权责手册流程.docx

权责手册流程：项目流程一、项目前期：（一）土地获取办理土地招拍挂办理国有土地使用证办理国有土地出让合同（附宗地图）土地地界测量复核办理用地预审批复文件办理企业法人经营执照 办理中华人民共和国组织机构代码证（二）市场调查项目定位报告项目市场和客户分析报告（首期含分期定位情况和商业配套定位）项目产品定位报告（三）办理项目建议书批复文件或市府批复文件（四）完成可行性研究报告（五）概念设计单位选择（六）项目规划初稿、强排方案及经济技术指标、户型和产品意向（七）项目立项 1）完成项目立项报告 2）办理立项批复文件（八）建筑概念设计-概念设计方案1）项目设计指导书2）概念设计任务书提供宗地自然条件提供宗地社会条件提供竞争楼盘设计信息提供竞争楼盘列表提供项目建议书提供可行性研究报告提供项目定位报告3）概念设计评审（九）交通评估1）交通评估单位选择2）完成交通评估报告3）交通评估申请及办理交通评估（十）办理环境评估1）环境评估单位选择2）完成环境评估报告3）环境评估申请及办理（十一）建设项目选址意见书提供项目建议书批复文件或政府府批复文件提供项目背景介绍材料或可行性报告办理可行性报告的审批文件提供地界图提供总平面图提供建设项目的规划方案（含总平面图、专项规划图、单体建筑选型、设计说明、总平面效果图、沿街立面图、街景透视图、夜景效果图、总体鸟瞰图等）办理相关部门（建设、消防、水利、交通、文物、经贸等）对于规划选址的批复意见办理规划选址评估报告提供环境评估报告提供交通评估报告提供选址红线图提供用地所在控制性详细规划的图则和成果（标识项目红线范围）（由规划（建设）局提供并盖章）办理项目选址意见书（十二）建设用地规划许可证办理建设用地规划批准书办理建设用地规划许可证提供项目立项报告提供立项批复文件提供全面反映该项目最新用地现状的照片（办理建设用地规划许可证用）办理“标准地名批准文件”或使用标准地名许可证提供现状地形图上绘制的规划用地红线图（办理建设用地规划许可证用）提供项目的经政府党政领导班子会议讨论通过的会议纪要（办理建设用地规划许可证用）填写建设用地规划许可申请表及办理申请（十三）控制性详细规划调整（十四）日照分析1）完成日照分析报告2）日照分析校核申请及办理（十五）修建性详细规划阶段填写建设项目规划（建筑）方案申报表及办理报批提供规划方案总平面图提供规划设计方案提供户型比例一览表填写经济技术指标申报表提供经规划局校核的日照分析报告（十六）编制开发纲要（十七）进行工程地质勘查工程地质勘查报告（十八）完成三通一平 1）场地平整 2）修建临时道路 3）接通临时施工用水 4）临电方案选择及接通临时用电二、设计阶段：（一）总图设计完成规划总平面图完成规划总平面图报审（二）建筑设计方案1）建筑设计单位选择2）提供方案设计成本限额3）完成建筑方案设计任务书4）建筑方案设计公司评审完成项目总体规划方案及各期规划方案及评审完成项目单体方案及公司评审完成项目立面方案及公司评审完成项目景观方案及公司评审完成建筑方案设计及公司评审5）办理建筑设计方案审查填写建设项目规划（建筑）方案申报表及办理建筑设计方案审查提供建筑设计方案平、立剖面图纸提供经批准规划方案总平面图提供经济技术指标申报表经公安部门确认的楼盘（幢）地址明细表（二）建设工程规划许可证填写建设工程规划许可申请表提供建设用地规划许可证提供经审批的规划方案总平面图提供建筑施工图纸、结构施工图纸、总平面图提供施工图阶段的电子报批校核意见书提供房地产开发项目手册对消防有特殊要求的建筑或构筑物，提供消防部门组织的专题研究和论证报告办理人防地下室施工图设计审查意见书或防空地下室易地建设申请审核意见书或防空地下室易地建设缴费证明书提供全面反映该项目最新用地现状的照片提供建设工程建筑方案审查意见书提供经批准的建筑设计方案图纸提供经地名委员会批复的文件及使用标准地名许可证提供经审批的建筑施工图（三）超限高层建筑工程抗震设防审查1）申请技术审查填写建筑工程抗震设防专项审查表及办理抗震设防审查，附：工程项目办理行政审批事项声明书提供建筑结构工程超限设计的可行性论证报告提供建设项目的岩土工程勘察报告（含场地地震安全性评价报告）；结构工程初步设计计算书（主要结果）结构抗震薄弱部位的分析和相应措施（主要结果）；提供达到初步设计深度的图纸（建筑和结构部分）及其设计说明进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验研究报告提供建设用地规划许可证和用地红线、建筑红线、道路红线的规划建筑“三线图”经市规划局审定的总平面和单体方案图纸（含设计说明及指标，加盖建设局的“同意报建”业务章）2）申请行政批复组织超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议及提供会议纪要提供根据专项审查意见修改、补充和完善后的初步设计文件及计算资料（四）初步设计审查填写建筑工程初步设计审查申请表并办理审查提供超限高层建筑抗震设防专项审查意见提供拟建建设场地的工程地质勘察报告提供初步设计文件图纸，附：结构原始计算数据、图纸的电子文件提供发展改革、外经贸等部门出具的项目建议书或可行性研究报告批复或项目确认书或相关项目立项资料规划、国土、环保、消防、人防、安全生产、卫生防疫等行政主管部门的批准文件：1、建设用地规划许可证和用地红线、建筑红线、道路红线的规划建筑“三线图”；2、经建设局审定的总平面和单体方案图纸；3、国有土地使用证；4、地块涉及转性的项目还需经有关主管部门对土地改性的批复；5、土地属拍卖的房地产开发项目还需提交：土地拍卖书；6、污水处理、垃圾处理、排水等可能对环境产生重大影响的项目需提交环评审批；7、已办理消防、安全生产、卫生防疫等其它行政主管部门批准文件的，应提供相关批准文件（注：未办理的可在办理施工许可时提交）本项目加盖建设局公章的勘察、设计承接业务记录表提供工程概算（一般设计院提供）（五）施工图设计1）完成施工图设计2）组织施工图设计图纸公司审查（六）施工图设计文件审查和民用建筑节能设计审查-施工图审查意见书和施工图审查合格证（七）施工程施工图设计文件审查备案和民用建筑节能设计审查备案-施工图审查备案表及加盖备案章的施工图填写房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查情况备案表并办理备案提供施工图审查合格书，附：施工图审查报告提供审查合格的施工图图纸提供施工图审查合同提供建设工程规划许可证副本，规划三线图（用地红线、建筑红线、道路红线及规划控制条件），规划总平面图，勘察、设计企业的承接业务记录表，纳入初步设计审查范围的项目提交初步设计审查批复，未纳入纳入初步设计审查范围的项目需提交国有土地使用证、经市规划局批准的单体方案册（工业项目无需提供）仅涉及装修改造的项目，可提交市规划局出具的同意改造的意见（原件）代替以上的建设工程规划许可证副本，规划三线图（用地红线、建筑红线、道路红线及规划控制条件），规划总平面图，国有土地使用证；三、招投标阶段：（一）施工单位招标阶段确定材料（设备）品牌，封样定板招标申请报告招标邀请函招标文件招标控制价组织对合作单位考察完成考察报告组织标书评审会（二）合同洽谈（三）施工合同及监理合同签订合同书起草合同签订（四）合同履行（五）合同变更四、工程施工阶段：（一）施工监理企业中标业务在建设局进行登记1）提供中标通知书原件和复印件2）填报承接业务记录表3）施工企业由注册建造师承接工程的提交：建造师的注册执业证、注册章、安全生产考核合格证书B证4）监理企业提交：项目总监的注册监理工程师注册执业证、注册章（二）办理保函备案1）提供施工企业填报的建设工程施工、监理合同备案表2）提供公证机关出具的承包商履约担保保函公证文件原件（已包括承包商履约担保保函原件），另附：承包商履约担保保函三份复印件3）提供公证机关出具的业主支付担保公证文件原件（已包括业主支付担保原件），另附：业主支付担保4）提供建设工程施工劳务分包合同（三）办理工程质量监督手续（四）办理安全监督手续（五）办理公安分局消防股出具的建筑工程消防设计审核意见书（六）办理建设工程（施工、监理）合同备案（七）办理建设工程保证安全施工的措施备案1）基坑支护与降水工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程2）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程3）脚手架工程4）建筑幕墙安装工程（八）基坑工程施工许可1）填写建筑工程施工许可证申请表并申请2）提供用地批准书及红线图3）提供土地权属证明4）提供已办理监督登记的建筑工程监督登记表5）提供加盖市建设公章的基坑施工企业和监理企业的承接业务记录表6）提供加盖建设局备案章的保函7）提供建设工程监理合同8）提供建设工程施工合同9）提供立项文件10）提供建设工程地质勘察报告11）提供基坑工程承包企业的安全生产许可证12）基坑专项方案开挖深度超过4米（含4米），或虽未超过4米但地质情况和周围环境复杂的建筑基坑工程：应提供专家论证审查通过的基坑设计文件（包括计算书、图纸和文字资料等）、专项施工方案、专项监测方案及专家论证审查合格证明文件13）提供建筑施工安全管理人员联系表。（九）办理基础工程施工报建证明1）填写建筑基础工程施工报建证明申请表（附工程项目办理行政审批事项声明书）并办理申请， 2）提供建设局签发的基础施工图设计文件审查备案凭证复印件及加盖审查机构章、建设局施工图审查备案专用章的基础施工图纸3）提供建设工程施工合同、监理合同4）提供建设单位及施工总承包企业共同出具的关于有关主体施工的承诺书5）施工企业的安全生产许可证副本6）提供建筑工程监督登记表7）提供建设工程地质勘察报告8）提供立项文件9）提供注明工程项目名称的工伤保险参保登记证明，地税部门出具的工伤保险费缴费凭证10）提供建筑施工安全管理人员联系表11）提供建筑施工安全管理人员联系表12）若存在开挖深度超过4米（含4米），或虽未超过4米但地质情况和周围环境复杂的建筑基坑工程但尚未办理基坑工程施工许可的，应提供专家论证审查通过的基坑设计文件（包括计算书、图纸和文字资料等）、专项施工方案、专项监测方案及专家论证审查合格证明文件；（十）办理施工许可证 1）土地征收被依法批准，且征地（或拆迁）单位已与被征用人（或房屋被拆迁人）签订征地（或拆迁）补偿安置协议；征地（或拆迁）的各项补偿款已按征地（或拆迁）补偿安置协议的约定，足额发放给土地被征收人（或房屋被拆迁人）； 2）提供工程用地许可证 3）提供建设工程规划许可证4）提供通过审查的施工图纸及技术资料 5）提供办理了工程质量、安全监督的手续证明 6）填写建筑工程施工许可证申请表并办理申请7）提供公安分局消防股出具的建筑工程消防设计审核意见书8）提供建设工程（施工、监理）合同备案资料9）提供建设工程地质勘察报告10）提供注明工程项目名称的工伤保险参保登记证明，地税部门出具的工伤保险费缴费凭证11）加盖审查机构章、建设局施工图审查备案专用章的全套施工图纸，建筑施工图12）提供新型墙体材料专项基金、建设工程散装水泥专项基金的缴费凭证原件13）提供建筑施工安全管理人员联系表；14）提供加具建设工程安全监督站审查合格意见的建筑工程开工安全条件审查表（十一）建筑工程放线填写建设工程放线申请表提供用地红线图，建设工程规划许可证及附件提供已批复总平面图，首层平面图（复印件各一份）（十二）桩基工程施工1）桩基单位选择2）桩基单位施工3）桩基检测：提供检测报告桩基检测通知书提供检测合同提供检测收费发票提供桩基检测方案会议记录表、桩基检测现场跟踪记录表提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）；（十三）基坑开挖1）跟踪完成基础开挖2）进行地基承载力检测（浅基础）提供检测报告桩基检测通知书提供检测合同提供检测收费发票提供地基检测方案会议记录表、地基检测现场跟踪记录表提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）；（十四）基础施工1）进行基础施工2）组织基础分部验收3）白蚁防治签订白蚁防治合同跟踪白蚁防治施工支付白蚁防治工程款（十五）主体工程施工1）完成主体工程施工2）进行主体结构工程现场检测提供检测报告桩基检测通知书提供检测合同提供检测收费发票提供检测原始数据及报告电子文档（刻录光盘）；3）组织主体工程分部验收（十六）预售面积商品房预售面积计算及审核商品房预售面积报审（十七）办理商品房预售许可填写商品房预售申报表并办理申报提供房地产开发项目手册（原件）或商品房建设准建证提供营业执照副本、资质证书商品房预售款监管协议及预售款专用账户印鉴卡提供经市房管局备案的房屋买卖合同（示范文本）；提供国有土地使用证提供商品房销售方案提供预售商品房的前期物业管理方案提供住宅质量保证书和住宅使用说明书提供新建商品住房销售价格备案回执原件、新建商品住房销售价格备案公示表原件（加盖物价局价格备案专用章），商品房销售价格相关信息公示表，以及相应的价格备案电子文件（十八）商品房预售商品房销售方案-XXX定价策略、商业（车位）租售定价方案价格表、通行折扣方案-价格方案（含价格表）商品房价格调整-调价审批表收取预售款（十九）样板房样板房方案样板房施工样板房验收（十七）屋面工程施工（十八）装饰、门窗工程施工跟踪完成建筑幕墙工程检测（十九）强电工程施工1）变压器选择变压器方案变压器施工（二十）弱电工程施工确定弱电控制系统方案弱电工程施工（二十一）设备安装工程施工电梯型号及承包单位选择（二十二）室外工程施工（二十三）给水工程施工水泵型号选择（二十四）排水工程施工（二十五）绿化工程施工（二十六）室外道路工程施工（二十七）建筑节能验收（二十八）规划验收填写建设工程规划条件核实申请表办理建设局对项目的建设工程规划许可证加注核实意见提供现状实测图（附电子文件）（办理规划许可证核实用）提供已办报建的建筑施工图纸（办理规划许可证核实用）（二十九）环评验收（三十）消防验收填写建设工程消防验收申报表并申报提供工程竣工验收报告提供消防产品质量合格证明文件提供有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件提供施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（三十一）竣工验收（三十二）工程竣工验收备案填写工程竣工验收备案表及办理备案提供工程竣工验收报告提供由规划、环保、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件与施工单位签署工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用说明书跟踪协调工程安全、质量监督机构向备案机关提交工程安全、质量监督报告（三十三）施工单位退场临水、临电移交或拆除临时设施拆除及场地清理五、入伙阶段：（一）物业移交、入伙1）分户验收2）竣工查丈3）面积补差面积补差计算面积补差费用收取3）不动产发票4）契税、维修基金缴纳5）标示工程制作、安装6）办理产权证7）办理土地证8）入伙9）开具房屋销售发票10）结转六、工程结算阶段整理工程预结算工作所需的必备资料1) 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）；2) 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）；3) 工程合同（包括合同审批表）；4) 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记；5) 双方确认的所有工程(包括变更、签证)的预算书；6) 工程竣工验收资料（工期或质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；包括：工程预算，承包方所报结算，竣工图，现场签证，设计变更等合同规定可作为结算依据的资料其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等审核竣工结算资料序号资料名称总页数是否提交接收人日期备注1建设工程施工合同（含原报价清单）2完整的经设计单位、工程师核准的竣工图3与工程有关的补充协议、会议纪要、备忘录或传真等4经设计单位、工程师核准的设计变更5经工程师审核的开、竣工报告6由承包人提供并经工程师审核的材料、设备领料汇总表、明细表7发包人委托承包人采购材料、设备的委托单、核准单8由供应商、承包人、工程师共同签署的材料、设备验收证书9经发包人、工程师核准的索赔资料10工程量计算书（包括钢筋放样计算书）11工程结算明细表12工程结算汇总表13定额换算说明14补充定额编制说明15乙供材料、设备汇总表16乙供材料、设备分析明细表17经确认的甲供材料、设备汇总表18经确认的水电用量记录单说明：1、施工单位应确保应有资料的完整性，在此之后补报有关费用增加的资料将视作无效。2.本清单作为竣工资料完整性的一部分接收人：施工单位（签字）：部门经理： 年 月 日 年 月 日工程结算确认办理结算协议工程结算审核工程造价指标分析工程结算签订七、工程保修阶段1）物业维修 2）投诉日常工作管理流程一、营销管理：（一）年度年度策划报告年度推广计划年度营销费用预算年度销售计划（二）季度季度推广计划季度营销费用预算季度销售计划市场研究（三）月度月度推广计划月度营销费用预算月度销售计划市场研究-调整到季度促销策略-不定期（四）合同及费用审批、支付合同审批流程-合并到合约采购部日常工作流程合同款支付-合并到财务部日常工程（服务、综合类）支付流程费用决算-合并到成本管理部日常费用决算流程（五）合作单位选聘-合并到合约采购部日常工作流程策划咨询/代理/顾问整合推广广告、活动合作方其他类服务商（制作、采购等）（六）定价调整到项目开发流程单期项目整体价格策略价格表、通行折扣方案销售价格调整（七）销售过程管理更、换名退房退款（定金、房款、契税等）面积补差计算-调整到项目开发流程样板房销售环境改造（八）客户投诉处理投诉-调整到项目开发流程（九）产权办理-调整到项目开发流程不动产发票契税、维修基金缴纳办理产权证办理土地证入伙结转二、财务管理：（一）财务预决算年度财务预算方案年度财务预算方案调整年度财务决算方案、报告（二）融资管理长、短期借款、融资租赁的融资方案重点经营项目的融资方案权益性融资方案（三）资金管理账户开户、变更、撤销管理账户资金管理公司年度资金计划（四）借款管理个人备用金借款与集团内其他企业间往来拆借（五）工程（服务、综合类）款支付及费用报销工程（服务、综合类）款支付办公费车辆运营费（汽油费、路桥费等）通讯费、市内交通费、业务招待费差旅费考察培训费、招聘费税金支付其他对外支付三、合约采购管理：（一）采购管理-（指不需要签订合同而进行的商品和服务购买活动）可分为：工程类投资-删除，作为合同管理内容营销类类投资重要材料设备采购工程勘察、咨询类投资设计类投资造价咨询类投资办公用品采购固定资产采购营销物品采购工程类甲供材料采购以上采购均按照以下流程进行：采购计划采购申请（应包含采购物品的技术要求）供货商询价、比价采购洽谈物品验收物品入库物品出库（二）合约管理工程类合同统一为一个流程，流程如下营销类合同设计类合同造价类合同合同书起草供应商询价、比价合同洽谈合同签订合同履行合同延续及变更、终止（三）招标管理工程类招标文件编制-统一到如下流程营销类招标文件编制设计类招标文件编制招标申请报告招标邀请函招标文件招标控制价组织对合作单位考察完成考察报告组织标书评审会（四）战略供应商战略合作申请报告拟定战略合作协议四、综合管理：（一）计划运营管理1）计划管理三年规划、五年规划年度经营计划发布及跟进各部门二、三级工作计划发布及跟进各项目二、三级工作计划组织月度（季度）运营会议月度（季度）运营会议会议纪要计划变更申请2）运营管理实时监控各部门计划的完成情况，协调各部门计划执行过程定期对计划执行情况进行评估，对重要节点和事项的预警跟进计划相关会议决议及关键事项的落实调研、稽查违反计划管理规定的情况，组织改进或进行处罚3）流程管理流程体系的建立并推进执行公司流程体系文件的统一编号发布定期组织业务流程管理体系的执行情况审核修订流程管理体系文件（二）人力资源管理1）人力资源规划与体系建设公司人力资源规划公司人力资源政策与制度组织架构重大变革员工手册的制定2）招聘管理年度招聘计划招聘办理人员面试审批程序办理人员录用审批程序3）人员任命（含录用及转正）、异动（含晋升、平调、离职）4）培训公司年度培训计划计划内培训计划外培训（外出培训）5）员工关系员工满意度调查6）劳动关系新员工劳动合同签订劳动合同续签劳动合同纠纷7）绩效考核一级绩效考核方案二级绩效考核方案负责处理员工关于绩效考核的申诉8）薪酬福利管理制定薪酬福利调查及公司薪酬福利方案公司年度薪酬与福利预算薪酬福利计算缴纳社保、公积金员工体检人力成本分析报告9）请假审批事假、病假婚假、年假、丧假、产假、哺育假、看护假及其他假期出差（三）行政管理1）行政类制度的制定2）工商登记、年检、资质办理3）办公环境及设施管理4）办公用品管理5）固定资产管理固定资产采购固定资产调拨固定资产维修固定资产报废固定资产盘点6）图书管理公司图书、报刊的订阅公司图书、报刊的利用管理7）监督物业为地产提供的后勤服务8）协调处理其他各种突发性行政事务9）接待管理10）组织公司活动及会议11）公司印章管理印章销毁印章的刻制印章外借公司印章的保管用印审批12）信访工作一般信访事件重大信访事件（四）IT管理1）OA日常维护管理2）公司内部网站日常管理3）公司应用系统的维护及权限管理4）电脑软件的采购、升级计划审批5）选择设备供应商和服务供应商6）电脑等设备的维修工作7）电脑应用培训的规划与实施（五）档案管理1）制定公司档案制度类制度或实施规则2）收集、录入管理日常档案，完善各部门日常资料管理3）借阅档案资料4）档案资料的清理5）配合项目竣工后的档案专项验收工作及工程竣工资料收集6）年度档案收集和整理7）负责公司流程体系文件的统一编号发布8）签证管理（六）法务管理1）合同的法律审核2）法律咨询单位的选定3）法律纠纷信息的上报4）法律纠纷的处理代理律师事务所的选定诉讼策略的制定权利的提出、放弃、变更（七）公司的设立、兼并、收购、撤销公司的设立、兼并、收购、撤销（八）用车管理1）车辆的借用2）用车重要、紧急非学习和培训，人数人以上接送外部重要客人其他3）私车公用4）日常费用审批充加油卡办洗车卡买车保险办车年检5）车辆维护审批（九）报建管理纳入项目开发流程1）立项立项申请报告立项批复2）规划许可证3）防雷报建防雷评估报告防雷批复4）环评报建环评报告表编制环评批复5）消防报建6）质监、安监报建7）施工许可证8）预售许可证规划放线、验线预售许可证9）防雷验收10）竣工查丈11）节能验收12）消防验收13）环评验收环境监测环评验收14）规划验收竣工测量竣工验收15）竣工备案五、设计管理（一）合作资源-纳入项目开发流程设计合作单位选择（二）方案设计管理纳入项目开发流程方案设计任务书及成果评审（三）初步设计及施工图设计管理纳入项目开发流程初步设计及施工图设计评审（四）设计优化纳入项目开发流程设计优化成果评审（五）智能化、装修等二次专项设计纳入项目开发流程专项设计评审（六）设计变更（七）材料选型定版纳入项目开发流程材料选型定版六、工程管理（一）质量管理项目质量策划-纳入项目开发流程建立规划大纲纳入项目开发流程建立实施细则非重大质量事故处理重大质量事故处理施工过程验收分部工程验收分套验收竣工验收（二）进度管理施工进度总计划施工月计划施工周计划（三）成本管理进度款支付-纳入成本管理流程签证-纳入成本管理流程合作方处罚（四）安全、文明管理专项方案非重大安全事故重大安全事故（五）施工组织设计施工总承包土方桩基地基处理地基/桩基检测（六）物业移交纳入项目开发流程物业移交七、成本管理（一）成本估算（新项目可研阶段）-纳入项目开发流程中的可行性研究报告成本估算（新项目可研阶段）（二）成本估算（项目确立-扩初设计阶段）-纳入项目开发流程中的初步设计流程提供建筑方案和设计指标成本估算书（三）成本测算-纳入项目开发流程中的初步设计流程提供初步设计资料提供规费缴纳依据、进度计划相关资料项目成本测算书（四）目标成本确定-纳入开发纲要流程提供规划条件提供进度计划提供品牌设备配置等要求项目目标成本的确认（五）设计变更权限-纳入设计管理流程（六）现场签证权责分类（七）签证办理 签证的立项与办理签证确认（量）签证确认（价）签证结算（八）工程预算-纳入合约采购流程根据图纸及各标段界限 总包与分包的份界面制定预算编制计划委托造价咨询公司审查咨询机构的预算文件编制招标工程量清单及投标标底施工图预算审核报告确认施工图预算（九）结算纳入项目开发流程审核竣工结算资料工程结算确认办理结算协议工程结算审核工程造价指标分析工程结算签订（十）工程款支付审核工程款支付审核目前流程存在问题：公司有哪些流程、需要什么时候进行以及什么时候完成、哪个部门主办以及哪个部门参与、各流程中需要些什么材料以及由谁负责提供、流程中包括一些子流程以及子流程的权责划分、各流程之间如何衔接。工作流程主办部门输出结果开始、完成时间前置工作备注建议各个大阶段确定一个主办部门，综合协调该阶段的事项，尤其是衔接工作 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804