第三部分质量管理.doc

项目管理手册

第三部分 项目质量管理

电力工程事业部
2012年8 月

目 录
第一章 概述 1
1.1 质量管理流程 1
1.2 质量管理网络体系 2
第二章 项目质量责任制 3
2.1 目的和范围 3
2.2 引用文件/标准 3
2.3 项目经理岗位职责 3
2.4 项目生产副经理岗位职责 3
2.5 项目总工程师岗位职责 3
2.6 项目质量管理部门负责人岗位职责 4
2.7 专职质量检验员岗位职责 6
2.8 施工班组（兼职）质量检验员岗位职责 7
2.9 专业工地质量职责 8
第三章 技术质量管理前期策划 9
3.1 目的和范围 9
3.2 引用文件/标准 9
3.3 职责 10
3.4 程序 10
第四章 施工质量检查和验收管理规定 20
4.1 目的和范围 20
4.2 引用文件/标准 20
4.3 职责 20
4.4 程序 22
第五章 技术检验制度 28
5.1 目的和范围 28
5.2 引用文件/标准 28
5.3 职责 28
5.4 技术检验规定 30
5.5 附录 33
第六章 教育与培训制度 60
6.1 目的和范围 60
6.2 引用文件/标准 60
6.3 职责 60
6.4 程序 60
6.5 形成文件 62
第七章 质量事故管理制度 63
7.1 目的和范围 63
7.2 引用文件 63
7.3 程序 63
7.4 事故的预防和处理措施 66
第八章 质量管理小组活动实施细则 69
8.1 目的和范围 69
8.2 职责 69
8.3 程序 69
8.4 附录 72
第九章 质量信息上报制度 79
9.1 目的和范围 79
9.2 引用文件 79
9.3 职责 79
9.4 程序 79
9.5 管理要求 80
9.6 附录 81
第十章 工程项目质量管理考核制度 84
10.1 目的和范围 84
10.2 引用文件/标准 84
10.3 工程管理对标检查考核办法 84
10.4 附录 85

第一章 概述
1.1项目部质量管理流程

8
1.2项目部质量管理网络体系
项目经理
项目副经理
项目总工程师
工程管理部
物资管理部
建筑工地
锅炉工地
汽机工地
电热工地
土建试验室
金属试验室
电气试验室
热工校验室
各班组(兼职)质检员
施工人员
土建质检员
锅炉质检员
汽机质检员
焊接质检员
电气质检员
热工质检员
材料质检员
图1-1 项目部质量管理网络体系图

第二章 项目部质量责任制

2.1目的和范围
为了强化工程项目的质量管理，明确工程项目质量职责，特制订本制度。
本制度适用于集团公司和公司所属各项目部。
2.2引用文件/标准
国电电源[2002]896号 电力建设工程施工技术管理导则
GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
2.3项目经理岗位职责
2.3.1 全面负责承建工程项目的质量管理工作，是第一责任人，通过对质量工作全过程的管理，使本工程的质量目标得以实现。
2.3.2 确定项目质量管理目标，建立本项目质量管理体系并组织实施。
2.4项目生产副经理岗位职责
2.4.1 项目副经理对项目经理负责，在项目经理领导下，全面负责本工程项目的质量管理工作。
2.4.2 落实各项质量管理工作，落实各项质量管理制度。
2.4.3　负责和组织工程项目的成品保护。
2.5项目总工程师岗位职责
2.5.1 负责项目的质量和技术管理，确保项目质量目标的实现。
2.5.2 批准工程项目质量策划文件。
2.5.3 组织工程项目施工质量大检查。
2.5.4 负责参与由建设、监理等单位组织的施工项目总体质量验收。
2.5.5 负责或协同处理重大质量事故，提出技术鉴定和处理方案。
2.5.6 组织指导正常施工中技术、质量资料的完善及归档工作。
2.5.7 参与审查项目分包商的资质，组织工程项目物资的供应商/供方资质审查和物资质量验证。
2.5.8 负责组织分部试运、设备和系统施工缺陷消除后的质量检查验收及签证；负责分部试转合格后设备的代保管交付工作。
2.6 项目工程管理部负责人质量管理岗位职责
开展为满足项目施工中的多种特性或预定的质量要求，所进行的全部测量、检查、试验、度量以确定其符合性活动的组织、实施工作。
2.6.1 熟悉工程项目招标书、投标书和工程合同中工程项目质量验收方面的条款和内容，包括质量要求、验收标准、验收办法等，提出意见及相应的措施；参与编制施工组织设计。
2.6.2 负责项目质检员外部培训取证的申报；参与项目质检员内部培训持证上岗、继续教育工作；参与对项目专职质检员考核、奖惩。
2.6.3 组织编制施工质量管理策划文件；参与编制体系运作及项目管理、施工技术管理策划文件（参见工程技术质量管理前期策划）。
2.6.4 编制项目年度、月度质量工作计划，落实工程质量目标。
2.6.5 学习、执行工程施工质量管理、质量检验的有关法律法规和其他要求（标准、规程、规范等）；参与对新版法律法规和其他要求进行辨识，对其进行有效性、适宜性的评价。
2.6.6 参与审查项目分包商的资质（主要是人员）；按照分包工程质量管理协议，对分包工程项目进行质量监督检查，审核会签分包项目当月（阶段）付款核准单、分包工程结算单；参与工程项目物资的供应商/供方资质审查和物资质量验证。
2.6.7 督促专职、兼职质检员认真执行项目质量策划文件，全过程控制工程施工质量，组织自检、专检和工序之间交接检验，并形成记录。
2.6.8 协助组织有利于项目质量提高的新工艺、新技术、新材料、新设备的学习、应用工作。
2.6.9 参加关键工程项目的施工交底。
2.6.10 负责组织施工质量的经常性巡回检查；有权制止不合格和签发施工质量问题观察通知单、不合格品报告，并组织封闭；确定不合格品的处置（返工、返修、降级使用、报废等）；负责组织不合格品的状态标识，组织对不合格品纠正行动(返工/返修)及纠正后的质量再次验收及签证。
2.6.11 参加分部试运验收检查组的工作，在组长（建设单位）的领导下，负责核查工程项目的质量验收结果和相关记录或报告等资料。
2.6.12 参与组织分部试运、设备和系统施工缺陷消除后的质量检查验收及签证；参与组织分部试转合格后设备的代保管交付工作。
2.6.13 参与组织项目质量活动：如质量工作会议、质量大检查、质量月活动、QC小组活动、治理工程质量通病、创建和申报优质工程、质量持续改进、项目全员质量教育培训等。
2.6.14 检查项目质检员的质量工作，收集、处理质检员有关质量工作意见和情况汇报，提出整改意见和要求；项目重要信息及重大问题及时反馈项目领导及公司工程生产管理部。
2.6.15 参与项目与建设单位、总承包方、监理方和政府质量监督部门进行工程项目质量监督检查的业务联系；参加由建设单位组织的竣工验收备案工作，以及竣工/交工资料按建设单位、总承包方、监理方、地方政府档案部门的要求移交。
2.6.16 组织记录质量事故、普通质量事故的调查、分析、处理和报告，执行“四不放过”。参与重大质量事故的调查、分析、处理和报告，执行“四不放过”；编制、审核防止质量事故再发生的措施。
2.6.17 协助组织编制、出版项目竣工资料；协助组织编制、出版各类项目建设奖项申报资料；组织编制、出版项目接受外部质量监督检查的资料；组织编制、出版锅炉压力容器、压力管道等特种设备安装资料。
2.6.18 编制项目质量月报、年报、质量验收情况月报表（单位工程、检验批月质量验收情况）并上报公司质量管理部门。
2.6.19 编写项目质量工作年度总结、质量管理总结。
2.7项目部专职质量检验员岗位职责
在项目部总工程师的领导下，开展为满足项目施工中的多种特性或预定的质量要求，所进行的质量控制、质量检查验收、质量管理的全部工作。
2.7.1 学习、执行工程施工质量管理、质量检验的有关法律法规和本专业标准、规程、规范等。
2.7.2 编制本专业的《施工质量验收范围划分表》，审核《检验批施工质量验收表》，填写《分项工程施工质量验收表》、《分部工程质量验收表》和《单位工程质量验收表》中的具体内容。
2.7.3 执行工程项目质量策划文件，全过程地控制工程施工质量，进行专检并进行签证。
2.7.4 参加有利于项目质量提高的新工艺、新技术、新材料、新设备的学习、应用工作。
2.7.5 参加建筑、安装中间交接验收签证。
2.7.6 参加关键工程项目的施工交底。
2.7.7 负责施工质量的经常性巡回检查，签发施工质量缺陷通知单。有权制止不合格，负责不合格品的状态标识，签发不合格品报告并进行封闭。
2.7.8 负责项目关键工序的旁站监督点（S点）。
2.7.9 负责隐蔽工程项目的质量验收及签证。
2.7.10 负责分部试运、设备和系统施工缺陷消除后的质量检查验收及签证。
2.7.11 对于建设单位、监理方参加质量检查验收的项目，负责通知建设单位、监理方有关人员并组织对工程项目实体进行验收及签证。
2.7.12 参加各种项目质量活动：如质量工作会议、质量大检查、质量月活动、QC小组活动、治理工程质量通病、申报优质工程、质量持续改进、为顾客服务（质量回访、顾客满意度测量等）等。
2.7.13 项目质量信息及问题及时反馈项目质量负责人。
2.7.14 参加记录质量事故、普通质量事故的调查、分析、处理，执行“四不放过”。参加重大质量事故的调查、分析、处理，执行“四不放过”。编制防止质量事故再发生的措施。
2.7.15 收集、整理、汇总、编制本专业竣工/交工资料；收集、整理、汇总、编制各类项目建设奖项评审本专业的申报资料；收集、整理、汇总、编制项目接受外部质量监督检查的本专业资料；收集、整理、汇总、编制锅炉压力容器、压力管道等特种设备安装资料。
2.7.16 编制本专业质量验收情况月报表（单位工程、检验批月质量验收情况）；统计焊接工程月度受监焊口焊接情况（月完成数、一次合格率、完成百分率、累计一次合格率等）。
2.8施工班组（兼职）质量检验员岗位职责
开展为满足项目施工中的多种特性或预定的质量要求，所进行的施工质量控制、质量检查验收工作。
2.8.1 学习和执行工程施工质量管理、质量检验的有关法律法规和其他专业要求（标准、规程、规范等），按照施工图纸、设计文件要求对施工质量进行过程监控。
2.8.2 按照本专业的《施工质量验收范围划分表》进行自检，填写《检验批施工质量验收表》的具体内容，合格后提出专检申请。
2.8.3 参加有利于项目质量提高的新工艺、新技术、新材料、新设备的学习、应用工作。
2.8.4 参加各种项目质量活动：如质量大检查、质量月活动、QC小组活动、治理工程质量通病、创建和申报优质及精品工程、质量持续改进、为顾客服务、项目全员质量教育培训和学习等。
2.8.5 项目质量信息及问题及时反馈专职质量检验员或项目质量负责人。
2.8.6 参加记录质量事故、普通质量事故的调查、分析，执行“四不放过”。参加重大质量事故的调查、分析，执行“四不放过”。执行防止质量事故再发生的措施。
2.9施工人员质量职责
2.9.1 要认真按施工设计图纸、设备说明书、质量标准和作业指导书施工，确保施工质量符合质量验收标准和设计要求。
2.9.2 认真做好质量自检、互检及工序交接检查；做好施工原始记录。
第三章 技术质量管理前期策划

3.1目的和范围
为规范和指导项目前期施工技术管理策划工作，明确项目前期策划工作的内容、程序和方法，特制定本规定。
本制度适用于集团公司下属各公司所承建的火电工程施工项目，其他项目可参照执行。
3.2引用文件/标准
GB/T19001-2008 质量管理体系 要求
GB/T50326-2006 建设工程项目管理规范
GB/T50375-2006 建筑工程施工质量评价标准
GB50378-2006 绿色建筑工程评价标准
GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
国务院令[2000]279号 建设工程质量管理条例
建质[2003]162号 工程质量监督工作导则
国电电源[2002]896号 电力建设工程施工技术管理导则
电建质监[2005]57号 电力建设工程质量监督检查典型大纲
工程建设标准强制住条文（房屋建筑部分)2009版
工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 2011版
建质 [2007]223 号 绿色施工导则
建协[2010]15号 关于印发《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行)》和《全国建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标》的通知
JGJ 185-2009 建筑工程资料管理规程
DA/T 28-2002 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范
DL/T1144-2012 火电工程项目质量管理规程
DL/T 5210 电力建设施工质量验收及评定规程
DL/T 5229 电力工程竣工图文件编制规定
DL5277-2011 火电工程达标投产验收规程
建协字第17号 中国建筑工程鲁班奖（国优）评选办法
国家优质工程审定办法
中国电力优质工程奖评选办法
建设部建科[2002]222号 建设部推广应用新技术实施细则
建质[2010]170号 关于做好<建筑业10项新技术（2010）>推广应用的通知（附：建筑业10项新技术（2010））
建设部令第141号 建设工程质量检测管理办法
建设部建质[2009]87号 危险性较大的分部分项工程安全管理办法
3.3职责
3.3.1 项目部总工程师负责工程前期施工技术管理策划的组织工作，确定前期策划的编制计划（编制内容、编制部门、责任人及完成日期），并组织对前期策划文件的评审。
3.3.2 项目部各责任部门及工程管理人员依据前期策划编制计划的职责分工，负责前期策划文件的编写、修订。
3.4程序
3.4.1 施工前期策划的主要内容
3.4.1.1 体系运作及项目管理
1）项目管理手册
2）质量管理网络及岗位责任制
3）各年度质量管理工作计划
4）项目部技术质量管理制度
5）各专业、各年度适用性规程规范、标准清单
3.4.1.2 施工技术管理
1）标段施工组织设计及各专业施工组织设计
2）施工方案/作业指导书编制计划（动态）（含危险性较大分部分项工程专项施工方案编制计划）
3）项目部施工技术档案管理实施细则
4）教育培训计划
5）现场工艺二次设计编制计划清单
6）科技成果、专利、工法和QC成果实施计划
7）建设部十项新技术应用及技术创新实施计划
8）“绿色施工”规划实施方案（含项目部规划实施方案及各专业实施措施）
其中6）--8）在工程项目有创优要求时必须进行相应的策划
3.4.1.3 施工质量管理
1）各专业施工质量验收范围划分表
2）各专业强制性条文实施细则
3）各专业质量通病防治措施
4）材料/产品检测见证取样实施计划
5）工程项目限制、禁止使用建筑材料、设备清单
6）项目部达标、创优实施细则
3.4.2 施工前期策划文件的编制要求
施工前期策划文件的编制要求详见附录A所示。

100
附录A：
施工前期策划文件编制要求
序号
施工前策划文件
编制要求
主要过程记录/文件
备注
一
体系运作及项目管理

1
项目管理手册

2
质量管理网络及岗位责任制
参照项目管理手册及项目管理要求编写

3
各年度质量管理工作计划
于年初并依据项目管理制度、年度主要工作内容编制

4
项目部技术质量管理制度
1、 国电电源[2002]896号 电力建设工程施工技术管理导则
2、参照项目管理手册及项目管理要求编写

5
各专业、各年度适用性规程规范、标准清单
1、 按上级公司及建设方编制发布的有效规程规范、标准清单，识别项目部适用性规程规范、标准清单，并履行编审批手续后正式发布
2、 按项目部所涉及的专业单独编制
3、 后续年度的清单在首版的基础上，依据规程规范的变动情况更新，并标注：新增、升版、废除
4、 在规程规范、标准清单重新识别、更新之前，如执行的规程规范已更新、废除或新发布，项目部应书面发布最新规程规范执行的通知
各专业、各年度适用性规程规范、标准清单编制完成并经汇总后，上报监理及建设方审核、批准

二
施工技术管理

1
标段施工组织设计及各专业施工组织设计
1、 依据有限公司《施工组织设计及专业组织设计编制与审批程序》的规定要求编制
2、 上报中标单位公司本部审查
3、 经中标单位公司总工程师签字批准
4、 上报监理单位审核、批准后正式发布
1、上级公司审查纪要
2、监理单位组织的审查纪要
3、项目总工程师组织的施工组织设计交底记录

2
施工方案/作业指导书编制计划
1、 根据初步设计文件或设计院提供的图纸清单、标段施工范围编制（初稿）
2、 根据正式图纸出版目录修订（修订版）
3、 明确施工方案/作业指导书名称、编号、编制部门、计划出版日期及作业类型或送审级别（重大、重要、一般）
4、 经项目总工程师签字批准后上报监理审核，同时上报公司备案
每月各专业对编制完成情况进行跟踪

3
施工技术档案管理实施细则
1、 如管理方有要求，则应编制
2、 依据建设方编制发布的施工技术档案管理制度编制

4
教育培训计划
1、 按年度、专业分别编制
2、 教育培训计划应涵盖施工技术、工艺、质量、环境/职业健康安全等方面的内容以及工程创优、绿色施工、强制性条文等需进行培训的项目
3、 教育培训计划应包括：培训内容、培训时间、培训部门/主讲人、培训对象
1、 培训讲义
2、 培训人员签到
3、 培训考核
4、 培训效果的评价

5
现场工艺二次设计编制计划清单
按照项目要求

6
科技成果、专利、工法和QC成果实施计划
1、 制定科技成果、专利、工法和QC成果实施项目清单
2、 明确课题责任人、实施时间、总结完成人和完成时间，有必要时，制定相应的保障措施
3、 按规定程序完成资料收集、整理上报

7
建设部十项新技术应用及技术创新实施计划
1、 根据《建筑业10项新技术（2010）》识别工程拟选用的新技术项目，并向当地所在主管部门申请示范工程立项
2、 编制“新技术应用及技术创新实施计划”，内容至少包括：实施课题、实施时间、课题责任人、总结完成人和完成时间以及完成相应计划的保障措施。
3、 工程结束后，编制“新技术应用及技术创新综合报告”，内容至少包括：①工程概况和技术特点；②示范工程立项时间；③处于新老验收标准交替期的工程还要明确按哪种标准进行总结和验收，按工程惯例，验收标准不低于立项标准；④推广采用标准内的新技术的项数；⑤技术自创新的项数；⑥应用各单项新技术内容、技术特点、应用部位、应用数量、成效；⑦自创新技术内容、核心技术特点、创新点、成效；⑧综合分析推广应用新技术的总体成效，包括技术进步总经济效益值、经济效益率、主要社会效益、对工期和质量履约情况的影响、对安全、文明施工和环境保护方面的影响、主要获奖情况、主要主流媒体报道等；⑨对本示范工程组织与实施的简要体会与建议。
4、 编制“新技术应用及技术创新单项总结”，该总结是对综合报告中单项技术描述的深化和细化。较详细介绍应用部位的分项工程情况、技术方案的对比优化情况、新技术采用的主要技术参数、核心技术和创新点、主要的实施保证措施，直接的经济和社会效益等。如单项技术获奖、经过技术鉴定或行成工法、规范等技术文件应予简要说明。
1、示范工程评审申请表
2、示范工程申报表
3、示范工程批准文件
4、示范工程施工组织设计(有关新技术应用部分)
5、示范工程应用新技术应用及技术创新综合报告
6、示范工程单项新技术应用及技术创新单项总结
7、示范工程工程质量证明
8、单项技术查新报告（如具有）
9、单项技术、综合技术鉴定报告或获奖证明（如具有）
10、工程质量证明：包括分部分项工程验收证明（地基基础和主体结构两个分部工程必须提供）、优质工程评奖证书、文件、创地方专业奖项等
11、示范工程效益证明
12、企业技术文件：工程采用的新技术或创新技术是否形成企业标准、工法
13、示范工程施工场景照片：新技术实施过程照片记录及说明
14、音像资料及示范工程其他有关文件、资料
示范工程申报单位可以是业主，也可以由业主与施工安装单位、工程总承包单位、工程设计院、选用技术的持有单位等联合申报，施工安装单位等也可单独或各单位联合申报
8
“绿色施工”规划实施方案
1、项目部“绿色施工”规划实施方案的内容应包括：
1）工程概况
2）“绿色施工”拟实现的目标和指标
3）组织机构及职责
4）“绿色施工”管理实施方法及技术措施（四节一环保）
5）实施计划（启动日期和完成时间）
6）教育培训
7）检查与考核
2、各专业“绿色施工”实施措施
依据项目部“绿色施工”规划实施方案，结合本专业的施工特点编制
3、实施过程中，注意收集相关照片、录像资料
1、绿色施工过程实施记录（节水、节材等记录台账）
2、现场检查记录
3、示范工程申报资料：
1）绿色施工示范工程申报表及立项
2）相关的施工组织设计和绿色施工规划方案
3）绿色施工综合总结报告
4）工程质量情况
5）综合效益情况
6）录像光盘
1、技术交底中应含有绿色施工的内容
2、示范工程分省（部）级及国家级两种
三
施工质量管理

1
各专业施工质量验收范围划分表

2
各专业强制性条文实施细则
强制性条文实施细则的主要内容至少应包括：
1、 目的及范围
2、 编制依据
3、 组织机构、人员构成及主要职责
4、 资金支持计划
5、 培训计划（培训内容、范围、时间及方法）
6、 强条执行的保证措施
7、 强条执行的检查措施
8、 强条执行的考核与奖罚措施
9、 本专业执行的强制性条文识别表（标准名称、强制性条款或内容、本工程涉及范围）
1、《强制性条文实施细则》报审表（上报监理）
2、强制性条文实施过程检查记录表（分验标规定检查及日常检查）
3、工程项目违反强制性条文汇总表
4、违反强制性条文执行问题整改通知单
5、违反强制性条文执行问题整改反馈单
项目部应编制：《工程建设标准强制性条文》实施管理制度
3
各专业质量通病防治措施
各专业在开工前编制根据

4
材料/产品检测见证取样实施计划
项目在开工前编制

5
工程项目限制、禁止使用建筑材料、设备清单
1、 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术的公告》及所在地颁布的推广、限制和禁止使用建筑材料目录以及工程项目是实际情况编制
2、 清单应上报监理审批
3、 工程结束后，应请当地质监站出具工程未使用限制、禁止使用建筑材料、设备的证明（一般在清单的基础上请质监站注明未使用属实，并签字盖章）

6
达标、创优实施细则
依据工程的质量总目标要求编制，主要内容至少应包括：
1、 工程概况
2、 工程达标投产及创优总目标
3、 编制依据
4、 “达标创优”组织机构及职责分工
5、 “达标投产”及“工程创优”目标分解（工程质量、安健环、进度的总体目标，“达标创优”关键项目的质量控制指标及责任主体、责任人）
6、 “达标创优”保证措施（质量、安健环、进度、调试及档案等）
7、 “达标创优”专项创优措施及工艺质量保证措施（按专业列清单）
8、 《工程建设强制性条文》执行控制措施
9、 “达标创优”考核评比（考评依据、范围、考核阶段、评比标准、评比程序）
1、《达标、创优实施细则》报审表
2、按创优实施细则中所列清单，编制“达标创优”专项创优措施及工艺质量保证措施（不限但必须）
3、实施检查记录
4、考评记录

第四章 施工质量检查和验收管理规定

4.1目的和范围
为规范施工质量验收范围、内容、标准和检查方法及要求，加强工程建设项目质量管理与过程控制，确保在建项目工程质量，特制定本规定。
本制度适用于集团公司和公司所属各项目部。
4.2引用文件/标准
GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准
GB/T 50326-2006 建设工程项目管理规范
GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
DL/T1144-2012 火电工程项目质量管理规程
国家标准 电气装置安装工程施工及验收规范
电力行业标准 电力建设施工技术规范
电力行业标准 火电施工质量验收及评价规程
电力行业标准 电气装置安装工程质量检验及评定规程
电力行业标准 火力发电厂基本建设启动及竣工验收规程
电力行业标准 火电工程调整试运质量检验及评定标准
4.3职责
4.3.1项目总工程师
4.3.1.1 组织工程项目施工质量大检查。
4.3.1.2 批准试验/校验工作计划、主要试验/校验方案或主要试验/校验作业指导书。
4.3.1.3 负责督促工程管理部及各专业工地做好施工过程隐蔽工程的质量验收确认。
4.3.1.4 负责参与由建设、监理等单位组织的施工项目总体质量验收。
4.3.1.5 组织竣工资料的编制、出版和移交。
4.3.2项目工程管理部
4.3.2.1 负责组织土建、安装工程中间交接验收签证。
4.3.2.2 资料室负责工程竣工资料的出版、移交。
4.3.2.3 组织编制、审核《施工质量验收范围划分表》，含隐蔽工程项目一览表。
4.3.2.4 负责工程项目的质量检查、验收、签证。
4.3.2.5 负责通知监理方组织专业及相关部门对隐蔽工程项目实施验收及签证确认，并形成隐蔽工程验收记录。
4.3.2.6 负责不合格品的预防、控制、纠正及再次质量检查验收。
4.3.2.7 参加整套启动试运，组织消缺。参与由建设、监理等单位组织的施工项目总体质量验收。
4.3.2.8 负责质量部分竣工资料的收集、整理、汇总。
4.3.3项目各专业工地
4.3.3.1 负责专业工程项目的质量检查、验收、签证。
4.3.3.2 专业工程项目不合格品的预防、纠正及再次质量检查验收。
4.3.3.3 及时提出隐蔽工程的质量检验申请，并提供具备隐蔽工程验收的条件。
4.3.3.4 参加分部试运及整套启动试运的消缺。
4.3.3.5 负责专业工程项目竣工资料的收集、整理、编制。
4.3.4试验室
4.3.4.1 负责编制试验/校验文件。
4.3.4.2 负责土建试验、金属试验、热工校验、电气试验。
4.3.4.3 负责隐蔽工程项目内的试验、校验、测量，并提供已确认的合格报告。
4.3.4.4 负责不合格品纠正行动(返工/返修)后的重新试验/校验。
4.3.4.5 负责提交各类试验/校验报告。
4.4程序
4.4.1编制各专业《施工质量验收范围划分表》
项目部工程管理部组织编制《施工质量验收范围划分表》；焊接专业工程师编制《焊接工程一览表》。《施工质量验收范围划分表》的主要内容：
1) 质量验收检验批、分项、分部、单位工程项目（工程名称），质量验收性质（一般、主控）；
2) 检验部门和单位（施工单位、监理单位、制造单位、设计单位、建设单位）；
3) 质量检验采用标准的编号（火电施工质量验收及评价规程和电气装置安装工程质量检验及评定规程中的编号），技术人员根据工程实际情况编制《检验批施工质量验收表》；
4) 隐蔽工程一览表；
5) 单位工程施工记录、签证、强制性条文执行情况检查表清单。
4.4.2工程质量检查和验收
4.4.2.1 施工质量检查及整改
1) 项目部工程管理部负责施工工艺、质量的经常性巡回检查。对仅为工艺美观问题提出《施工质量缺陷单》(附录A)，对影响使用功能、寿命的质量提出《不合格品报告》，并分别进行封闭签证。
2) 项目工程管理部负责内部质量监督检查；组织、实施关键工序的旁站监督；实施工程项目施工质量大检查。
3) 项目工程管理部组织多工种连续施工工序的交接检查验收及签证，必要时使用《施工工序交接单》。
4) 专业工地负责质量问题的整改、项目工程管理部负责再检查及签证，见附录A。
4.4.2.2 检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收
1) 检验批的质量检验由施工班组自检，项目部工程管理部专职质检员专检验收后，填写《检验批施工质量验收表》，验收合格后提交监理工程师对现场进行检查验收。
2）在分项工程所含检验批全部完工并经质量检验合格，在完成了检验批施工质量验收签证基础上，由专职质检员填写《分项工程施工质量验收表》，交监理工程师审核签证。
3) 在分部工程所含分项工程全部完工并经质量检验合格，完成了分项工程施工质量验收签证的基础上，由专职质检员填写《分部工程质量验收表》后，交监理工程师审核签证。
4) 在单位工程施工及验收过程中，技术人员应填写分部工程强制性条文执行情况检查表、单位工程施工管理检查记录、单位工程质量控制文件核查表、单位工程设计变更及材料代用通知单登记录表、单位工程设备材料出厂试验报告及质量证明材料登记表、单位工程所用计量器具登记表。
5） 项目部物资管理部负责填写单位工程设备材料出厂试验报告及质量证明材料登记表。
6） 若在单位工程施工过程中发现设备缺陷，技术员应填写设备缺陷通知单，设备缺陷处理后应由缺陷处理单位报告建设单位，由建设单位组织有关单位检查验收，并填写设备缺陷处理报告单进行封闭。
7） 在单位工程所含分部工程全部完工并经质量检验合格，完成了分部工程质量验收签证及上述单位工程表格的基础上，由专职质检员填写《单位工程质量验收表》后，随该单位工程有关的质量文件交监理工程师审核签证（以上表式参见各专业验收及评价规程）。
4.4.2.3 隐蔽工程验收
1）在隐蔽工程项目完工并具备验收的基本条件时，由专业工地通知工程管理部，工程管理部确认后提前书面通知监理方（提前的时间有合同约定的按合同约定，无合同约定的一般在隐蔽前48小时通知）。
2）隐蔽工程验收时应在现场实地抽查施工记录及检查施工质量，并填好《隐蔽工程验收签证报告》。
3）工程经验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。
4）隐蔽工程项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓。
4.4.2.4 隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则
1）如监理未按事前约定的时间到场验收，项目可自检后进行隐蔽，但必须作好检查和隐蔽记录，之后报监理或业主确认。
2）未通知隐蔽工程检查验收，或经检查验收发现问题，未按要求消缺处理的，则不能进行隐蔽或进行下道工序作业。
4.4.2.5 质量检验等级评定
质量验收等级，依次按检验批、分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。质量等级分为“不合格”与“合格”二个等级。具体质量等级标准按现行业颁发的各专业“验标”中的规定执行。
4.4.2.6 各试验室负责施工准备阶段项目的试验/校验（如焊接工艺评定）、施工阶段项目的试验/校验（如金属试验、电气试验、热工校验）结果的确认。负责不合格品返工/返修后的再次试验/校验。
4.4.3对工程“不合格品”的处理
4.4.3.1 检验批工程质量经检验评定不符合“验标”规定的“合格”要求时，应立即进行处理。由专业提出处理办法和措施，并应形成书面文件。按“质量验收范围划分表”属四级验收项目，应经监理方代表同意；涉及设计要求有关项目，需经设计方同意，同时执行《不合格品控制程序》要求。
4.4.3.2 “不合格”检验批工程处理完后，应重新办理检验批工程质量验收手续并通过合格验收；原有质量验收记录及与处理该项问题有关的文件、检测资料等，均应附在检验批工程质量验收表后。
4.4.3.3 隐蔽工程验收不合格品的处理
在隐蔽工程验收过程中，如出现不合格应按各单位不合格品控制规定进行处理。必要时通知设计、设备供货商的代表会同验收。
附录A：施工质量缺陷及整改签证表
附录B：隐蔽工程项目验收签证书

附录A:
施工质量缺陷及整改签证表

工程
序号
缺陷内容
责任部门
整改措施
计划完成时间
自检人
复检人
复检时间

表4-1
附录B:
隐蔽工程项目验收签证书
项目
工程 日期： 工程编号:
单位工程名称

分项工程名称

图 纸 编 号

设计变更单编号

自检结果记录：

验收意见及结论：
施工班组： 年 月 日
工 地： 年 月 日
工程管理部： 年 月 日
质量管理部： 年 月 日
监理公司： 年 月 日
建设单位： 年 月 日
表4-2
第五章 技术检验制度

5.1目的和范围
技术检验工作是保证工程质量、降低工程成本、加快工程进度、提高施工技术水平的一个重要环节。为规范技术检验的工作，特制定本制度。
金属试验室、电气试验室、热工校验室、土建试验室、计量室是技术检验的重要部门，应健全试验机构，认真贯彻执行国家、电力行业颁发的有关标准、规范。
为确保项目的计量装置配置满足工程实际需要、确保计量装置测量结果的准确性，完善项目的计量管理工作，特制订本制度。
本制度适用于集团公司和公司所属各项目部。其它工程项目可参照执行。