质量手册2010年正式版(修订版)-审核后准确的-10.10.27.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-QB北京新宫铁塔有限公司质 量 手 册（程序文件）（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制）文件编号：BXT.S/A02-2010 受控状态： 修订状态：A/02 受控号码： 批 准：2010年01月28日修订 2010年02月28日执行 北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：目录条款号：0.1批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 1 页0.1 目录0.1 目 录- 10.2 企业简介-40.3 质量手册发布令-70.4 （质量方针、质量目标）批准令-81 范 围-91.1 总 则-91.2 应 用-92 引用标准-103 术语和定义-104 质量管理体系-104.1 总要求-104.2 文件要求-114.2.1 总 则-114.2.2 质量手册-114.2.3 文件控制（C01 文件控制程序）-124.2.4 记录控制（C02 记录控制程序）-205 管理职责-235.1 管理承诺-235.2 以顾客为关注的焦点-24北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：目录条款号：0.1批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 2 页5.3 质量方针-245.4 策 划-245.5 职责、权限与沟通-275.6 管理评审（C03 管理评审控制程序）-356 资源管理-396.1 资源提供-396.2 人力资源-406.3 基础设施-426.4 工作环境-437 产品实现-447.1 产品实现的策划-447.2 与顾客有关的的过程-467.3设计和开发-487.4采 购-487.4.1 采购过程-487.4.2 采购信息-497.4.3 采购产品的验证-497.5 生产和服务提供-507.5.1 生产和服务提供的控制-507.5.2 生产和服务提供过程的确认-54北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：目录条款号：0.1批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 3 页7.5.3 标识和可追溯性-547.5.4 顾客财产-567.5.5 产品防护-577.6监视和测量设备的控制-608 测量、分析和改进-628.1 总 则-628.2 监视和测量-628.2.1 顾客满意-638.2.2 内部审核（C04 内部审核控制程序）-638.2.3 过程的监视和测量-688.2.4 产品的监视和测量-698.3 不合格品控制（C05 不合格品控制程序）-718.4 数据分析-768.5 改 进-778.5.1 持续改进-778.5.2 纠正措施（C06 纠正措施控制程序）-788.5.3 预防措施（C07 预防措施控制程序）-81附件1：公司组织结构图-85附件2：质量职能分配表-86附件3：修改控制页-87北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：企业简介条款号：0.2批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 4 页0.2企业简介北京新宫铁塔有限公司始建于一九九三年四月，是北京市新宫昕源益达投资管理公司下属企业，具有独立法人资格。可承接生产加工220KV以下各类输电线路铁塔的专业企业。并于一九九九年八月经国家技术监督局对本企业的评审、验收；在同行业是最早获得全国工业许可证的企业之一。同年十二月顺利通过了ISO9002国际标准认证。二零零二年九月又通过了ISO9001国际标准认证。并于二零零九年五月获得220KV生产许可证资质。本公司位于北京市丰台区南苑乡西侧城乡结合部，北临南四环、东临马西路、西临京开高速公路。地域开阔、交通便利。公司占地面积近5万平方米，拥有固定资产2000万元。每年可生产220KV（含）以下各种规格输电线路铁塔10000多吨。本公司现有员工50名。其中，管理人员5人，专业技术人员7名。本公司以现代企业的管理方法。以人为本，与时俱进，立足于产品质量的管理。形成了严密的质量管理和组织系统，具有二条输电线路铁塔生产线其中一条为法因数控自动生产线。各类生产加工设备精良，技术力量雄厚。具有一个独立的理化试验室，配备了完善的加热设备、光学仪器、玻璃器皿以及先进的光谱分析仪器等，可对有色金属、黑色金属的材料成分进行快速、准确的理化分析。北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：企业简介条款号：0.2批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 5 页本公司生产加工的各类输电线路铁塔品种齐全、质量稳定、性能可靠、价格合理。确保一次交付安装合格率100%。从与顾客签定合同、原材料采购、验证、生产加工到服务等全过程实行规范化管理，全部符合供电系统加工安装要求。多年来，本公司以“优质、高效、诚信”为经营宗旨。以诚信的心，做专业的事。取得了广泛的社会信誉和良好的经济效益。连续多年被上级主管部门评为先进企业。本公司全体员工本着“质量第一、信誉第一、用户至上”竭诚为广大用户提供最优质的服务。本公司业绩：仓上杨镇工程； 一热孙河工程； 张家湾工程； 房良工程；李桥工程； 魏郑工程； 桥庙路改造工程； 西沙屯工程；城发一二工程； 张家湾架空线路工程； 管东工程； 磁灰工程；顺义米各庄工程；北房送电工程；君吉、君大工程；求贤工程；房山福石工程； 管福110KV线路改造工程； 计量院送电工程；东紫东村村灰110KV工程； 田村35KV线路迁移工程；精细化工110KV输变电工程； 农网二期补充小营升压工程；通州500KV变电路备用电源工程； 务城.务西35KV工程；通门.湖门.通方110KV改造工程； 森林公园架空入地工程；求贤110KV输变电线路工程；马驹桥110KV线路35KV切改；北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：企业简介条款号：0.2批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第 6 页君吉110KV线路迁改工程； 求贤（榆垡）110KV输变电工程；奥运村220KV送变电工程； 密云220KV输变电切改工程；官厅风电厂110KV送出线路； 太阳宫热电厂用电送电工程；顺义首钢冷轧厂110KV送变电工程； 六圈35KV输变电工程；阜石路高压线路迁移工程； 京包高速输电线路迁改（屯教）工程；西六环高村下村110KV线路改造工程；孙机110KV线路改造工程；城南500KV输变电工程； 胡亦一二110KV线路迁改工程；聚缘110KV输变电工程； 09大兴大天一二110KV线路改造工程；T城南110KV线路改造工程； 09大兴天小35KV线路改造工程；大东流35KV输变电工程；输电09成发一二110KV线路改造工程；南梨园110KV输变电工程鉴于本公司在输电线路铁塔工程供应方面的业绩，本公司严格按照ISO9001：2008标准建立质量管理体系。该质量体系覆盖了本公司输电线路铁塔的生产、（指导）安装和服务。力争使本公司尽快进入国内同行业的先进行列。 法人代表：张建军 地 址：北京市丰台区南苑西路48号 邮 编：100076 电 话：[phone] 传 真：[phone]北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：质量手册发布令条款号：0.3批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 7 页0.3质量手册发布令为了保证国家和行业主管部门的规定的现行政策、法律、法规、技术标准和规范在本公司的正确的贯彻和执行，保证本公司承接的各种工程和产品质量稳定，达到质量检验标准及国家、行业和地方标准等文件规定。本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求，结合企业的实际，编制和修订了质量手册。现予以批准发布。质量手册是本公司质量管理和质量保证的基本准则，是纲领性文件，具有严肃性和权威性。对内用于规范质量活动，对外向顾客证实本公司质量保证能力。本公司全体员工必须认真学习、理解并严格贯彻执行，保证本公司质量体系有效运行。为了进行、加强和完善本公司质量体系建设，总经理任命总工程师何国增同志为管理者代表。代表总经理负责本公司质量管理体系的建立和对运行情况进行监督，履行以下职责和权限：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量体系的绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求意识；4.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 总 经 理：张建军 批准日期：2010年01月28日 实施日期：2010年02月28日北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：（质量方针、质量目标）发布令条款号：0.4批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第 8 页0.4（质量方针、质量目标）发布令为了不断满足顾客期望的产品质量，向顾客提供质量保证，以确保质量管理体系的持续性、有效性和PDCA循环发展、改进。从即日起确定本公司的质量方针和目标，请全体员工认真学习，并遵照执行。质量方针：精心操作，严格管理，使“新宫”铁塔成为输电线路畅通的基础。质量目标： 产品一次安装合格率100%，用户满意率100%。北京新宫铁塔有限公司总 经 理：张建军 批准日期：2010年01月28日 北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：范围条款号：1批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2008/01/28发布日期：2002/06/18共 87页 第 9 页1 范围1.1 总则本公司为了满足下列需求建立了质量管理体系。对内，提高本公司的管理水平；对外，证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品能力；通过质量体系的有效应用，包括持续改进质量体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2 应用 本质量管理体系忠实地贯彻本公司的质量方针。手册中明确了各部门、车间及岗位人员职责，规定了各部门、车间的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节。目标是使工程/产品的加工质量与设计及顾客期望相一致。本手册适用于本公司承接的各种输电线路铁塔工程/产品的生产、（指导）安装和服务。本手册适用于在合同环境下向顾客或第三方证实本公司从事输电线路铁塔工程/产品的生产、（指导）安装和服务能力，以及对本公司过程能力的控制。由于本公司是产品生产加工企业，没有具体的设计任务和设计活动。故按ISO9001：2008质量管理体系要求标准中对设计和开发的要求，对于本公司不适用；因此，进行了删减。这样的删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：引用标准、术语和定义、质量管理体系条款号：2、3、4批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 10 页法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准本公司依据ISO9001：2008标准建立了质量管理体系，并按照标准要求制定了适合本公司各部门、车间业务特点和质量保证需要的规定。在编制本手册时，参考了以下标准：ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语ISO9001：2008 质量管理体系要求国家或行业主管部门规定必须执行的其它相关法律、法规和标准3 术语和定义本手册有关质量方面的术语和定义全部依据“ISO9000：2005质量管理体系：基础和术语”的定义和缩略语。 本公司：北京新宫铁塔有限公司 手册：质量管理手册 其它在三级文件或作业文件中用到的术语在相应的三级文件或作业文件中定义。4 质量管理体系4.1 总要求：本公司按照ISO9001：2008标准要求，对质量管理所需的过程进行识别，确定了这些过程顺序和相互作用，并确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件要求条款号: 4.2批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 11 页息，以支持这些过程的运作和监视；对这些过程进行测量、监控、分析；并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和这些过程予以持续改进。影响产品符合要求外包过程为产品的热浸镀锌过程，在7.5.1条款中进行了规定,并在7.4.1条款中加以控制。本公司严格遵循八项质量管理原则。以过程为基础的质量管理体系模式，每一项活动都要经过“策划实施检查处置”这一“PDCA”的循环过程。PDCA循环发展、持续改进是本公司遵循ISO9001：2008标准进行企业管理的基本思想。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司承接的工程产品质量稳定，达到质量检验标准、国家标准和行业标准等文件规定的标准，依据ISO9001：2008标准建立了文件化的质量体系，并保证其持续有效的运行。质量体系文件包括：本公司形成文件的质量方针和质量目标；质量手册。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册是阐述本公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件, 引用程序，描述在管理体系范围内过程的相互作用。质量手册应：（1） 本公司总经理审批发布。北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第 12 页（2） 质量手册实施后，通过本公司总经理主持的管理评审，判断其适宜性、充分性和有效性。（3） 质量手册作为文件按文件控制实施，并保持有效。4.2.2.2 作为质量手册的支持性文件有：（1） 为产品、工程项目特定管理要求进行编制的操作指导文件及相应的规程、规范等。（2） 本公司在管理过程及各类产品加工中采用的质量记录等。4.2.2.3 质量手册的管理和实施，体现了本公司依据ISO9001：2008标准要求和本公司性质及产品特点，对所选择的适用于本公司质量管理体系的各类过程的管理，包括：过程识别、过程之间的接口和联系的确定、过程控制方法的确定和实施、确保过程有效运作和持续改进的测量分析过程和监控过程的确定和实施等。4.2.3 文件控制 根据本公司质量管理体系的需要，将文件控制程序编写于质量手册内。CO14.2.3文件控制程序C01.1 目的 为了保证质量管理体系文件的适用性、系统性、协调性和完整性，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87 页 第13 页到相应文件的有效版本，防止失效文件的误用，本公司建立并保持文件控制程序。C01.2 范围 适用于与本公司质量管理体系有关的所有文件的控制。C01.3 职责（a） 最高管理者：负责审批质量手册、程序文件及支持性文件，负责批准文件的发放范围。（b） 管理者代表：负责质量手册、程序文件及支持性文件的编制、审核工作。（c） 各部门或各岗位人员负责本部门或本岗位与质量体系运行有关的文件管理工作。（d） 技术质量办公室资料员负责本公司所有与质量有关的文件、资料的管理，以及本公司所有项目的技术文件和资料的管理和保存。（e） 各部门、车间负责本部门、车间相关文件的编制、报批和有效文件的保管工作。C01.4 工作流程C01.4.1 文件的分类（a） 按文件结构分：质量手册、程序文件、支持性文件（管理文件和作业文件）、记录等。其中管理文件和作业文件包括国家、北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87页 第14 页行业颁发的和本公司编制的文件，如标准、规范、法律法规、制度、规定等。（b）按文件来源分：内部文件（规程、作业指导书等）和外来文件（图纸、国家标准等）。C01.4.2 编制和审批：为使文件充分、适宜，发布前得到批准。（a） 文件的编写要求：编写本公司质量管理体系文件应符合国家及行业的法规、标准的规定；要切合实际、措辞准确、具有可操作性；可直接引用标准、规范中适用的内容，引文要准确；应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位等。（b） 文件的审批要求：质量手册、程序文件由技术质量办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。支持性文件由各部门、车间组织编写，管理者代表会同各部门、车间负责人审核，最高管理者批准发布。各部门、车间编写的文件应交到技术质量办公室资料员处，由资料员负责报最高管理者审批，并存档。本公司的文件以书面形式予以发布，最高管理者批准发布的文件，要确定其分发范围。外来文件由各部门、车间负责人收集，并转交技术质量办公室资料员。由资料员负责登记造册，呈报最高管理者审批。批准后，再由资料员负责发放有关部门或人员，并填入文件控制总北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87页 第15 页清单内。资料员负责每年跟踪一次最新、有效版本。技术质量办公室的资料员按本程序文件的规定填写本公司质量管理体系文件控制总清单，各部门、车间负责填写本部门、车间的文件控制清单，所有文件的修订、变更或作废时，其清单应同时予以修订。C01.4.3 文件编号（a）质量手册、程序文件： 文件编号为：BXT.S/ A/02-10其中：BXT：北京新宫铁塔有限公司； S： 质量手册； A/02：修订状态； 10： 年份。 BXT.C/JZ.01-10其中：BXT：同上； C： 程序文件； JZ： 部门（车间）代号（JZ：技术质量办公室；SJ：生产经营办公室；CJ：生产车间）； 01： 顺序号； 10： 年份。（b）三级文件：北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共 87页 第16 页文件编号为：BXT.W/SJ.01-10其中：BXT：同上； W： 三级文件；SJ： 部门（车间）代号； 01： 顺序号； 10： 年份。（c） 质量记录：记录编号为：BXT.J/CJ.01-10其中：BTX：同上；J： 质量记录；CJ： 部门（车间）代号；01： 顺序号； 10： 年份（d） 外来文件：沿用原编号。（e） 必要时，各部门（车间）另加文件、记录的使用编号。C01.4.4 文件的状态标识（a） 受控标识本公司内部使用和提交认证中心的质量手册、程序文件等质量管理体系文件均由技术质量办公室资料员统一做受控标识或加盖“受控”章。北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第17页对提供给外部不再收回的非受控的文件，由技术质量办公室资料员统一做非受控标识。（b） 作废标识对于失效收回的文件，由技术质量办公室资料员做“作废”标识或加盖“作废”章。为法律或历史积累目的所保留的任何已作废的文件，由技术质量办公室资料员在原“作废”标识旁做“留存”标识或加盖“留存”章，并登记存档。（c） 修订状态标识只限于质量手册和程序文件使用，其标识表示为：A（版号）/02（修订次数）。C01.4.5 文件的发放（a） 本公司质量管理体系文件由最高管理者审批后进行发放。（b） 技术质量办公室资料员负责文件的发放工作。发放前，资料员将所发文件做编号和状态标识，并在文件控制总清单内登记。所发文件的原稿、原件（外来文件）或其它多媒体的文件审批表存档备份。必要时按最高管理者批示执行。（c） 资料员发放时要填写发文登记本。各部门、车间相关人员收 文时要在发文登记本上签名确认；收文后，要立即在本部门、车间文件控制清单内进行登记。北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第18页C01.4.6 文件的评审、修改及作废文件的处置（a） 文件的编制必须经过授权人员审核和批准。外部文件应由授权人员审核其适宜性。（b） 文件的修改必须符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文件的拥有者得到更改后生效的版本。（c） 进行文件评审时，技术质量办公室资料员负责填写文件评审记录。每次管理评审时，都应对文件的适宜性、充分性进行评审。（d） 当质量体系文件决定修改时，由技术质量办公室组织修改，修改稿完成后，资料员按本程序规定进行报批、发放。（e） 文件的局部修改采用换页方式。需要换版的体系文件采用换版方式。作废文件（作废页）应及时回收防止误用。资料员负责作废文件（作废页）回收，收回的作废文件（作废页）由资料员做“作废”标识或加盖“作废”章，填写作废文件（记录） 处置表，并由管理者代表批准处置。销毁处置由技术质量办公室组织实施。 因故必须保存的任何已作废的文件（作废页），经批准，由资料员在原“作废”标识旁做“留存”标识或加盖“留存”章，并登记存档。C01.4.7 文件的保管、借阅北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：文件控制（程序）条款号: 4.2.3（C01）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第19页（a） 技术质量办公室资料员建立并保持文件控制总清单，负责质量手册、程序文件、管理文件及其它文件的存档备份，妥善保管。负责国家、行业标准、法律法规、规范、产品图纸等文件原件的保管工作以及所有文件、产品图纸的发放、回收工作。（b） 各部门、车间负责人负责本部门、车间的文件管理。建立本部门、车间的文件控制清单。当有效文件不在本部门、车间保管时，应在文件控制清单中注明其保管处。（c） 文件保管环境和方法要适宜，必须满足防火、防潮、防虫蛀、防丢失以及便于检索等要求。（d） 各部门、车间的文件在内部相关部门、车间借阅时，应填写文件借阅登记表，由部门、车间负责人签字批准。用后应及时归还，并保持文件（尤其是产品图纸）的整洁、严禁随意涂改，保证案卷的完整、齐全。电子版文件借阅时，按规定进行；对硬、软、光盘保存的文件应由相关部门负责管理，由授权人员进行操作，防止误改或随意拷贝，保存此类文件每半年检索一次。（e） 受控文件使用人不得随意复印，必要时，由文件负责部门统一复 印。C01.4.8 相关文件图纸管理及规定CO1.4.9 质量记录北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：记录控制（程序）条款号: 4.2.4（C02）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/06/18共87 页 第20页文件控制总清单文件控制清单文件发放记录文件更改通知单作废文件（记录）处置表等4.2.4 记录控制 根据本公司质量管理体系的需要，将记录控制程序编写于质量手册内。C024.2.4记录控制程序C02.1 目的为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制，本公司建立并保持记录控制程序。C02.2 范围适用于本公司产品实现和质量管理体系运行的所有记录。CO2.3 职责（a） 管理者代表负责质量记录的总体控制。负责质量记录控制总清单的审批，负责记录表格式样审批。（b） 技术质量办公室资料员负责本公司所有质量记录的收集、管理。并负责建立记录控制总清单，失效记录的处置。（c） 各部门、车间、岗位人员负责与自身工作有关的质量记录和管理北京新宫铁塔有限公司质量手册条款名称：记录控制（程序）条款号: 4.2.4（C02）批准：张建军修订状态：A/02修订日期：2010/01/28发布日期：2002/