暨建筑工程质量安全层级监督检查工作通知.doc

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关于做好迎接2012年年中全区建筑市场暨
建筑工程质量安全层级监督检查工作的通知

各分公司、项目监理部：
为了加强政府财政资金投资建设的各类公共建筑及市政基础设施工程、保障性安居工程在建项目的监管，自治区住建厅于2012年7月20日下发《自治区住房和城乡建设厅关于开展2012年年中全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查的通知》（桂建管[2012]67号）。现将文件转发给你们，请各分公司、项目监理部对照文件要求，认真做好迎接检查的各项工作，立即组织施工方对工程实体质量和安全进行大检查，尤其是检查建筑结构及抗震设防的地基基础和主体实体质量，施工现场安全生产和起重机械设备的安全情况。整理好迎检资料，对于存在的问题及时下发监理通知或工程暂停令要求施工方限期整改，并于2012年7月31日前将《项目监理资料检查表》和现场存在的问题整改情况书面形式报我部。
特此通知。
监理管理部
二0一二年七月二十七日
附：1、《自治区住房和城乡建设厅关于开展2012年年中全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查的通知》
2、《项目监理资料检查表》
关于开展2012年年中全区建筑市场暨
建筑工程质量安全层级监督检查的通知
桂建管[2012]67号
附件1：

各市住房和城乡建设委（局）：
    经研究，我厅决定于2012年7月下旬起开展年中全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查。现将有关事项通知如下：
    一、督查范围和方式
    本次督查范围是投资额500万元以上使用政府财政资金和国有资金投资建设的各类公共建筑及市政基础设施工程，以及在建的保障性安居工程。每个设区市抽查3—5个工程，每个县（市、区）抽查1—2个工程。
    二、督查内容
    （一）主要检查各市、县贯彻落实《关于切实加强汛期安全生产工作的通知》（桂建管〔2012〕45号）、《关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》（桂建管〔2012〕46号）及《关于开展全区房屋建筑和市政工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题专项清理工作的通知》（桂建管〔2012〕60号）等文件精神的情况。
    （二）检查工程实体质量和安全情况。
    （三）检查建设、施工、监理企业等各方责任主体和工程质量检测等有关单位及项目经理、总监理工程师等执业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况。
    （四）建筑业企业网上报送信息情况及当地住房城乡建设主管部门对此工作的落实和抽查情况。
    三、督查组组成
    本次督查共分4个督查小组同时进行。成员由我厅及各市住房城乡建设主管部门、广西建设工程质量安全监督总站及各市监督部门的有关人员组成。每组配备工程质量、施工安全、工程检测和建设监理专家各一名。各组组长及督查地区如下：
    第一组组长马冀，负责来宾市、河池市、柳州市、桂林市及其所辖县（市、区）的督查工作。
    第二组组长顾胜，负责南宁市、崇左市、百色市及其所辖县（市、区）的督查工作。
    第三组组长常相才，负责贵港市、玉林市、梧州市、贺州市及其所辖县（市、区）的督查工作。
    第四组组长杨东源，负责钦州市、北海市、防城港市及其所辖县（市、区）的督查工作。
    四、工作要求
    （一）请各市住房和城乡建设主管部门将本通知转发到所辖县（市、区）。
    （二）各地住房城乡建设主管部门要做好迎检工作，整理好迎检资料，并准备好由分管领导签认的书面汇报材料。
    （三）施工、监理企业应将下列资料存放在现场备查：
    1．施工、监理合同和施工许可证（原件）；
    2．管理人员上岗资格证书（原件）；
    3．区外企业的入桂施工备案资料；
    4．企业总部以及现场管理人员的履职记录；
    5．工程质量安全施工过程控制资料；
    6．企业对施工项目建立的质量、安全管理相关责任制度及落实情况（自检记录、整改记录、复查记录、整改完成报告）。
    （四）督查时，施工、监理项目部主要管理人员应在场接受检查。
    （五）各督查小组应按统一标准进行督查，完成本组督查任务后须集中归纳总体情况，并提交总结材料。
    （六）督查的具体时间、行程由各督查小组另行通知。
      联系人：顾 胜，电话：0771—2260118
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
二〇一二年七月十九日

附件2：
项目监理资料检查表
（检查时间： 年 月）

工程项目名称： 开工时间：
工程形象进度：
序号
资料名称
完成时间或频率
说 明
检查结果
1 ★
监理人员资格和任职文件
开工前
1、 总监、总代任命书原件。
2、 监理机构组建批准书（经业主签收盖章）。
3、 现场监理人员岗位证书复印件（加盖公司章）。
4、 总监、总代、安全监理员的安全培训证复印件（加盖公司章）。

2 ★
项目监理机构、监理人员岗位责任、安全生产监理责任制上墙图
开工前
1、 机构图应有监理人员姓名、照片、职务、签名式样；
2、 监理人员名单应与报监表、监理规划的一致，不一致的要有变更文件；
3、 岗位责任图应包括总监、总代（如有）、专监、监理员、安全监理员的职责。

3 ★
监理人员变更文件
监理人员变更后一周内
变更总监的，要有经业主书面确认的变更函和在建管部门的备案文件；变更其他监理人员的，要有经业主书面确认或签收的的变更函。

4
安全生产监理责任制资料
开工前
现场存放或墙上张贴。

5
监理合同复印件
开工前
现场存放，加盖公司章。

6 ★
监理规划
开工前
1、 监理规划编审手续应齐全。（总监编制、监理管理部负责人审核、公司技术负责人审批，加盖公司公章）
2、 监理规划应内容齐全，必须包括旁站方案、节能内容、安全监理内容，与工程实际相符；
3、 监理规划必须在工程开工前报业主，有书面签收手续。

7 ★
监理实施细则
开工前
1、 监理实施细则编审手续应齐全。（专监理编制，总监审批并盖执业章）
2、 危险性较大的分部分项工程及节能、水电工程、安全文明施工等应根据工程具体情况，有针对性编制监理实施细则。

8 ★
公司对项目监理部的考评记录
开工起每季度不少于一次
以《监理项目不合格品处置通知单》为准。

9 ★
项目监理部定期组织安全检查记录
开工起每周不少于1次
以《施工现场安全检查记录用表》为准，检查内容应与实际工程进度相符。

10
《施工现场质量管理检查记录》
开工前及每年1次
总监应对表中所列需检查项目内容检查属实后签署确认意见，同时要求施工单位报送相关资料。

11 ★
设计技术交底或图纸会审会议纪要
开工前
会审纪要每张内容必须有总监及与会各方的亲笔签名，并加盖与会各方公章。

12
设计变更文件
设计变更实施前
要有《工程变更单》和《工程变更及洽商台账》。《工程变更单》经业主、设计方监理项目部盖章及相关负责人（监理方是总监）签署同意变更的意见。

13 ★
《施工组织设计》审查资料

开工前及《施工现场质量管理检查记录》审查前
1、 《施工组织设计》的内容应包括：组织机构及人员配置、施工总平面图、施工总进度计划、施工程序、施工方法和措施、主要设备、材料计划、劳动力计划、质量保证措施、安全技术措施、施工现场临时用电方案。还应根据项目具体情况编制有卫生间混凝土翻边、外架、缷料平台安装和模板施工等方案。
2、 《施工组织设计》有项目经理审核签字、企业技术负责人审批签字、盖企业公章或技术专用章。
3、 《施工组织设计》中项目经理要具备执业资格且与投标文件相一致；专职安全员要具备上岗资格且与投标文件相一致。
4、 《施工组织设计报审表》由专业监理工程师和总监签署审查意见。

14 ★
危险性较大的分部分项工程安全专项方案审查资料
相应分部分项工程开工前
1、 危险性较大分部分项工程必须编制安全专项施工方案，并经项目经理审核签字、企业技术负责人审批签字、盖企业公章或技术专用章。
2、 超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还要有专家论证报告、论证过程的照片、施工单位根据报告意见完善的施工方案（经施工单位项目经理、企业技术负责人审批签字）。
3、 《施工方案报审表》由专业监理工程师和总监签署审查意见。。

15
第一次工地会议纪要及监理交底
工程开工前
1、 有：会议纪要、签到表、监理工作交底书签收记录。
2、 会议纪要格式和内容符合规定，经各方代表会签并盖章。

16 ★
工程开工令
开工前
《开工报告》、《工程开工/复工报审表》

17 ★
工地例会纪要
每周不少于1次
1、 有：会议纪要、签到表；
2、 会议由总监主持，内容应包括工程质量、施工安全事项，纪要格式符合规定，并经与会各方代表会签。

18
分包单位资质审查资料

1、包括：
（1） 分包单位营业执照、资质证书、特殊行业施工许可证；
（2） 分包合同（分包工程的内容和范围）；
（3） 专职管理人员和特种作业人员的上岗证；
（4） 工程相关施工资料；
（5） 总包单位审批的意见；
（6） 经专监和总监审查签认《分包单位资格报审表》
2、业主平行发包的施工单位，也应上报上述资料。

19
混凝土质量缺陷处理记录资料
处理后10日内
发生混凝土质量缺陷整改事项时，要有：
1、 施工方《混凝土质量缺陷/事故处理施工方案》及报审表；
2、 处理记录资料，包括：质量缺陷处理记录表，处理前后照片、相关会议记录等。

20 ★
旁站监理资料

1、 关键部位、关键工序应实施旁站，并按公司要求填写旁站监理记录，不能缺项。
2、 如旁站时间超过8小时，旁站监理记录应由2个监理人员签字。
3、 对砼浇筑起始时间应跟施工单位沟通协商填写，然后交给施工单位质检员签字认可。

21
监理月报
每月一次
按照公司要求填报，须有质量安全监理内容，经总监审批签字，报业主后有业主签收手续。

22
监理日记（安全监理日记）
每天一次
1、 按公司要求和工程实际逐项填写，要求内容齐全，有质量和安全监理情况内容。
2、 注意记录当天整改或停工通知下发情况，以及整改回复和复查、复工等重大事项。
3、 监理人员及总监应及时在监理日记上签字。
4、 安全监理员及总监应及时在监理日记上签字。

23 ★
质量安全整改资料
整改过程中及之后及时完成
1、 施工现场存在质量安全隐患/事故的，要有要求施工方整改的《监理工程师通知单》或《工程暂停令》。
2、 下发的《监理工程师通知单》有整改要求的，应有《监理工程师通知回复单》；施工方不整改或不回复的，应有继续催促整改监理通知。
3、 下发的《工程暂停令》应有《工程复工报审表》； 施工方不停工、整改或无回复的，应有继续催促其整改/停工的通知；情况严重的，应有向公司、建设单位及当地主管部门书面报告的《工程质量隐患/事故报表》或《施工安全隐患监理快报表》。
4、 《工程暂停令》和《工程复工报审表》必须由项目总监签发。
5、 下发的监理通知应注明需整改具体部位、具体内容、限期整改时间，并应及时跟踪施工单位整改，并在限期内要求回复。

24
施工测量放线报验资料

1、 有工程定位测量、放线记录，基槽验线记录，楼层平面放线记录、标高抄测记录，及相关的报验申请表，报验表各方签章应符合要求。
2、 有测量设备报合格证及年度检定、校准证书，证书在有效期限内；
3、 有测量人员岗位证书且证书在有效期内。

25 ★
进场建筑材料、构配件及设备检查验收资料
检查验收后
1、 进场的建筑材料、构配件要有材料合格证、见证取样送检单、检测报告、报审表等资料，以及分类台帐（如钢筋、砂、石、水泥、砌块、防水材料、水电材料、节能材料等台账）。
2、 进场的设备（钢筋加工机械、焊接设备等）要有设备合格证、报审表、台帐。测量仪器设备要有检定证书。
3、 材料设备合格证、检验报告是复印件的，应注明原件存处并加盖施工方章。

26 ★
混凝土试块留置方案审查资料
开工前
1、 有《混凝土试块留置方案方案》，内容应符合要求（有预控计划、试块留置方案、留置组数要求和标养措施），与工程情况相符，施工方审批手续齐全。
2、 有经专监、总监签署意见的《施工方案报审表》

27
隐蔽工程验收记录
隐蔽工程验收后
隐蔽工程的验收要有验收记录表和报审表，并做好隐蔽工程台账记录。（注意检查基础、水电、防雷等工程的隐蔽记录）

28
分项工程质量验收记录
分项工程质量验收后
1、 严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》关于分项工程的划分要求进行分项工程质量验收。
2、 已完成的分项工程要有分项工程质量验收表、报验申请表、《分部分项工程台账》记录。
3、 验收结论意见符合公司标准。

29 ★
分部工程质量、安全检验评定资料
分部工程验收后
1、 资料包括：
（1） 分部工程质量验收报告和记录、报审表。
（2） 监理质量、安全评价（估）报告。（地基、基础、主体结构等）
2、 以上资料应由总监核查并签署意见。

30
单位工程质量、安全检验评定资料
单位工程验收后
1、 资料包括：
（1） 单位工程质量验收报告、资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录；
（2） 监理质量、安全评价（估）报告。
2、 以上资料应由总监核查并签署意见。

31 ★
施工起重机械（包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机等）、自升式架设设施及安全防护设施、用品审查资料

1、 起重机械审查资料包括：
（1） 拆装单位的资质证书、安全生产许可证、作业人员的岗位证书；
（2） 起重机械设备的特种制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明文件；
（3） 起重机械专项安装方案。
（4） 《主要施工机械报审表》
（5） 《建筑起重机械安装申请书》、检测合格证书、验收记录、在当地建管部门的备案凭证。
2、 钢管及扣件、漏电保护器、安全网、安全带、安全帽的审查资料包括：合格证、检测检验报告、《工器具/安全用具报审表》。
3、 其他主要施工机械（搅拌机、挖掘机、装载机等）的审查要有《主要施工机械、设备报审表》。

32
施工单位现场安全生产机构、安全生产责任制审查资料
开工前
1、 安全生产机构审查资料包括：
（1） 安全生产管理组织机构名单或机构图；
（2） 机构人员（特别是专职安全员）的安全岗位证书和年度安全培训合格证；
（3） 相应的《施工安全生产管理体系报审表》。
2、 机构人员配置应投标文件、施工组织设计的一致，专职安全员的配备应符合规定，安全教育培训应在有效期内。
3、 安全生产责任制度审查资料包括：
（1） 施工项目安全生产机构及人员的安全生产岗位责任制；
（2） 安全生产管理制度；
（3） 相应的《施工安全生产管理体系报审表》。

33 ★
施工单位专职（包括安全）管理人员及特种作业人员资格审查资料
相关人员进场前
1、 资料应包括：
（1） 项目经理、技术负责人、安全员施工员、质检员、材料员、、预算员、测量员、取样员的岗位证书、年度培训证复印证（应加盖单位公盖或技术专用章）。
（2） 电工、爆破、焊接（气割）、登高架设、塔吊起重司机、信号指挥、司索、机动车驾驶、建筑塔式起重机操作工、高空作业机械操作工、挖掘机操作工、打桩工、压路机操作工、路面机械操作工、砼机械操作工等特殊工种作业人员的培训证书或岗位证书（应加盖单位公盖或技术专用章）。
（3） 相应的《施工安全生产管理体系报审表》和《施工管理/特种作业人员名单》。
2、 以上管理人员应与项目经理部组织机构人员相符合。若实际到位的项目经理、项目技术负责人与报建登记表不符，应有施工单位出具业主同意的变更证明文件，并到当地招标办进行备案。
3、 以上人员的证书应在有效期内。

34
施工单位进场人员安全技术交底的情况核查资料
相关人员进场前
资料应包括：
1、 施工进场人员（分工种：钢筋、模板、砼、砌体、水电等）的安全技术交底资料。要有交底内容和交底人、受交底人签字（或按手印）手续
2、 相应的《施工安全生产管理体系报审表》。

35
施工单位进场人员安全教育培训记录核查资料
相关人员进场前
资料应包括：
1、 施工进场人员（分工种：钢筋、模板、砼砌体、水电等）的三级安全安全教育培训记录资料。要有交底内容和交底人、受交底人签字（或按手印）手续。
2、 相应的《施工安全生产管理体系报审表》。

检查人员：

日 期： 年 月 日
项目总监：

日 期： 年 月 日
说明：
1、 每月底依据表中内容定期检查，于次月3日前报监理管理部。
2、 检查结果：根据检查实际情况填“完成”或“无”。