销售公司成立企划书.doc

红酒销售公司企划书纲要部分一、战略定位（一） 市场定位（二） 品牌定位（三） 产品定位二、年度运营规划（2019至2020年度）（一） 两年年度规划（二） 2019年年度规划（三） 2020年规划三、总公司支持（一） 授权销售公司管理所有销售事务（二） 产品结算制（三） 其他支持四、销售公司（一） 公司架构（二） 岗位编制（三） 团队薪酬和奖励五、销售公司财务预算（一） 市场运营和市场投入（二） 薪酬奖励预算细部计划一、战略定位1、市场战略稳固现有市场，重点发展中部市场我国葡萄酒市场大致可分为沿海市场、中部市场、西部市场。需求量呈现从沿海至西部递减的态势，沿海地区终端消费者进去理性消费阶段，步入速度减缓的市场成熟期，中部城市消费者还处于感性消费阶段，处于市场上升期，而西部城市由于城市发展水平和消费力的限制，酒类消费还是以白酒为主，红酒消费还不成熟。结合公司运营现状，避开红酒行业竞争最激烈的沿海市场，重点发展中部市场，再进行沿海和西部扩张。2、品牌定位中高端品牌品牌是产品的形象化身。在对葡萄酒认知不成熟，市场相对混乱的中西部市场，品牌定位中高端市场，品牌传播于中企业精英和政府高官，使其引领中部市场的行业消费。3、产品定位高端为主，中端为辅，呈倒金字塔结构产品是品牌的物质载体。确定高端品系和中端品系作为品牌宣传和营销的载体。以高端产品切入市场，实现小产区、高精尖的概念。追求高效益，用经济规模实现规模经济。二、运营规划（一）、两年年度规划1、2019年实现成都直营分销商区域内80%覆盖。2、2020年进军中部市场、辐射华中、华南市场(二)、2019年年度规划1、解决2018年遗留下来的问题。2、年度营收目标：在2018年的基础上，净利润增长30%以上。以净利润为核心目标工作，不盲目追求销量，以经济规模实现规模经济。3、年度市场建设指标：XX地区实现销售公司直营,线上线下结合实现省内除成都以外区县市较为完备的分销商覆盖XX核心城区实现70%以上的街批和餐饮陈列覆盖核心终端建设（另行制定）核心消费者活动（另行制定）（三）、2020年年度规划 1、根据2019年的发展情况，对中部市场进行布局，先确立一个样板市场作为重点发展，作为公司对外扩张的据点和窗口。2、以所选样板市场为中心逐步实现对中部市场的布局三、总公司支持（一）、授权销售公司管理所有销售事务。实现销售公司总经理责任制，由销售公司总经理及其管理团队决断公司一切事务，对总公司负责，接受总公司监管。（二）、产品结算制销售公司所运营产品与总公司实行底价结算制，即重点考核销售公司的年度净利润指标和市场建设指标。（三）、其他支持1、总公司支持协助销售公司给与解决2018年销售的遗留问题。2、总公司给与销售公司三个月的运营保护期，即销售公司三个月内的工资和费用由总公司承担，三个月后销售公司自行负责。3、总公司向销售公司委派财务人员，财务人员接受双重管理。四、销售公司（一） 公司架构总经理销售部市场部综合服务部电商部传统销售部行政/人事物流/司机执行副总顾问团队（二） 岗位编制部 门岗 位编 制人员备 注总经办总经理1顾问团队3-4人不占公司编制执行副总1综合服务部综合部总监1后期配置行政专员1先综合，后期分设人事专员1司机/物流2财务部财务总监1后期配置财务专员（会计）1总公司指派财务专员（出纳）1总公司指派销售部销售总监1后期配置销售副总监1销售专员1办事处经理18逐步聘任办事处主管10逐步聘任销售代表50前期20名左右电商部总监1后期配置电商专员5合 计98说 明1、公司所属人员依据市场拓展情况逐步到位2、财务人员由总公司委派，其他人员由销售公司自行聘任（三） 团队薪酬和奖励1、销售公司自行制定员工薪酬计划并实施2、总公司制定销售公司经营管理团队薪酬（经营责任制）五、销售公司2019年度预算2019年度运营目标1、年度营业收入 4000 万元2、年度净利润指标 400 万元3、年度市场建设指标：地市级运营商 20 家以上；区县级运营商 60 家以上；“XXX生活馆” 5 家以上（主营红酒、兼营特产，今后拟作为独立连锁品牌运营机构发展）；消费者活动 500 人次以上；OEM客户 20 家以上（主要营造销售氛围，为总公司消化产能）以上目标的达成将非常有利于公司今后的发展（基础性建设）2019年度支出预算1、办公类支出： 100 万元2、管理费用支出： 760 万元财务费用支出 60 万元；员工薪酬支出 550 万元；差旅费用支出 120 万元；仓储物流支出 30 万元。3、市场营销费用支出： 1500 万元区域市场固定营销费用 600 万元；宏观品牌/促销品/广宣品费用 200 万元；消费者活动专项费用 300 万元；区域市场调剂营销费用 200 万元（重点市场建设）；会议营销费用 200 万元（上市发布会/厂商联谊会/年度会议等）。4、成本控制生产环节的开源节流销售公司管理费用的严控（预算制）营销费用的精准投放和稽查（区域/客户为单元的费效评估）销售公司运营的分段评估（建议季度性的实施）5、有关预算另见详表6 / 6