工程质量治理两年行动和建筑市场执法检查实施方案(定稿).doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-全省工程质量治理两年行动执法检查实 施 方 案为扎实推进工程质量治理工作，规范建筑市场秩序，进一步提升我省质量安全水平，按照全国、全省工程质量治理两年行动电视会议统一部署，拟于11月中旬开始，由厅、局相关处室主要负责人带队，对各市工程质量治理工作开展情况进行督导检查。制定方案如下：一、检查内容（一）各市主管部门工作开展情况1.各市贯彻落实全国全省工程质量治理两年行动电视会议精神，制定本地区两年行动实施方案情况；2.各市贯彻执行建设工程质量管理条例、省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见、建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法（建质2014124号）、建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）（建质2014123号）等法规文件要求，加强工程质量管理，开展工程质量常见问题专项治理，建立责任追溯机制情况；3.各市贯彻执行中华人民共和国招标投标法实施条例、山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法、住房城乡建设部建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）（建市2014118号）、省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见，开展建筑市场执法检查和查处虚假招标、串通投标、投标弄虚作假、不履行中标承诺、代理机构不规范从业、评标专家评标不公等违法违规行为的情况；4.各市贯彻落实国家和省关于安全生产工作一系列工作部署情况，开展安全生产专项整治和“打非治违”等活动情况；5.工程质量安全事故、质量问题及安全隐患查处情况。具体检查内容见附件1。（二）在建工程实体质量情况1.参建各方主体落实工程质量终身责任制情况；2.建设项目施工资料记录和管理情况，重点检查施工图设计变更文件、施工试验报告、日志、质量验收记录等； 3.建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况； 4.工程建设执行强制性标准，实体质量控制情况，重点检查影响结构安全分部分项工程质量，对实体质量实测实量。具体检查内容见附件2。（三）施工现场安全生产情况1.工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况；2.施工现场安全生产措施落实情况情况，重点检查土方开挖、基坑支护、模板支撑、脚手架和起重机械拆装使用等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，临时用房、施工用电、高处作业和临边洞口安全防护情况，以及从业人员持证上岗情况。3.施工现场安全隐患排查治理情况。4.工程参建各方主体应急管理情况，重点是应急预案的制订、应急资源保障及应急演练情况。5.现场落实施工扬尘防治措施情况。具体检查内容见附件3。（四）受检工程参建主体市场行为情况1.建设单位执行招标投标程序、依法承发包工程情况；2.施工单位总承包单位依法确定专业承包、劳务分包单位情况；3.现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）与总包和分包企业依法建立劳动关系情况、到场履职情况；4.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款按约定拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付情况；农民工工资按月发放情况。5.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁情况。具体检查内容见附件4。上述资料在检查时不能当场提供、检查后限时内不能补交的，视同没有此类材料，按规定认定是否符合检查标准。二、检查程序（一）听取主管部门工作汇报，查阅有关文件资料，检查执法档案等。（二）采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定4个在建房屋建筑，包括2个保障性住房或棚户区改造安置项目和1个公建项目，“扫马路”抽检1个项目，检查质量安全情况和市场违法违规行为。其中，保障性住房或棚户区改造安置项目要检查一个县（区）的项目。（三）对每个受检工程提出质量安全、市场行为检查反馈意见，对于认定为违反工程建设强制性标准行为，违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为，下达工程执法建议书（见附件5，一式2份，留给当地主管部门1份，检查组带回1份存档）。（四）通报检查情况。三、时间安排1、2014年11月18日，召开检查预备会议，请李兴军副厅长作动员讲话，检查组所有成员参加。厅、局有关处室人员讲解检查表格和检查标准。2、自11月18日起，用1周时间分赴各市开展督查。具体检查时间由各组自行确定，并在出发前电话通知当地建设部门。3、各检查组于11月30日前将被查市的汇报材料、小组检查报告、检查表格以及下达的隐患整改通知书提交厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。4、12月10日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对检查情况的汇总，并通报相关检查情况。5、12月30日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对各市落实整改处罚情况的调度统计，并及时通报。四、检查分组本次督查分8个组，每个组包括：1、组长1人，由厅、局相关处室主要负责人担任。2、组员8人，包括：联络员1人（由组长所在处室推荐），工程质量专家3人（由省建管局推荐），施工安全专家2人（由省建管局推荐），建筑市场专家2人（由厅工程建设处和招标办联合推荐）。各组交通方式、工具由组长负责确定、解决。具体分组情况见附件6。五、有关要求（一）检查组要按照公正、公平、公开的原则开展检查，认真填写检查表格并当场交由受检市主管部门、在建项目负责人签字确认。（二）检查组各成员要认真收集、整理检查资料，形成书面检查总结，由本小组联络员汇总后形成小组检查总结，按时报厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。（三）检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律，避免影响项目和企业正常运行。附件：1.主管部门工作开展情况检查表（3张） 2.受检工程质量情况检查表（3张7页）3.受检工程安全情况检查表（10张12页）4.受检工程参建主体市场行为检查表（6张7页）5.执法建议书6.检查分组表、各市联络人省工程质量治理两年行动领导小组 2014年10月29日附件1：市级主管部门质量管理工作情况表被查市：_ 序号检 查 项 目评 价1贯彻省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见（鲁政办发201426号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻关于印发全省建设工程质量治理两年行动实施方案的通知（鲁建建字201430号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法（建质2014124号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）（建质2014123号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5贯彻关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知(鲁建发201014号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6贯彻关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知(鲁建建字20131号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7贯彻关于进一步加强全省保障性安居工程质量安全管理的通知(鲁建建字201115号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8法规性文件编制情况（2013年6月以来）地方法规、规章数量规范性文件数量9技术标准编制情况（2013年6月以来）标准、规范数量技术导则数量10市级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况（2013年6月以来）次数工程类型受检工程数量发放执法告知书数量所有检查其中本次自查所有检查其中本次自查公共建筑商品住宅保障房其他合计11工程质量事故及投诉情况（2013年6月以来）工程质量事故起数保障房其他工程质量投诉起数保障房其他检查组成员签字： 被检查单位签字： 检查日期：市级主管部门安全管理工作情况表被查市：_ 序号检 查 项 目工 作 内 容1贯彻关于进一步完善房屋建筑和市政工程施工安全事故报告查处制度的通知（鲁建建字201319号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻关于印发全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案的通知（鲁建建字201321号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻关于集中开展住房城乡建设系统安全生产大检查的通知（鲁建建字201326号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻关于实行房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办制度的通知（鲁建建字201333号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5贯彻关于进一步加强安全生产工作的通知（鲁建建字20148号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6贯彻关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知（鲁建电发20146号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7贯彻关于印发的通知（鲁建建字201417号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8贯彻关于印发的通知（鲁建建字201420号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9贯彻关于印发的通知（鲁建建字201426号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求10贯彻关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知（鲁建电发201410号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求11法规性文件编制情况（2014年以来）地方法规、规章数量规范性文件数量12技术标准编制情况（2014年年以来）标准、规范数量技术导则数量13市级主管部门开展的各类安全监督（2014年以来）次数（次）检查项目个数（个）行政措施行政处罚限期整改（个）停工整改（个）罚款（万元）暂扣安全生产许可证（个）其他14生产安全事故查处情况（2014年以来）事故起数（起）死亡人数（人）事故结案（起）事故结案率检查组成员签字： 被检查单位签字： 检查日期：市级主管部门建筑市场管理工作情况表被查市：_ 序号检 查 项 目工 作 内 容1贯彻省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见（鲁政办字2014122号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）（建市2014118号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知（鲁建建字201343号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻关于印发的通知（鲁建建字20141号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9法规性文件编制情况（2014年以来）地方法规、规章数量规范性文件数量10技术标准编制情况（2014年年以来）标准、规范数量技术导则数量11市级主管部门开展的各类执法检查情况（2014年以来）次数（次）检查项目/企业个数（个）发现违法违规行为（条）处罚情况限期整改（个）罚款（万元）暂停招标投标资格（个）停止执业资格（人）降低资质等级清出建筑市场检查组成员签字： 被检查单位签字： 检查日期：附件2：受检工程质量情况检查表（一）受检工程基本情况表工程所在市（区、县）： 检查日期： 工程名称工程地点建设规模层数： 面积： 平方米结构类型开工日期形象进度责任主体和有关机构单位单位名称资质等级项目负责人及资格质量授权书终身责任承诺书是否有是否符合是否有是否符合建设勘察设计施工分包监理施工图审查质量检测备 注检查人员签字： 建设单位负责人签字： （二）工程实体质量情况检查表工程名称：检查项目检查内容和方法评 价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验 报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力混凝土张拉、灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22结构实体检验记录（四）质量验收记录23地基验槽记录24桩位偏差、桩顶标高验收记录25隐蔽工程验收记录26检验批、分项、分部（子分部）验收记录二、工程实体（五）模板工程27模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见28模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等29模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查（六）钢筋工程30钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查31有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告32钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件33钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸34钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量35钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（七）混凝土工程36混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护37混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（八）砌体工程38砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等39小砌块质量：承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上40墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况41灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度42构造措施：构造柱、圈梁设置情况（九）实体质量抽测43钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径44钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测45混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测46楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测（十）其他47预制承重构件安装：观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况48钢结构安装：观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等49施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况结论符合 项 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期： （三）参建主体和有关机构质量行为检查表工程名称： 序号检 查 项 目检 查 内 容评 价建设单位1建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况符合不符合2施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表符合不符合3施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合不符合4施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）符合不符合5按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合6组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合7原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位8参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况按规定参加验收工作未参加验收工作符合不符合9签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发未按规定签发符合不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位11单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合12项目经理资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合13项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合14施工组织设计或施工方案审批及执行情况严格按规定审批并执行未按规定审批并执行符合不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置未按规定配置符合不符合16工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合17质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理符合不符合监理单位18单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合19总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责符合不符合20项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况严格按规定编制、审批并执行未按规定编制、审批并执行符合不符合22对施工组织设计、专项施工方案的审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合23对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合24对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查未按规定进行核查符合不符合25见证取样制度的执行情况严格实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度符合不符合26组织和审查工程变更情况严格进行审查未按规定进行审查符合不符合27对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理符合不符合28隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合不符合29质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合工程质量检测机构30是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合31检测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确符合不符合施工图审查机构32是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合33是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审符合不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项勘察设计单位符合 项 不符合 项施工单位符合 项 不符合 项监理单位符合 项 不符合 项工程质量检测机构符合 项 不符合 项施工图审查机构符合 项 不符合 项合计符合 项 不符合 项检查人员签字： 被查单位签字： 检查日期：附件3：受检工程安全情况检查表（基本情况）工程所在省（市、县）： 工程名称： 工程地址： 施工许可证号： 建筑面积： 合同造价：形象进度： 结构形式： 建筑层数：开工日期： 计划竣工日期： 建设单位 单位名称： 项目负责人： 监理单位 单位名称： 资质等级： 总监理工程师： 执业资格： 总包单位 单位名称： 企业资质： 资质等级： 项目经理： 执业资格：专业分包单位模架工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人：基坑工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人：起重机械安拆单位 单位名称： 资质等级： 负责人：起重机械租赁单位 单位名称： 资质等级： 负责人：劳务分包单位1 负责人：2 负责人： 检查组成员签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（建设单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证2建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料3建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用4建设单位按规定及时支付安全生产费用5建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标6建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位7建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（监理单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则2项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字3监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录4项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字5监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收6监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（施工单位）单位名称：序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位2总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章3项目部按规定配备专职安全生产管理人员 4施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书5特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书6建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全7项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字8按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施9按规定编制危险性较大的分部分项工程清单10按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过11按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收12建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。13按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费14建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改15制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练结果统计 符合 项； 不符合 项检查人签字： 被查单位签字： 检查日期：受检工程安全情况检查表（模架工程）项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检查1模架工程施工单位具有相应的专业资质等级2模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案3超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证4安全专项施工方案变更符合相关程序5安全技术交底齐全6验收资料齐全7架体主要构配件有质量证明和检验报告8架子工等特种作业人员持证上岗二、实体检查（一）支撑架 落地脚手架 悬挑脚手架1架体基础符合要求2扫地杆距离符合要求3自由端长度符合要求4剪刀撑设置位置和角度符合要求5连墙件设置符合要求6卸载节点符合要求7悬挑钢梁锚固支座符合要求8支撑架与结构拉接符合要求9步距、跨距符合要求10安全网设置符合要求11作业层防护栏杆符合要求12脚手板符合要求13构配件表观质量符合要求14构配件尺寸偏差符合要求结果统计： 符合 项； 不符合 项（二）爬架 爬模 1附着支座设置符合要求2附着支座设置数量符合要求3附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求