增值税发票销方、购方红字冲销流程.doc

增值税发票红字冲销流程一、 增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)：1、进入开票软件发票管理信息表2、 选择3、 根据企业的要求进行填写信息表。例如：购买方申请已抵扣 【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】5、填写信息表、检查信息表数据，然后点打印。6、在跳出的打印窗口中选择不打印7、选择发票管理红字发票信息表红字增值税专用发票信息表查询导出8、点击选择正确信息表，再点击上传9、审核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)：1、进入开票软件发票管理信息表2、选择3、根据企业的要求进行填写信息表，如图4、点击下一步，然后确定。5、检查信息表数据，然后点打印。6、在跳出的打印窗口中选择不打印7、选择发票管理红字发票信息表红字增值税专用发票信息表查询导出8、点击选择正确信息表，再点击上传9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件发票管理增值税专用发票填开11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表12、 选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。三、增值税普通发票红字冲销流程：1、 打开开票软件发票管理发票填开普通发票2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）