机关单位内部控制操作流程手册之采购业务控制模版.docx

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采购业务控制第一节业务管理概述一、采购定义及组成采购是指单位以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。采购管理是对局机关采购预算编制、采购组织形式、采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。采购按标的物可分为货物类采购和服务类采购。货物类采购主要包括产品、办公设备、专用设备等；服务类采购主要包括会议定点、印刷、车辆维护、车辆加油以及部分专业服务。按照标的物是否在“集中采购目录以内或采购限额标准以上”可将采购分为政府采购和零星采购两大类，政府采购又可分为招标代理机构组织的政府采购和自行组织的政府采购两种。二、采购管理环节及目标采购业务管理分为采购预算与计划、采购活动实施管理、采购信息管理、采购履约验收及资金支付等四个环节。采购管理旨在建立健全本单位的采购预算与计划管理机制，确保采购业务纳入预算管理，按照计划办理采购业务；规范招投标行为，确保招投标公开、公平、公正，确保采购结果符合预期、程序合规合法；加强对采购项目验收的管理，确保采购工作达到预期目标，保证单位业务的正常开展；严格采购信息管理，防止机密信息泄露。第二节控制设计一、流程目录流程编号流程类别流程名称 CGGL03 采购管理 CGGL03.01 政府采购预算编制与审核 CGGL03.02 追加调整政府采购预算流程政府采购实施申报与审批流程 CGGL03.03 政府集中采购项目实施及备案 CGGL03.04 政府分散采购项目实施及备案 CGGL03.04.01 竞争性谈判采购 CGGL03.04.02 询价采购 CGGL03.04.03 协议采购 CGGL03.04.04 单一来源采购 CGGL03.05 政府零星采购执行与备案 CGGL03.06 政府采购质疑与投诉二、管理流程及节点说明 1、政府采购内部局机关预算编制与审核（1）流程图（2）流程描述政府采购预算编制与审核编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 编制政府采购预算业务科室经办岗各业务科室经办岗根据政府采购目录判断年初预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购事项编制政府采购项目预算。政府采购项目预算明细表是是否属于政府采购项目；是否符合《xx年政府集中采购目录及标准》要求。 02 审核业务科室科长业务科室科长对政府采购预算进行审核。经科长签字的政府采购项目预算明细表是采购事项的合理性、必要性，政府采购预算编制科学、合理、全面，测算依据充足、真实、有效。 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进行审核。经分管领导签字的政府采购项目预算明细表政府采购预算编制科学、合理、全面，测算依据充足、真实、有效。 04 汇总审核办公室经办岗经办岗将局机关各个科室的采购预算进行汇总，交由办公室主任审核，并及时上交上交审核。预算编制审核审批程序是否合规完整；符合x区财政局xx年部门预算编制工作方案的要求。 05 审核 N 分管财务领导分管财务领导对政府采购预算金额等进行审核。经分管财务领导签字的采购预算明细表根据x区财政局关于编制xx年部门预算的通知》要求审核汇总。 06 审核 N 采购工作小组主要领导对所有政府采购预算进行审核。经主要领导签字的采购预算明细表是是否符合的政府采购管理办法规定。 07预算编制与审核（编号YSGL01.02） 08 批复采购科经办根据政府集中采购目录和采购限额标准批复采购方式和组织形式。《政府采购计划及采购方式审批表》是正确批复与采购项目相适应的采购方式和组织形式。 2、追加调整政府采购预算（1）流程图（2）流程描述追加调整政府采购预算编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 提出采购预算追加申请业务科室经办岗各业务科室根据实际需求提出预算调整申请，提交科室负责人审核。《政府采购预算调整申请表》是预算追加调整的真实性、合理性，调整申请符合《本级财政追加预算支出管理暂行办法》的规定 02 审核业务科室科长业务科室负责人对预算调整申请进行审核。是调整申请符合《市本级财政追加预算支出管理暂行办法》的规定；预算追加调整的真实性、合理性 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对业务科室预算调整申请进行审核。预算追加调整的真实性、合理性、合规性 04 汇总审核办公室经办岗将局机关各个科室的采购预算调整进行汇总审核，上交审核。调整申请符合《市本级财政追加预算支出管理暂行办法》的规定；审核审批程序是否合规完整 05 审核分管财务领导分管财务领导总的对预算调整申请进行审核，重点包括预算调整申请的合规性及预算上报资料的完整性等。是预算调整申请的合规性及预算上报资料的真实性、完整性等 06 审核行政政法科整体上对预算调整金额、原因进行审核。是合法、合规 07 审核采购科审核追加调整的采购项目、采购方式等是否符合要求。明确采购项目的真实性，采购凡是合法合规 3、政府政府集中采购项目实施及备案（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价采购）（1）流程图（2）流程描述政府集中采购项目实施及备案（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价采购）编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 填制采购申请审批表业务科室经办岗各个业务科室经办人按照批复的政府采购预算，编制政府采购项目需求。采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，测算依据充足、真实、有效 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的预算金额5000元以下的政府采购进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，测算依据充足、真实、有效 04 审核人事科经办岗对采购申请进行监督审核，出具审核意见。申请合规合理、真实有效 05 审核检查办公室主任、采购管理岗办公室主任对整个采购事项及采购资金金额、支付方式进行审核，并出具审核意见；采购管理岗负责检查确认采购事项的真实必要性。采购申请审批表是资金来源、支付方式合法有效 06 审核 N 分管财务领导办公室分管领导对科室的预算金额5000元以上，50000元以下的政府采购进行审核。采购申请审批表是对于采购项目预算的资金是否是属于预算内资金 07 审核 N 党组会对于金额（50000元以上）重大，事项重大的采购，经党组会审核同意。采购申请审批表是申请是否在预算之内，是否合法合规 08 在政府采购系统里面申报审批办公室采购管理岗根据政府采购相关管理办法的规定，在采购系统里面进行采购申报，并提交审核审批。审核审批权限范围内登录操作 09 登记备案办公室采购管理岗办公室采购管理岗将采购活动进行统一的登记。采购管理台账准确真实、完整有效的登记记录 10 制作招标/谈判/询价文件 x区公共资源招投标中心 N 招投标中心项目负责人责编制招标文件。公开招标/邀请招标/谈判/询价文件采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效 11 修订确认招标/询价谈判/文件业务科室经办岗业务科室经办人根据自身的采购需求情况对招标文件进行修改，报经领导审核确认，进行招标文件修改。修改后的公开招标/邀请招标/谈判/询价文件是合理性、合规性、合法性 12 招标/谈判/询价文件登记 x区公共资源招投标中心 N 对招标文件进行。登记采购招标/谈判/询价文件登记表及时、完整登记 13 招标/谈判/询价文件备案财政局采购科 N 招投标中心将招标/谈判/询价文件移送采购科，进行备案。及时、完整的备案 14 发布采购公告、实施招标/谈判/询价、开标、专家小组评标程序 x区公共资源招投标中心 N 采购负责人在政府采购网上发布采购公告，负责在评审专家库中抽取专家，进行开标评标程序。招标公告、评标报告是程序符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购管理办法》等相关规定。 15 上报领导审核评标报告业务科室经办岗业务处室经办人上报领导审核评标报告。采购代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。 16 审核业务科室科室负责人科室负责人审核评标报告合规性、合法性 17 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导审核评标报告采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商;也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商 18 确定中标供应商 x区公共资源招投标中心 N 通过领导审核确定最佳供应商供应商资质能力强，能满足采购要求。 19 办理中标/成交公告程序并登记中标/成交结果 x区公共资源招投标中心 N 招投标中心办理中标/成交公告程序并登记中标/成交结果中标/成交结果登记表中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 20合同签订与审核管理程序 21 办理采购备案手续 x区公共资源招投标中心 N 招投标中心准备采购备案资料并办理备案手续 x区政府采购项目实施情况表整理相关资料，及时报财政备案。 22 合同备案财政局采购科 N 采购科对集中采购项目合同原件进行备案备案 23 备案办公室采购管理岗对采购项目相关的资料文件进行备案及时完整备案。 24 组织验收 x区公共资源招投标中心 N 招投标中心牵头，连同采购人组织进行政府采购验收采购验收表是两人以上验收小组验收签字。 25支付报销流程 4、政府分散采购项目实施及备案（竞争性谈判采购）（1）流程图（2）流程描述政府分散采购项目实施及备案（竞争性谈判采购）编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 填制采购申请审批表业务科室经办岗各个业务科室经办人按照批复的政府采购预算，编制政府采购项目需求。采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。。 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的预算金额5000元以下的政府采购进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 04 审核人事科经办岗对采购申请进行监督审核，出具审核意见。申请合规合理、真实有效。 05 审核检查办公室主任、采购管理岗办公室主任对整个采购事项及采购资金金额、支付方式进行审核，并出具审核意见；采购管理岗负责检查确认采购事项的真实必要性。资金来源、支付方式合法有效。 06 审核分管财务领导办公室分管领导对科室的预算金额5000元以上，50000元以下的政府采购进行审核。对于采购项目预算的资金是否是属于预算内资金。 07 审核党组会对于金额（50000元以上）重大，事项重大的采购，经党组会审核同意。申请是否在预算之内，是否合法合规。 08 在政府采购系统里面申报审批办公室采购管理岗根据政府采购相关管理办法的规定，在采购系统里面进行采购申报，并提交审核审批。是审核审批权限范围内登录操作。 09 登记办公室采购管理岗办公室经办岗将采购活动进行统一的登记。采购管理台账准确真实、完整有效的登记记录。 10 制作竞争性谈判文件业务科室经办岗业务科室经办岗负责编制竞争性谈判文件。竞争性谈判文件采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 11 审核业务科室科长业务科室科长根据采购情况对谈判文件进行审核。是采购要求、规格参数描述是否符合需求，标书文件是否完整。 12 审核办公室主任对谈判文件进行审核。合理性、合规性、合法性。 13 审批 N 业务科室分管领导对谈判文件进行审批。整体合理性、合规性、合法性、完整性。 14 发布谈判采购公告办公室采购管理岗对于5-20万的政府分散采购，办公室经办岗负责在政府采购网上发布采购公告，并且在局机关OA系统发布采购公告。采购公告程序符合《政府采购分散采购管理暂行规定》《政府采购管理暂行办法》等相关规定。 15 接收投标文件采购工作小组采购工作小组按照发布的采购的投标时间及时接收供应商递交的投标文件。投标文件按时接收。 16 供应商资格审查采购工作小组对前来参加政府采购谈判的供应商进行资格审查，看是否符合采购相应需求。满足条件的供应商人数至少在三人以上 17 谈判采购工作小组采购工作小组对符合条件的供应商进行抽签确定谈判顺序，所有成员集中于单一供应商分别进行谈判，视情况可进行第二轮谈判，确定符合条件的供应商。程序符合《政府政府采购分散采购管理暂行规定》等相关规定。 18 密封报价供应商符合条件的供应商在规定时间内进行最终的密封报价。分别密封报价。 19 确定供应商采购工作小组采购工作小组根据最终密封报价最低的供应商，确定为采购供应商。公开、公平、工作、合理 20 发布采购结果公告办公室采购管理岗对于5-20万的分散采购，在政府采购网上发布采购结果公告，并且在OA系统里面发布采购结果公告。采购结果公告采购供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 21 发送中标通知书办公室采购管理岗办公室经办岗发送中标通知书给确定无异议的最终的供应商。及时发送 22合同签订与审核管理程序 23 组织验收采购验收小组采购验收小组组织对购买产品、服务进行验收。采购验收表是两人以上验收小组签字确认。 24 收集整理采购相关资料业务科室经办岗及时完整的收集整理采购相关的文件资料，纪要报告、合同等，准备移交办公室。采购申请审批表、谈判文件、投标文件、谈判纪要、采购验收表、采购合同等。整理相关资料，及时报办公室备案。 25 备案办公室采购管理岗办公室对采购项目及各种资料进行备案，合同交由合同管理岗登记备案保存。备案 26支付报销流程 5、政府分散采购项目实施及备案（询价采购）（1）流程图（2）流程描述政府分散采购项目实施及备案（询价采购）编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 填制采购申请审批表业务科室经办岗各个业务科室经办人按照批复的政府采购预算，编制政府采购项目需求。采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的预算金额5000元以下的政府采购进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 04 审核人事科经办岗对采购申请进行监督审核，出具审核意见。申请合规合理、真实有效。 05 审核检查办公室主任、采购管理岗办公室主任对整个采购事项及采购资金金额、支付方式进行审核，并出具审核意见；采购管理岗负责检查确认采购事项的真实必要性。资金来源、支付方式合法有效。 06 审核分管财务领导办公室分管领导对科室的预算金额5000元以上，50000元以下的政府采购进行审核。对于采购项目预算的资金是否是属于预算内资金。 07 审核党组会对于金额（50000元以上）重大，事项重大的采购，经党组会审核同意。申请是否在预算之内，是否合法合规。 08 在政府采购系统里面申报审批办公室采购管理岗根据政府采购相关管理办法的规定，在采购系统里面进行采购申报，并提交审核审批。是审核审批权限范围内登录操作。 09 登记备案办公室采购管理岗办公室经办岗将采购活动进行统一的登记。采购管理台账准确真实、完整有效的登记记录。 10 制作询价文件（询价函）业务科室经办岗业务科室经办岗根据市场调查负责编制询价文件。询价文件（询价函）采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 11 审核业务科室科长业务科室科长根据采购情况对询价文件进行审核。是采购要求、规格参数描述是否符合需求，标书文件是否完整。 12 审核办公室主任对询价文件进行审核。合理性、合规性、合法性。 13 审批 N 业务科室分管领导对询价文件进行审批。整体合理性、合规性、合法性、完整性。 14 发布询价采购公告办公室采购管理岗对于5-20万的政府分散采购，办公室经办岗负责在政府采购网上发布采购公告，并且在局机关OA系统发布采购公告。采购公告程序符合《政府政府采购分散采购管理暂行规定》《政府采购管理暂行办法》等相关规定。 15 接收竞价文件采购工作小组采购工作小组按照发布的采购的投标时间及时接收供应商递交的竞价文件。竞价文件按时接收 16 供应商资格审查采购工作小组对前来参加政府采购竞价的供应商进行资格审查，看是否符合采购相应要求。满足条件的供应商人数至少在三人以上 17 询价采购工作小组采购小组要求符合资格审查条件的供应商一次报出不可更改的价格。程序符合《政府政府采购分散采购管理暂行规定》等相关规定。 18 确定供应商采购工作小组采购工作小组根据采购相关质量、规格、服务等要求，且报价最低的供应商，确定为采购供应商。公开、公平、工作、合理。 19 发布采购结果公告办公室采购管理岗对于5-20万的分散采购，在政府采购网上发布采购结果公告，并且在OA系统里面发布。采购结果公告采购供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 20 发送中标通知书办公室采购管理岗办公室经办岗发送中标通知书给确定无异议的最终的供应商。及时发送。 21合同签订与审核管理程序 22 组织验收验收小组组织进行政府采购验收。采购验收表是两人以上验收小组验收签字。 23 收集整理采购相关资料业务科室经办岗及时完整的收集整理采购相关的文件资料，纪要报告、合同等，准备移交办公室。采购申请审批表、询价文件、供应商竞价文件、询价纪要、采购验收表、采购合同等整理相关资料，及时报办公室备案。 24 备案办公室采购管理岗办公室对采购项目及各种资料进行备案，合同交由合同管理岗登记备案保存。备案 25支付报销流程 6、政府分散采购项目实施及备案（协议采购）（1）流程图（2）流程描述政府分散采购项目实施及备案（协议采购）编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档关键控制点控制要素 01 填制采购申请审批表业务科室经办岗各个业务科室经办人按照批复的政府采购预算，编制政府采购项目需求。采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的预算金额5000元以下的政府采购进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 04 审核人事科经办岗对采购申请进行审核，出具审核意见。申请合规合理、真实有效。 05 审核检查办公室主任、采购管理岗办公室主任对整个采购事项及采购资金金额、支付方式进行审核，并出具审核意见；采购管理岗负责检查确认采购事项的真实必要性。资金来源、支付方式合法有效。 06 审核分管财务领导办公室分管领导对科室的金额5000元以上、50000元以下的采购进行审核。对于采购项目预算的资金是否是属于预算内资金。 07 审核党组会对于金额（50000元以上）重大，事项重大的采购，经党组会审核同意。申请是否在预算之内，是否合法合规。吗在政府采购系统里面申报审批办公室采购管理岗根据政府采购相关管理办法的规定，在采购系统里面进行采购申报，并提交审核审批。是审核审批权限范围内登录操作。 09 登记备案办公室采购管理岗办公室经办岗对采购事项进行登记备案。采购管理台账及时准确、真实有效的进行采购备案登记。 10 发布竞价公告办公室采购管理岗对于电子交易平台里面协议供货的商品，办公室经办岗在政府采购网里面发布采购竞价公告，并在OA系统里面刊登采购公告采购竞价公告及时发布，竞价公告信息完整清晰明了。 11 竞价供应商供应商通过政府采购电子交易平台进行自主报价。是供应商必须是通过审核的政府采购电子交易平台的合规供应商。 12 与电子交易平台协议供应商询价、谈判办公室、业务科室采购管理岗、经办岗办公室经办人负责牵头，与协议供货商就采购商品的价格进行商议谈判。是公开竞价、协商谈判。 13 审核审批采购工作小组业务科室负责人对在电子交易平台上基本确认的协议供应商进行审核供应商是通过公开招标确定的协议供应商，在供应商系统库里面。 14 确定供应商采购工作小组按照最终报价、谈判价格最低供应商，确定为采购供应商。公开透明，供应商资质能力满足采购要求。 15 发布采购结果公告办公室采购管理岗在政府采购网上发布最终无异议的供应商采购结果公告。采购供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 16 发送中标通知书办公室采购管理岗办公室经办岗发送中标通知书给确定无异议的最终的供应商。及时发送。 17合同签订审批管理流程 18 组织验收采购验收小组业务科室经办岗负责牵头，组织采购小组相关人员对供应商提供的产品或服务进行验收。采购验收表是两人以上验收小组签字确认。 19 相关资料收集整理业务科室经办岗对此次采购活动的所有资料进行收集整理，并办理备案移交手续。采购申请审批表、采购管理台账、采购验收表、采购竞价公告、采购合同等及时完整的整理资料。 20 备案办公室采购管理岗办公室经办岗对采购相关资料进行备案。及时备案。 21支付报销流程 7、政府分散采购项目实施及备案（单一来源采购）（1）流程图（2）流程描述政府分散采购项目实施及备案（单一来源采购）编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档关键控制点控制要素 01 填制采购申请审批表业务科室经办岗各个业务科室经办人按照批复的政府采购预算，编制政府采购项目需求。采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 03 审核 N 业务科室分管领导业务科室分管领导对分管科室的预算金额5000元以下的政府采购进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 04 审核人事科经办岗对采购申请进行监督审核，出具审核意见。申请合规合理、真实有效。 05 审核检查办公室主任、采购管理岗办公室主任对整个采购事项及采购资金金额、支付方式进行审核，并出具审核意见；采购管理岗负责检查确认采购事项的真实必要性。资金来源、支付方式合法有效。 06 审核分管财务领导办公室分管领导对科室的预算金额5000元以上，50000元以下的政府采购进行审核。对于采购项目预算的资金是否是属于预算内资金。 07 审核党组会对于金额（50000元以上）重大，事项重大的采购，经党组会审核同意。申请是否在预算之内，是否合法合规。 08 在采购系统里申报审批办公室采购管理岗将此采购事项在采购系统里面进行申报审批。是明确操作审批权限。 09 登记备案办公室采购管理岗办公室经办岗对采购事项登记备案。采购管理台账及时准确、真实有效的进行采购备案登记。 10 确定单一来源供应商业务科室经办岗根据自身科室的采购需求，确定单一来源供应商。是明确需求，明确供应商整体的资质能力。对于以下11、12两项，只针对于因特殊业务工作，所采购货物或服务有特别要求，只能从唯一供应商处购买，且达到公开招标数额的货物、服务项目，拟采用单一来源采购方式的情况。 11 抽取专家办公室采购管理岗经办人在评审专家库里面抽取专家，准备对单一来源采购事项进行论证。是随机抽取专家，采购小组论证专家人数占整个谈判议价小组的2/3。 12 组织专家论证办公室采购管理岗办公室牵头负责组织采购专家组进行专家采购方式论证。单一来源采购专家论证意见书单一来源采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。符合《单一来源采购申报及审批管理规定》相关规定。 13 编制单一来源招标文件业务科室经办岗根据特殊的采购需求，进行编制单一来源招标文件。招标文件附专家论证意见书。 14 审核业务科室科长对招标文件进行审核。是采购要求、规格参数描述是否符合需求，标书文件是否完整。 15 审核办公室主任对招标文件进行审核。合理性、合规性、合法性 16 审核业务科室分管领导对招标文件进行审核。整体合理性、合规性、合法性、完整性。 17 发布采购公告办公室采购管理岗在指定公共媒体上公布单一来源采购公告，且在OA系统里面刊登采购公告。单一来源采购公告程序符合《政府采购分散采购管理暂行规定》《政府采购管理暂行办法》等相关规定，在指定媒体（政府采购网）上公示，公示期不得少于5个工作日，公示情况作为区财政局审核批准的必备材料之一。 18 报财政审批办公室采购管理岗经办人填写《单一来源采购方式公示表》、《单一来源采购方式申请审批表》，并报送财政局对口科室、采购科审批。《单一来源采购方式公示表》、《单一来源采购方式申请审批表》资料完整、齐备、符合要求。 19 审批财政局行政政法科、采购科财政局归口资金业务处室、采购科按照法律法规要求审核批复采购方式和组成形式。是报送资料符合《单一来源采购申报及审批管理规定》相关规定。 20 谈判议价采购工作小组采购工作小组与单一来源供应商就购买商品质量、规格、价格、具体特殊的要求等进行商议谈判。谈判议价会议记录明确自身需求，与供应商进行合理谈判评议。 21 评议确定供应商采购工作小组采购小组经过与单一来源供应商进行谈判议价，明确各方面价格、提供货物服务的时间等是否符合要求，最终确定单一来源采购供应商。客观公平公正选择供应商。 22 发布采购结果公告办公室采购管理岗在政府采购网上发布最终无异议的供应商采购结果公告，且在OA系统里面刊登采购结果公告。采购供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 23 发送中标通知书办公室采购管理岗办公室经办岗发送中标通知书给确定无异议的最终的供应商。及时发送。 24合同审查与订立执行流程 25 组织验收采购验收小组采购验收小组组织对购买产品、服务进行验收。采购验收表是两人以上验收小组签字确认。 26 办理采购备案及资料移交办公室采购管理岗收集整理采购相关资料，进行备案，并移交财政局备案。《采购申请审批表》、《单一来源采购方式公示表》、《单一来源采购方式申请审批表》、《招标文件》、中标通知书、谈判评议纪要、采购验收表、采购合同等整理相关资料，及时报财政备案。 27 备案财政局 N 对政府采购实施备案。及时备案。 28支付报销流程 8、政府零星采购项目实施及备案（1）流程图（2）流程描述政府零星采购项目实施及备案编号流程步骤责任部门责任岗位流程步骤描述输出文档是否为关键控制点控制要素 01 编制政府采购申请业务科室经办岗各个业务科室经办人根据自身科室的需求情况，编制政府采购项目申请。零星采购申请审批表是采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 02 审核业务科室科室负责人科长对提出的采购需求进行审核。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 03 审核审批 N 业务科室分管领导对采购预算金额低于5000元的采购申请进行审批。采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。 04 审批 N 财务分管领导采购办将所有需求汇总并组织采购。采用公务卡结算或转账支付的方式进行。采购程序是否符合《x区政府采购管理办法》中关于采购实施的相关规定。 05 汇总并实施采购办公室采购管理岗 06 组织验收并备案登记办公室采购管理岗采购办组织验收并备案登记。备案结果登记表、采购验收单是采购人或使用人验收并签字。 07 办理报销手续办公室采购管理岗办理报销手续。支出事项是否属实、是否合理、合规。报销审批及支付流程三、相关管理制度

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