合规性评价.doc

2013年环境、职业健康安全遵守法律法规及其它要求情况的合规性评价报告本公司承诺遵守适用环境因素的所有法律法规，为进一步支持这一承诺，生产部定期识别适用的法律法规并建立法律法规与环境因素的对应关系，编制经管理者代表审批并发布至各相关部门的法律、法规清单，并定期评价环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况。对法律、法规清单中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价,其中重点评价了重要环境因素相关的法律法规。序号法律法规、要求、标准名称对应公司文件/要求涉及的部门/岗位合规性描述（含基础设施的投入）形成的记录符合性对比不合规改善备注一节能降耗中华人民共和国节约能源法节能降耗管理规定所有部门 制定了节能降耗相关指标，并在日常工作中重点关注。1办公用品领用记录2资源消耗指标及财务数据分析合规二大气污染l 大气污染防治法l 大气污染物综合排放标准l 环境空气质量标准1职业健康安全管理规总则 锅炉镀锌车间 在焊接过程中严格执行相应的操作规程，未发生环境污染事件及相关方抱怨。1卫生监测报告书合规三噪音控制方面l 环境噪声污染防治法l 城市区域环境噪声标准 l 工业企业厂界噪声标准 l 工业企业厂界噪声标准测量方法噪音控制规定各区域公司严格按照作息时间进行生产安排，同时在生产过程中控制噪音，未有超标及相关方抱怨出现。1噪音污染监测记录 合规四污水排放方面l 中华人民共和国水法l 中华人民共和国水污染防治法l 地表水环境质量标准 l 污水综合排放标准 l 水污染防治法实施细则（284号令）l 陕西省渭流域水污染防治条例l 黄河水系（陕西段）污水综合排放标准1生产过程控制程序2废水管理规定 生活用水公司生产过程中 产生量极少，经过处理后，完全满足排放标准的要求。生活污水排放符合规定。 合规五固体废弃物的管理l 固体废物污染环境防治法l 危险废物污染防治技术政策l 废弃危险化学品污染环境防治办法l 危险废物转移联单管理办法l 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准l 环境保护图形标志固体废物贮存场废弃物分类收集与储存、处置管理规定办公室生产过程产生的边角废料由办公室售卖，生活垃圾及有毒有害废弃物由办公室统一处理。废弃物处理登记表合规六危险化学品的管理l 焊接与切割安全l 常用危险化学品的分类及标志 l 生产过程安全卫生要求总则 l 危险化学品安全管理条例l 危险货物品名表1 化学危险品安全管理规定生产科对公司使用的各种化学危险品，供销部向供方索取其MSDS，并传递到使用部门，或由使用部门查找，并按其要求使用。1常用化学危险品清单2安全、环境检查记录合规七员工权益的维护l 中华人民共和国劳动法l 女职工禁忌劳动范围的规定l 中华人民共和国妇女权益保障法l 女职工保健工作规定l 中华人民共和国工会法1 安全生产管理规定 办公室在劳动安排的过程中充分考虑女工的特殊情况及对员工健康的有害因素，符合要求。 基本合规 八消防管理l 消防监督检查规定l 爆炸危险场所安全规定l 火灾事故调查规定l 火灾分类 1消防管理规定 各车间，重点是库房有专职的消防人员及义务消防队，定期对消防器材、火灾隐患进行检查，未发生火灾、爆炸等任何事故。1义务应急队学习（演练）记录2安全、环境检查记录合规九用电管理l 电力设施保护条例l 电气安全管理规程 1安全用电操作规程 各设备操作、维护保养人员 未发生用电安全事故。1设备运行记录2设备检修记录合规十工伤、职业病管理l 职业性中暑诊断标准l 职业性健康检查管理规定l 工伤认定办法l 企业职工伤亡事故分类标准l 工伤保险条例l 职业病危害事故调查处理办法l 中华人民共和国职业病防治法l 职业病危害因素分类目录l 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准l 工业企业设计卫生标准1 事故、事件、不符合项控制程序2 应急准备和响应控制程序及响应的急救措施 生产科公司按照上级主管单位的要求及公司文件，严格对生产过程进行监督管理，并定期对员工的身体健康状况进行检查，杜绝了各种工伤及职业病的发生。 未出现职业病等异常情况基本合规下一步尚需建立员工的职业健康档案。十一安全生产l 安全生产法l 道路交通安全法l 道路交通管理条例l 交通违章处理程序规定l 工业企业厂内运输安全规程l 冷冲压安全规程 l 气瓶安全监察规定l 剪切机械安全规程 l 机械加工设备的一般安全要求1职业健康安全管理总规则2 各设备安全操作规程3运输车辆安全管理规定4 设备管理程序 安环主管生产科公司按照国家安全生产及上级主管部门的要求制定了安全生产管理规定及各设备的操作规程，在每周的安全例会中重点强调，未发生任何安全事故。1安全工作会议记录2安全、环境检查记录3设备使用、维修记录合规十二劳动保护l 劳动防护用品选用规则l 作业场所空气中粉尘测定方法 l 安全标志及使用导则l 安全帽 l 工作场所物理、化学有害因素职业接触限值l 生产过程安全卫生要求总则 1 劳动防护用品管理规定2 采购管理程序3 职业健康安全管理规定 生产科公司制定了劳动防护用品管理制度，制定了发放标准，并按要求发放，由生产部检查，未发生因劳保用品配备不当导致各种事件出现。1劳动防护用品发放记录2安全、环境检查记录合规评价结论： 经以上评价，认为公司目前遵守了环境保护、职业健康安全管理应遵守的法律法规及其他要求。未出现违法违规行为。但在职业健康档案的建立方面，还需要公司尽快完善，要求完成时间1个月。 评价人：韩明 张强日期：2013-7-18批准人：杨甲民 2013-7-19