销售开票管理规定.doc

销售开票管理规定（试行）

为规范销售开票行为，增强开票员责任心，加强销售开票与各部门之间的密切配合，堵塞各环节漏洞，特制定本规定。
一、 销售开票原则上实行谁的客户谁负责，如果开票员有事或其他情况不在，必须事先向部门领导请假或交待自己的开票情况，以便部门领导合理安排开票，避免重复开票甚至重复备货。
如果开票员没有交待清楚而造成重复开票并备货的，发生一次处罚该开票员50元。
二、 开票前，开票员必须向经办人（客户或业务员）弄清开票的单位全称、品名、规格、数量、单价等，票开出后开票员要认真核对，检查有无遗漏或错误的地方，然后转交收银台办理出库结算手续。因开票员过失或客户原因造成错误开票而需要重开的，在单据未到收银台之前，开票员可以自行修改开票单据；开票单据已到收银台的，开票员不得擅自修改电脑数据，如因开票员擅自修改电脑数据造成出库单据与实际开票单据不相符的，每次处以50元罚款；如确需修改的，一律不允许重开换票，只能以冲票或补票的办法进行处理。
三、 如果因开票员过失造成错误开票且没有审核出来并送收银台的，发生一次扣罚开票员10元，对开票差错最低的开票员，月末给予相应奖励。如果擅自降价开票的，发现一次处罚10元。
四、 开票员必须遵守“先零后整、先进先出、近效期先出”的开票原则，如果客户要求必须开新批号的，应请示部门领导同意。如未经领导同意违反上述开票原则的，每发现一次扣罚开票当事人10元；
五、票开出后并已备货的，开票员应在4天内，积极与对方跟踪联系，要求客户及时结算；开票员在4天内如果不能确定客户是否需要，应在4天内重新存盘；如果确定客户不要的，开票员应写出书面通知，报部门领导同意后，及时通知库房将备货归位；如果备货后因开票员没有事先通知库房而造成电脑开票记录自动删除的，每次处罚开票员50元。
五、 发生退货后，销售退回票据在4天内必须到收银台办理结算手续；如在4天内没有到收银台办理结算手续而造成电脑数据被自动删除的，发现一次扣经办人50元，如果超过一个月未结算的，加重处罚。
本规定自二0一0年九月十五日起执行。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804