库房管理员岗位工作手册.doc

库房管理员岗位工作手册
1. 材料申请
2. 材料订单
3. 供应商送货管理
4. 材料入库
5. 材料出库
6. 工程材料调拨
7. 材料出入库明细软件录入
8. 材料出入库明细周报表及月报表

1. 材料申请：
一方面让劳务公司/分包方出具书面的授权委托书，拟定材料提料和接受人，由该人申请并填写《劳务公司/分包方使用材料申请表》，表格必须有申请人的亲笔署名和日期，原件要交给项目部，生产负责人审核。
2. 材料采购订单：
生产负责人审核完毕后，由库管员填写《材料采购订单》，填写应当按照供应商不同而分别出具《材料采购订单》，填写规定准确、无误，材料名称应是规范名称，规格型号尽也许填写准确，同一类型、同一品种的材料名称、规格、型号及计量单位必须统一。
3. 供应商送货管理
材料订单发送给供应商后，库管员要及时贯彻并追问供应商材料到场时间，安排好卸车地点和时间，库管员在收到货品时需要点清数量和品种，然后告知质检员验货，验货合格后，留存供应商送货单1联（不要在送货单上签字），然后给供应商开具入库单。
4. 材料入库
材料合格后，办理入库单，填写规定准确、无误，材料名称应是规范名称，规格型号尽也许填写准确，同一类型、同一品种的材料名称、规格、型号及计量单位必须统一，各个负责人签字完毕后，给供应商1联。
5. 材料出库
材料合格办理入库单后，及时办理材料出库单，此部分工作程序可以在验完供应商送至现场的货品后，直接发给施工队，发货依据是劳务公司/分包方使用材料申请表》中生产经理所批的各施工队各材料数量。发货完毕后，可以做简易手续，安排完毕后，规定被委托的收货人到办公室办理正式材料出库单，假如碰到不配合的情况，可以不予发货并将此事报项目经理。
6. 工程材料调拨
如遇其它工地借调本工地材料，需要填写《工程材料调拨单》，手续完善后方可发货，具体详见后附表格。
7. 材料出入库明细软件录入
材料的入库、出库及库存要做到天天录入，不要积压，很容易导致漏掉，导致数据不准。
8. 材料出入库明细周报表及月报表
材料只要做到每发生一笔进出帐，就登记一笔帐，就能满足公司整体项目管理的规定，以每月25日为基点进行汇总，汇总时将“材料查询”中的“入出库区分”一栏选择“入库”即可，这样所有的当月入库量、项可以所有体现。给财务提供的报表为“查询”一栏内的“往来单位”，按当月所发生的各单位送货分别打印，经项目部审核后报材料部、财务部。
附表

工程材料公司内部调拨单
编 号：
调拨材料工程名称： 调拨日期：
一 式 两 份

序号
名称及规格
单位
数 量
备 注

生产主管： 库管员： 材料调出方：

工程材料公司内部调拨单
编 号：
调拨材料工程名称： 调拨日期：
一 式 两 份

序号
名称及规格
单位
数 量
备 注

生产主管： 库管员： 材料调出方：

劳务公司/分包方使用材料申请表
工程名称： 编号：
内容
序号
材 料 内 容
规 格
单 位
数 量
使 用 部 位
到货时间
备 注

劳务公司/分包单位名称： 填表人： 预算合约： 生产主管： 项目经理：

劳务公司/分包方剩余材料退库单
编号：
工程名称： 日期：

序号
名称及规格
单位
数 量
备 注

一 式 两 份 双方各执一份

劳务公司/分包方退料人： 库管员： 项目经理：
材 料 采 购 定 单
工程名称： 传真： 编号：××××[2023]第001号
供货商名称：
联系电话：
送货地址：
序号
材料名称
规格型号
单位
申请数量
规定到货时间
使用部位
材料部审核意见
备注

备注：
1．以上材料均需提供齐全、真实、有效的合格证。产品质量证明书，并加盖厂家红章需注明原件存放处、抄件人、日期并加盖原件存放处公章，一式三份。
2．项目部收料人：
3．材料使用人：

项目部填表人： 预算部： 项目经理： 材料部：
日期： 日期： 日期： 日期：