2016机动车辆检测有限公司质量手册全册.doc

机动车辆检测有限公司 文件编号：HMCX-ZL-2016质 量 手 册第 B 版编 制:审 核:批 准:受控状态:发放编号:ZL-012016年1月1日发布 2016年1月1日实施机动车辆检测有限公司 发布质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日01 目录第1页 共2页章 节标 题01目录02批准令03公正性声明04评审准则和管理体系条款对照表05修订页1概述2质量方针、质量目标和质量承诺3质量手册的管理4评审要求4.1组织基本条件4.2人员4.3环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系 4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包（删减）4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉 4.5.10不符合工作的控制4.5.11纠正措施质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日01 目 录第2页 共2页章 节标 题4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样 4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23结果报告4.5.24风险评估和控制质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日02 批准令第1页 共1页质量手册（第B版）发布通知为了保证本公司检测工作的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据检验检测机构资质认定评审准则(国认函2006141号文)，编制了适用于本公司检测工作的管理体系文件，本质量手册(第3版)及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自2016年1月1日起实施。质量手册(第B版)阐明了本公司的质量方针、质量目标，全面描述了本公司机动车辆检测有限公司工作的管理体系，是指导本公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，全体人员必须认真学习并遵照执行！ 批准日期：2016年1月1日质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日03 公正性声明第1页 共1页1.1机动车辆检测有限公司公正性声明：1.1.1、机动车辆检测有限公司严格贯彻执行国家各项法律、法规和政策。1.1.2、严格保证检测工作的公正性、独立性。检测过程和结果判定不受任何部门以及任何财务、商务等因素的干预、干扰。1.1.3、为所有客户提供平等、公正、规范的服务，按技术标准认真进行每一项检测活动，确保检测结果的准确性。1.1.4、本公司及其所有人员，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。1.1.5、为客户严守车辆检测信息，技术秘密，维护客户利益。1.1.6、严格执行质量手册的有关规定，发现违反规定行为，必须严肃处理。 机动车辆检测有限公司 总 经 理：质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第1页 共4页评审准则章条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.14.1组织-4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.5-4.1.6-4.24.2人员-4.2.1人员培训和管理程序HMCX-CX09-20164.2.2-4.2.3-4.2.4人员培训和管理程序HMCX-CX09-20164.2.5-4.2.6-4.2.7-4.2.8-4.2.9-4.2.10-4.2.11-4.2.12-4.34.3环境-4.3.1-4.3.2-4.3.3设施与环境条件控制和维护程序HMCX-CX27-2016质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第2页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.3.4安全作业管理程序HMCX-CX10-20164.44.4设备设施-4.4.1设备和标准物质管理程序HMCX-CX15-20164.4.2-4.4.3-4.4.4-4.4.5-4.4.6-4.4.7期间核查程序HMCX-CX16-20164.4.8量值溯源管理程序HMCX-CX17-20164.4.9量值溯源管理程序HMCX-CX17-20164.5管理体系-4.5.14.5.1管理体系文件-4.5.24.5.2质量手册-4.5.34.5.3公正性和保密性保证公正性和诚实性程序HMCX-CX22-2016保密程序HMCX-CX20-20164.5.44.5.4文件控制文件控制程序HMCX-CX01-20164.5.54.5.5合同评审合同评审程序HMCX-CX03-20164.5.64.5.6分包-4.5.74.5.7服务和供应品的采购服务和供应品的采购控制程序HMCX-CX-20164.5.84.5.8服务客户服务客户程序HMCX-CX25-20164.5.94.5.9投诉和申诉申诉和投诉控制程序HMCX-CX04-20164.5.104.5.10不符合工作的处理不符合检测工作的控制管理程序HMCX-CX26-20164.5.114.5.11纠正措施纠正、预防及改进控制程序HMCX-CX05-20164.5.124.5.12预防措施纠正、预防及改进控制程序HMCX-CX05-2016质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第3页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.5.134.5.13持续改进-4.5.144.5.14记录控制记录管理程序HMCX-CX06-20164.5.154.5.15内部审核内部审核控制程序HMCX-CX07-20164.5.164.5.16管理评审管理评审控制程序HMCX-CX08-20164.5.174.5.17检验检测方法的确认检测方法控制程序HMCX-CX23-20164.5.17.1检测方法偏离控制程序HMCX-CX12-20164.5.17.2-4.5.17.3-4.5.17.4-4.5.17.5开展新工作控制程序HMCX-CX11-20164.5.184.5.18数据控制测量不确定度的评定控制程序HMCX-CX29-2016数据控制程序HMCX-CX13-20164.5.194.5.19抽样控制-4.5.204.5.20样品管理受检车辆管理程序HMCX-CX18-20164.5.214.5.21质量控制结果质量控制程序HMCX-CX19-20164.5.224.5.22能力验证能力验证程序HMCX-CX28-20164.5.234.5.23结果报告检测报告编制管理程序HMCX-CX24-20164.5.24-4.5.25-4.5.26-4.5.27-4.5.28-4.5.29-4.5.30-质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日04 评审准则和管理体系条款对照表第4页 共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.5.31-风险评估和控制程序HMCX-CX30-20164.5.32-4.5.33-4.6-质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日05 修订页第1页 共1页修 订 页 第 页, 共 页序号文件代号或名称简 要 内 容修订方式 批准人: 日期： 年 月 日质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日1 概述第1页 共2页一、 机动辆检测有限公司简介机动车辆检测有限公司成立于2014年5月23日。公司位于 xx市 xx镇人民路1880号，南通三和汽车广场北边，离336省道20米左右，注册资金2000万元。是具有独立法人地位，依法设立和注册的汽车检测机构。具有明确的法律地位跟公司法人资格，独立开展第三方公正检测，为社会提供车辆安全性能检测及环保尾气检测技术服务。公司总投资2500万元。占地面积10945平方米，其中检测车间120方米，综合业务室占地面积1000平方，停车场占地面积7000平方米。检测站检测线采用自动智能控制系统检测车辆，13吨大车安检线一条，3吨小车安检线一条，其中尾气检测线汽油车和柴油车各一条，可同时容纳多轴车辆上线检测。现有员工30余名，其中工程师1名，检测员15名。人员整体素质较好，并全部持证上岗，能保证车辆检测技术质量及和各方面的工作开展，月均检测能力可达6000台次。一分公司地址为 xx市 xx镇人民公司成立后，严格执行国家各部门规定的检测方法、检测标准及相关法律法规，严格执行机动车安全及环保性能检测标准，大大方便周边地区车主的车辆检测。二、检测设备设施情况本公司检测车间内的设备布局合理，严格按照国家相关规定标准进行安装布局。公司购置不透光烟度计、五气分析仪、车速台、汽车轴重仪、汽车制动检测台、自由滚筒装置、机动车前照灯检测仪、汽车侧滑检验台、汽车底盘测功机检验台、声级计、便携式制动性能检测仪、转角参数测试仪等全国最先进的检测设备。总公司检测设备布局：一条13吨机动车检测线，一条3吨机动车检测线，一条汽油车尾气检测线，一条柴油车尾气检测线。分公司检测设备布局：2条10吨小车检测线，2条汽油车尾气检测线，一条柴油车尾气检测线。三、经营理念企业理念：立足检测、服务社会、安全为本、勇于创新。企业宗旨：安全是生命、车主是上帝、热情服务是根本。团队精神：正正经经、和和气气做事、老老实实、认认真真做站。服务理念：您的满意就是我们的成就。四、质量手册的管理本质量手册依据检验检测机构资质认定评审准则和本公司具体情况编制而成，包括评审准则中所有要素、本公司的质量方针、目标、公正性声明和质量承诺及质量体系的过程、程序和相互作用，是本公司质量体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量体系纲领和行动准则。本质量手册由质量负责人组织编制并审核，经本公司总经理批准颁布执行。质量手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将质量手册提供给本公司以外的人员。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、随意涂抹，当调离工作岗位时应将手册交还办公室办理回收登记。凡本公司内部使用的和向上级部门提供评审的质量手册属受控文件，提供给委托方的不质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日1 概述第1页 共2页属受控文件，对其版本有效性，本公司不作跟踪。质量负责人负责质量手册的宣传，并对各部门执行手册的情况实施监督，所有员工应以实际行动保证手册的有效执行。手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量负责人，质量负责人定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行本手册第4.5.4.4文件控制的有关规定。质量手册电脑文件一式二份进行光盘备份，由办公室贴上标识后归档。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日2 质量方针、质量目标和质量承诺第1页 共1页2.1 质量方针 科学、公正、诚信、及时2.2 质量目标 a）检测结果准确率99%以上； b）检测结果的及时率98%以上； c）客户满意率98%以上； d）检测事故差错率0。2.3 质量承诺2.3.1 本公司检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检测要求。2.3.2 本公司用于检测的全部计量检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。2.3.3 本公司检测人员均持有效检测员证上岗。2.3.4 本公司对检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。2.3.5 本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。2.3.6 本公司对检测人员出具的检测数据、检测质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。 质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日3 术语和定义第1页 共1页3.1术语和缩略语本手册采用检验检测机构资质认定评审准则规定术语，定义缩略语如下：1、评审准则：检验检测机构资质认定评审准则2、委托方：委托本公司进行试验检测的单位或个人。3、本公司：机动车辆检测有限公司（含一分公司）。4、本手册：质量手册（第B版）。5、安检：机动车安全性能检测6、环检：机动车环保尾气检测质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第1页 共8页4.1.1总则 为保证检测工作的公正性和独立性，为了把检测工作做得符合标准、法规和客户的要求，建立并保持一个责权分明，运行高效的组织。4.1.2职责4.1.2.1组织机构建立：总经理4.1.2.2各部门职能的确定：总经理4.1.2.3全体人员及其职责的确定：总经理4.1.2.4关键岗位人员任命：总经理4.1.3内容4.1.3.1法律地位 机动车辆检测有限公司（含一分公司）是法人独资单位，业务上独立开展活动，有独立帐目。4.1.3.2运作方式 本公司的运作方式为固定型的检验实验室，在建立质量体系时，按此种方式配备设施并进行质量控制。4.1.3.3体系覆盖范围覆盖本公司涉及检测质量的所有工作。4.1.3.4技术人员和管理人员 为适应检测工作的管理和质量体系运行的需要和实际情况，本公司配备了技术人员和必要的管理人员，现设管理岗位有：总经理、副总经理、技术负责人、质量负责人、办公室主任、检测室主任。任职条件应符合本手册5.1章的规定。4.1.3.5独立性、诚实性和抵制不正当干涉 防止不恰当的干涉：本公司制定并执行有关公正性声明和规章制度，来保证所有工作人员的工作质量不受来自商务、财政或其他方面的压力或引诱；本公司定期组织人员学习有关质量监督的政策、法规，树立为客户服务的良好职业行为的良好检测质量的道德水准；本公司对屈服于或为私利而迎合不恰当干涉的人员，按情节轻重给予一定处罚或行政处分。 保证独立性、诚实性的措施：本公司拥有在任何时候都能保持其判断的独立性和诚实性的组织管理机构，拥有各种必要的文件化和政策程序、作业指导书以及质量记录表格等，并采取以下措施保证判断的独立性和诚实性。a）所有员工承诺履行工作人员公正守则。b）本公司按照程序进行检测、检查和验证，以制约和监督检测工作。c）对检测样品实施唯一性编号。d）对有违承诺的事实追究责任，并采取纠正措施。4.1.3.6保护国家秘密、商业秘密和技术秘密见保密程序4.1.3.7组织机构与质量管理、技术运作、支持服务三者关系在质量管理体系中，技术运作是根本，管理是手段，支持服务是保障。组织各层次管理质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第2页 共8页人员的质量管理工作应严把支持服务质量，保证各项技术运作按照标准规范执行，促进技术运作水平不断提高。在提高技术运作水平的同时，提高管理水平，促使本公司更好地满足客户的要求。组织机构：根据检测工作和质量体系运行的需要，本公司建立了相应的组织机构，设置了相关部门和岗位，总经理是最高管理者，技术负责人和质量负责人、办公室、检测室等构成一个完整的组织机构。本公司规定了部门和各岗位的质量职责和权限。本公司拥有在任何情况下都能保证其判断的独立性和诚实性的组织机构。组织机构图（见图4-1）：外部隶属关系框图（见图4-2）：4.1.3.8主要人员的任命管理人员由总经理任命（任命书见附件1, 附件2）。各部门职责：1）总经理室负责本公司全面工作。2)办公室a)在总经理领导下，全面负责本公司的日常管理工作。b)负责文件管理、档案资料、记录的收集、管理工作。c)负责检测仪器设备的管理和量值溯源工作。d)负责外部支持服务和供应商的评定，提供合格的外部支持服务和供应品。e)负责委托方抱怨的收集、记录。f)负责样品的管理。g)负责保密、安全及环境卫生等内务管理。h)协助做好人员业务培训的实施。3)检测室a)负责开展各项检测活动，按照规定填写原始记录，正确出具检测报告，对检测的质量负责。b)负责编制检测作业指导书，仪器操作规程等技术性文件。c)负责检测过程中环境条件的监控和记录。d)负责仪器设备的日常管理和维护。e)负责检测过程中样品的保管和检测状态标识。f)负责实施实验室之间的比对和验证试验计划。3)各类人员的职责和权限（1）总经理a）负责本公司的全面工作，严格贯彻执行国家（行业、省）有关检测方面的法律、法规、条例和制度，保证本公司依法开展工作；b）组织制定质量方针、质量目标，并批准、发布；c）组织编制质量手册，并批准、发布；d）确定本公司组织机构设置，及各岗位的职责和权限；质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第3页 共8页e）主持管理评审；f）确定本公司的工作计划和发展规划；g）负责资源配置，包括人力、物力；（2）副总经理：按照总经理的分工，主持检验公司的有关工作。（3）技术负责人：a）在总经理领导下，全面负责试验检测的技术工作，协助总经理制定试验检测技术发展计划；b）全面负责检测中技术指导，负责签发作业指导书、试验检测报告；c）负责编制实验室间的比对和能力验证计划并组织实施；d）负责人员技术学习培训和考核；e）负责新检测项目开展的策划、评审；f）负责并组织仪器设备的购置、更新、降级等审查工作；g）负责收集各类检测规范、标准，并组织实施。（4）质量负责人a）全面负责质量工作，负责质量体系的建立运行中的协调；b）负责组织编制、审核和修订质量手册、程序性文件，并组织实施；c）负责组织开展质量体系的内部审核和管理评审的准备工作；d）负责对抱怨的调查核实。（5）授权签字人负责签发授权领域内的检测报告。（6）办公室主任a）协助质量负责人做好质量监督检查工作，确保质量手册的实施；b）协助技术负责人实施人员的培训和考核；c）安排委托试验的样品承接和下达检测任务，负责样品管理；d）负责试验报告的发放、登记；e）负责抱怨的收集、登记。（7）检测室主任（含一分公司负责人）a）全面负责检测车间工作，按时完成检测任务；b）负责本室范围内的人员、设备和环境设施的维护管理；c）负责审核检验报告，对本室/分公司发出的检验报告结果与质量负责；d）协助技术负责人编制作业指导书，协助技术负责人对各类事故的调查分析；e）负责编制本实验室需仪器设备的添置、更新、改造计划和可行性报告。（8）设备管理员a）负责检测设备购置、验收、建帐、使用、维护、标识及档案管理；b）负责仪器的量值溯源工作和自校仪器设备的自校工作；c）负责检测中消耗材料的购置、发放，提供合格供应商和服务单位；d）负责检测环境和安全防卫工作，负责安全等措施落实的监督检查。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第4页 共8页（8）设备管理员a）负责检测设备的购置、验收、建帐、使用、维护、标识及档案管理；b）负责仪器的量值溯源工作和自校仪器设备的自校工作；c）负责检测过程中消耗材料的购置、发放，提供合格供应商和服务单位；（9）登录员负责车辆的接收登记，做好车辆的唯一性标识；（10）检测人员a）严格按照检测规范、标准或其他规定开展各项检测活动，按规定的要求填写各项原始记录，确保正确出具检测报告；b）负责使用的仪器设备的维护保养，做好仪器设备使用记录；c）负责检测过程中环境条件的监测和记录；d）保持检测场所清洁、整齐，负责检测试验场所的清洁卫生工作。（11）引车员a）听从检测任务的安排，安全驾驶车辆，接车时注意车辆异常动态，发现有危害安全的因素及时退出检测线。b）做好任务单的传递工作，协助检测线做好文明检测工作。（12）资料保管员a）负责受控文件的登记、发放、更换、回收、销毁工作，定期清理作废文件，做好保密工作；b）负责质量记录的管理和归档工作；c）负责人员档案管理，做好生活后勤、清洁卫生和办公用品发放等内务工作；d）负责做好文件、记录、资料的防火、防盗等安全工作。（13）质量监督员a）负责对检测过程实施监督检查；b）参与质量监督活动和质量例会，提出批评和建议。（14）内审员a）参加质量体系的内部审核；b）跟踪监督并验证不符合项纠正措施的实施情况。4)权力委派：当总经理、技术负责人和质量负责人不在时，由总经理指定代理人，代理其职能，具体：a）副总经理不在时，技术负责人代理；b）技术负责人不在时，质量负责人代理；c）质量负责人不在时，技术负责人代理；d）技术负责人、质量负责人均不在时，办公室主任代理其职责（除授权签字外）。5)授权签字人识别：本公司的授权签字人经上级认证机构考核批准授权后授权在规定的签字领域中对检测报告签字，授权签字人识别如下。质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第5页 共8页机动车辆检测有限公司海西检2014 2号关于赵云忠同志岗位任职的通知所属各科室、部门：经董事会研究决定：聘任赵云忠同志为机动车辆检测有限公司技术负责人兼授权签字人；其签字领域范围为计量认证通过的项目全项。二0一四年六月一日主题词：人事 任职 通知抄报：本司各科室、部门机动车辆检测有限公司 2014年6月1日印发 共印：1份质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第6页 共8页总经理副总经理质量负责人技术负责人检测室主任、分公司负责人监督员内审员办公室主任 领导关系 图4-1组织机构图资质管理南通市环保局南通市车管所江苏省环保厅江苏省质量技术监督局监督委托授权计量认证委托授权机动车辆检测有限公司图4-2外部隶属关系框图质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第7页 共8页4.1.3.9职责与权限职能分配表见表4-1 职 能 分 配 表 （表4-1）要素 部门总经理技术负责人质量负责人办公室检测车间质量方针与目标管理4.1组织基本条件4.2人员4.3环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包-4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉和申诉4.5.10不符合工作的处理4.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样控制4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告表示主管人员 表示主要负责部门或人 表示协办部门或人质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.1 组织基本条件第8页 共8页4.1.3.10质量监督本公司由熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的和懂得如何评审检测结果的人员，对从事检测的全过程实施监督，根据本公司的检测业务，设置质量监督员2名，由总经理根据质量监督人员任职资格要求委任。质量监督员在总经理授权的范围内实施监督，以保证检测工作质量符合要求。4.1.3.11技术负责人与质量负责人本公司由一名技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量负责人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。具体职责与权限见4.1.3.9 。4.1.3.12政府指令性任务对上级主管部门下达给本公司的指令性检验任务，由技术负责人制订计划，检测车间确保检验任务的按计划完成和检验的公正性。4.1.4支持性文件保密程序 HMCX-CX20-2014质 量 手 册第B版 第0次修改发布日期：2016年1月1日4.2 人员第1页 共3页4.2.1 总则通过对相关人员的培训、考核、监督和资格确认，确保人员的能力满足规定的要求，为质量体系的有效运行提供足够的人力资源。4.2.2 职责a）本公司总经理负责人力资源的配置，并保证所有人员履行其职责所需的权利和资源；b）技术负责人负责人员教育、培训、考核的组织实施；c）办公室配合，并负责建立个人技术业绩档案。4.2.3 内容4.2.3.1人员能力的保证：1)技术管理层应确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和批准签发检测报告的人员具备相应的能力。2)所有检测人员必须持有个人资格证书后才能独立上岗，对从事特定岗位的