烟花爆竹经营安全标准化评审标准考核表.doc

附件三烟花爆竹经营公司安全生产标准化评审标准A级要素权重和B级要素应得分值A级要素（8个） B级要素（34个） C级要素（81个）1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.2 安全生产规章制度（30分）1.3 安全操作规程（30分）1.4 修订完善（20分）2 机构和职责（权重0.1）2.1 组织机构（15分）2.2 重要负责人（30分）2.3 安全生产目的（10分）2.4 安全管理职责（30分）2.5 安全生产投入（15分）3 人员和教育培训（权重0.08）3.1 教育培训管理（40分）3.2 人员教育培训（40分）3.3 安全文化建设（20分）4 储存设施与运送车辆（权重0.25）4.1 选址布局和规模（20分）4.2 库房与建筑结构（20分）4.3 安全设施（20分）4.4 消防（15分）4.5 电器设施（15分）4.6 运送车辆（10分）5 仓储管理（权重0.15）5.1 库区环境（15分）5.2 库区安全管理（25分）5.3 装卸与搬运规定（20分）5.4 产品储存规定（20分）5.5 处置与销毁（20分）6 经营管理（权重0.2）6.1 采购管理（30分）6.2 销售管理（20分）6.3 产品流向管理（30分）6.4 配送管理（20分）7 隐患治理与应急救援（权重0.1）7.1 隐患排查治理（50分）7.2 重大危险源管理（20分）7.3 应急救援（20分）7.4 事故管理（10分）8 绩效评估与连续改善（权重0.04）8.1 绩效评估（50分）8.2 连续改善（50分）烟花爆竹经营公司安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化规定（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项扣分1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.建立获取合用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理规定的管理制度，明确职责部门，拟定获取渠道，及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度；2.明确责任部门，拟定获取渠道，并及时获取；3.形成文献清单和文本数据库，并定期进行更新。查资料：1.管理制度、文献清单和文本数据库；2.定期更新记录。扣分10分时，一、二级公司否决B级要素。未建立管理制度的，扣10分；未明确责任部门的，扣5分；未拟定获取渠道并及时获取的，扣3分；未形成文献清单或文本数据库的，扣3分；未定期更新清单的，扣3分。2.将合用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理规定及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法，将有关文献、资料和规定及时传达给相关人员。查资料：文献发放记录和宣传材料。询问：相关人员是否熟悉相关规定。无文献发放记录和宣传材料的，扣分；相关人员不熟悉相关安全管理规定的，人次扣分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理规定的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价；2.对不符合项进行分析，制定整改计划；3.编制评价报告。查资料：1.评价报告；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价的，扣10分；无不符合项整改记录的，扣分；未编制评价报告的，扣3分。1.2安全生产规章制度（30分）1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度，并有可操作性：（1）公司负责人安全管理职责；（2）安全生产管理人员岗位职责；（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；（4）仓库保管员岗位职责；（5）安全教育与培训制度（6）人员和车辆进出库管理制度；（7）购销协议管理制度；（8）产品流向登记管理制度；（9）产品质量管理制度；（10）配送服务管理制度；（11）库区动火等危险作业审批制度；（12）隐患排查治理制度；（13）重大危险源（仓库）管理制度；（14）仓库监控管理制度；（15）事故应急救援与演练制度；（16）事故报告及调查解决制度；（17）安全生产费用提取和使用制度；（18）安全生产例会制度。查资料：1.规章制度清单以及规章制度；2.记录规章制度审定和签发过程的文献。扣分10分时，否决A级要素。未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；规章制度对责任部门、职责和工作规定不明确的，一处扣2分；规章制度无法操作的，一处扣2分。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账（名册）：1.从业人员教育培训台账；2.保管员和守护员名册；3.安全设施设备、消防器材和运送工具台账；4.经营产品信息台账；5.供货对象台账；6.销售对象台账；7.产品流向台账；8.安全检查台账；9.隐患排查治理台账。查资料：各种管理台账。扣分10分时，一、二级公司否决至B级要素。未建立管理台账的，少一个扣5分；管理台账不规范的，每一个扣2分。3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。查资料：规章制度发放记录。询问：有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。无发放记录的，扣5分；有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；未张贴公告的，少1个扣1分。1.3安全操作规程（30分）编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运送安全操作规程。1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运送安全操作规程；2.公司负责人组织审定并签发操作规程；3.发放到相关岗位。查资料：安全操作规程和发放记录。询问：从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。扣分10分时，否决B级要素。未编制操作规程的，扣10分；操作规程不全的，少一个扣3分；工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；未张贴到合用的醒目位置的，一处扣2分。1.4修订完善（20分）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，保证其有效性和合用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；2.当公司从属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；3.注明修订和生效日期；4.公司重要负责人应审定并签发。查资料：1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；2.已发布的修订文献。未按照规定定期进行修订的，扣10分；修订制度不全的，少一项扣2分；未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；无审定或签发记录的，少一项扣2分。2机构和职责（权重0.1）2.1组织机构（15分）设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.设立安全生产管理机构；2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。查资料：安全生产管理机构与人员配备文献。扣分10分时，否决B级要素。无安全生产管理机构的，扣10分；无专职安全管理人员的，扣10分；专职安全生产管理人员配备不符合规定的，扣5分。2.2重要负责人（30分）1.明确重要负责人是本单位安全生产第一负责人，并履行法定的职责。1.明确重要负责人是本单位安全生产第一负责人；2.明确重要负责人至少履行以下职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产方针目的、规章制度、操作规程和应急预案等；（3）保证本单位安全生产投入的有效实行；（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；（5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握公司安全生产情况。查资料：1.安全生产第一负责人及其职责的文献；2.安全生产责任制。询问：重要负责人。扣分10分时，否决B级要素。未明确重要负责人是第一负责人及其职责的，扣10分；重要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；重要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。2.重要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.重要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.组织制定安全生产标准化实行方案，明确目的和进度、责任部门和负责人。查资料：公司安全生产标准化实行方案。询问：重要负责人及有关人员。无实行方案的，扣10分；目的和进度不明确的，扣5分；责任部门和负责人不明确的，扣5分；无重要负责人组织和参与记录的，扣5分。3.重要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组织召开安全生产专题会议；2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。查资料：会议记录或纪要。询问：重要负责人及有关人员。扣分10分时，否决B级要素。未定期召开专题会议的，扣10分；本年度内少一次专题会议的，扣2分；未形成会议记录或纪要的，扣5分；本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。4.贯彻平常专人值班、重要节假日负责人带班制度。1.库区平常要有24小时专人值班；2.重要节假日要有负责人带班。查资料：值班带班制度和记录。查现场：库区专人值班情况。无值班（带班）制度的，扣10分；值班（带班）制度不符合规定的，扣5分；无值班（带班）记录的，扣5分；值班制度不贯彻的，扣5分。2.3安全生产目的（10分）1.结合公司实际，制定文献化的安全生产目的。1.重要负责人组织制定公司安全生产目的；2.从业人员了解公司的安全生产方针和目的；3.形成文献化材料。查资料：安全生产目的文献。询问：安全目的了解情况。未制定安全生产目的的，扣5分；目的中指标未量化的，扣3分；从业人员不了解安全生产方针和目的的，1人次扣1分。2.各级组织签订安全生产目的责任书和制定安全生产工作计划，并考核贯彻情况。1.各级组织签订安全生产目的责任书；2.各级组织制定安全生产工作计划；3.对各级组织安全生产目的责任和工作计划贯彻情况定期考核。查资料：1.安全生产目的责任书和工作计划；2.考核记录。未签定责任书的，一个组织扣3分；未制定工作计划的，一个组织扣3分；没有考核记录的，扣5分。2.4安全管理职责（30分）1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。1.明确分管安全负责人的安全职责；2.明确各级安全管理部门的安全职责；2.明确每个安全管理人员的安全职责。查资料：安全生产责任制文献。询问：安全管理部门的人员。分管安全负责人职责不明确的，扣10分；安全管理部门职责不明确的，扣8分；安全管理人员职责不明确的，扣5分；上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。2.明确其他相关部门和人员的安全职责。1.明确其他相关部门的安全职责；2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；3.明确危险货品运送车辆驾驶员、押运员的安全职责。查资料：安全生产责任制文献。询问：仓库保管员、守护员等有关人员。其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分；上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对有关人员进行定期考核；3.根据考核结果贯彻奖惩。查资料：安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。询问：安全管理人员等。未建立考核机制的，扣10分；无考核记录的，扣5分；未贯彻奖惩制度的，扣5分；从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。2.5安全生产投入（15分）1.保证安全生产资金投入。1.建立和贯彻安全生产费用管理制度；2.按照规定数额提取安全生产费用；3.安全生产费用使用去向符合规定；4.足额交纳公司风险抵押金。查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用提取和使用帐目；3.风险抵押金缴纳收据。未建立安全生产费用管理制度的，扣10分；安全生产费用提取不符合规定的，扣5分；安全生产费用使用不符合规定的，扣5分；未缴纳风险抵押金的，扣5分。2.依法参与工伤保险。依法参与工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查资料：从业人员交纳保险凭证。未参与工伤保险的，扣10分；未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。3人员和教育培训（权重0.08）3.1教育培训管理（40分）1.制定教育培训计划。1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划；2.明确安全教育培训目的和规定。查资料：安全教育培训计划。扣分10分时，否决B级要素。未制定培训计划的，扣10分；未明确培训目的和规定的，扣5分；培训计划不适应公司需求的，扣3分。2.组织教育培训。1.按照教育培训计划认真组织实行；3.保证安全教育培训所需的资金。查资料：培训记录和经费支出记录。未按照计划贯彻教育培训的，扣5分；无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。3.2人员教育培训（40分）1.公司重要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。1.重要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应按照规定接受专门的安全培训；2.经考核合格取得资格证书；3.按规定参与再培训。查资料：安全资格证书。扣分10分时，否决B级要素。未取得资格证书的，扣10分；未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。2.仓库保管员、守护员和危险货品运送车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。1.仓库保管员、守护员、危险货品运送车辆驾驶员、押运员应按有关规定参与安全教育培训；2.取得相关部门颁发的资格证书；3.按照规定定期接受教育培训。查资料：相关人员资格证和教育培训档案。查现场：有关人员是否持证上岗。扣分10分时，否决B级要素。无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分；未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。3.其他从业人员的教育培训。1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经公司考核合格后方可上岗；2.从业人员每年应接受再培训。查资料：从业人员教育培训记录、档案。询问：抽查从业人员。无从业人员安全教育培训记录的，扣10分；从业人员未参与培训的，1人次扣1分。3.3安全文化建设（20分）搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到公司管理工作之中。1.所有从业人员应挂牌上岗；2.设立安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新；3.定期或不定期举办安全知识宣教活动；4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。查资料：有关安全活动记录；查现场：人员挂牌上岗和安全宣传栏更新情况。未设安全宣传栏的，扣5分；宣传栏未及时更新的，扣2分；未开展安全宣教活动的，扣3分；无相关活动记录的，扣2分。4储存设施与运送车辆（权重0.25）4.1选址布局和规模（20分）1.选址符合城乡规划规定。仓库选址符合城乡规划规定，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运送线、高压输电线等。查资料：地方相关规划或有关批文。选址不符合地方相关规划的，扣10分。2.外部安全距离要符合标准规定。仓库区的外部安全距离符合GB50161-2023中表4.3.2和4.3.3的规定。查资料：设计图纸。查现场：实测外部距离。外部安全距离小于标准规定的，否决A级要素。设计图纸未标注外部距离的，扣10分；图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。3.设立符合标准规定的围墙。1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；3.仓库外墙四周5m内应设立防火隔离带。查现场：查看围墙。扣分10分时，否决A级要素。未设立封闭围墙的，扣10分；围墙与危险性建筑物之间距离不符合规定的，一处扣5分；围墙不完整或不符合规定的，一处扣3分；未设立防火隔离带的，一处扣3分。4.仓库布局合理。1.仓库与值班室的距离符合规定；2.根据储存的品种种类、危险限度分区设立。查资料：设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。扣分10分时，一、二级公司否决B级要素。仓库与值班室的距离不符合规定的，扣10分；未进行分区的，扣10分；分区不规范的，扣3分。5.库区内建（构）筑物之间内部距离符合标准规定。库区建（构）筑物之间内部距离满足GB50161-2023第5.3条规定。查资料：设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。内部安全距离小于标准规定的，否决A级要素。设计图纸未标注内部距离的，扣10分；图纸标注的内部距离与实际不符合的，扣10分。6.库区内道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准规定。1.库区运送危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；2.库区内汽车运送的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运送的道路纵坡不宜大于2%。查现场：查库区内道路的宽度、坡度和道路与建筑物之间的距离。运送道路与库房的距离不符规定的，扣10分；道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准规定和有关规定。1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；2.由具有相应资质的单位进行设计；3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。查资料：设计单位资质、设计图纸、设计审查和竣工验收资料。扣分10分时，否决B级要素。无设计图纸的，扣10分；设计单位资质不符合规定的，扣5分；未进行设计审查的，扣5分；未进行竣工验收的，扣5分。8.仓储能力与经营规模相匹配。仓储能力与经营范围、经营规模相匹配。查资料：查许可范围和销售记录。一、二级公司否决至B级要素。仓储能力与经营规模明显不匹配的，扣10分。4.2库房与建筑结构（20分）1.库房的定员、定量和定级符合标准规定。1.库房的定员、定量、定级符合有关标准规定；2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2，存药量不宜超过10000kg；3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不超过500m2，存药量不宜超过20230kg；4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。查资料：查设计图纸。查现场：查库房的标志、建筑面积和存储量。扣分10分时，否决B级要素。库房定员、定量、定级不符合规定的，一处扣5分；仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。2.库房的建筑结构和耐火等级符合标准规定。1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖；3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定；4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风规定。查现场：查仓库的建筑结构和耐火等级。扣分10分时，否决B级要素。仓库的建筑结构、耐火等级低于国家标准的，一处扣5分；建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。3.仓库的门窗、地面等要符合标准规定。1.仓库的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m；2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外启动。仓库的门宜为双层，两层门均应向外启动；3.仓库的窗宜设可启动的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设立可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施；4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。查现场：查仓库的门窗和地面。仓库的门、窗、地面的设立和形式，一处不符合规定的，扣3分。4.3安全设施（20分）1.防护屏障应符合GB50161的规定。1.1.1级建筑物应设立防护屏障；2.防护屏障建设符合GB50161的规定。查现场：查防护屏障。扣分10分时，否决A级要素。1.1级库房未设立防护屏障的，扣10分；设立防护屏障不符合标准规定的，一处扣3分。2.防雷设施符合标准规定。1.仓库防雷设计符合建筑物防雷设计规范GB50057的有关规定；2.防雷设施定期检测合格。查资料：防雷设施的检测报告。查现场：查防雷设施。扣分10分时，否决A级要素。应设立而未设立防雷设施的，一处扣5分；未定期检测的，一处扣3分。3.防静电设施符合标准规定。1.仓库入口处应设立人体静电指示及释放仪；2.人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次。查现场：查导静电设施。扣分10分时，否决B级要素。未设立导静电设施的，一处扣3分；未定期检测的，一处扣2分。4.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采用必要的防潮措施。1.库房地面做防潮解决，或铺设20cm高的垛架；2.库房内有温度计、湿度计，天天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮解决，或安装除湿设备。查现场：温（湿）度检测装置和通风防潮设施。发现一处无防潮、通风设施的，扣2分；发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。5.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。1.库区应设立视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定；2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术规定及敷设方式等均应符合GB50161的规定。查现场：查监控设备安装和运营情况。未设立视频监控系统的，否决A级要素。视频监控系统不符合标准规定的，一处扣5分；视频监控系统不能良好运营的，扣5分。6.安全设施专人负责管理，定期检查和维护。1.专人负责管理安全设施；2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记录。查资料：安全设施检查、维护记录。查现场：查安全设施的完整性。无专人负责管理安全设施的，一项扣2分；未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分；现场安全设施不符合完整性规定的，一处扣2分。4.4消防（15分）1.设立必要的消防设施，配备足够的器材。1.设立必要的消防设施，并符合有关规定；2.有充足可靠水源；3.配备相应的消防器材。查现场：查消防设施和器材。未设立消防设施的，扣10分；无充足可靠水源的，扣10分；未按照规定配备消防器材的，一处扣3分。2.设立火灾报警系统。1.库区应设立火灾自动报警系统；2.库区火灾自动报警设计，电气设备选型、线路技术规定及敷设方式、防雷接地均应符合GB50161的规定。查现场：查火灾报警系统。未设立火灾报警系统的，否决A级要素。火灾报警系统不符合相关规定的，一处扣3分。4.5电气设施（15分）1.电气设备符合标准规定。1.仓库采用合格的防爆电气产品；2.仓库不宜设立接插装置。当确需设立时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才干插入或拔出的规定。查资料：查电器设备的合格证。查现场：查仓库电器设备。扣分10分时，否决B级要素。电气设备不合格或设立不符合规定的，一处扣3分。2.仓库电力和照明线路符合标准规定。1.不应在仓库所架设临时性的电气设施；2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设；3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。查现场：查库区的电力和照明线路。库区铺设电力的照明线路的，一处扣3分；在库区架设临时电气设施的，一处扣3分；电气线路未采用穿钢管铺设的，扣3分；黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣4分。3.库区外线路的架设符合标准规定。1.与本库区无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库区；2.与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m；3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍；4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m；5.库区不应设立无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。查现场：查室外线路的架设情况。扣分10分时，否决B级要素。与本库区无关的电气线路和通信线路穿越、跨越库区的，扣10分；发现一处架设线路和通信线路不符合规定的，扣3分。4.6运送车辆（10分）运送车辆要符合标准规定。1.运送车辆要为危险物品运送车；2.车况保证良好；3.安装使用品有行驶记录功能的卫星定位装置；4.运送车辆进入库区应带防火罩。查资料：查有关运送车辆的材料。查现场：查库区内运送车辆车况。使用非危险品运送车辆运送的，扣10分；未能保证车况良好的，扣10分；车辆未安装使用品有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣10分；车辆在库区未带防火罩的，扣5分。5仓储管理（权重0.15）5.1库区环境（15分）1.库区库房标记符合标准规定。1.库区内应设立车辆限速、禁行标志； 2.库房标记内容应涉及库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和负责人；3.仓库通道、地面、墙面应标记符合标准规定的堆码线。查现场：查仓库标记牌以及通道、地面、墙面标记线。扣分10分时，一、二级公司否决B级要素。标记不符合规定的，一处扣2分；标记与图纸标注不一致的，一处扣2分；库区内应设立未设立车辆限速、禁行标志的，一处扣2分；仓库未画标记堆码线的，一处扣2分；标记堆码线不全的，一处扣1分。2.库区道路路面应硬化。库区道路路面应所有硬化。查现场：道路硬化情况。库区内道路路面一处未硬化的，扣10分。3.库区保持环境整洁。库区各个场合环境整洁。查现场：库区现场环境。库区整体环境不整洁，扣10分；少数场合不整洁的，一处扣2分。5.2库区安全管理（25分）1.人员、车辆出入应严格登记。1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度；3.严格执行车辆出入库区登记制度。查资料：值班记录和登记薄。查现场：登记记录与现场相符情况。扣分10分时，否决B级要素。未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿的，少一个扣10分；发现登记记录与现场实际不相符的，1人（车）次扣2分。2.严格库区值班和巡查。1.库区设立值班室和值班人员；2.值班守卫人员定期在库区内巡查；3.仓库保管员定期在仓库内巡查；4.经营黑火药的公司，黑火药仓库要实行双人双锁管理。查资料：查值班人员配备文献，值班守卫和仓库管理人员巡查记录。查现场：查现场值班人员到位情况。未按规定设立值班室或值班人员的，扣10分；无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录的，扣10分；巡查记录不全的，少一天扣3分；经营黑火药的公司未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣10分。3.检修和动火作业管理1.带电设备的维修应按GB/T 13869的规定进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业；2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由公司有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合规定后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。查资料：查设备维修记录和动火作业记录等。无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分；设备维修和动火作业不符合规定的，一次扣3分。5.3装卸与搬运规定（20分）装卸与搬运作业应符合相关安全规定1装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为；2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人；3.严禁在库内进行开箱作业。查现场：查装卸作业是否符规定。装卸黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员超过2人，装卸成品，库房内超过8人的，扣10分；有使用铁撬等铁质工具的，扣10分；有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣10分；在库内进行开箱作业的，扣10分。5.4产品储存规定（20分）1.产品应分类、分库储存。1.按产品危险等级分库储存，严禁将应存放在1.1级仓库的产品存放在1.3级仓库；2.按产品品种进行分类储存或存放；3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期产品及从零售点回收产品；4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。查现场：查库存。扣分10分时，否决A级要素。未按产品危险等级分库储存的，扣10分；不同危险等级产品混存的，扣10分；未按产品品种进行分类储存或存放的，一处扣2分；收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣10分；不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣2分。2.库内产品储存限量规定。严禁超量储存。查现场：查库内产品储存情况。有超量储存的否决B级要素。3.库内产品堆码规定。1.堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m；2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m；3.仓库的堆码方式符合标准规定；4.挂牌标记产品名称。查现场：查库内产品堆码情况。扣分10分时，否决B级要素。堆垛间未留有符合规定的通道的，一处扣3分；堆码超高的，一处扣3分；堆码方式不符合标准规定的，一处扣3分；堆码不整齐或未挂牌标记的，一处扣2分。5.5处置与销毁（20分）过期、不合格等产品的处置和销毁规定。过期、不合格、从零售网点回收及残损等产品，要及时以妥善方式解决或者销毁。查资料：查有关记录。查现场：查库存。未建立处置和销毁记录或记录不全的，扣10分；过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善解决的，扣5分。6经营管理（权重0.2）6.1采购管理（30分）1.有规范的购销协议。1.采购产品时，应与生产公司签订规范的购销协议；2.查验生产公司资质证明，并将安全生产许可证复印件作为购销协议附件；3.购销协议内容应与所采购的产品相一致。查资料：查购销协议。查现场：查库内产品与购销协议相应情况。扣分10分时，否决A级要素。未签订协议的，一个批次扣10分；协议不规范的，一个扣2分；协议无安全生产许可证复印件的，一个2分；库内存有与协议不相应的产品的，扣10分。2.采购质量合格的产品。1.采购产品时，应规定产品生产公司提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存；2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检或委托机构抽检产品质量。查资料：查看产品质量合格证明材料和入库抽检记录。经营含氯酸钾产品的，否决A级要素。产品无合格证明材料的，每个品种扣2分；产品无入库抽检记录的，每个品种扣2分；购进不合格产品的，每个品种扣3分；购进包装和包装标记不合格产品的，每个品种扣1分。6.2销售管理（20分）1.明确与有供货关系零售点的安全责任。1.建立供货零售点清单；2.留存零售点零售经营许可证复印件；3.与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系。查资料：查零售点清单、零售点许可证复印件及安全责任协议。无供货零售点清单的，扣10分；无供货零售点许可证复印件的，少一个扣1分；未与零售点签订安全责任协议，少一个扣2分。2.销售行为严格遵守法律法规的规定。1.严禁将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人；2.严禁向零售点销售超过其经营范围的产品；3.严禁销售不合格产品、过期产品及残损产品。查资料：查流向登记记录和有关监管部门检查记录。发现一种违法违规行为否决A级要素。6.3产品流向管理（30分）建立符合规定的产品流向登记制度，并如实登记产品流向。1.建立产品流向登记制度，实现流向登记计算机管理；2.产品流向登记符合烟花爆竹流向登记通用规范（AQ4102-2023）规定；3.产品流向登记记录符合实际产品购销情况。查资料：查看产品流向登记记录。查现场：查仓库核对流向记录。扣分10分时，否决A级要素。未实现流向登记计算机管理的扣10分；产品流向登记不符合标准规定的，一处扣5分；产品流向登记与实际购销情况不符的，一笔业务扣5分。6.4配送管理（20分）1.具有与配送范围和配送对象相匹配的配送能力。1.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员；2.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆；3.一级公司自有配送车辆不少于10辆，二级公司自有配送车辆不