电子有限公司质量手册全册实用.doc

电子有限公司 QM01质 量 手 册版本：A 修订码：0依据：ISO9001:2000 编制： 日期：_审核： 日期： 批准： 日期：_生效日期：_ 分发码： 管理类别：受控/非受控_电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.1 批准页版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日0.1 批 准 页 本质量手册阐明了电子有限公司的质量方针和目标，描述了本公司的质量体系，是企业开展一切质量活动必须遵循的纲领性文件，本公司全体员工务必遵照执行，并以此向外申明我们对质量保证的承诺。 总经理： 日 期：电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.2 目录版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日 0.2 目 录章节 标 题 总页数0.1 批准页 10.2 目录 10.3 本公司简介 10.4 本公司质量方针、目标 10.5 本公司组织机构 10.6 职责和权限 30.7 管理者代表委任书 11 应用范围 12 引用标准 13 术语、定义和缩略语 14 质量管理体系 25 管理职责 36 资源管理 17 产品的实现 48 测量、分析和改进 3附表A过程职责分配表1附表B程序文件目录1电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.3 本公司简介版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日0.3 公 司 简 介 公司成立于1990年，专业生产各种分支分配器、天线接收器、5-2500MHZ、欧式分支分配器。产品远销欧洲、美国，东南亚和港台等地区和国家，并享誉国内外。公司以市场需求为指导，以国外先进管理理念大胆地推动公司，发展与创新。公司始终保持壮大并且以其先进的测试仪器，优良生产环境和熟练的操作技能领先于同行。我们将一如既往致力于新产品的开发。 公司秉承“质量第一，不断创新，用户至上”的企业理念，并尽我们的最大努力满足客户的要求！我们真诚的希望海内外客商与我们在平等互利的基础上，建立贸易关系，共创美好未来！本公司地址：浙江省慈溪市天元镇界塘村电话：[phone]传真：[phone]联系人：徐芳邮编：315325电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.4 质量方针、目标版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日0.4 质 量 方 针、目 标电子有限公司的质量方针是： 有效管理，产品达优，不断创新，稳健发展电子有限公司的质量目标是：1. 顾客满意度95分以上。2. 成品一次交验合格率95%，三年内每年递增1个百分点。特此发布 总经理： 日 期：电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.5 本公司组织机构版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日0. 5本公司组织机构总经理管理者代表人力资源部生产部业务部财务部工程部采购部部队建车间技术科质检科仓库注：虚线部门不属于体系范围电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.6 职责和权限版本号/修订次：A/0第1页 共3页生效日期：年9月20日0.6 职责和权限1、 质量属于企业和每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针，并坚持贯彻执行。在企业中，从总经理、管理者代表、各部门负责人直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。2、 各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产生，为给予本公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3、 质量和职责权限3.1 总经理3.1.1 规划本公司的发展计划和质量管理水平，贯彻本公司的经营方针，组织实施本公司年度经营计划和投资方案。3.1.2 确定本公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免。3.1.3 制定本公司质量方针、质量目标，颁布质量手册。3.1.4 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。3.1.5 主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系的正常、有效运行。3.1.6 负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行。3.1.7 配合政府部门进行社会活动，建立良好的沟通渠道。3.1.8向组织传达满足法律法规的重要性。3.2管理者代表3.2.1 协助总经理规划本公司的发展计划和质量管理水平。3.2.2 协调各部门组织接口关系，保证质量体系的正常、有效运行。3.2.3 确保按ISO9001:2000标准的要求建立、实施和保持质量体系。3.2.4 向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要。3.2.5 确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求，并了解顾客的期望和要求。3.2.6 负责就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.2.7 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识，组织实施内审工作。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.6 职责和权限版本号/修订次：A/0第2页 共3页生效日期：年9月20日3.2.8 负责纠正和预防措施、质量记录、统计技术的组织实施、协调和控制工作。3.2.9负责组织产品实现的策划、质量计划的审核与实施时的协调工作；3.2.10负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并提交内部质量审核报告和提出改进意见；3.3 生产部3.3.1 参加产品质量先期策划。3.3.2 安排生产计划。3.3.3 维护生产设施，保持生产区域的清洁。3.3.4 负责所有物资的标识、搬运、贮存、防护的组织控制工作。3.3.5 负责各车间工资定额的制定工作。3.3.6对特殊过程进行参数监控。3.4 工程部3.4.1 主持产品质量先期策划和实施工作。3.4.2 制订生产工艺，验证过程能力，对过程进行确认。3.4.3 编制各类指导书、技术标准。3.4.4 从进货到出厂，对各个生产阶段进行检验和试验，处理不合格产品。3.4.5负责监视和测量装置的管理、校准及偏离校准状态时的追踪处理；3.4.6 负责纠正措施和预防措施的实施。3.4.7 处理不合格产品。3.5 人力资源部3.5.1 负责劳动人事、综合性统计和奖惩考核工作。3.5.2 负责文件资料的打复印、收发放及档案管理。3.5.3 负责培训工作的组织实施和培训记录工作。3.5.4 协助总经理及管理者代表制订管理职责，协助总经理定期组织管理评审。3.5.5 协助总经理及管理者代表组织建立质量体系并负责质量体系策划工作。3.5.6 负责质量体系综合性检查、考核、奖惩工作。3.6 采购部3.6.1选择有资格的供应方和批准相关的采购文件，监督、评价供方的表现。3.6.2安排采购计划。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.6 职责和权限版本号/修订次：A/0第3页 共3页生效日期：年9月20日3.7 业务部3.7.3 进行合同和订单的评审。3.7.4 进行市场调研，了解顾客的期望，收集并分析顾客满意度数据。3.7.5 与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理。3.7.6 收集并传达现场性能和可靠性资料，处理顾客的投诉。3.8 车间3.8.1 按生产计划、工艺图纸要求组织生产。3.8.2 负责组织实施现场质量管理，并达到质量体系中的有关规定要求。3.8.3 负责文明生产、安全生产的组织实施及控制，负责设备的日常维护及检修工作。3.8.4 负责“两纪一化”（劳动纪律、工艺纪律、标准化）及“5S”的组织实施、检查与控制。3.8.5 负责宣传质量方针，开展组织员工培训教育活动。3.8.6 负责半成品、成品搬运、贮存、防护、包装的实施工作。3.8.7 负责设备、模具、工装夹具的使用、贮存、防护及控制。3.9 仓库3.9.1 按仓库管理要求负责管理好仓库。3.9.2 负责实施仓库分置管理，做到帐、卡、物三相符，做到先进先出。3.9.3 负责做好合格品与不合格品分离管理工作。3.9.4 负责做好仓库防水、防火、防盗工作。3.9.5 负责仓库物品的搬运、贮存、防护及控制，确保物品不受损失。3.9.6 负责仓库环境达标工作，保证库存物品条件符合质量要求。3.9.7 严格执行核对措施，确保出入库物品名称、规格、数量的准确。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：0.7 管理者代表委任书版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日0.7 管理者代表委任书兹任命： 房栋栋 为管理者代表授权他负责有效地实施和保持本质量手册规范的质量体系:1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 日 期：电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：1、应用范围版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日1、 应 用 范 围1.1 体系适用于本公司各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2 体系适用于本公司有线电视用分支分配器的生产和服务。1.3 适用于第三方认证。1.4 可作为顾客之间的合同条件。1.5 体系要素满足ISO9001：2000质量管理标准要求，本公司按照国家标准要求组织生产，有成熟的工艺，且不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此对7.3条款进行了删减。标准第七章除7.3设计和开发之外，其余所有条款均适用于本公司的活动。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：2、引用标准版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日2、 引 用 标 准2.1 质量管理体系标准：2.1.1 ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.1.2 ISO9001:2000 质量管理体系 要求2.2 适用的法律法规：2.2.1 中华人民共和国合同法2.2.2 中华人民共和国产品质量法2.2.3 中华人民共和国安全生产法。2.3 适用技术标准：2.3.1 技术标准采用国家标准，如特殊要求以与顾客商定的标准为准。2.3.2 本公司定型产品标准规定在相应的生产运作程序及作业指导书，并体现在文件一览表。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：3、术语、定义和缩略语版本号/修订次：A/0第1页 共1页生效日期：年9月20日3、 术语、定义和缩略语3.1 本公司质量体系采用ISO9001:2000质量管理体系基础和术语的定义。3.2 为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语。3.2.1 本公司：“电子有限公司”的简称。3.2.2 顾客：接受本公司产品的单位或个人。3.2.3 供方：为本公司提供产品和服务的单位或个人。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：未满足要求。3.2.6 管代：管理者代表电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：4、质量管理体系版本号/修订次：A/0第1页 共2页生效日期：年9月20日4、 质量管理体系4.1 总要求：4.1.1 本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001:2000标准的质量管理体系，体系应予贯彻执行，积极维护并不断改进。本公司应：a. 整个质量管理体系覆盖除7.3条款以外的所有ISO9001：2000标准，本公司按照国家标准要求组织生产，有成熟的工艺，且不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此对7.3条款进行了删减。b.质量管理体系确定了本公司管理活动、资源提供、产品实现和测量四个过程，还规定了各个过程之间的沟通方法和准则。c.总经理负责整个体系的策划和至少每年一次（两次时间间隔不超过12个月）的管理评审工作；d.管理者代表负责体系的建立、实施、保持和改进以及公司内部质量体系审核工作；e.生产部负责公司采购及生产等各方面的工作；f.工程部负责公司工艺文件、检验标准以及生产过程中的质量控制工作；g.人力资源部负责公司文件、记录控制和培训方面的工作。h.本公司经确认表面处理为外包过程，具体控制见采购控制程序。4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系应予文件化（以下简称体系文件）。4.2.1.1 体系文件应详细地描述质量管理体系过程、过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进方法。4.2.1.2 体系文件应包括ISO9001:2000标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。4.2.1.3 本公司的体系文件包括：a、质量方针和质量目标b、质量手册c、质量程序文件d、 作业指导书、技术标准等e、 相关技术、管理、检验文件和标准要求的所有质量记录。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：4、质量管理体系版本号/修订次：A/0第2页 共2页生效日期：年9月20日本公司的体系文件详见文件最新状况一览表。4.2.2质量手册管理者代表负责质量手册的编制、审核工作，质量手册由总经理批准发布，质量手册包括但不限于：a、 质量管理体系的范围。b、 描述质量管理体系各要素及其相互关系。c、 体系程序或其他引用文件。质量手册的管理见文件控制程序4.2.3文件控制建立文件控制程序，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件，程序确保：a、 文件发布前进行批准，保证其适用性。b、 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准,文件更改由该文件原审批部门审批。c、 编制最新状况文件一览表，用于识别现行文件的版本、修订状况。d、 在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e、 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f、 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g、 从所有发放或使用场所撤出作废文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。4.2.4质量记录的控制执行记录控制程序，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系，应编制记录汇总表以方便使用。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：5、管理职责版本号/修订次：A/0第1页 共3页生效日期：年9月20日 5、管 理 职 责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为本公司质量管理体系的发展和不断完善应做出郑重承诺，具体体现在：a、 向本公司人员传达实现顾客及相关法律、法规要求的重要性。b、 确定质量方针、质量目标。c、 主持管理评审。d、 保证必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 根据本公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望,规定本公司提供产品的基本要求如下：a、 持续改进产品和服务质量，更好满足顾客的需要和期望。b、 按期及安全交付满足相关法律、法规要求的产品。5.2.3 顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。5.2.4 本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量方针5.3.1 本公司质量方针见质量手册0.4章节。5.3.2 质量方针由总经理确定并颁布。5.3.3 质量方针对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.4 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。5.3.5 质量方针应在本公司内得到理解与沟通，并贯彻于体系中。5.3.6 通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应本公司的发展。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司质量目标见质量手册第0.4章节。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：5、管理职责版本号/修订次：A/0第2页 共3页生效日期：年9月20日5.4.1.1 质量目标由总经理确定并颁布。5.4.1.2 质量目标应是可量度的，并与质量方针保持一致性。质量目标应向各部门分解。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 为实现质量方针、质量目标，本公司应对质量管理体系的过程、所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。5.4.2.2 质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册及相应的质量程序中，策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 本公司组织机构图见质量手册0.5章节。5.5.1.2 职责和权限见质量手册0.6章节。5.5.2 管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表，见质量手册0.7章节，并授予明确职责。a、 确保按ISO9001:2000标准的要求建立，实施和保持质量管理体系。b、 向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括任何改进的需求。c、 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识。d、 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，通过会议、通知、宣传窗、内部刊物等形式，进行公司内部纵向与横向的沟通，以确保对质量管理体系有效性进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 制定管理评审程序，总经理每年至少召开一次管理评审会议(两次管理评审时间间隔不超过12个月)对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括质量方针和质量目标在内的质量管理体系改进的机会和变更的需要。 5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要。a、 质量管理体系审核结果。b、 顾客的反馈意见。c、 过程的业绩和产品的符合性分析。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：5、管理职责版本号/修订次：A/0第3页 共3页生效日期：年9月20日d、 预防和纠正措施的状况。e、 上一次管理评审的跟踪措施。f、 可能影响质量管理体系的策划的变更。g、 改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的任何决定和措施：a、 质量管理体系及其过程有效性的改进。b、 满足顾客要求，增强顾客满意。c、 所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由人力资源部保存。5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提供的纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：6、资源管理版本号/修订次：A/1第1页 共1页生效日期：年9月20日 6、资 源 管 理6.1 资源的提供a、 本公司为保持质量管理体系的有效运行，应明确各个过程所需的资源，当资源不充分时，各部门应及时提出资源请求。b、 本公司应及时确认、提供适宜、充分的资源，满足顾客要求，以增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1本公司应通过适当的教育、培训和必要的技能、经历来确保制造本公司的员工是能够胜任的。6.2.2本公司应：a、 人力资源部制定公司各类人员岗位入职要求。b、 公司提供培训或采取其他措施以满足这些需求。c、 人力资源部负责公司所提供培训的有效性进行评价。d、 本公司应注重员工的参与意识和质量意识方面的培训，强调满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，促进员工为实现本公司的目标做出贡献。e、 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。详见人力资源控制程序。6.3 基础设施本公司应提供并维护包括厂房等生产设施、计量器具、搬运设施及通讯等基础设施，以达到符合产品要求。6.4 工作环境本公司应识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境因素。应识别、确定保证产品质量的环境参数要求，坚持污染预防和保持改进原则，预防伤亡事故，保护职工安全健康。详见设施和工作环境控制程序。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：7、产品的实现版本号/修订次：A/1第1页 共4页生效日期：年9月20日 7、产品的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 本章与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。 7.1.2 本公司在产品试制时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3 产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面：a、 产品质量目标。b、 建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和实施。c、 验证、确认、监视、检验和试验的各项活动的结果，并制定接收准则。d、 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。e、 应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件可称之为质量计划。7.2 与顾客有关的过程7.2.1产品有关要求的确定应明确对本公司产品的各项要求，包括：a、 顾客规定的要求，以及虽然没有明示但必需满足的要求。b、 与产品有关的法律法规的要求。c、 组织确定的任何附加要求。7.2.2 产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前应进行评审以确保：a、 明确顾客的具体的需求。b、 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决。c、 本公司有能力满足已明确的要求，必要时应进行质量策划。详见与顾客有关的过程控制程序7.2.3 与顾客的沟通本公司应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务，与顾客的交流应涉及：电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：7、产品的实现版本号/修订次：A/0第2页 共4页生效日期：年9月20日a、 产品质量信息。b、 询问、合同或订单的处理，包括对其的修改。c、 听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉。详见与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发本公司不存在设计和开发，列出本条主要是与ISO9001:2000标准的条款号一致。7.4 采购7.4.1 采购过程本公司对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对本公司提供产品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方，选择和评定和重新评定的准则应予以确定。评定的结果及跟踪措施应予以记录。7.4.2 采购信息采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括：a、 对下列所述方面进行认可或资格认定的要求：产品、程序、过程、设备、人员。b、 质量管理体系要求采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3 采购产品的验证本公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品放行办法。详见采购控制程序7.5 生产和服务运作7.5.1 运作控制本公司应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过：a、 制定产品生产的过程计划。b、 必要的作业指导书。c、 使用和维护适合的生产设备设施。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：7、产品的实现版本号/修订次：A/0第3页 共4页生效日期：年9月20日d、 具备并使用符合要求的测量和监视装置。e、 实施监测活动。严格实施规定的放行和交付程序。详见生产和服务运作控制程序、监视和测量装置的控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务以交付之后缺陷才变得明显的过程。本公司经确认压铸为特殊过程，对其进行评审和确认，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力，控制要求包括：a、 为过程的评审和批准所规定的准则。b、 工程部制定特殊工艺的作业指导书。c、 生产部对使用的设备进行维护和确认。d、 人力资源部对人员进行必要的培训和资格鉴定。e、 生产部对特殊过程进行严格的各种数据记录，工程部进行必要的监控。f、 上述a、b、c、d、e四条有任何一条改变的情况下，管理者代表必须组织公司其他部门对特殊过程重新确认。7.5.3 标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯一性标识。适宜时，应在全部的生产和服务过程，以适当的方式标识产品；详见生产和服务运作控制程序7.5.4 顾客财产本公司应妥善保管顾客提供的财产，顾客财产包括图纸及样品，对其进行标识、验证、防护和维护，如发现顾客的财产丢失、损坏或其他不适用时，应记录并报告顾客。7.5.5 产品防护为保证本公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。7.6 监视和测量装置的控制 应对要求的测量作业规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的测量和监视设备。电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：7、产品的实现版本号/修订次：A/1第4页 共4页生效日期：年9月20日使用并控制测量和监视设施以保证测量能力与测量要求保持一致，对测量和监视设施应：a、 进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或法定计量单位。自己检定的，应规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准。b、 为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境。c、 在搬运、维修和储存时，应妥善保护，防止损坏失准。d、 给予合适的状态标识并保留检定记录。e、 失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施，对用于规定要求的测量和监视软件，在使用前应予以确认。本公司无监视和测量用计算机软件。详见监视和测量装置的控制程序电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：8、测量、分析和改进版本号/修订次：A/0第1页 共3页生效日期：年9月20日8、 测量、分析和改进8.1 策划本公司为确保产品和质量管理体系的符合性和有效性，策划在四个方面开展：a、 产品的监视和测量。b、 过程的监视和测量。c、 体系业绩的监视和测量。d、 顾客满意度的监视和测量。8.2 测量和监视8.2.1 顾客满意度应收集有关顾客对本公司工作满意或不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段，应规定收集并分析这些信息的方法。详见顾客满意度测量程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 本公司应在每年(两次审核时间间隔不超过12个月)要至少进行一次内部审核，以证实体系：a、 符合ISO9001:2000的要求。b、 符合国家法律法规要求。c、 符合公司程序文件和质量手册等文件。8.2.2.2 制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以往审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次，应明确审核的范围、频次和方法，审核应注意审核员的独立性。8.2.2.3 审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方管理者应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。详见内部质量体系审核程序8.2.3 过程的测量和监视电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：8、测量、分析和改进版本号/修订次：A/0第2页 共3页生效日期：年9月20日本公司通过12个月内一次的内部审核、管理评审等活动对整个质量体系进行监视，以达到持续改进的目的：a.管理者代表负责策划、实施整个内部质量体系的审核工作。b.总经理负责公司管理评审工作，以确保整个体系的符合性、有效性、和充分性。c.其余各部门负责本部门的过程监视和测量工作，d.各个部门在监视和测量时，当未达到相应的要求时，应采取纠正和预防措施。e.人力资源部负责公司所有部门纠正和预防措施的实施工作。8.2.4 产品的测量和监视应对产品的性能及采购物资进行测量和监视，以验证产品是否满足规定要求，应制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的准则的证据均应予以文件化，记录应表明产品放行的责任人；除非得到有关授权人员的批准，当合同有约定时，还应得到顾客的批准，否则在所有规定的活动已圆满完成之前，不能发出产品。详见产品的监视和测量控制程序8.3 不合格品控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括：a、 不合格生产过程应及时纠正。b、 不合格产品应经评审，决定处理方法并实施，不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证实其符合性。c、 当不合格产品在交付或投入使用后发现，本公司应针对不合格的后果采取适当措施。详见不合格控制程序8.4 数据分析应收集和分析适用数据，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进措施，包括通过测量和监视活动以及其它相关来源所产生的数据。本公司应分析这些数据，以获得下列信息：a、 顾客满意。b、 与顾客产品要求的符合性。c、 过程、产品以及其趋势的特性。d、 供方。8.5 改进电子有限公司 质量手册 文件号：QM01标题：8、测量、分析和改进版本号/修订次：A/0第3页 共3页生效日期：年9月20日8.5.1 持续改进的策划管理者应策划和管理用于质量管理体系的持续改进所必须的过程。管理者应通过使用质量