公司类物资质量监督管理表.doc

公司A类物资质量监督管理目录
序号
产品类别
范 围
最低报检批量
承检机构名称、地址、联系人、电话
备注

注：1、年内累计不足最低报检批量的，应根据实际进货量，按照覆盖厂家的要求，最少报检一次。
2、能作到批批报检的不受最低报检批量的限制。
公司B类物资质量监督管理目录
填报单位： 填报时间： 年 月 日
序号
产品类别
范 围
最低报检批量
承检机构名称、地址、联系人、电话
备注

注：1、本表格仅供参考，各二级单位可根据实际自行制定，但必须包括本表中所列项目。
2、表中所列产品种类应相对稳定，如有变化应及时上报集团公司质量主管部门备案。
公司重点产品质量监督检验申报表
填报时间： 年 月 日
填报单位

质量主管部门

联系人及电话

序号
产品名称
规格型号
单位
年批量
金额（万元）
合格率
备注

填表说明：1、本报表由机关专业处室及二级单位填报，填报时间为每年的9月底。
2、填报内容以各单位当年年初至填表时间的综合数据为准。
3、内容一页填写不下，可另附页。
公司《产品质量检验情况汇总表》
检验机构（章） 填报时间： 年 月 日
检验类别

抽检时间
月 日 至 月 日
序号
产品名称及规格型号
生产企业名称
报检单位
抽样地点
抽检结果
不合格项目
检验依据
检验报告编号

单位领导： 审核： 填表：
填说明：1、本报表为承担集团公司产品质量监督抽查任务的质量检验机构使用；
2、本报表的填报时间为阶段抽检任务完成后或集团公司要求的时间；
3、可另附页
公司产品监督检验费用划价单
检验机构名称（公章） 填报时间： 年 月 日
序号
通知单位编号
产品名称
单位价（元）
数量（套）
合计（元）
收费依据
不合格数量
备注

填报人（签字）： 检验室领导（签字） 批准：
填表说明：1、本报表为承担集团公司产品质量监督抽查任务的质量检验机构使用；
2、本报表的填报时间为年度抽检任务完成事或集团公司要求的时间；
3、可另附页

公司采购物资质量报检单
报检时间： 编号：
报检单位（章）

联系人及电话

通信地址

邮政编码

报
检
物
资
情
况
物资名称

规格型号

到货日期

到货地点

到货批次

到货批量

执行标准

技术要求

生产企业

其他说明

二
级
单
位
意
见
质量主管部门（章）
年 月 日
检
验
情
况
承检机构

受理日期

抽样日期

抽样数量

检验日期

检验人员

检验结果

不合格项目

检验依据

检验报告编号

检验费用

报告发出日期

其他说明

备注

说明：1、本单由二级单位填写（通过本单位质管部门）报到指定检验机构；
2、一式三联，报检单位、承检机构、集团公司质量主管部门各留存一联，其中集团公司质量主管部门留存联由承检机构填写检验情况后定期上报。
公司采购物资质量报检电话记录
编号：
承检机构

受理人

受理时间
年 月 日 时
电话记录情况
报检单位

联系人

通信地址

邮政编码

物资名称

规格型号

到货日期

到货地点

到货批次

到货批量

执行标准

技术要求

生产企业

其他说明

受理情况
现场抽样日期

抽样人

报检单编号

其他说明

备

注

说明：1、本记录为承担集团公司采购物资报检任务的质量检验机构使用；
2、仅作为现场抽样的依据，承检机构到现场抽样时须取回对应的《辽宁华锦化工集团采购物资质量报检单》。
产品质量监督检验通知书
辽华质字[ ]第 号
受检单位

检验机构名称

持通知书人

开出时间
月 日
检验性质

批准人

产品名称

产品质量监督检验通知书
辽华质字[ ]第 号

：
根据（产品质量监督检验计划/用户反馈/你单位的申请），兹委托 检验（站、室、中心） 同志等 人，前往你单位对 产品进行（监督抽查检验/专项监督检验/定期监督检验/日常监督检验/复查检验），凭此通知书抽样。
请接洽。
（有效期 天）

辽宁华锦化工集团
产品技术部
年 月 日

公司产品质量检验抽样单
NO：
产品名称

商标

生产日期

规格型号

产品等级

产品批号

委托单位

受检单位

生产单位

抽样地点

检验类别

受检单位电话

执行标准

受检单位传真

样品状况

样品编号

抽样基数

抽样数量

抽样方法
按 标准随机抽样
抽样日期
年 月 日
封样方式
□纸封签□铅封□记号笔记号
封样标志

发往何处

发运方式

抽样人（签字）：

年 月 日
负责人（签字）：

同意抽样

年 月 日
抽样单位（章）

年 月 日
受检单位（盖章）

年 月 日
备注

填表说明：1、此表由检验机构实施抽样时填写，并有备检单位认可。
2、各二级单位要认真验证并积极配合填写。
公司产品抽检备忘记录
检验机构

负责人

被检单位

负责人

抽检日期

地点

抽检时没有样品的产品情况
序号
名称
型号规格
生产厂家

事实描述：

检验机构填写人（签字） 年 月 日
使用单位承诺：
以上没有样品的产品，在下次采购使用时，本厂立即向集团公司产品技术部报检（检验费用由集团公司承担）或自检（检验费用由使用单位承担），如果继续使用而没实施检验，接受集团公司质量主管部门对责任人和单位的处罚，接受在达标考核中按标准实施的扣分。

使用单位质管部门（盖章） 负责人（签字） 年 月 日
实施结果：

质量主管部门负责人（签字）： 年 月 日
填表说明：1、此表由检验机构填写并负责送产品技术部备案；
2、各二级单位在没有被抽检样品的情况下，不签写此记录，检验机构要如实填写并报产品技术部，查实后按拒检处理；
3、此记录作为集团公司产品技术部考核各单位工作的依据之一。
产品质量检验结果更改通知书
NO：
产品名称

规格型号

受检单位

生产企业

更
改
原
因

更 改 内 容
更改复核样品
原样品□重新取样□
更改复核时间

原报告编写

现报告编写

项目
标准要求
更改前实测值
更改后实测值
结论
检验员

检验机构（盖章）：

负责人： 年 月 日
集团公司质量主管部门（盖章）

负责人： 年 月 日
公司产品试验备案表
生产企业 年 月 日
联系人

电话（固定、移动）

厂址

注册资金

产品名称

规格型号

产品状态
首次进入华锦集团□ 曾经进入华锦集团□
ISO9000质量体系
认证单位及证书号

经营方式
生产□
经销□
产
品
性
能
简
介
申报企业（公章）
年 月 日
华锦集团专业主管部门意见

使用单位意见
专业主管部门
负责人
年 月 日
质量主管部门
负责人
年 月 日
主管领导
年 月 日
风险协议
签订：是□ 否□ 协议编号

负责人： 年 月 日
注：1、本表由相关单位或部门填写后，报集团公司质量主管部门，作为产品备案依据；
2、集团公司专业主管部门要对试验产品进行属于新产品、常规产品的判定，并给出明确的是否可以试用的结论，作为后续工作的依据；
3、没有填写此表并报送备案的，一律不办理产品质量认可。
公司产品试验报告或质量认可/年审推荐表
申请认可生产企业

联系人及电话

推荐单位电话

产品名称及规格型号

是否试验产品
□是 □否
试验产品报告（质量认可/年审推荐意见）
经办人签字：
年 月 日
（单位公章）
专
业
主
管
部
门
意
见
部门负责人签字：
年 月 日
（单位公章）
质
量
主
管
部
门
意
见
主管部门负责人签字
年 月 日
（单位公章）
主管领导签字
年 月 日
说明：1、本表由使用单位填写；
2、报告及推荐意见：包括技术性能、使用地点、范围、数量、效果、与同类产品的比较等基础数据。可另附页。
公司产品质量认可/年审意见表
生产企业（经销商） 年 月 日
联系人

电话（固定、移动）

厂址

注册资金

产品名称

规格型号

产品状态
首次进入华锦集团□ 曾经进入华锦集团□
ISO9000质量体系认证单位及证书号

经营方式
生产□
经销□
以上栏目由申请企业（经销商）填写
华锦集团部门意见
专业技术部门意见
（公章）
经办人（签字） 年 月 日
安全环保主管部门
签字： 年 月 日
节能主管部门
签字：年 月 日
质量主管部门
签字：年 月 日
质量主管领导
签字：年 月 日
注：1、计量仪器仪表、劳保品、特种安全产品由质量、安全、环保相关业务主管部门在专业技术部门一栏中签字认可。
2、涉及安全、环保、节能的产品要到相关部门签字认可。
公司质量罚款通知单

经查你单位

违反《辽宁华锦化工集团质量管理与监督实施办法》第 条之规定，经研究给予如下处罚：

接到通知后，速到人事部门办理相应手续，逾期不办理，加倍处罚。
集团公司质量主管部门负责人：

年 月 日
主管领导：

单位（章） 年 月 日
被处罚单位主管部门负责人：

年 月 日
主管领导：

单位（章） 年 月 日
集团公司人事部门确认：

单位（章） 年 月 日

公司不合格产品处理反馈单
编号： 填报时间 年 月 日
填报单位

产品名称

采购时间

生产单位

检验报告编号

供货单位

采购数量

已用数量

库存数量

金额（元）

金额（元）

金额（元）

不
合
格
事
实
厂家代表签字： 年 月 日
使用单位处理意见
物资部门负责人： 年 月 日
质量部门负责人：

年 月 日
主管领导：

年 月 日
集团公司质量管理部门意见
部门负责人：

年 月 日
主管领导：

年 月 日
集团公司采购主管部门处理结果

依据《公司质量管理与监督实施办法》第 条之规定和合同约定，对该批产品给予如下处理：
索赔： 元； 拒付： 元
扣款： 元； 退货： 元

从 资金中扣除

单位（章） 年 月 日