质量记录归档清单.doc

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质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：教务处 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/01-04
教学计划编制/修订审批表表
JL/03A-

教务处
5年
02
CX/01-05
教学计划（大纲）评审记录表
JL/03B-

教务处
5年
03
CX/01-06
教学大纲编制/修订审批表
JL/03C-

教务处
5年
04
CX/07-02
学生学籍卡
JL/03D-

教务处
长期
05
CX/07-03
在校学生人数变动情况统计表
JL/03E-

教务处
5年
06
CX/07-05
学生学籍变动表
Jl/03F-

教务处
长期
07
CX/07-07
学籍变动通知书
JL/03G

教务处
长期
08
CX/07-08
学生学业警告书
JL/03H-

教务处
5年
09
CX/09-01
学生证发放登记表
JL/03I-

教务处
长期
10
CX/09-02
毕业证书发放登记表
JL/03J-

教务处
长期
11
CX/09-03
海员证和船员服务簿发放登记表
JL/03K-

教务处
长期
12
CX/09-04
船员专项培训证书和船员适任证书发放登记表
JL/03L-

教务处
长期
13
CX/09-05
各类社会考试证书发放登记表
JL/03M-

教务处
长期
14
CX/15-01
教材选用申请表
JL/03N-

教务处
5年
15
CX/15-02
教材编写计划审批表
JL/03O-

教务处
5年
16
CX/15-03
教材发放单
JL/03P-

教务处
5年
17
CX/15-04
教师领书单
JL/03Q-

教务处
5年
18
CX/15-05
教材库存清单
JL/03R-

教务处
5年
19
CX/15-06
教材零售缴费单
JL/03S-

教务处
5年
20
CX/18-01
校历
JL/03T-

院档案室
长期
21
CX/18-02
教学任务书
JL/03U-

教务处
5年
22
CX/18-03
课程表
JL/03V-

教务处
5年
23
CX/23-01
考试日程安排表
JL/03W-

教务处
5年
24
CX/23-08
试卷交接表
JL/03X-

教务处
5年
25
CX/26-01
课堂教学质量评估表
JL/03Y-

教务处
5年
26
CX/26-02
教学异常情况记录表
JL/03Z-

教务处
5年
27
CX/26-03
期中教学检查计划
JL/03AA-

教务处
5年
28
CX/26-06
开学初教学与训练检查总结报告
JL/03AC-

教务处
5年
29
CX/26-07
期中教学检查总结
JL/03AD-

教务处
5年
30
CX/26-08
学期教学工作总结
JL/03AE-

教务处
5年
31
CX/28-05
学生处分决定
JL/03AG-

院档案室
长期
32
CX/30-06
受控文件与资料发放记录表（教学文件）
JL/01L3

教务处
10年
33
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

教务处
10年
34
CX/30-10
受控文件归档清单
JL/01Y-

教务处
10年
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：学工处 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/02-01
普通高等学校录取新生名册
JL/05A-

院档案室
长期
02
CX/02-02
招生计划
JL/05B-

院档案室
长期
03
CX/02-05
招生工作总结
JL/05C-

学工处
5年
04
CX/03-01
毕业生就业去向统计表
JL/05E-

院档案室
长期
05
CX/03-02
毕业生名单
JL/05F-

院档案室
长期
06
CX/03-04
就业工作总结
JL/05H-

学工处
5年
07
CX/05-01
学生德育和日常教育管理工作总结
JL/05I-

学工处
5年
08
CX/05-03
德育教育活动计划
JL/05K-

学工处
5年
09
CX/06-01
学期班级量化考核汇总表
JL/05L-

院档案室
5年
10
CX/10-01
学生档案借阅登记表
JL/05N-

学工处
5年
11
CX/10-02
届毕业生档案去向表
JL/05O-

档案室
长期
12
CX/10-03
学生档案管理总结
JL/05P-

学工处
5年
13
CX/30-07
受控文件与资料发放记录表（学生文件）
JL/01L4

学工处
5年
14
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

学工处
长期
15
CX/30-10
受控文件归档清单
JL/01Y-

学工处
10年
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：保卫处 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/05-02
新生军训计划
JL/15A-

保卫处
3年
02
CX/11-01
防患整改记录表
JL/15B-

保卫处
长期
03
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

保卫处
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：图书馆 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/16-01
文献资料采购、分编、典藏、验收传票
JL/13A-

图书馆
长期
02
CX/16-02
文献资料总括登记表
JL/13B-

图书馆
长期
03
CX/16-03
报刊订阅清单
JL/13C-

图书馆
长期
04
CX/16-04
内刊订阅清单
JL/13D-

图书馆
长期
05
CX/16-05
外文期刊订阅清单
JL/13E-

图书馆
长期
06
CX/16-06
采访审批表
JL/13N-

图书馆
长期
07
CX/17-02
文献资料总帐本
JL/13F-

图书馆
长期
08
CX/17-03
文献资料编目卡
JL/13G-

图书馆
长期
09
CX/17-04
文献资料分类统计表
JL/13H-

图书馆
长期
10
CX/17-05
文献资料分配入库登记表
JL/13I-

图书馆
长期
11
CX/17-06
文献资料注销清单
JL/13J-

图书馆
长期
12
CX/17-07
全馆读者统计表
JL/13K-

图书馆
5年
13
CX/17-08
图书馆工作总结
JL/13L-

图书馆
3年
14
CX/17-09
文献资料经费使用情况表
JL/13M-

图书馆
长期
15
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

图书馆
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：人事处 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/13-01
教职工岗位聘任申请表
JL/04A-

人事处
3年
02
CX/13-02
聘任协议书
JL/04B-

人事处
长期
03
CX/13-03
事业单位工作人员年度考核登记表
JL/04C-

人事处
长期
04
CX/13-04
教职工培训申请表
JL/04D-

人事处
5年
05
CX/13-05
年度教职工培训情况统计表
JL/04E-

人事处
10年
06
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

人事处
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：质管办 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/24-01
质量记录清单
JL/01A-

质管办
长期
02
CX/24-02
借阅登记表
JL/01B-

各部门
5年
03
CX/24-03
文件修改申请表
JL/01C-

质管办
到文件换版
04
CX/24-04
文件和资料销毁清单
JL/01D-

质管办
长期
05
CX/24-05
质量记录归档清单
JL/01E-

质管办
长期
06
CX/29-02
纠正措施实施记录
JL/01F-

质管办
10年
07
CX/29-03
预防措施实施记录
JL/01G-

质管办
10年
08
CX/29-04
质量体系运行报告
JL/01H-

质管办
10年
09
CX/30-01
文件会签表
JL/01I-

质管办
到文件换版
10
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

质管办
长期
11
CX/30-03
收文登记簿
JL/01K-

各部门
10年
12
CX/30-04
受控文件与资料发放记录表（质量体系文件）
JL/01L1-

质管办
10年
13
CX/31-01
年度内审计划
JL/01M-

质管办
10年
14
CX/31-02
内审工作计划
JL/01N-

质管办
10年
15
CX/31-03
部门审核通知
JL/01O-

质管办
10年
16
CX/31-04
内部质量审核检查表
JL/01P-

质管办
10年
17
CX/31-05
部门审核不合格报告表
JL/01Q-

质管办
10年
18
CX/31-07
不合格报告发放记录表
JL/01S-

质管办
10年
19
CX/31-08
内部质量审核报告
JL/01T-

质管办
10年
20
CX/32-01
会议签到及记录表
JL/01U-

质管办
10年
21
CX/32-02
管理评审计划
JL/01V-

质管办
10年
22
CX/32-03
管理评审报告
JL/01W-

质管办
10年
23
CX/32-04
管理评审报告实施记录
JL/01X-

质管办
10年
24
CX/30-10
受控文件归档清单
JL/01Y-

质管办
10年
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：院办 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/27-01
年度工作总结
JL/02A-

院办
长期
02
CX/27-02
部门年度考核评议表
JL/02B-

院办
长期
03
CX/27-03
系（部）考核评议表
JL/02C-

院办
长期
04
CX/27-04
部门年度工作考核汇总表
JL/02D-

院办
长期
05
CX/29-01
投诉处理表
JL/02E-

院办
5年
06
CX/30-05
受控文件与资料发放记录表（学院、上级文件）
JL/01L2

院办
10年
07
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

院办
长期
08
CX/30-10
受控文件归档清单
JL/01Y-

院办
10年
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：继教院 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/19-01
继续教育学院教学计划（大纲）编制/修订审批表
JL/06A-

继教院
10年
02
CX/19-04
继续教育学院日常教学和训练情况检查记录表
JL/06B-

继教院
5年
03
CX/19-05
继续教育学院教学异常情况记录表
JL/06C-

继教院
5年
04
CX/19-06
继续教育学院听课记录表
JL/06D-

继教院
5年
05
CX/19-07
继续教育学院听课综合分析表
JL/06E-

继教院
5年
06
CX/19-08
继续教育学院考试日程安排表
JL/06F-

继教院
5年
07
CX/19-09
继续教育学院试卷交接登记表
JL/06G-

继教院
5年
08
CX/19-10
继续教育学院学生（学员）评教表
JL/06H-

继教院
5年
09
CX/19-11
继续教育学院学生座谈会记录表
JL/06I-

继教院
5年
10
CX/19-12
继续教育学院考场情况记录表
JL/06J-

继教院
5年
11
CX/04-01
继续教育学院招生计划
JL/06O-

继教院
长期
12
CX/04-02
继续教育学院新生录取审批表
JL/06P-

继教院
长期
13
CX/04-03
继续教育学院招生工作总结
JL/06Q-

继教院
5年
14
CX/08-01
新生报到情况总结
JL/06R-

继教院
5年
15
CX/08-02
继续教育学院学生花名册
JL/06S-

继教院
长期
16
CX/08-03
继续教育学院学生证发放登记表
JL/06T-

继教院
长期
17
CX/08-04
继续教育学院学生课堂出勤情况统计表
JL/06U-

继教院
5年
18
CX/08-05
继续教育学院学生学籍变动表
JL/06V-

继教院
长期
19
CX/08-06
继续教育学院学籍变动通知书
JL/06W-

继教院
长期
20
CX/08-07
继续教育学院学生成绩单
JL/06X-

院档案室
长期
21
CX/08-08
继续教育学院学生补考通知单
JL/06Y-

继教院
5年
22
CX/08-09
继续教育学院毕业生名单
JL/06Z-

继教院
长期
23
CX/08-10
继续教育学院毕业证书发放登记表
JL/06AA-

继教院
长期
24
CX/12-01
船员培训开班申请书
JL/06AB-

继教院
3年
25
CX/12-02
培训班教学计划
JL/06AC-

继教院
3年
26
CX/12-03
培训班教学日志
JL/06AD-

继教院
3年
27
CX/12-04
培训学员申报表
JL/06AE-

继教院
3年
28
CX/12-05
值班机工适任考试、评估成绩单
JL/06AF-

继教院
5年
29
CX/12-06
值班水手适任考试、评估成绩单
JL/06AG-

继教院
5年
30
CX/12-07
熟悉与基本安全注册成绩表
JL/06AH-

继教院
5年
31
CX/12-08
精通艇筏/高级消防/精通急救/船上医护/公司、船舶保安员/雷达两证舶注册成绩表
JL/06AI-

继教院
5年
32
CX/12-09
培训证书发放清单
JL/06AJ-

继教院
长期
33
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

继教院
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门： 系（部） 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
★01
CX/01-04
教学计划编制/修订审批表
JL/03A-

系（部）
5年
★02
CX/01-05
教学计划（大纲）评审记录表
JL/03B-

系（部）
5年
★03
CX/01-06
教学大纲编制/修订审批表
JL/03C-

系（部）
5年
04
CX/06-02
学期学生个人考核汇总表
JL/

系（部）
5年
05
CX/07-01
学生登记表

系（部）
长期
06
CX/07-04
学生课堂出勤情况统计表

系（部）
5年
07
CX/07-06
学生考试成绩登记表

院档案室
长期
08
CX/14-03
仪器设备维护保养记录表

系（部）
保存到设备报废
09
CX/14-04
实验室低值易耗品使用记录表

系（部）
5年
10
CX/14-05
实验室工具清单

系（部）
5年
11
CX/14-06
实验室设备清单

系（部）
5年
12
CX/14-08
实验室设备维修记录表

系（部）
5年
13
CX/14-09
实验室资料清单

系（部）
5年
14
CX/14-12
仪器设备维修记录表

系（部）
长期
15
CX/18-04
学期授课计划表

院档案室
5年
16
CX/19-02
继续教育学院函授教学准备情况检查表

系（部）
5年
17
CX/19-03
继续教育学院函授课程任课教师面授情况总结表

系（部）
5年
18
CX/20-02
任课教师变更申请表

系（部）
5年
19
CX/20-06
学期授课计划修改申请表

系（部）
10年
20
CX/20-07
教案

系（部）
长期
21
CX/20-08
教学日志

系（部）
长期
22
CX/20-09
调（代）课申请单

系（部）
5年
23
CX/20-10
调课通知单

系（部）
5年
24
CX/20-11
代课通知单

系（部）
5年
25
CX/21-02
实验教学计划表

系（部）
5年
26
CX/21-04
教学实验开出项目汇总表

系（部）
10年
27
CX/22-04
实验（实习）报告

系（部）
5年
28
CX/22-05
实验（实习）教学情况和设备使用记录簿

实验室
5年
29
CX/22-09
毕业设计（论文）及答辩评分表

系（部）
5年
30
CX/22-10
毕业设计（论文）评审表

系（部）
5年
31
CX/23-02
试卷审批表

院档案室
5年
32
CX/23-03
考场情况记录表

系（部）
5年
33
CX/23-04
试卷批改、分析表

系（部）
10年
34
CX/23-05
考试样卷

院档案室
长期
35
CX/23-06
学生考试答卷

系（部）
10年
36
CX/25-01
学生安全事故报告表

系（部）
长期
37
CX/26-04
听课记录表

系（部）
5年
38
CX/26-05
听课综合分析表

系（部）
5年
★39
CX/26-06
开学初教学与训练检查总结报告
JL/03AC-

系（部）
5年
★40
CX/26-07
期中教学检查总结
JL/03AD-

系（部）
5年
★41
CX/26-08
学期教学工作总结
JL/03AE-

系（部）
5年
42
CX/26-09
教学进度检查表

系（部）
5年
43
CX/26-10
教案及备课笔记检查记录表

系（部）
5年
44
CX/26-11
教师课外辅导登记表

系（部）
5年
45
CX/26-12
日常教学和训练情况检查记录表

系（部）
5年
46
CX/26-13
教学异常情况通知单

系（部）
5年
47
CX/26-14
期中教学检查表
（理论教师用）

系（部）
5年
48
CX/26-15
期中教学检查表
（实训教师用）

系（部）
5年
49
CX/26-16
期中教学检查表
（体育教师用）

系（部）
5年
50
CX/26-17
期中教学检查表
（非任课教师用）

系（部）
5年
51
CX/26-18
期中教学检查基本数据统计表

系（部）
5年
52
CX/28-01
不合格学生登记表

系（部）
长期
53
CX/28-02
不合格学生控制小结

系（部）
长期
54
CX/23-08
试卷交接表

系（部）
5年
55
CX/14-16
关键仪器、设备使用与维护培训记录表

系（部）
5年
56
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

系（部）
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存） 填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：后勤处 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/14-01
办公用品、低值易耗品购置申请单
JL/16A-

后勤处
5年
02
CX/14-02
固定资产登记卡片
JL/16B-

后勤处
长期
03
CX/14-10
仪器设备内部调拨单
JL/16C-

后勤处
长期
04
CX/14-13
仪器设备报废申请单
JL/16D-

后勤处
长期
05
CX/14-14
仪器设备修理申请单
JL/16E-

后勤处
5年
06
CX/14-15
仪器设备购置申请单
JL/16F-

后勤处
5年
07
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

后勤处
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

质 量 记 录 归 档 清 单

产生部门：板桥实训基地 归档时间： 年 月 日
序号
程序号
质 量 记 录 名 称
质量记录编号
页数
保存部门
保存年限
01
CX/33-01
学期授课计划表（同CX/18-4）
JL/14A-

板桥基地
5年
02
CX/33-02
实验（实习）教学情况记录簿（同CX/22-05）
JL/14B-

板桥基地
5年
03
CX/33-03
实验室低值易耗品使用记录表（同CX/14-4）
JL/14C-

板桥基地
5年
04
CX/33-04
实验（实习）报告
（同CX/22-04）
JL/14D-

板桥基地
5年
05
CX/33-05
仪器设备使用登记表
（同CX/14-11）
JL/14E-

板桥基地
5年
06
CX/33-06
学生成绩登记表
（同CX/07-06）
JL/14F-

板桥基地
5年
07
CX/33-07
板桥实训教学基地场地及设备使用通知单
JL/14G-

板桥基地
5年
08
CX/33-08
班学生（学员）名单
JL/14H-

板桥基地
5年
09
CX/33-09
专业认识实习计划
JL/14I-

板桥基地
5年
10
CX/33-10
安全教育检查记录表
JL/14J-

板桥基地
5年
11
CX/30-02
受控文件清单
JL/01J-

板桥基地
长期
注：各部门于次年三月将归档清单副本送质管办备案（正本由部门保存）
填表人：_________

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