机动车综合性能检测有限公司质量手则--实验室资质认定评审准则.doc

文件编号：YCDYJC/SC00-2016质量手册(依据实验室资质认定评审准则编制)版本号/修订 第1版/第1次修订批准人: 受控状态：受控 非受控实施日期：2016年1月1日 持有人：总页数（不包括此页）80 页 发放编号：机动车综合性能检测有限公司质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-001目 录章节页码：第 0章 第1页共2页版本修订：第3版 第1次修订颁布日期：2016年1月1日目录批准页修改页公司法人声明实验室主任公正性声明第一章 概述第二章 质量方针和质量目标第三章 质量手册管理 第四章 管理要求4.1组织（12条） 4.2质量体系（1条） 4.3文件控制 （1条） 4.4检测和/或校准 （1条） 4.5服务和供应品的采购 （1条） 4.6合同评审（1条） 4.7 申述和投诉 （1条） 4.8纠正措施、预防措施及改进（1条） 4.9 记录 （1条） 4.10 内部审核 （1条） 4.11 管理评审 （1条） 第五章 技术要求5.1人员（7条）5.2设施和环境条件（6条） 5.3 检测和校准方法 （7条） 5.4设备和标准物质（10条） 5.5量值溯源（7条） 5.6抽样和样品处置 （7条） 5.7结果质量控制 （2条）5.8结果报告 （7条）质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-002目 录章节页码：第 0章 第2页共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日附录1 法人证明（复印件）附录2 任命文件及授权文件（复印件）附录3 组织机构框图附录4 实验室岗位职责和任职条件附录5 员工行为准则附录6 实验室平面布置图附录7 以过程为基础的管理体系模式附录8 质量职能分配表附录9 检测（校准）项目/参数一览表附录10 实验室人员一览表附录11 检测能力分析及分包情况一览表附录12 仪器设备一览表附录13 仪器设备周期检定/校准计划一览表附录14 程序文件目录附录15 作业指导书目录附录16 记录格式清单质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-003主题：发布公告章节页码：第 0章 第1 页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日关于发布新修订质量手册的通知各有关部门：机动车综合性能检测有限公司新修订质量手册已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新修订质量手册根据实验室资质认定评审准则结合我公司具体情况编制，于二零一五年九月十日起实施，要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 机动车综合性能检测有限公司 法定代表人： 2016年1月1日质 量 手 册文件编号：DYJC001章节页码：第 0章 第1 页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日文 件 修 改 记 录文件编号修改条款修改日期修改人批准人DYJC001-2016A-0071.22015年6月20日陈勇李发政DYJC001-2016A-0081.2、1.3、1.42015年6月20日陈勇李发政DYJC001-2016A-0144.1.42015年6月20日陈勇李发政DYJC001-2016A-0314.11.12015年6月20日陈勇李发政DYJC001-2016A-0325.1.22015年6月20日陈勇李发政DYJC001-2016A-0355.22015年6月20日陈勇李发政质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-006主题：公正性声明章节页码：第 O章 第2页共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日机动车综合性能检测有限公司公正性声明机动车综合性能检测有限公司是独立法人企业，从事机动车安全性能检测和汽车综合性能检测的专职机构。其基本任务是（一）对机动车动力、经济、安全、可靠及环保性能进行检测诊断；（二）接受交警部门委托，对在用车辆安全技术状况进行检测，提供检测数据；（三）接受有关部门的委托，为其进行委托项目的检测，提供检测数据。为了保护国家、客户、相关方及本公司的利益，本公司就检测（校准）工作的公正性作以下声明：1、对所有检测工作都提供高质量的服务，不受经济及其它利益的干扰，不受任何关系部门的影响。2、不监制、监销产品，未经政府批准不搞产品（工程）评优活动，未经客户同意不对新闻媒体公布检测结果。3、本公司全体人员认真对待每项检测（校准）工作，以严谨的态度认真对待每一个数据，保证检测结果的公正性和科学性，对检测结果及其数据的正确性负责，各级领导对检测数据不进行非授权干预。4、本公司全体人员严格遵守检测（校准）工作的保密制度，不向无关人员提供或泄漏被检（校）产品的技术资料和数据。5、检测人员不从事与所检产品有关的技术开发和咨询工作，不在与检测（校准）产品有关的单位兼职，或拿取津贴。6、本公司人员奉公守法，秉公办事，不徇私情，不准接受被检单位任何形式的馈赠，不吃请。上述规定，请全体人员自觉遵守执行。如发现违反本规定的情况，本公司将严厉处罚。本声明自即日起生效。机动车综合性能检测有限公司 法定代表人： 2015年 9月 10 日质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-007第一章 概述章节页码：第 1章 第1页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日第一章 概述机动车综合性能检测有限公司是依据交通部13号令，经当阳市交通局、公安局批准立项，于1990 年投资建成汽车综合性能检测公司，并于同年获省运管局颁发的湖北省汽车综合性能检测公司检测许可证证书，1993年经湖北省交通专业计量认证小组评审认证、认定，由省技术质量监督局颁发计量认证合格证，且由省运管局验收合格由C 级站升为B级站，2003年，我公司投入资金126万元，对检测公司公司房、设备、埸地、工艺布局进行了全面升级改造，并于2004年4月通过湖北省交通专业计量认证专家组评审认证、认定，符合A级公司的标准及要求，由B级站升为A 级站。1.2 能力概况：场地、设备、设施、人员、业务范围等检测公司房屋占地1500 平方米，其中登录及驾驶员休息室150余平方米，检测车间及操作室1190平方米，检测公司埸内建有7200平方米的停车埸（并设有两条长100米的专用试车道）。建有修理车间，调试车间及洗车埸。公司内消防、防雷电等设施齐全有效。车辆进出口视线良好，无遮档物，路口宽敞，车辆进出方便。检测线内设有醒目的指示牌、指示信号、屏幕提示等。检测车间宽敞明亮、光线充足、通风性好、工位布局合理，指示醒目。我公司现有检测设备25台套，主要有轴重仪、制动检测台、制动踏板力计、侧滑检测台、前轮转向性能检测仪、底盘间隙仪、悬架检验台、灯光检测仪、废气分析仪、不透光度计、数字式声级计、方向盘扭矩仪、便携式制动测试仪、透光率计、秒表、轮胎花纹深度尺、汽车排放气体测试仪、投射式烟度计、底盘测功机以 质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-008第一章 概述章节页码：第 1章 第2页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日及计算机控制系统等。检测参数有气缸压力、无外载测功、制动系统、一氧化碳、碳氢化合物等47个参数。我公司现有工作人员11名，工程师2名，高级技师一名。配备有经理1名，副经理1名，技术负责人1名，质量负责人1名，引车员3名，仪器设备管理员1名，档案资料管理员1名。有11名检测人员持有从业资格证。本公司业务范围主要为当阳市的在用运输车辆技术状况和机动车运行安全技术条件进行检测；汽车维修行业维修车辆质量检测、受运管部门委托，为其进行委托项目的检测等。目前正在申请机动车排气污染物检测业务。13管理体系：本公司的管理体系是依据国家质量监督检验检疫总局第163号令发布的实验室和检验机构资质认定管理办法建立的。湖北省质量技术监督局于2006年8月复评审后换发发计量认证合格证，证号为：2006170934P；湖北省公路运输管理局于2008年7月颁发检测许可证，证号为：鄂交运政E字42058261001号。为了更好的服务当阳的交通事业，提高车辆检测能力，公司于2009年10月搬迁至环城南路，根据国家规定和行业要求，公司于2010年元月进行了计量认证评审工作，并取得证书，证书编号：2013171663P。2010年12月1日取得了道路运输经营许可证，证书编号：420500610004。1. 4业绩：本公司成立以来开展的业务范围主要是当阳市的在用运输车辆技术状况进行检测，包括等级评定检测、二级维护检测、春运检测、维修质量监督检测、机动车安检等其他委托检测等，年检测车辆总数在4500台次左右。本公司在上级管理部门的正确领导和社会各界的大力支持下，坚持“质量第一，信誉至上，规范检测，科学公正”的办站方针，各项工作得到了稳步发展。为社会及道路运输车辆的技术管理提供了大量准确、公正的检测数据，促进了当阳市道路运输业和机动车辆交通安全的健康发展。质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-009第一章 概述章节页码：第 1章 第3页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日1.5联系方式：机动车综合性能检测公司位于当阳市环城南路64号，邮政编码：444100 电话：[phone] 13707207706 经理：李发政质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-010第二章 质量方针和质量目标章节页码：第 2章 第1页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日第二章质量方针和质量目标2.1质量方针：质量方针：“质量第一，信誉至上，科学、准确、公正”。从长远发展的角度考虑，本公司把质量第一放在前面，原则上不主张短期利益行为，当与质量发生矛盾时，利益服从质量。2.2质量目标：本公司的最终目标是成为全国一流的汽车安全技术性能检测实验室。本公司的前期总体目标是用5-10年的时间成为湖北省知名检测公司。本公司今后5年内具体目标为不断健全和完善质量管理体系，确保质量文件的执行和所有员工的参与程度，严格执行国家标准，保证检测数据客观公正、科学规范、准确可靠，力争检测无差错率初检不低于98%，复检后不低于99%，经审批后发出的检测报告差错率小于1。并以用户至上共营互利为指导思想，提高企业效益，健全和开发各种服务保证措施，规范经营行为，切实保障用户权益，使顾客的满意率达到99%以上，力争“零缺陷”服务，把检测公司建设成为管理严格、工作规范、技术先进、质量可靠的检测公司，从而为客户提供优质的服务。质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-011第三章 质量手册管理章节页码：第 3章 第1页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日第三章质量手册管理 3.1 总则 质量手册纳入了本公司的质量方针和质量目标，描述了管理体系要素，引用了相关的程序文件或作业指导书，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依据，本实验室人员必须理解、贯彻和执行。本章的内容包括质量手册的制定、批准发布、标识、修改、发放、宣贯、回收、存档、作废等活动。3.2 职责质量手册由经理组织制定并批准发布；质量主管维持质量手册的现时有效性；质量负责人负责手册的发放、登记、借阅、回收、存档等工作；手册持有人负责保持手册的完好性。3.3 手册制定和发布质量手册由经理组织有关人员制定。质量手册条文要与评审准则一致，并符合本公司的实际情况。手册草稿编写完成后要经全体人员讨论修改，修改稿经办公会议审核后，由经理批准发布。3.4 手册修订3.4.1本公司情况变化或手册在执行过程中发现下列问题应及时修订：a、机构局部变化，或关键岗位人员变动；b、手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；c、管理体系运行时发现手册有不完善的地方，需要纠正或改进；d、客户申述和投诉时或内审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整；e、检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款时；f、其它需修改的情况。3.4.2质量手册修订后由质量负责人审核、经理批准。3.5 手册改版3.5.1本质量手册在有以下情况之一时，需对手册改版：a、一次修改文件的数量较大；质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-012第三章 质量手册管理章节页码：第 3章 第2页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日b、组织机构发生重大变化；c、服务能力发生重大变化；d、质量方针和质量目标改变；e、评审标准改变；f、评审时管理体系出现较大问题。3.5.2质量手册改版由办公会议审核、经理批准发布3.6 手册发放和回收质量手册分为受控和非受控两类。两类手册的内容一样，但受控手册是执行文本，发出后需收回；非受控手册是提供给外部的参考文本，发出后可不收回。受控与非受控手册发放时均需进行登记.3.6.1 受控手册的编号发放、登记3.6.1.1 受控手册编号方式手册编号： /版号修改顺序号发布年号；受控编号：受控序号。3.6.1.2 受控手册的发放范围a、领导及部门负责人、关键岗位每人长期持有1册；b、评审员每人借用1册，现场审核结束后归还。c、评审机构（能收回时）；d、存档2册；3.6.2 非受控手册的发放范围a、上级部门领导；b、相关部门人员；c、评审机构（不能收回时）；d、客户。3.6.3 手册的回收、作废如手册需要修订或改版，由质量负责人统一回收、统一修订、改版后再统一发放。原版手册作废销毁。3.7 手册借阅手册经经理批准可以借阅，但需登记。借阅者不得将手册转借他人，不得复印，如发现借阅者有此行为，将追究其责任并根据本公司处罚条例进行处罚。质量手册文件编号：DYJC001-2016A-013第三章 质量手册管理章节页码：第 3章 第3页共3页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日3.7.1 质量手册持有者应积极宣贯并认真实施本手册及相关的质量体系文件，认真保管质量手册，不得遗失、外借和复制，调离本公司或原岗位前，须向检测公司交还本人保管的质量手册后方可办理有关手续。3.8 手册宣贯 质量手册批准发布后，由质量负责人制定质量手册的宣贯计划，并负责落实计划，做好宣贯记录。3.8.1 对新调人本公司的工作人员，上岗培训时必须安排质量手册的学习内容。3.9 相关文件a、文件控制程序 b、记录管理程序 质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-014第四章 管理要求组 织章节页码：第 4章 第1页共4页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日第四章 管理要求4.1组织本公司在当阳市工商局登记注册，为独立法人机构，能承担相应的法律责任， 保证客观、公正、独立地从事检测（校准）活动。 4.1.1 法律地位本公司是法人授权形式。由公司法人授权给经理负责本公司日常经营管理工作，能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。4.1.2 工作场所和设施本公司有固定的工作场所共3992m2，仪器设备19台套，本公司还有开展检测/校准业务所需的各种设施，如供水、供电、供气系统、消防设施等。依照GB 7258-2016机动车运行安全技术条件及GB 218612008机动车安全技术检验项目和方法等标准进行配制，能满足和保证检测/校准所依据的技术标准或规范的要求。 本公司无异地设立的分支机构和多检测场所。4.1.3 范围 本公司的管理体系覆盖了所有场所进行的各方面的工作。4.1.4 人力资源检测公司具备与所开展检测（校准）活动相适应的专业技术人员和管理人员。公司现有员工11人，管理人员3人，检测人员8人；中级职称3人。检测人员有11名员工持有资格证上岗。4.1.5 公正性、独立性本公司从组织机构和岗位职责方面保证检测公司及全体员工与检测（校准）活动、检测（校准）数据和结果不存在不正当的利益关系；不得参与有损判断独立性或诚信度的活动，不得参与同检测、校准、检查、监督、抽样等工作有关的同类产品（工程）的设计、开发、生产、制造、销售、维修、监理等活动。所在公司领导通过公正性声明及相关规章制度确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-015第四章 管理要求组 织章节页码：第 4章 第2页共4页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日a、全体员工必须严格遵守国家有关法律、法令和规定，不许违法乱纪。b、全体员工必须严肃对待检测工作，对所有受检对象提供同等质量服务， 不受任何部门、任何人、任何形式的影响。c、检测公司共有二名授权签字人，即技术负责人、质量负责人。当技术负责人不在时，由质量负责人行使其职责；当质量负责人不在时，由技术负责人行使其职责；二个授权签字人在检测过程中必须至少有一人在检测现场从事报告签发工作，否则停止检测工作。d、检测公司指定二名熟悉检测方法、程序、目的、评定结果的检测员担任检测线内审员、聘请一名经验丰富的检测员为监督员，实施质量监督职责。e、当检测报告的签发受到外部或内部压力时，一般情况下实行校验、审核、批准的三级会签中缺一不能签发的一票否决制。特殊情况下，还应增加监督员、内审员以及公司领导的说服抵制力量4.1.6 保密规定 本公司及所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密，为用户保守技术秘密，不向除用户或规定部门以外的任何单位、个人提供检测数据或检测情况。其措施见保密程序。4.1.7 组织机构检测公司内设检测车间、财务室、业务室和办公室。检测车间具体负责车辆检测工作及相关技术工作；管理组负责行政管理、后勤保障、检测收费以及供应等；办公室负责外联、协调、受理客户抱怨等工作；业务室负责对外业务联系。组织机构框图表明了本公司的组织、管理结构及在母体组织中的地位。以过程为基础的管理体系模式表明了本实验室质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-016第四章 管理要求组 织章节页码：第 4章 第3页共4页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.1.8 人员任命本公司的最高管理者(经理)由上级任命；技术主管、质量主管、各部门负责人由经理任命；并以任命文件的形式发布。更时将报颁发资质认定证书的部门或其授权部门确认。以便于资质认定部门的监督管理。4.1.9 人员职责 本公司的管理人员包括经理、副经理、技术主管、质量主管、各部门负责人、文件资料管理员、仪器设备管理员、财务物资管理员等；操作人员包括检测人员、信息登录人员、车辆调度、维护修理人员等；核查人员包括报告或证书的校核人员、审核人员、批准人员。以上人员的职责、权力和相互关系在本公司岗位职责和任职条件中规定。 当某关键管理人员由于公出或其他原因暂时脱离本岗位时，由规定的人员代理其职责：本公司经理由副经理代理，副经理由技术主管代理，技术主管与质量主管相互代理，部门负责人由其指定人员代理。4.1.10 监督活动 本公司任命并授权1资深的检测（校准）人员为监督员，对检测的关键环节，例如检测方法、仪器设备操作、环境条件控制、数据处理、报告审核等进行日常监督。必要时，例如有新项目、新方法、新人员、新设备等情况时进行专项监督。监督员要留下监督记录，形成监督报告，将其提交管理评审。4.1.11 技术负责人 质量负责人 本公司设技术负责人1名。技术负责人主要职责是全面负责技术运作以及确保与质量有关的资源的充分性和有效性（详见检测公司岗位职责和任职条件）。技术负责人职责a.负责本公司检测技术和检测质量的管理工作。b.了解汽车检测技术的发展动态，负责规划及制定检测公司检测发展计划。c.主持综合性非标准检测系统的技术鉴定工作。d.深入检测线，随时了解检测过程中存在的技术问题，指导有关人员及时解决。质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-017第四章 管理要求组 织章节页码：第 4章 第4页共4页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日e.负责标准化工作，贯彻标准化法规，收集提供作为检测依据的标准和技术资料，检查标准化的执行情况，并帮助解决存在的问题。f.组织实施上级部门下达的标准修订任务。g.负责检测公司的技术开发工作。h.负责审核检测报告。i.负责检测公司技术教育与技术培训工作。本公司设质量负责人1名，质量负责人主要职责是负责与质量有关的管理体系的实施和遵循以及确保管理体系文件的现行有效性。质量负责人职责a.在检测公司负责人领导下，全面负责检测公司检测质量的管理工作。b.负责检测质量抱怨处理，处理质量事故，并向公司负责人报告。c.检查各类人员的检测质量和工作质量，负责对质量手册的贯彻执行情况监督检查。d.负责编制设备计量检定计划和安排送检，管理使用计量检定标志。e.负责审核检测报告；负责检测公司质量工作的评审（内审工作）。4.1.12 本公司对政府下达的指令性检验任务，将编制计划并保质保量按时完成。该计划包括项目要求、人员、经费、进度、质量控制等方面的内容。相关文件： 附录4检测公司岗位职责和任职条件 附录3组织机构框图 附录7以过程为基础的管理体系模式 附录5员工行为准则 保密程序质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-018第四章 管理要求管理体系章节页码：第 4章 第1页共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.2 管理体系4.2.1 目的为使检测结果准确公正，出据的报告满足客户的质量要求，检测公司应建立与其所承担的检测工作相适应的质量体系，把检测公司的组织机构、工作程序、职责、质量活动和各类资源、信息等协调统一起来，按照实验室资质认定评审准则（以下简称评审准则）建立和保持的管理体系能确保公正性、独立性并与所开展的检测活动相适应的要求结合检测公司实际，以检测过程质量控制为主线，对其它各种影响检测质量的因素进行全面有效的质量控制，形成闭环运行体系。建立质量体系。4.2.2 职责本公司该管理体系包括行政管理、质量管理、技术运作。行政管理工作由行政领导本公司经理负责，质量管理工作由质量负责人负责，技术运作由技术负责人负责。a.内审员定期对检测质量工作进行审核，以证实其运行能否持续地符合质量体系要求。b.检测公司领导、技术负责人、质量负责人会同管理组，每年本公司质量体系至少评审二次，以确保其持续适用和有效性，并进行必要的更改和改进。4.2.3 管理体系慨述为了系统描述质量管理体系，本公司的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、记录计划表格等四个层次的文件构成（其目录详见本手册的附件）。质量手册是纲领性文件，程序文件、作业指导书是支持性文件，记录计划表格是证实性文件。 本公司的质量政策通过质量方针、质量目标体现（详见第二章）。质量方针和质量目标中包含了检测公司领导对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺，以及对遵循评审准则及持续改进管理体系有效性的承诺。质量体系运行过程详见附件四：质量体系闭环运行图质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-019第四章 管理要求管理体系章节页码：第 4章 第2共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日 本公司通过宣传、教育、培训、考核等方式使所有相关人员理解并有效实施质量方针和质量目标。 相关文件： 附录14程序文件目录 附录15作业指导书目录质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-020第四章 管理要求文件控制章节页码：第 4章 第1页共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.3文件控制4.3.1 目的 对质量管理体系要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制与维护，以确保本公司使用的文件及资料为最新有效版本。 范围试用于检测公司质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制与维护。4.3.2 职责a.质量负责人负责管理体系文件的控制和维护，包括外来的技术标准、技术法规、计量检定规程及公司的质量手册、程序文件和作业指导书的管理。b.办公室负责外来文件的管理。c.各职能部门的专用文件及其资料由各职能部门自行保管。d.档案室负责所有文件的存档。4.3.3 控制要点4.3.3.1 文件的编制a.本公司质量手册、程序文件、作业指导书等管理体系文件由质量负责人组织相关人员编制。b.其他管理文件由技术负责人组织编制c.一般性技术文件（资料）由形成文件的部门编制。4.2.3.2 文件批准发布a.质量手册质量负责人审核，检测公司经理批准发布。b. 程序文件、作业指导书、专项质量计划由质量负责人组织相关人员编制，质量负责人审核，技术负责人批准发布。c.其他管理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准发布。4.3.3.3 文件管理a.在与管理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的管理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录等）b.文件保持清晰、易于识别、并按本公司的分类系统进行编号和管理，确定受控文件的目录清单。c. 受控文件应有受控标识，并按规定的范围进行发放，发放或回收时要质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-021第四章 管理要求文件控制章节页码：第 4章 第2页共2页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日填写文件发放登记记录表d.对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其发放。e.按规定要求讲所有体系文件和技术文件分别汇集成册，并交档案室归档。4.3.3.4 文件更改a.如发现管理体系在运作中需改进时，管理体系文件内容必须做相应的更改。b.所有文件更改后，应将更改文件按规定的发放范围及时分发到位，并及时回收作废的文件。e.文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版。改版版本的审批同原文件程序。4.3.3.5 支持性文件 文件控制程序 文件控制清单 文件发放登记记录表4.4 检测（校准）如果检测公司将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。检测公司应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。 本公司目前无分包情况 质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-023第四章 管理要求服务和供应品的采购章节页码：第 4章 第1页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.5服务和供应品的采购4.5.1 目的 统一和规范服务和供应品采购过程，确保所购仪器设备、材料和服务等符合规定的要求，减少或防止使用不合格服务和供应品的可能性。4.5.2 范围对本公司检测质量有影响的服务和供应品主要有以下六个方面：a、测量仪器的检定或校准b、仪器设备、设施c、仪器设备、设施的安装、调试、维护、修理d、试剂和消耗材料e、样品的采集、制作、包装、运输f、其它，如教育和培训等4.5.3职责a、技术负责人负责服务和供应品采购计划的审查。b、检测公司经理负责服务和供应品采购计划的批准。4.5.4 步骤和要求 本公司对重要的服务和供应品都编制采购文件，其内容经技术主管审核；对重要的服务和供应品的服务方和供应商经过调查、评价、选择，在此基础上提供合格服务方和供应商名录；对质量有影响的服务和供应品确保只有在经检查验收合格后投入使用。本公司建立并保持服务和供应品质量控制程序，该程序包括服务和供应品的选择、购买、验收和储存等活动。4.5.5 支持性文件 服务和供应品质量控制程序 合格服务方和供应商名录质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-024第四章 管理要求合同评审章节页码：第 4章 第1页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.6 合同评审4.6.1 目的 为达到客户的要求，检测公司要与客户充分沟通、真正了解客户需求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要评审。4.6.2 职责 本公司合同业务室负责管理，检测公司经理会同相关人员进行评审4.6.3 范围 本公司有两种类型的合同：a、简易合同：对常规的、例行的、大量重复的检测（校准）任务以委托单的形式作为一种简易合同； b、正式合同：对大型的、复杂的、技术含量较高、需时较长的或有偏离情况的检测（校准）任务签订正式合同（协议）。 本公司建立并保持合同评审程序。该程序包括明确客户要求，评价检测公司的能力和资源，选择检测（校准）方法、考虑法律、财务、时间安排，合同的偏离和修改等内容。 简易合同由业务人员在委托单上签字确认即为评审，正式合同须执行正式的合同评审。 对分包出去的工作也需评审。 合同评审的时机是在合同正式签订之前。 合同更改应重新评审，并将更改情况通知到相应的客户。4.6.4 支持性文件：合同评审程序 检测（校准）合同格式 委托单格式 质 量 手 册文件编号：DYJC001-2016A-025第四章 管理要求申述和投诉章节页码：第 4章 第1页共1页版本修订：第4版 第3次修订颁布日期：2016年1月1日4.7 申述和投诉4.7.1 目的 为满足客户需要、追求客户满意应是检测公司向客户提供服务和检测/校准结果的最终目的。因此，检测公司应当时刻关注客户的意见或建议，以改进和保证服务和检测/校准结果质量。4.7.2 职责和权限a、 由办公室负责受理；由质量主管负责处理一般客户或相关方首次申述和投诉；由检测公司经理负责处理客户或相关方二次申述和投诉；对同一客户或相关方三次或三次以上的申述和投诉根据合同或协议规定提交有关部门调解；有关部门调解无效的请法律机构裁决；与申述和投诉有关的当事人在受理或处理时须回避。b、当确实由于本公司造成客户或相关方的损失时，由本公司给予相应赔偿；c、当确实由于本公司的有关人员的失职引起客户或相关方的申述和投诉时，根据情节对当事人作出-批评或处罚；d、规定受理申述和投诉的有效时间为3天e、规定处理申述和投诉的最长时间为15天f、申述和投诉及处理结果的记录保存期限为2年4.7.3 范围a、客户或相关方对检测数据或结论的异议