专项隐患排查记录.doc

编号：01 区域位置及总图布置隐患专项检查记录
检查单位： 检查人： 检查时间：
本表适用于公司区域位置及总图布置安全专项隐患排查，由技术质量部落实，每周一次。
序号
排查内容
是否符合
1.区域位置
危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边场所、区域的距离是否符合国家相关规定。

严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业 ，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。

2.总图布置
可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。

汽车装卸设施及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。

公路和地区架空电力线不应穿越生产区；地区输气管道不应穿越厂区；采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。

3.道路、建构筑物
装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求。

原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。
建、构筑物安全设施是否符合规范要求：1. 安全通道；2.安全出口；3.耐火等级。
生产、储存危化品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离。
贮存危化品的建筑物应满足：不得有地下室或其他地下建筑；甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下；仓库内容严禁设置员工宿舍；甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。
4.安全警示标志
应按照GB 16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。

应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。

应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。

应按有关规定在生产区域设置风向标。

不符合项描述：

编号：02 工艺隐患专项检查记录
检查单位： 检查人： 检查时间：
本表适用于公司工艺安全专项隐患排查，由技术质量部落实，每周一次。
序号
排查内容
是否符合
1.工艺的安全管理

企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。

企业应建立风险管理制度，积极开展危害辨识、风险分析工作；应定期开展系统的工艺过程风险分析；应建立变更管理制度，并严格执行。

大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

操作规程应与工艺安全信息保持一致，并应按照 AQ3034-2010第4.3条要求进行编制。

1.操作规程要及时进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进行确认。2.确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。3.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。

2.工艺技术及工艺装置的安全控制
1.生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

1.危险化工工艺的安全控制应按照国家相应的要求进行设置。
2.涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置安全联锁或紧急停车系统。

装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和安全联锁等设施。

因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

3.现场工艺安全
生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行。2.操作人员经培训合格，持证上岗。

1.生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，填写开车条件确认单。2.停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进行操作。3.工艺变更执行变更管理制度。4.工艺巡检有制度并严格执行。
1.作业人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报。2.生产车间要有工艺管理制度并能严格执行。3.操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改，交接班内容完整。

不符合项描述：