1603.457 联系人：陈子龙联系电话：15828347043 填报日期：2014.9.24 联系人：联系电话：填报日期： 10 附表5 项目监理合同段一览表(B005) 项目名称：序号合同段监理单位负责人上岗监理人数持部证人数持省证人数所管辖施工合同段联系人：联系电话：填报日期：附表6 建设单位组织机构情况表(B006) 项目名称：建设单位（项目法人）名称联系电话建设单位（项目法人）负责人职务联系电话部门设置数建设单位总人数设置部门部门部门负责人姓名部门人数联系电话联系人：联系电话：填报日期：附表7 项目监理单位人员情况一览表(B007) （总监）驻地监理办名称：所属企业名称：资质等级：合同规定人员现场到位人员姓名监理证号培训证号姓名年龄性别所学专业学历职称执行专业监理证号监理年限培训证号总监（驻地高监）副总监专业监理工程师监理员试验检测人员进场人员变动说明：联系人：联系电话：填报日期：附表8 界靖路改扩建工程项目施工单位人员情况一览表(B008) 项目经理部名称：所属企业名称：资质等级：合同规定人员现场到位人员姓名项目经理证书号专业学历职称姓名年龄性别专业学历职称执业专业项目经理证书号施工年限项目经理陈子龙川交安B(13)g0014 公路大专工程师项目总工彭先德土木大专工程师副经理专业工程师王君林施工员公路大专工程师试验检测人员覃本林质检员建筑大专质量员非专业技术人员进场人员变动说明：联系人：陈子龙联系电话：15828347043 填报日期：： 2014年9月24日附件 2(FJ002)：附表9 质量监督申请资料检查记录表（B009）项目名称：界靖路改扩建工程序号项目份数审查意见审查人 1 工程概况一览表基本情况一览表 1 2 主要结构物工程一览表 1 3 交安工程一览表 1 4 施工合同段一览表 1 5 监理合同段一览表 6 建设单位（项目法人）组织机构情况表 7 监理单位人员情况表 8 施工单位人员情况表 1 9 工程质量责任登记表 10 建设程序审批文件工可批复文件 11 初步设计批复文件 12 施工图设计批复文件 13 工程实体进度计划 14 监理单位有关文件监理合同 15 监理单位资质证书 16 监理工作计划 17 监理人员资格证书 18 施工单位有关文件施工承包合同 4 19 施工单位资质证书 1 20 主要人员资格证书 1 检查意见负责人（签字）：附件 3(FJ003)：质量监督申请不予受理通知书（建设单位名称）：你单位年月日报送的项目《工程质量监督申请书》收悉；经审查，该申请书项不符合交通运输部《公路工程质量监督规定》的规定（详见质量监督申请资料检查记录表），暂不予受理，请及时按规定补充完善相应资料。（质量监督机构）年月日抄送：交通运输主管部门。附件4(FJ004)：附表10：项目建设单位质量管理行为检查内容表（B010）施工阶段检查内容施工初期 1、开工前是否办理了质量监督手续 2、开工报告是否批准 3、质量管理体系（机构、制度、目标、措施）是否建立健全 4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规范、手续齐全 5、是否建立了质量事故及重大隐患处理制度施工过程 1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核 2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全（进入质量管理台帐） 3、发生质量事故是否及时上报；质量问题的处理是否按程序进行 4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规范、手续齐全附表 11：建设单位质量管理检查记录表（B011）工程名称：界靖路改扩建工程受检单位名称：受检单位检查内容及要求检查结果建设单位完善的质量管理制度质量管理责任人明确质量工作运行有效履行合同，无违规指定分包、指定采购强令赶工设计变更管理规范质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时其它说明：被检人签字：检查人：检查时间：年月日附件5(FJ005)：附表12：施工单位质量管理行为检查内容表（B012）施工阶段检查内容施工初期 1、项目经理、技术负责人是否符合合同要求，变更是否经业主审批，变更后人员资质有无降低 2、主要机械设备进场情况是否符合合同要求和施工组织设计要求，变更是否经业主批准 3、质量管理体系（机构、制度、目标、措施）是否建立，是否齐全，质量责任是否落实到人 4、工地试验室人员、试验设备和场地条件是否符合合同要求及有关规定 5、施工组织设计是否及时报批 6、施工技术交底是否及时，记录是否齐全施工过程 1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低 2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计，是否经监理工程师审批，现场是否按施工组织设计实施 3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；是否建立不合格试验处理台帐 4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证，并经监理工程师批准 5、材料自检和工序检验是否按照规范完成 6、工程施工原始记录是否齐全 7、施工技术交底工作是否记录齐全 8、是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实 9、内业资料是否规范，符合要求，且与外业进度一致附表13：施工单位质量管理体系检查记录表（B013）工程名称：界靖路改扩建工程标段：施工单位：四川华建集团有限公司序号检查内容检查结果 1 具备相应资质（有效期、营业范围） □是 □否 2 与投标书比较，投标澄清文件人员到位情况投标书人，澄清文件人，到位率 % 未到位职务名单：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况投标书人，调换人，调换率 %，资格降低级调换人员及职务名单：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。 3 与投标澄清文件比较，人员到位情况投标澄清文件人，到位人，到位率 % 未到位人员及职务名单：注：人员到位以检查当时情况为准。 4 与投标澄清文件比较，人员调换情况投标澄清文件人，调换人，调换率 % □是 □否经建设单位书面批复调换人员及职务名单： 5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低人，平均降低级具体资格降低情况： 6 人员项目经理具备相应的项目经理资格（建造师证书） □是 □否具备相应的本专业技术职称资格 □是 □否兼职情况 □是，在其他（）项工程中任职 □否 7 项目副经理具备相应的本专业技术职称资格 □是 □否 8 技术负责人具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标书人中人具备兼职情况 □是，在其他（）项工程中任职 □否 9 质量负责人具备本专业技术职称资格 □是 □否兼职情况 □是，在其他（）项工程中任职 □否 10 专业工程师具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件人中人具备 11 试验室主任具备相应的试验管理资格 □是 □否具备相应的本专业技术职称资格 □是 □否兼职情况 □是，在其他（）项工程中任职 □否附表13-续1：施工单位质量管理体系检查记录表（B013续1）序号检查内容检查结果 12 人员试验员无证上岗 □是 □否，投标文件人中人无证 13 质控员无证上岗 □是 □否，投标文件人中人无证 14 证件原件投标文件人中人未出示原件 15 质量保证体系质量管理体系框图 □有 □无质量管理制度完善；质量管理责任人明确 □是 □否质量目标与建设单位、施工单位一致 □是 □否列入施工组织设计 □有 □无 16 施工文件施工组织设计有无施工组织设计 □有 □无有无质量通病防治措施 □有 □无有无针对强制性标准制定的措施 □有 □无针对试验段的施工措施 □有 □无针对性、可行性 □强 □可 □差质量控制重点、难点与监理单位一致 □是 □否及时报批 □是 □否 17 单位、分部、分项工程的划分有无工程划分 □有 □无划分方法是否符合规范要求 □是 □否及时报批 □是 □否 18 工地试验室母体取得公路工程试验检测《等级证书》 □是 □否场地 □有 □无试验设备与投标文件一致 □是 □否缺少的试验设备： 19 阅图资料 □有 □无 20 技术交底 □有 □无 21 其它说明：注：当合同或招标书中对项目副经理有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为施工单位自行加入人员，可不重点检查。被检查人：检查人：检查时间：年月日附件6(FJ006)：附表14：监理单位质量管理行为检查内容表（B014）施工阶段检查内容施工初期 1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求 2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性，质量责任是否落实到人 3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定 4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时 5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程 1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低 2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确 3、日志、记录是否齐全，人手一册 4、质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合 5、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全 6、是否建立了不合格试验处理台帐 7、关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整附表15：监理单位质量管理体系检查记录表（B015）工程名称：单位名称：序号检查内容检查结果 1 具备相应资质（有效期、营业范围） □是 □否 2 与投标书比较，投标澄清文件职务到位情况投标书人，澄清文件人，到位率 % 未到位职务名单：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况调换人，调换率 % 调换人员及职务名单：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。 3 与投标澄清文件比较，人员到位情况澄清文件人，到位人，到位率 % 未到位人员及职务名单：注：人员到位以检查当时情况为准。 4 与投标澄清文件比较，人员调换情况澄清文件人，调换人，调换率 % □是 □否经建设单位书面批复调换人员及职务名单： 5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低人，平均降低级具体资格降低情况： 6 人员总监理工程师具备相应的监理工程师资格 □是 □否具备相应的本专业技术职称资格 □是 □否兼职情况 □是，在（）项工程中任职 □否 7 专业监理工程师具备相应的专业监理工程师资格 □是 □否，投标文件人中人具备具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件人中人具备兼职情况 □是，（）人在（）项工程中任职 □否 8 驻地监理工程师具备相应的驻地监理工程师资格 □是 □否，投标文件人中人具备具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件人中人具备兼职情况 □是，（）人在（）项工程中任职 □否 9 监理员持证上岗投标文件人中人无证 10 证件原件 □是 □否，投标文件人中人未出示原件 11 质量保证体系质量管理体系框图 □有 □无质量管理制度完善，责任落实到人 □是 □否质量目标与建设单位、施工单位一致 □是 □否列入监理规划或细则 □是 □否 12 监理文件监理规划监理规划 □有 □无质量标准、监理措施、工作制度 □有 □无质量通病防治措施 □有 □无针对强制性标准制定的措施 □有 □无针对试验工程监理措施 □有 □无针对性、可行性 □强 □可 □差监理重点、难点与施工单位一致 □是 □否 13 实施细则实施细则 □有 □无工作程序 □有 □无针对性 □强 □弱及时下发 □是 □否 14 工地试验室 □有 □无 15 阅图资料 □有 □无 16 其它说明：注：当合同或投标书中对副总监理工程师、总监代表、主任监理工程师有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为监理单位自行加入人员，可不重点检查。被检查人：检查人：检查时间：年月日 36 附件7(FJ007)：附表16：中心试验室质量管理行为检查内容表（B016）施工阶段检查内容施工初期 1、试验检测机构设置及人员到位是否符合合同要求，主要检测人员变更是否经过业主批准，变更后人员资质有无降低 2、试验检测质量管理制度是否制定，责任是否落实到人 3、试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求 4、标准试验是否及时规范、资料齐全施工过程 1、主要检测人员变更是否经业主同意，变更后人员资格有无降低 2、是否有试验检测月报，与现场情况是否相符 3、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范和相关规程要求 4、标准试验是否及时规范、资料齐全 5、是否建立了不合格试验处理台帐，处理结果记录是否完善 6、试验设备是否及时检校，资料是否齐全附件8(FJ008)：附表17：公路工程关键工序施工工艺检查记录表（B017）单位工程分部工程检查内容标准或要求路基工程土石方路基含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧” 临时排水路拱、临时排水设施符合规范或施工组织设计要求。未按要求施工造成路基冲刷或损毁的，须返工处治分层厚度满足要求，与压实功效匹配砌体砌筑和勾缝砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固软基处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆，集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求混合料均匀性沥青用量稳定、色泽均匀，无明显离析，无明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位混凝土面层材料规格及存放水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求；场地硬化，无混堆混合料均匀性水灰比稳定，无明显离析接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿养生，保证必要的养生期基层、底基层材料规格及存放无超粒径料，场地硬化，无混堆混合料均匀性无明显离析含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧” 养生保湿养生，保证必要的养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程混凝土工程混合料均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆预拱度均匀、控制准确支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿养生，保证必要的养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面露筋钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈效果好预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑、断丝，切割规范封锚规范、密实隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位准确防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度综合现场人员一线人员掌握操作要点特殊工种持证上岗主要技术人员熟悉工程难点及相关知识注：1、路基小桥、涵洞的砌体工程按路基工程砌体有关要求检查，混凝土工程按桥梁工程有关内容检查。2、检查人员可根据工程进度和特点调整或增减检查内容。3、表中未列出的施工工艺以现行施工技术规范的有关规定为准。附件9(FJ009)：附表18：公路工程实体质量及原材料检查项目（B018）单位工程分部工程抽查项目抽测频率备注路基工程路基土石方压实度双车道每公里1点按质量鉴定办法规定的抽测频率进行检测弯沉双车道每公里80点边坡* 每公里1处，每处两侧各测两个坡面排水工程断面尺寸每公里抽3个断面铺砌厚度每合同段随机开挖检查5～10个断面小桥墩台混凝土强度每座墩、台分别用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的20%～30% 梁体混凝土强度每座抽测10%梁板，每片梁不少于10个测区墩台结构尺寸每座墩、台分别抽5个断面，测点随机布置梁体结构尺寸每座抽测10%梁板，每个板随机抽测板宽、板长、顶板厚各2点涵洞涵墙混凝土强度每座用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的10%～20% 盖板混凝土强度每座抽测20%梁板，每片梁不少于10个测区涵墙、盖板结构尺寸每道涵底铺砌抽测2处，涵墙抽测4点、盖板随机抽测2个板，每个板随机抽测板宽、板长、板厚各2点流水面高程每道2-3点支挡工程混凝土强度每处用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的10％～20%且每种类型抽查不少于1处断面尺寸每处开挖检查1个断面表面平整度每处纵、横向各测3尺路面工程路面底基层和基层压实度每公里双车道测1处平整度 3m直尺：每公里测2处´10尺厚度钻孔取芯，每公里双车道测1处完整性钻孔取芯，每公里双车道测1处纵断高程水准仪：每公里测2个断面宽度尺量：每公里测2处路面面层沥青路面压实度每公里双车道测1处沥青路面弯沉* 逐车道检测，每公里双车道（评定路段）检测80～100点沥青路面车辙* 允许偏差：10mm; 每公里每车道各测2个断面沥青路面渗水系数每公里双车道测1处混凝土路面抗弯拉强度每公里双车道钻孔取芯1处混凝土路面相邻板高差每公里测1处膨胀缝位置相邻板高差3点平整度* 每车道连续检测抗滑* 每公里双车道测1处构造深度厚度沥青路面每车道连续检测，混凝土路面每公里双车道1处（钻孔取芯）宽度每公里双车道测1～2个断面横坡每公里双车道测1～2个断面桥梁（不含小桥）下部墩台混凝土强度每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区特大桥、大桥逐座检查，中桥抽查不少于总数的50%；桥梁下部工程，特大桥、大桥少于5个墩台的逐个检查，多于5个墩台的抽查总数的50%；中桥抽查墩台总数的50% 主要结构尺寸每个墩台测2～4个断面，测点随机布置墩台垂直度每个墩台测两个方向上部混凝土强度抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区主要结构尺寸每座桥测10～20点伸缩缝与桥面高差* 逐条缝检测桥面铺装平整度* 每联>100米时用连续式平整度仪分车道检测，不足100米时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm 桥面宽度、厚度、横坡每100米测3个断面，不足100米测3个断面桥面抗滑* 每200M测3处，不足200米测3个断面隧道工程初期支护喷层厚度凿孔法，每50m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点隧道逐座检查锚杆拔力施工过程中按锚杆数2‰做拔力试验衬砌衬砌强度用回弹仪、超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区衬砌厚度用高频地质雷达连续检测拱顶拱腰三条线或钻孔检测大面平整度衬砌平整度实测每座中、短隧道每侧测5～10处，每处3尺；长隧道每侧测10～20处，每处3尺；特长隧道测20处以上，每处3尺总体宽度每座中、短隧道测5～10点，长隧道测10～20点，特长隧道测20点以上净空每座中、短隧道测5～10点，长隧道测10～20点，特长隧道测20点以上隧道路面参见路面要求交通安全设施标志立柱竖直度每柱测两个方向抽查总数的10%～20% 标志板净空取不利点标志板尺寸每块测2点标志板厚度每块测2点标线标线线段长度、宽度钢卷尺抽检2% 标线厚度湿膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽检2% 反光标线逆反射系数反光标线逆反射系数测量仪：抽检2% 防护栏波形板厚度每处随机抽测10块板，每块板2点每公里抽查1处立柱壁厚度每处随机抽测10根立柱，每根立柱2点横梁中心高度每处随机抽测10根横梁，每根横梁2点混凝土护栏强度每处5～10测区混凝土护栏断面尺寸每处随机抽测10点原材料抽检项目：钢材、水泥、沥青、石灰、碎石、砂等，原则上每个施工单位至少抽检1组注：1、本表规定的实体抽检项目及频率结合交工质量检测和竣工质量鉴定制定，并增加了施工过程质量控制指标，所有检测项目均应在交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽检项目进行复测，其检

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