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采购部工作手册目录1部门质量目标1.1 进货验收履盖率1.2 验收合格率1.3 供货及时率2机构与职责2.1 组织机构图2.2 部门职责2.3 岗位职责3作业指导书一采购控制程序3.1 购部工作操作规程流程图 采购部工作操作规程3.2 J资申购审批操作规程流程图 物资申购审批操作规程3.3 J物资采购与财务结算操作规程流程图 1物资采购与财务结算操作规程3.4 仓库管理工作操作规程流程图 仓库管理工作操作规程3.5 仓管员收货工作操作规程流程图I仓管员收货工作操作规程3.6 物资发放操作规程流程图 物资发放操作规程3.7 物资采购直拨控制操作规程流程图 t物资采购直拨控制操作规程3.8 物资储藏管理操作规程流程图 物资储藏管理操作规程3.9 f储备采购操作规程流程图I储备采购操作规程3.10 J日常采购操作规程流程图日常采购操作规程3.11 1临时追加采购操作规程流程图 临时追加采购操作规程3.12/仓库记帐工作操作规程流程图 仓库记帐工作操作规程4部门文件（相关管理制度和规范）4.1 物品验收标准4.2 合格供应商评审规则4.3 采购员供款进货管理规定5部门引用文件5.1 食品卫生标准5.2 卫生法5.3 合同法5.4 星级标准规范6部门质量记录6物资进货单6.2 原材料领料单6.3 领用直拨材料签收表6.4 内部销售商品调拨单6.5 每月物资计划表6.6 收货单6.7 追加购物申请表6.8 月份物资采购计划表6.9 报废单6.10 盘点表广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册文件编号：DY-QW-001向）1 J以年日物版号：0/A页号：11.部门质量目标1.1 进货验收履盖率达100%。验收总批数-履盖率采购总批数1.2 验收合格率达99%验收合格批数 _入-一 口验收合格的总批数1.3 供货及时率达99%准时到货信息量 后-=及总信息量编制:审核:批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责文件编号：DY-QW-002.1一组织结构图版号：0/A页号：1/12.机构与职责2.1采购部组织结构图编制:审核:批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一部门职责文件编号：DY-QW-002.2版号：0/A页号：1/22.2部门职责2.2.1采购部职责1）主要工作职责a.根据购货单，按计划种类、规格及数量进行采购。b.负责填写原材料进货报价单，海鲜进货报表。C.负责市场价格信息调查，提供准确的市场价格信息。d.负责与供货商联系，确保原料的质优价廉。e.秉办领导交办的其他事宜。2）主要工作权限有权拒绝不符合规格质量的原料。3）检查由部门经理督促检查。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一部门职责文件编号：DY-QW-002.2版号：0/A页号：2/22.2.2仓库职责：1）主要工作职责：a.根据各部门的物料消耗情况，编制宾馆物资采购计划。b.按计划、合同、样板、保质保量的验收货物；对特殊物品，会同有关部门一齐验收,拒收不合格、过期的货物。c.做好仓库的安全、清洁工作，定期整理、检查存货，防止货物损坏短缺、霉烂、变 质、过期等。d.做好宾馆物资存货的盘点核算工作。e.参与对物资采购价格的检查、监督。f.根据用货部门的申请，及时、准确的发出货物。2）主要工作权限：a.有权拒收与合同、货物样板不符和不合格、变质的货物。b.有权拒绝办理不符合有关规和未办理有关手续的货物进出仓库工作。c.有权向部门领导反映在仓库工作中存在的问题及改进意见。3）检查：a.由部门经理检查仓库工作。b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一岗位职责文件编号：DY-QW-002.3版号：0/A页号：1/52.3岗位职责2.3.1采购部经理岗位职责：1）主要工作职责：a.对总经理负责，全面负责宾馆物资采购工作及管理工作。b.贯彻执行总经理下达的各项工作任务合工作指示。c.努力提高部门管理水平。d.对部门分部主管人员工作进行督导，培养他们不断提高管理意识、管理水平、业 务能力合工作意识。e.协调号分部之间的关系，使之有一个整体感，目标一致地做好宾馆地经营保障工作。F.制定各分部地工作职责，根据需要解除、补充、调整各项规章制度。g.根据宾馆地实际情况出发；制订出宾馆年度、月度地物资采购计划预算，根 据市场行情，做好物资采购成本控制。h.从全馆整体利益出发，积极与相关部门沟通，互相配合，互相支持。i.关心员工的生活合福利工作，开展业务活动，增强宾馆凝聚力。2）主要工作权限：有权协调处理各部门关系及各项业务。3）岗位知识和技能标准：具有良好的职业道德和敬业精神，有较深的组织协调能力及公关活动能力，有较高 的综合素质。4）检查宾馆总经理或份管副总经理按岗位工作职责内容监督检查。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一岗位职责文件编号：DY-QW-002.3版号：0/A页号：2/52.3.2仓库领班职责：1）主要工作职责：a.主持仓库的全面工作，有计划安排收货、发货、物资储存。b.严格执行管理规章制度，按规范做好仓库管理各项工作。c.定期巡查各类仓库，保证仓库的安全与卫生。d.掌握业务规程，指导下属开展工作，经常检查本部门员工工作质量和完成情况，发 现问题及时处理并汇报。e.督促仓管员做好本职工作，保证实物、卡、帐相符。f.审核仓库记帐员“进出仓日报表”、“月末盘点表”，保证上报数据准确无误。g.做好仓库防潮湿、防盗、防火工作，杜绝火警火灾发生。h.负责仓库人员工作时间的安排。2）主要工作权限：监督各部门需用物资的情况，并对存在问题得出改进意见。3）岗位知识和技能标准：掌握仓库业务规程，严格执行仓库的管理制度。4）检查由部门经理检查仓库领班的工作。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一岗位职责文件编号：DYQW一采一002.3版号:0/A页号：3/52.3.3采购人员岗位工作职责1）主要工作职责a.采购人员必须掌握宾馆的经营范围，经营业务等基本情况。b.采购人员必须熟悉所购物资的特点，了解物资采购计划中所有物资的产地、名称 单价、用途等。C.采购人员必须了解市场行情，尤其使价格变化情况。d.采购人员必须以采购计划为指南进行采购，本着节约成本、质量为上原则进行采 购，未经规定审批程序批准的物资一律不予采购。a）确保宾馆有足够的物资，防止物资短缺。b）力争节约物资采购成本费用；防止因物资围积造成资金积压合物资变质。e.采购人员必须合供货商保持经常联系；与供货商建立良好的关系；可以保证 供货商以最优惠的价格供货。f.采购人员必须学会与同行建立协作关系。当同行采购人员不能及时组织到某 类物资时，再保证自己经营利益不受损的前提下，可以将现有的这种物资借 给他。将来自己缺货时也可以寻求帮助。做到保障经营之所急，保证经营的 正常运作。g.遵守宾馆财务制度，往来帐目与现金要及时清楚；办理结帐手续要做到单据 清、帐目清、手续清。h.采购过程中，严禁不顾宾馆利益，假公济私，弄虚作假，严禁私自收受回扣。i.积极向部门反映有价值的市场行情，如：消费动态，市场上新出现的物资品种等；认真听取用料部门对物资采购的意见合建议。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责 一岗位职责文件编号：DY-QW-002.3版号：0/A页号：4/52）主要权限有权向各部门提出物品采购意见。3）岗位知识和技能标准熟悉采购物品的性能和用途，掌握采购业务规程，具有敬业精神。4）检查a.由部门经理检查采购员的工作。b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册机构与职责文件编号：DY-QW-002.3一岗位职责版号：0/A页号：5/52.3.4仓管员的岗位工作职责1）主要工作职责：a.仓管员必须熟悉在库物资的基本情况；尤其十各类物资的数量以及库存位置 情况。b.仓管员必须负责物资的收、管、发工作。c.仓管员必须做好各类物资的收发记录。d.仓管员必须定期盘点在库物资，掌握物资的消耗动态。做到帐帐相符、帐物 相符、帐实相符。e.仓管员必须经常巡查仓储物资，及时发现问题并作出恰当处理。（掌握仓库 常用物资最低库存量，做到及时申报采购，以确保供应）。f.仓管员必须对物资进行保养和保护。g.仓管员必须用最合适的方法储藏各类不同物资。h.记录在库物资的价值情况，以便统计。i.按标准对购进的物资严格把关，做到保质保量，对不符合要求的拒收。j.仓库任何物资未经领导批准，不得外结私用。k.保证仓库物资发放以“先进先出”为原则。1.做好仓库安全防范措施，仓库钥匙专人专管。2）主要权限：有权向各部门提出积压物资的处理意见。3）岗位知识和技能标准：掌握仓库业务规程是有敬上乐业的精神。4）检查:a.由仓库领班检查仓管员的工作。b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。广州经济技术开发区东园宾馆采购控制程序文件编号：DYQP14版号:0/A页号：1/31.目的：通过对采购过程进行控制，以保证所采购的产品符合规定的要求。2.适用范围：宾馆内所有购进的物品，包括物料用品、商品、食品原料、饮料、办公用品、工程零配件等采购，都必须通过仓库查核验收和发货。3.职责：3.1 采购部负责组织对供方的评价和选择，制订并实施采购计划以及采购品的验 收。3.2工程部、餐饮部、客房部等部门，必要时要配合采购和验收。4.工作程序：4.1 采购物品分类。4.1.1食品：包括餐饮所用的库存食品和非库存的鲜活品，企业相关部门所用的 各种饮品（酒、饮料等）。4.1.2物品：客用日常百货、印刷品和办公用品等。4.1.3工程和能源用品：设备、设施、器械、工程用材料、备配件和燃料等。4.2 供方的评价选择：参照合格供应商评审准则。4.3 采购控制：4.3.1库存食品和物品。日常用的酒水、粮油、米面、干货、调味品，客房用的易耗印 刷品和清洁用品，在平衡库存的情况下，上报申购计划，由仓库填写“采购申请 计划表”，经部门及财务审核，总经理批准后，采购员定期补充采购。广州经济技术开发区东园宾馆采购控制程序文件编号：DYQP14版号:0/A页号：2/34.3.2鲜活食品。鲜活食品由餐饮部填写“采购申请表”，经厨师长审核批准后，由采购部订购，次日送货。4.3.3工程和能源用品。工程部根据每月的日用量和维修计划申报需求，填写“采购申请 表”，由主管经理、财务审核，报总经理批准后，由采购部采购，必要时工程部配 合采购。用于专项工程和技术改造的采购品，由工程部提出专项报告，总经理批 准后由采购部门执行采购。4.3.4临时采购品：计划外的临时采购，由使用部门填写“追加购物计划表”，按正常审 批程序批准后采购。临时急需食品，由厨师长审核批准，采购部及时购买。4.3.5“采购申请表”应注明所需品名、数量、规格、牌号（货型号）、质量和价格等要求。4.3.6采购物品应向合格供方进行采购。临时、少量、急用采购品无法向合格供方采购时,可以采取“货比三家”的方式，选购质量合格、价格合理的产品，并加严检验。4.4 签约经批准的合格分供方，由采购部负责签约，合同货协议中应明确质量控制要求和质 量争端解决方法，参照合同法。4.5 采购物品的验收，参照验收标准、卫生法规定、食品卫生标准。4.5.1采购物品按规定进行。4.5.2如需要在货源处进行现场验收的产品，应当规定验收的要求，以便实施。4.6 对供方的动态管理及质量控制。4.6.1根据采购品的批量大小，重要程度（尤其时对顾客的影响）和供方的质量保 证能力，对供方实施不同程序的控制。4.6.2验收和使用部门应向采购部门反馈采购品的使用情况及质量情况，采购部门对出现的质量问题应及时通报供方，并责成供方进行质量改进，对改进效果 不力的供方，由采购部及时予以调整。广州经济技术开发区东园宾馆采购控制程序文件编号：DYQP14版号:0/A页号：3/34.7 复评应根据采购品质量和企业业务实际需要，每年对合格供方进行一次复评，及时补充货调整“合格供应商名单:4.8采购记录采购部门应记录采购品的质量状况，保管供方的质量记录，建立供应商质量档案。4.9米购品的搬运、储存和保护。4.9.1使用与产品特点相适应的搬运工具，按有关制度进行搬运和防护，并对搬运设施进 行维护。4.9.2对燃油、气罐等易燃易爆物品应按规定搬运和储存。4.9.3对有储存条件要求的食品、鲜活货品，应保持适宜的环境条件，定期检查，做到先 进先出，防止变质。5.引用文件5.1 验收标准5.2 合格供应商评审准则5.3 卫生法规定5.4 食品卫生标准5.5 合同法6.质量记录6.1 合格供方名单6.2 采购计划申请表6.3 追加计划申请表6.4收货记录6.5发票6.6合同广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.1采购部工作操作规程版号:0/A页号：1/23.1 采购部工作操作规程流程图编制:审核;批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书 一采购部工作操作规程文件编号:DYQW一采一003.1版号：0/A页号：2/2采购部工作操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1下单要求、规 格、数量由生产部门直接填写申购单到仓 库，仓库根据库存情况制订出采购 计划单。使用部 门负责 人申购单、物资采购 计划表仓库2市场报价货比三家采购员接到计划单进市场调查，落 实报价，如货品已有合格供方名单 的在合格供方里挑选。采购员物资采购 计划表采购部3审批逐级采购部将计划单报价后交生产部门 货财务部审核，最终由总经理审批。使用部门 及财务4采购按计划单 内容要求由采购部派员采购货订货采购员采购部5验货按计划单 及货单数 量由仓库收货员按进仓验货程序规程 验收货物收货员 仓管员收货单仓库不合 规格 拒收6开单由收货员开具货物进仓验收单收货员物资进货 单仓库7进仓标识、货 卡、编织 卡号按照货物的类别、分类整理进仓存 放、搬运要小心轻放。仓管员仓库广州经济技术开发区东园宾馆作业指导书文件编号:：DYQW一采一003.2一物资申购审批操作规程版号：O/A页号：1/23.2.物资申购审批操作规程流程图编制:审核:批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.2一物资申购审批操作规程版号：0/A页号：2/2物资申购审批操作规程序 号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1申购规格、数 量、明确由使用部门填写所需物资申购单使用部 门负责 人申购单采购部2报价价格合理采购部接到申购单后，在合格分供 方里面选择相应供应商，如果没有 合适的，采取临时分供方，重新审 核审批。采购员申购单财务部3审核将已报价的申购单交给财务部审核申购单总经理4审批由财务审核后上交总经理审批。申购单采购部5采购按要求采购部根据审批下来的申购单派员 直接采购或订购采购员申购单仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.3一物资采购与财务结算操作规程版号：0/A页号：1/23.3 物资采购与财务结算操作规程流程图编制:审核:批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书一物资采购与财务结算操作规程文件编号：DYQW一采一003.3版号：0/A页号：2/2物资采购与财务结算操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1填写借款 单按申购单 上货款填 写由采购员填写借款单，按申购单上 的要求填写支票、汇款及现金申请 表部门经 理借款申请 单采购部2部门审核借款单由部门负责人签名同意部门经 理财务部3审批借款单经财务部签名核实及总经理审批签 名总经理4采购有效借款 单将审批好的借款单，到财务部借款，进货款只能专款专用，领取现金时 应妥善保管好现金和申购单，造成 任何损失责任自负。采购回来物资 按进仓验收程序执行审核。采购员采购部5审核有效票据 及货单将有效的票据及货单送部门财务核 实及总经理审核。采购员采购部6报销结算有效的票 据及货单采购员将已审批好的票据、货单、进仓单到财务结帐，还清借款。采购员财务广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书一仓库管理工作操作规程文件编号：DYQW一采一003.4版号：O/A 页号：1/23.4.仓库管理工作操作规程流程图入库物品的验收I入库-I标识物品I货物出库I记帐整理存货I提供数据I盘点存货存货处理编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书一仓库管理工作操作规程文件编号：DYQW一采一003.4版号：O/A页号:2/2仓库管理工作操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1入库物品 的验收检查已批 示的计划 单及货单根据收货员开具的收货单，查核入 库物品的有效日期、数量、金额、核对无误后，将物品入库。仓库领 班物资采购 计划单仓库2入库分类物品入库时，按物品的特性分类存 入不同的物品仓库。仓库领 班进仓单仓库3标识货物标上标签物品入库后，在物品上贴上标签，标明物品的入库名称、时间、数量、单价。仓库领 班领料单仓库4货物出库具备已审 核领料 单，先进 先出的原 则发放如使用部门需领用物品，仓管员根 据存货先进先出的原则，开具出仓 单，由使用部门领料员签名后，将 出仓单列明的物品按质、按量发给 使用部门的领料员。仓库领 班仓库5记帐有效仓单将当天出仓单整理交仓库记帐员审 核记帐。仓库领 班仓库6整理存货检查存货每月整理，检查存货，保持仓库整 洁。仓库领 班仓库7提供数据月末向各个使用部门的提供物品质 量、数量及需求量。仓库领 班各部门8盘点盘点表月终盘查存货做到帐物相符。仓库领 班物资盘点 表财务9存货处理开具滞销 货报告月末检查仓库存货，如发现有货滞 销现象，开具滞销货的报告，如发 现存货有损坏，霉变等现象，不能 按正常用途使用，开具货品损耗报仓库领 班财务、仓库告，报财务部签名，报请总经理批 准后处理损耗货品。广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书一仓库员收货工作操作规程文件编号：DYQW一采一003.5版号：O/A页号：1/23.5 仓管员收货工作操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书一仓库员收货工作操作规程文件编号：DYQW一采一003.5版号:O/A页号:2/2仓库员收货工作操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1普通货物 验收必须具备 已审批的“请购 单”等宾馆购入的物品必须按验收标准，经收货员的验收，收货员验物品的 质量，然后验物品的数量。领班 收货员请购单仓库2特殊货物 验收必须具备 已审批的“请购 单”等按验收标准对于特殊物品，收货员 需同使用部门一齐验收。仓库 领班请购单仓库 使用部门3填单验收合格根据收到物品的规格、数量、单价 填制收货验收单，检验合格的在验 收单上盖上验收合格章或签名。仓库 领班收货单仓库验收不合 格验收不合格的物品拒收，并作不合 格项处理，退回供应商。仓库 领班退货单4填表汇总、收 发报表汇总、收货单，填制收货的报表、审核无误后于当天下午4时前交部 门核算。仓库 领班收货单仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书 一物资发放操作规程文件编号:DYQW一采一003.6版号：O/A页号：1/23.6 物资发放操作程序流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书 一物资发放操作规程文件编号：DYQW一采一003.6版号:O/A页号：2/2物资发放操作程序描述表序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1请领单具备有效 领料单由具体使用部门填写领料单部 门负责人签名及领料人签名使用部 门负责 人领料单仓库2核对发放 凭证具备有效 领料单仓管员核对物资领料单上的物资是 否和在库物资登记册上的一致，核 对领料单的数量有无超过成本控制 计划的限制，核对请领单手续是否 齐全。仓库领班领料单仓库3备料 发放具备有效 领料单 先进先出仓管员根据部门请领单准备各种物 资。备料时要注意检查品种、规格 是否符合使用部门要求，是否有质 量问题，数量是否足够，如若不够 应汇报部门采购，并按“先进先出”为原则发放。仓库领班领料单仓库4点交清理具备有效 领料单仓管员备好的物料发放给请领部门 并点清数量，保证准确无误，发完 物料后要将仓库清理整理干净。仓库 领班领料单仓库使用部门5复核具备有效 领料单仓管员必须将发放出去的物料进行 复核；保证帐物相符。仓库 领班领料单仓库6记帐具备有效 领料单按有效的领料单上的数量进行记帐仓库 领班领料单仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书物资采购直拨控制操作规程文件编号:DYQW一采一003.7版号：O/A页号：1/23.7 物资采购直拨控制程序流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书物资采购直拨控制操作规程文件编号：DYQW一采一003.7版号:O/A页号：2/2物资采购直拨控制操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1采购回馆 物资具备有效 采购单根据有效的采购单上的要求的数量 进行采购采购员物资采购 计划表仓库2使用部门 验收有效的票 据及货单采购回来的物资由具体使用部门验 收质量。采购员使用部门 仓库3检验数量 货过秤验收合格仓管员负责检验物资合格的货物数 量，并过秤称重量，并盖上验收合 格章或签名。仓库 领班收货单仓库验收不合 格验收不合格的货物拒收，并做不合 格项处理，退回供应商。仓库 领班退货单仓库4开具直拨 单按票据及 货单的数 量和单价仓库将检验合格的物资的票据及货 单按其数量单价开具直拨单仓库 领班直拨单仓库5签名有效直拨 单开具直拨单由使用部门负责人签名 及经手人签名。仓库 领班仓库及使 用部门6入帐有效直拨 单仓库根据已签名的有效直拨单及发 票、货单记帐。仓库领班仓库7报销有效票 据、货单 及直拨单仓库将票据、货单及直拨单交回采 购员经部门审批后到财务报销。采购员采购员广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书一仓库物资储藏管理操作规程文件编号:DYQW一采一003.8版号：O/A页号：1/23.8 仓库物资储藏管理操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.8一仓库物资储藏管理操作规程版号:0/A页号：2/2仓库物资储藏管理操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1保证数量专人专管保证物资在仓储期内，数量上完整 无缺，品种不混淆，使物资的自然 减量控制在最低水平，做到仓库进 出口处要上锁。保管好钥匙，应由 专人专管，做好门、窗的防护措施，严格贯彻“闲人莫入”制度。仓库领班仓库2保证质量以先进先出为原则物资发放时应按“先进先出”为原 则发放，保持仓储环境的温度、湿 度，通风、照明、清洁卫生等。仓库 领班仓库3贮藏分类有规 律的有效做好物资的分类、标色、存放的 藏 工作，合理堆放，充分利用空间。仓库 领班仓库4保养保持环境 通风透气坚强仓储物资的养护、保养工作，保证仓库环境的通风、透气，定期 检查物品以防止物品变质。仓库 领班仓库5检查做好在库库存物资的日常检查工 作，发现问题及时处理。仓库 领班仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.9一储备采购操作规程版号：0/A页号：1/23.9 储备采购操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.9一储备采购操作规程版号：0/A页号:2/2储备采购操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1请领有效领用 单使用部门填写月度领用计划单仓库 领班计划单仓库2制定请购 单领用数量仓库根据各部门需项目物资情况及 仓库存量情况做出月度物料报购计 划交采购部。仓库 领班物资采购 计划单仓库3报价审批报价表采购部根据报购计划内容，在合格 分供方里面选择相应供应商，如果 没有合适的，采取临时的分供方，重新审核审批。仓库 领班报价单仓库4采购按已审批 计划单上 的要求及 数量采购采购部根据审批下来的计划单，派 员采购或订购、采购回馆物资，按 进货验收程序执行入仓存放，供使 用部门领用。仓库 领班仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.10日常采购操作规程版号:0/A|页号：1/23.10 日常采购操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书日常采购操作规程文件编号：DYQW3R 003.10版号:0/A页号：2/2日常采购操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1请购有效请购 单由具体使用部门填写请购物资单经 部门负责人审批后送交仓库使用部 门负责 人请购单仓库2制定计划制定计划仓库根据库存量情况做出计划送交 采购部仓库 领班物资采购 计划表采购部3报价表报价表采购部根据请购计划内容，在合格 分供方里面选择相应供应商，如果 没有合适的，采取临时分供方，重 新审核审批。采购部 负责人报价表使用部 门、财务、总经理4采购按已审核 计划单上 的要求及 数量采购采购部根据审批下来的计划单，派 员采购或订购，采购回馆物资按进 货验收程序执行入仓、存放，并通 知使用部门的领用仓库 领班仓库、使 用部门广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书文件编号：DYQW一采一003.11临时追加采购操作规程版号:0/A 1/23.11临时追加采购操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书临时追加采购操作规程文件编号：DYQW一及 003.11版号:0/A页号：2/2临时追加采购操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1请领有效请购单由于使用部门突发急需物资，使用 部门做出急购储领单交仓库使用部 门负责 人追加计划 表仓库2请领仓库填写 追加计划 表若仓库中没货，即填写临时采购追 加计划表，报采购部采购仓库 领班采购部3审批或请 示采购部经理视情况或向上级领导请 示，并抓紧派员采购部门负 责人4采购直拨接追加计 划的要 求、数量采购回馆物资直拨急用使用部门，由使用部门验收，并做好直拨单由 使用部门签名确认采购员具体使用部门5补申报审 批手续报购计划 审批事后将补做好物资计划储购审批程 序部门负 责人使用部 门、财务、总经理6做直拨 单、入帐有效直拨 单仓库根据货单及部门直拨单，做好 记帐工作仓库 领班仓库7报销有效票据 货单仓库将已入帐的票据交采购员到财 务报销出帐部门负 责人财务广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册作业指导书仓库记帐工作操作规程文件编号：DY-QW-长一003.12版号：0/A页号：1/23.12仓库记帐工作操作规程流程图编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册作业指导书文件编号:DYQW一采一003.12一仓库记帐工作操作规程版号:0/A|页号：2/2仓库记帐工作操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1输入资料具备进仓 单、出仓 单资料将进仓单、出仓单的资料输入电脑，建立帐目。仓库 领班领料单仓库2填表汇总进出 仓日报表填制进出仓日报表，每天下午4时 前交部门核算仓库 领班仓库3对帐对仓库进 行盘点月末核对仓管员的盘点表，汇总同 财务审核对帐部门负 责人盘点表仓库4分析原因掌握各种物品的库存储备情况，对 于超过储备定额和积压的物品，要 分析原因，提出意见和建议。仓库领班仓库广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册部门文件 物品验收标准文件编号：DY-QW-004.1版号：0/A页号：1/34.部门文件（相关管理制度和规范）4.1 物品验收标准：4.1.1 验收的划分：A类：包括单位单价超过RMB500元的物品为A类。B类：包括单位单价在RMB500元以下的物品为B类。（烟、酒除外，以超过RMB2 00元计为A类）4.1.2 验收标准：4.12 1 A类物品按100%验收。4.12 2 B类物品按进货的10%进行抽检验收，抽检不合格在W1%以内的属于合格。4.1.2.3食品必须具备有相关的卫生检疫报告证明书。4.1,2.4各种物品都必须按照规定等级、大小、规格要求、质量、数量验收。编制：审核：批准:广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册部门文件文件编号:DYQW一采一004.1物品验收标准版号:0/A|页号：2/3验收标准类另1J验收标准验收责任部门备注肉类(1)肉呈红色，表面不发黏，用手指压后不留指印，有弹性、有光泽、无异味；(2)内脏应有弹性、有光泽、完整、无异味。仓库使用部门属B类禽、蛋类(1)活禽应羽毛光滑丰润，两眼有神，行动每捷，胸骨不突；(2)光禽应表皮干燥，紧缩，脂肪呈乳白或溃黄色，肌肉有弹 性和光泽、呈玫瑰红；(3)蛋类应表面似粉状轻摸发涩，手感 发沉，在光亮处看，蛋内透明。仓库使用部门属B类水产类(1)鲜活应嘴紧闭，呐清洁，鲤色鲜红洁净，无黏液和异味。眼稍凸，眼珠黑白分明，眼球发亮，无白蒙。表面黏液透明，鳞片紧贴鱼身；(2)冰鲜体型完整，鱼体饱满、有光泽、鲤色 鲜红洁净、无异洁。仓库使用部门其中有A类和B类蔬菜类(1)叶瓣完整、无虫咬、无药味，菜梗饱满；(2)包心菜类应质 球坚实，包裹紧密；(3)瓜类个体均匀、饱满、表皮无霉点，鲜润、有光泽、不皱皮、无虫咬。仓库使用部门属B类水果类（1）果皮光洁无伤，色泽鲜艳、芳香；（2）果形端正、汁丰、无 虫害、无伤烂。仓库使用部门属B类干货类（1）干货应干燥、无炷虫、无异味、不发霉、无异味、无杂质、无碎渣；（2）米类、果实类应饱满、完好、无虫害、无霉变；（3）缸装食品应符合国家规定规定标准，标色、完整无损。仓库使用部门属A类棉织品（1）规格标准按三星级标准要求验收；（2）棉织品应质地柔软，吸水性能好，工艺加工质量好，不脱线、无污渍、无杂质。仓库使用部门属A、B类广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册部门文件文件编号：DYQW一采一004.1物品验收标准版号:0/A页号：3/3类别验收标准验收责任部门备注洗涤部（1）粉剂量乳白色、不结固、不霉变、易容解；（2）液剂不能 渗漏、不变质。仓库使用部门属A、B类餐具类（1）瓷具要整体完整、形体端正、无裂痕、洁白、无杂质，光滑、有光泽；（2）玻璃类应无气泡、完整端正、透明度好，光亮度高；（3）金属类应光亮、不变形、不损伤、有光泽；（4）金银类应光亮，无划痕、不氧化、不变形；（5）其他用品应 整体完好，无霉变、无损伤。仓库使用部门属A、B类一次性用品（1）整体完整，包装密封完好，无压伤、无破损、平滑洁净；（2）印刷制品应标志相符，文字印刷清晰、纸张洁净、厚度色 泽相符、无杂质、信封符合国家邮政规定制作；（3）塑料制品 应平滑、洁净、形体美观、无毛刺、使用舒适；（4）液体不渗 漏、不变质；（4）茶叶应干燥、洁净、无异味、标色、色装包 整密闭。仓库使用部门属B类广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册植物类（1）体形端正、粗壮、叶体虫咬；（2）鲜花色泽鲜艳，枝梗饱满，色味清香。仓库使用部门属A、B类烟、酒类（1）烟呈酸味、干燥、无潮湿、不走油、包装无破损；（2）酒应 包装完整、不破损、不渗漏、不混浊；（3）应属国家规定专卖 的。仓库使用部门属A、B类五金类（1）规格型号符合要求，要械整体完整；（2）不生锈、不变形。仓库、使用部门属A、B类其他类按照相应的行业标准，对货验收。仓库、使用部 n部门文件 合格供应商评审准则文件编号：DYQW一采一004.2版号:O/A页号：1/14.2 合格供应商评审准则4.2.1 考虑供应商距采购单位的空间距离。4.2.2 供应商的信誉。4.2.3 供应商的供货能力。4.2.4 供应商供货行为的价值含量。（即物资质量）4.2.5 供应商诚恳的合作精神。4.2.6 供应商的员工队伍实力。4.2.7 供应商的卫生状况。4.2.8 食品供应商应具备食品经营许可证及卫生检疫证。4.2.9 用品供应商应具备生产或经营许可证及卫生检验报告书。a.易耗用品（如客房用品等）。b.除易耗用品之外（如工程零配件等）。广州经济技术开发区东园宾馆部门工作手册编制:审核:批准:部门文件 采购员借款进货管理规定文件编号：DYQW一采一004.3版号:0/A页号：1/14.3 采购员借款进货管理规定4.3.1 采购员借进货款首先应按申购单上的要求填写申购单及经手人；并经采购经理及总 经理签字批准。采购员凭有效申购单才能签发借款单，并要妥善保管好申购单，以便备查。4.3.2 采购员凭已签字的借款单方可到财务借款，并将借款单交与财务，并同财务当面点 清款项。4.3.3 进货款只能专款专用，不得移为它用。4.3.4 货款应按借款单上填写的期限办理好手续。4.3.5 货单要求货主开单签字，收货员验货签字，采购员签字，采购经理签字，方可生效。4.3.6 采购货款应五天一小结，十天一大结，分类合计，采购员负责开好发票。4.3,7 每月5号仓库核算人员及采购员应将帐目核算好，做好现金、货单月结帐或挂帐帐 目交采购部审核，并上交宾馆财务结帐。4.3.8 仓库核算人员及采购员要把好现金、货单进出关，遇有疑问应及时报告部门负责人及时处理，对部及时报告或不负责任者要严肃处理。4.3.9 领取现金人员要妥善保管好现金和货单，造成任何责任自负。编制：审核：批准:5.部门文件5.1 食品卫生标准5.2 卫生法5.3 合同法5.4 星级标准规范6.部门质量记录6.1 物资进货单 DYQR采一 001 0/A6.2 原材料领料单 DYQR采一002 0/A6.3 领用直拨材料签收表 DYQR采一003 0/A6.4 内部销售商品调拨单 DYQR采一004 0/A6.5 每月物资计划表 口丫一()区一采一005 0/A6.6 收货单 DYQR采一006 0/A6.7 追加购物申请表 口丫一、1t一采一007 0/A6.8 月份物资采购计划表DYQR采一008 0/A6.9 报废单 DYQR采一009 0/A6.10 盘点表 DYQR采一010 0/A6.11 批收单 DYQR采一Oil 0/A