集团总部出差管理制度.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

集团总部出差管理制度
京总办（2010）1号
第一条 为了确保集团总部员工出差工作和生活的正常进行，本着必需和节约的原则，特制定本制度。
第二条 员工因公出差实行审批制度，由出差人员填写《出差审批单》，依核准权限呈核，一般管理人员出差由部门经理审核、分管总裁助理审批，部门负责人以上人员出差由分管领导审核、总裁审批，并报总裁办登记备案后方可出差。
第三条 出差人员可凭签准的《出差审批单》预支差旅费。
第四条 差旅费报销：员工出差按其相应标准凭票限额报销，超出部分由个人自行承担。
第五条 国内出差人员报销标准依下表规定：
级别及标准

费用
总裁助理级以上人
员标准
部门正副经理标准
其他人员标准
备注
交

通

费
机票（经济舱）
实报实销
经批准
经批准

软卧火车
经批准
经批准
经批准

硬卧火车
实报实销
实报实销
实报实销

轮船舱位
二等舱
三等舱
三等舱

长途汽车
实报实销
实报实销
实报实销

住
宿
费
公司内部客房
20元
20元
20元
每人每天
公司内部酒店
实报实销
实报实销
实报实销
按酒店标准
其它城市出差
350元
300元
200元
每人每天
伙
食
补
助
内部公司
实报实销
实报实销
实报实销
按公司标准准
内部酒店
25元
25元
25元
每天
其它城市出差
45元
45元
45元
每天

第六条 其它说明：
1、所有总部人员到各子公司等地出差，一律现金支付差旅费，不得挂帐。
2、如第三方为出差人员提供免费住宿的，不得另行报销住宿费。
3、员工派驻外地受训、考察、开会等已安排餐宿者，不得另行报销餐宿费。
4、如有子公司招待用餐，扣除相应餐次伙食补助，早餐5元，中餐、晚餐各10元。
5、以上未列明情况，按个例另行审批，经总裁批准的特殊情况除外。
第七条 出差人员必须在回到总部后的三天内，凭有效票据，按规定标准，填写差旅费报销单，经总裁办和财务中心审核、分管领导审批后及时报销旅差费用，结清借支。如有违反，按超过天数以每天扣罚违约金5%处理。
第八条 出差人员在出差期间必须招待宴请时，应事先请示总裁批准，出差回公司后及时补开《宴请单》，否则不予报销。
第九条 本制度自签发之日起生效。原制度与本制度有抵触时，以本制度为准。
第十条 使用表单：《出差审批单》。

北京中天海康投资有限公司
二○一○年八月十四日

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------