月度经营计划(绩效目标)方案.docx

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月度经营计划/总结和绩效目标管理方案
集团各部门、各分子公司、事业部：
根据董事长在11月19日周例会上的会议精神，自2012年11月份开始，集团自上而下开始执行经营计划和绩效目标管理逐级分解的管理策略。在原来月度工作计划/总结的基础上，增加绩效目标管理，从企业级到部门级，再到员工级逐级进行分解，各层级按照董事长要求的不同时间节点，分别进行月度工作计划/总结和绩效目标管理的提报和分解工作，具体内容如下：

一、企业级月度经营计划/总结以及绩效管理目标：
（1）提报截止日期：每月25号下午17:30
（2）人员名单：各分子公司、事业部、集团总监以上职位人员
（林锡彬、李健源、刘亚冬、吕建国、孙亚斌、褚海涛、牛晓飞、李巍、朱培松、杨旭、张超、盛伟华、牛晓菊、王永利）
（3）负责收缴汇总部门：集团人资中心
（4）负责人：盛伟华
（5）邮箱：jfjtxz@（发送文件时将邮件名称改为“企业级**部门*月月度经营计划”）

二、部门级月度经营计划/总结以及绩效管理目标
（1）提报截止日期：每月29号下午17:30
（2）人员名单：各部门负责人
（3）负责收缴汇总部门：安阳生产基地所有部门负责人统一提报至安阳人资部蒲冠美处；盘锦生产基地所有部门统一提报至辽宁办公室张九鹏处；直营事业部下属所有部门负责人及销售岗位所有城市经理统一提报至直营人资部韩钤处；集团各部门及其他无独立人事部门的分（子）公司、事业部的部门级人员统一提报至集团人资部张松坡处；于30号下午17:30之前安阳人资部、盘锦办公室、直营人资部将收齐的部门级月度经营计划+绩效管理指标汇总至集团人资部
（4）最终汇总负责人：张松坡
（5）邮箱：jfjtxz@（发送文件时将邮件名称改为“部门级**部门*月月度经营计划”）

三、员工级月度工作计划/总结以及绩效管理目标
（1）提报截止日期：每月4号下午17:30
（2）人员名单：健丰集团全体员工
（3）负责收缴汇总部门：由各部门负责人审核并统一收齐本部门所有人员月度工作计划以及绩效管理目标，集团各部门及其他无独立人事部门的分（子）公司、事业部的部门统一提报至集团人资部白净处；安阳生产基地所有部门统一提报至安阳人资部蒲冠美处；盘锦生产基地所有部门统一提报至辽宁办公室张九鹏处；直营事业部下属所有部门人员及销售岗位所有人员统一提报至直营人资部韩钤处；于5号下午17:30之前安阳人资部、盘锦办公室、直营人资部将收齐的员工级月度工作计划以及绩效管理指标汇总至集团人资部
（4）最终汇总负责人：白净
（5）邮箱：jfjtxz@（发送文件时将邮件名称改为“员工级某某部门/事业部某月月度经营计划”）
备注：三次经营指标之间的关系为逐层分解与附属关系，即部门级绩效目标为企业级目标的分解，员工级绩效目标为部门级的分解。以生产为例，每月25号由安阳/盘锦生产总负责人提报下月工作计划以及产量目标等绩效管理目标，提报至集团人资中心盛伟华处；
每月30号各生产班组（车间/生产线）根据总目标，分解出本班组（车间/生产线）的月度目标计划，提报至安阳人资部/盘锦办公室，由安阳人资部/盘锦办公室汇总后分别提报至集团人资中心张松坡处；
次月的5号每个生产班组（车间/生产线）的目标分解至每个岗位月度目标计划，并由班组（车间/生产线）提报至安阳人资部/盘锦办公室，由安阳人资部/盘锦办公室汇总后提报至集团人资部白净处。（经营部门和行政支持部门依照参考）
若未按时上报月工作计划/总结与绩效目标的，本人当月绩效成绩为0，直接上级绩效成绩扣20分；若连续三个月未按时上报当月经营工作计划和绩效管理目标的，和公司自动解除劳动关系，不再另行通知。
另，企业级、部门级人员周计划/总结每周六正常发送jfjtxz@，员工级周计划/总结直接汇总与由各部门负责人处，无需再汇总总部！

附件：一、月工作计划、工作小结/表模板
二、周工作计划与总结/表模板
三、绩效目标管理模板

集团人资中心
2012-11-21
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