集团总部出差管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-集团总部出差管理制度 京总办（2010）1号第一条 为了确保集团总部员工出差工作和生活的正常进行，本着必需和节约的原则，特制定本制度。第二条 员工因公出差实行审批制度，由出差人员填写出差审批单，依核准权限呈核，一般管理人员出差由部门经理审核、分管总裁助理审批，部门负责人以上人员出差由分管领导审核、总裁审批，并报总裁办登记备案后方可出差。第三条 出差人员可凭签准的出差审批单预支差旅费。第四条 差旅费报销：员工出差按其相应标准凭票限额报销，超出部分由个人自行承担。第五条 国内出差人员报销标准依下表规定： 级别及标准费用总裁助理级以上人员标准部门正副经理标准其他人员标准备注交通费机票（经济舱）实报实销经批准经批准软卧火车经批准经批准经批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销轮船舱位二等舱三等舱三等舱长途汽车实报实销实报实销实报实销住宿费公司内部客房20元20元20元每人每天公司内部酒店实报实销实报实销实报实销按酒店标准其它城市出差350元300元200元每人每天伙食补助内部公司实报实销实报实销实报实销按公司标准准内部酒店25元25元25元每天其它城市出差45元45元45元每天第六条 其它说明：1、所有总部人员到各子公司等地出差，一律现金支付差旅费，不得挂帐。2、如第三方为出差人员提供免费住宿的，不得另行报销住宿费。3、员工派驻外地受训、考察、开会等已安排餐宿者，不得另行报销餐宿费。4、如有子公司招待用餐，扣除相应餐次伙食补助，早餐5元，中餐、晚餐各10元。5、以上未列明情况，按个例另行审批，经总裁批准的特殊情况除外。第七条 出差人员必须在回到总部后的三天内，凭有效票据，按规定标准，填写差旅费报销单，经总裁办和财务中心审核、分管领导审批后及时报销旅差费用，结清借支。如有违反，按超过天数以每天扣罚违约金5%处理。第八条 出差人员在出差期间必须招待宴请时，应事先请示总裁批准，出差回公司后及时补开宴请单，否则不予报销。第九条 本制度自签发之日起生效。原制度与本制度有抵触时，以本制度为准。第十条 使用表单：出差审批单。 北京中天海康投资有限公司二一年八月十四日-精品word文档 值得下载 值得拥有-